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    Verificación de Controles Criticos

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    Maria Carrizo
    Este documento presenta una lista de verificación de controles críticos para una empresa, con secciones para información general, los controles y hallazgos. Se verifican varios controles de riesgo e implementación y se registran hallazgos y acciones correctivas.

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    Verificación de Controles Criticos

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    Maria Carrizo
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    Este documento presenta una lista de verificación de controles críticos para una empresa, con secciones para información general, los controles y hallazgos. Se verifican varios controles de riesgo e implementación y se registran hallazgos y acciones correctivas.

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    Verificación de controles criticos

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    VERIFICACIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

    Revisión: Versión: Fecha: Página:


    01 01 01-03-2023 1 de 1

    1. INFORMACIÓN GENERAL
    Empresa: Gerencia:

    Lugar: Fecha:

    Actividad:

    Realizado por: Firma:

    2. VERIFICACIÓN DE CONTROLES
    Riesgo:

    N° Medida de Control Implementada

    1 SI NO

    2 SI NO

    3 SI NO

    4 SI NO

    5 SI NO

    3. HALLAZGOS

    Supervisor o Capataz a Firma


    N° Hallazgo Acción Correctiva Supervisor o
    cargo
    Capataz a cargo

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