Código SH-PDG-001-F1

Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y medidas de control - (IPERC Línea Base)

Revisão 0.3
Área SSO
Páginas 1/1

Gerencia: PLANTA CONCENTRADORA / LOGISTICA

Área: PLANTA CONCENTRADORA / LOGISTICA
Fecha de elaboración: 11/28/2017
Fecha de actualización: 11/29/2017

EVALUACION DEL RESUMEN

RIESGO RIESGO
IMPORTANCIA CONTROLES
SGSSO

REQUIERE CONTROLES
PARTES INTERESADAS

REQUIERE PLANES DE
(Rutinaria y No Rutinaria)

(Pasado, Actual, Futuro)

RIESGO RESIDUAL
TIPO DE ACTIVIDAD

(Normal, Anormal y

REQUIERE O&N
REALIZADA POR

TEMPORALIDAD

RIESGO PURO
PROBABILIDAD

EMERGENCIA
EXPOSICION

Emergencia)

MITIGACIÓN
GRAVEDAD

SITUACION
(M, C, M/C)

LEGAL
SUPERINTENDENCIA / 6) PLAN DE

SSO
Nº PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREA PUESTO DE TRABAJO PELIGRO DETALLE DEL PELIGRO RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS Causas que ocasionan el riesgo 1) ELIMINACIÓN 2) SUSTITUCIÓN 3) CONTROLES DE INGENIERIA 4) CONTROL ADMINISTRATIVO 5) EPP´S ACCIONES RESPONSABLE
JEFATURA EMERGENCIA

- Desconcentracion
- Falta orden y limpieza Contar con personal calificado y entrenado , aplicar el procedimiento
Instalación de Traslado de personal a - Piso a desniveles para dicha tarea
D.S 024-2016, Procedimiento de Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en pie de taller, Mecanico Piso / canaleta / Caída en el mismo - Falta de señalizacion Caminos adecuados y bien - Codigo de colores
155 MANTENIMIENTO R M Transitar por piso desnivelado Fractura Seg A 16 4 4 N 256 DS-023-2017- Interno SI NO ___ ___ •Uso de epp´s basicos ___ 50% 128 Operación/Entrena NO
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de contenedor - Área de Supervisión zanja nivel - Falta de Iluminacion diseñados. - Señales demarcacion y colocacion de letreros Cumplir con las
trabajo y viceversa EM miento Gerencia de Biddle
secado - falta de guardapies y reglas de oro y los controles criticos de NEXA.
pasamanos - Transitar por vias y accesos peatonales.
- Piso resbaloso

Instalación de Traslado de personal a D.S 024-2016, Procedimiento de Gerencia Planta.

PLANTA MEJORAS Geomembrana en pie de taller, Mecanico Vehículos y equipo Ser arrolado o contacto fisico con Caminos adecuados y bien - Mantener contacto con el conductoro.
156 MANTENIMIENTO R M Atropellamiento Muerte - No caminar por via peatonal Seg A 32 4 4 N 512 DS-023-2017- Interno SI NO ___ ___ •Uso de epp´s basicos ___ 50% 256 Operación/Entrena NO
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de contenedor - Área de Supervisión móvil vehiculos o equipos moviles diseñados. - Respetar las procedimientos y estandares de transito.
trabajo y viceversa EM miento Gerencia de Biddle
secado

-Exceso de confianza

Instalación de Traslado de personal a D.S 024-2016, Cumplir con el protocolo de tormentas electricas. Procedimiento de Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en pie de taller, Condiciones Muerte, Quemaduras y -No aplicar el protocolo de
157 MANTENIMIENTO Mecanico, Supervisión R M Tormentas electricas Shock eléctrico Seg A 32 4 4 N 512 DS-023-2017- Interno SI NO ___ ___ Pararayos Buscar refugio mas cercano y Cumplir con las reglas de oro y los •Uso de epp´s basicos ___ 50% 256 Operación/Entrena NO
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de contenedor - Área de climáticas adversas amputaciones.. Tormentas Electricas
trabajo y viceversa EM controles criticos de NEXA miento Gerencia de Biddle
secado - Caminar al aire libre
-No refugiarse ante comienzo de
tormentas

- Falta de experiencia del

- Contar con personal ,capacitado y autorizado
Instalación de Manipulación de trabajador -
D.S 024-2016, - Motivar la concentración de personal Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en herramientas manuales Herramientas Golpes y cortes por mala Golpear/ Golpearse perseccion inexacta del •Uso de epp´s basicos mas
158 MANTENIMIENTO Mecanico, Supervisión R M Daño a la persona Seg A 8 8 4 N 256 DS-023-2017- Interno SI NO ___ ___ Uso de herramientas estandar - cumplir con el control de herramientas ___ 50% 128 Tolerar
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de para corte e instalación manuales manipulación de herramientas contra trabajador. Guantes de baldana
de geomembrana EM - IPER continuo, Inspeccion de Herramientas manuales Gerencia de Biddle
secado
-Cumplir con las reglas de oro y los controles criticos de NEXA
- Uso de herraminetas hechizas.

- Falta de experiencia del

trabajador -Hacer uso de guantes de badana
Instalación de
D.S 024-2016, - Cumplir con el control de herramientas Procedimiento de Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en Manipulación de Golpes y cortes por mala Golpear/ Golpearse •Uso de epp´s basicos mas
159 MANTENIMIENTO Mecanico, Supervisión R M Geomembrana Daño a la persona - Uso de herraminetas hechizas. Seg A 8 16 2 N 256 DS-023-2017- Interno SI NO ___ ___ Uso de herramientas estandar - IPER continuo, Inspeccion de Herramientas manuales ___ 50% 128 Operación/Entrena NO
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de geomembrana manipulación de material contra / Cortes Guantes de baldana
EM -Cumplir con las reglas de oro y los controles criticos de miento Gerencia de Biddle
secado
- No usar Epps (Guantes) NEXA

Instalación de Falta de permiso de trabajo - Delimitación del area de trabajo

Apoyo para el izaje de Equipo de Izado / Procedimiento de Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en Izaje de paños de geomembrana en D.S 024-2016, - No ingresar a la linea de fuego de camion grua.
160 MANTENIMIENTO geomembrana con Mecanico, Soldador R M Movimiento / Carga Exposición a Muerte Seg A 32 8 2 N 512 Interno SI ___ ___ •Uso de epp´s basicos ___ 25% 384 Operación/Entrena NO
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de camion grua suspendida
techo con camion grua Exposicion a la linea DS-023-2017-EM -Cumplimiento de procedimiento y plan de trabajo
de fuego - Cumplimiento de las Reglas de Oro y los Crontoles Criticos de NEXA miento Gerencia de Biddle
secado

Exponerse a la linea de fuego. .

Instalación de Aproximación de
Aproximación de carga ●Cumplimiento en el procedimiento de trabajo. Procedimiento de Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en carga suspendida D.S 024-2016, •Uso de epp´s basicos (uso
161 MANTENIMIENTO suspendida hasta punto Mecanico, Soldador R M Atrapamiento de dedos y manos Atrapamiento Fractura, contusiones - No usar guantes de cuero Seg A 16 8 2 N 256 Interno SI NO ___ ___ ___ ●Cumplir con las reglas de oro y los controles criticos de NEXA ___ 50% 128 Operación/Entrena NO
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de de fijación. hasta punto de DS-023-2017-EM de guantes de cuero)
- Incumplimiento de los ● Coordinación con operador de camion grua y riger, para la fijación miento Gerencia de Biddle
secado fijación.
procedimientos de geomembrana.

-Personal no autorizado ●Realizar el trabajo con personal autorizado •Uso de epp´s basicos
- No contar con equipo ●Capacitar al personal sobre trabajos de alto riesgo • Uso línea de vida cable
Instalación de
Ascenso y Descenso Al momento de ascender o contracaida D.S 024-2016, Uso de Punto de anclaje ●Cumplimiento al PLAN DE TRABAJO acerado. Procedimiento de Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en
162 MANTENIMIENTO de personal a Mecanico R M Escaleras andamios descender del techo de camara de Caída a diferentes niveles Muerte, Fractura -Imcumplimiento de Seg A 32 8 2 N 512 DS-023-2017- Interno SI NO ___ ___ existente. ●Usar equipo contracaidas. • Uso de Arnés 3 anillos ___ 25% 384 Operación/Entrena NO
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de estructura de techo: secado procedimiento. EM - Uso de equipo anticaida ● Hacer uso de andamios liberado por el personal andamiero y / o • Uso de bloque retráctil de 3 miento Gerencia de Biddle
secado
- Realizar el Trabajo con Supervisor mtrs.
apresuramiento. ●Cumplir con las reglas de oro y los controles criticos de NEXA

●Uso adecuado de respirador en caso de presencia d e polución

Instalación de
Ascenso y Descenso D.S 024-2016, •Uso de epp´s basicos Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en Durante el recorrido a la zona de
163 MANTENIMIENTO de personal a Mecanico R M Particulados / Polvo Inhalación Daños a la salud No usar respirador de Sa A 8 4 2 N 64 DS-023-2017- Interno SI NO ___ ___ ___ ( respirador media cara, filtros) ___ 25% 48 Tolerar NO
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de estructura de techo: trabajo ●Cumplimiento de procedimiento y plan de trabajo
polvos EM Gerencia de Biddle
secado
● Cumplir con las reglas de oro y los controles criticos de
NEXA

-Exceso de confianza

Instalación de Cumplir con el protocolo de tormentas electricas.

Ascenso y Descenso D.S 024-2016, Procedimiento de Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en Condiciones Muerte, Quemaduras y -No aplicar el protocolo de Descender y refugiarse dentro de las instalaciones de planta (Cuentan •Uso de epp´s basicos
164 MANTENIMIENTO de personal a Mecanico R M Condiciones climáticas Shock eléctrico Seg A 32 4 4 N 512 DS-023-2017- Interno SI NO ___ ___ Pararayos ___ 50% 256 Operación/Entrena NO
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de estructura de techo: climáticas adversas amputaciones.. Tormentas Electricas con pararayos)
EM miento Gerencia de Biddle
secado - Caminar al aire libre Cumplir con las reglas de oro y los controles criticos de NEXA
-No refugiarse ante comienzo de
tormentas

- Falta de experiencia del

Instalación de Ubicación y trabajador ●Realizar el trabajo con personal autorizado y capacitado
D.S 024-2016, Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en Instalacion de Herramientas de - perseccion inexacta del ●Cumplimiento de procedimiento de trabajo •Uso de epp´s basicos mas
165 MANTENIMIENTO Mecanico, Soldador R M Atornillado de autoperforante Golpes/ cortes Daño a la persona Seg A 4 8 4 N 128 DS-023-2017- Interno SI NO ___ ___ Uso de herramientas estandar ___ 50% 64 Tolerar NO
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de geomembrana con poder y/o Manuales trabajador. ●Usar guantes de badana Guantes de baldana
autoperforante EM Gerencia de Biddle
secado ●Cumplir con las reglas de oro y los controles criticos de NEXA

-Personal no autorizado ●Realizar el trabajo con personal autorizado •Uso de epp´s basicos
- No contar con equipo ●Capacitar al personal sobre trabajos de alto riesgo • Uso línea de vida cable
Instalación de
ubicación y Instalacion Al momento de ascender o contracaida D.S 024-2016, Uso de Punto de anclaje ●Cumplimiento al PLAN DE TRABAJO acerado. Procedimiento de Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en
166 MANTENIMIENTO de geomembrana con Mecanico, Soldador R M Trabajo en altura descender del techo de camara de Caída a diferentes niveles Muerte, Fractura -Imcumplimiento de Seg A 32 8 2 N 512 DS-023-2017- Interno SI NO ___ ___ existente. ●Usar equipo contracaidas. • Uso de Arnés 3 anillos ___ 25% 384 Operación/Entrena NO
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de autoperforante secado procedimiento. EM - Uso de equipo anticaida ● Hacer uso de andamios liberado por el personal andamiero y / o • Uso de bloque retráctil de 3 miento Gerencia de Biddle
secado
- Realizar el Trabajo con Supervisor mtrs.
apresuramiento. ●Cumplir con las reglas de oro y los controles criticos de NEXA

●Realizar el trabajo con personal autorizado

Instalación de
ubicación y Instalacion D.S 024-2016, ● Uso de respirador Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en Emision de gases o Gases o vapores de camara de - No hacer uso de Epps •Uso de epp´s basicos
167 MANTENIMIENTO de geomembrana con Mecanico, Soldador R M Inhalación Daño a la persona Seg A 4 8 4 N 128 DS-023-2017- Interno SI NO ___ ___ ___ ●Cumplimiento de procedimiento de trabajo ___ 50% 64 Tolerar NO
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de autoperforante vapores secado (respirador) ( respirador de media cara )
EM ●Cumplir con las reglas de oro y los Gerencia de Biddle
secado
controles criticos de NEXA

●Realizar el trabajo con el tiempo necesario y sin apresuramiento.

Instalación de Lumbalgias, Bursitis,
ubicación y Instalacion D.S 024-2016, ●De Notar algun cansancio descanzar un tiempo prudencial , para Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en Problemas lumbares, Celulitis, Cuello u Falta de ejercicios ergonómico
168 MANTENIMIENTO de geomembrana con Mecanico R M posturas de trabajo Mal posicionamiento Seg A 8 8 4 N 256 DS-023-2017- Interno SI NO ___ ___ ___ minimizar el sobreesfuerzo •Uso de epp´s basicos ___ 75% 64 Tolerar NO
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de autoperforante tendinitis hombro tensos, Dedo
EM ●Cumplir con las reglas de oro y los controles criticos de NEXA. Gerencia de Biddle
secado engatillado
●Realizar pausas activas

- Desconcentracion
- Falta orden y limpieza
Instalación de - Piso a desniveles
D.S 024-2016, ●Cumplir con las reglas de oro y los controles criticos de NEXA Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en retiro del area de Piso / canaleta / Caída en el mismo - Falta de señalizacion Transitar por caminos
169 MANTENIMIENTO Mecánico, Supervisor R M Transitar por piso desnivelado Fractura Seg A 8 8 2 N 128 DS-023-2017- Interno SI NO ___ ___ Mantener Orden y Limpieza. •Uso de epp´s basicos ___ 75% 32 Tolerar
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de trabajo zanja nivel - Falta de Iluminacion adecuados.
EM ●Reaspetar las señalizaciones de caminos peatonales y vehiculares. Gerencia de Biddle
secado - falta de guardapies y
pasamanos
- Piso resbaloso

Instalación de
D.S 024-2016, Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en retiro del area de Pérdida de la , No hacer uso de protector Uso de equipos de proteccion personal (Tapon auditivos)
170 MANTENIMIENTO Mecánico, Supervisor R M Ruido Transitar por el area de labor Exposición a Sa A 8 8 4 N 256 DS-023-2017- Interno SI NO ___ ___ ___ •Uso de epp´s basicos ___ 70% 76.8 Tolerar NO
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de trabajo capacidad auditiva auditivo .Cumplir con las reglas de oro y los controles criticos de NEXA
EM Gerencia de Biddle
secado

- Falta de experiencia del

Instalación de trabajador - ●Realizar el trabajo con personal autorizado
D.S 024-2016, Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en retiro del area de Herramientas Golpes por mala manipulación de Golpear/ Golpearse perseccion inexacta del ●Cumplimiento de procedimiento de trabajo •Uso de epp´s basicos mas
171 MANTENIMIENTO Mecánico R M Daño a la persona Seg A 8 8 2 N 128 DS-023-2017- Interno SI NO ___ ___ Uso de herramientas estandar ___ 50% 64 Tolerar NO
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de trabajo manuales herramientas contra trabajador. ●Usar guantes de cuero Guantes de baldana
EM Gerencia de Biddle
secado ●Cumplir con las reglas de oro y los controles criticos de NEXA
- Uso de herraminetas hechizas.

Instalación de Lumbalgias, Bursitis, ●Realizar el trabajo con el tiempo necesario y sin apresuramiento.
- Falta de ejercicios ergonómico D.S 024-2016, Gerencia Planta.
PLANTA MEJORAS Geomembrana en retiro del area de Problemas lumbares, Celulitis, Cuello u ●De Notar algun cansancio descanzar un tiempo prudencial , para
172 MANTENIMIENTO Mecánico R M posturas de trabajo Mal posicionamiento - Muebles y sillas no Seg A 8 8 4 N 256 DS-023-2017- Interno SI NO ___ ___ ___ •Uso de epp´s basicos ___ 75% 64 Tolerar NO
CONCENTRADORA PLANTA techo de camara de trabajo tendinitis hombro tensos, Dedo minimizar el sobreesfuerzo.
ergonómicos. EM Gerencia de Biddle
secado engatillado ●Cumplir con las reglas de oro y los controles criticos de NEXA

Juan Jose Lastra Gomez ING. Francisco Romariori T.

Equipo de elaboración: Aprobacion:
Ing. Residente Junior Gerente de Proyecto

Aldo Jacay Gallardo ING. Lourdes Chávez I

Ing. Supervisor S.M.A. Coordinadora SSOMA

Marco David Calderon Esteban

Trabajador Mecanico Soldador
Geordy Neyra Perez
Ing. Residente Junior

Antonio Medina Zamora

Antonio Medina Zamora Representante Supervisor de seguridad
Representante Supervisor de seguridad y salud en el trabajo
y salud en el trabajo

Registro del SGI Página 1 de 4

 ANEXO 3: EVALUACION DE RIESGOS DE SEGURIDAD

EVALUACIÓN DE RIESGO DE SEGURIDAD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN

GRAV. DESCRIPCIÓN Naturaleza del incidente Naturaleza de los daños a la propiedad Reacción de las autoridades / público Implicancias económicas

64 CATASTRÓFICO Múltiples muertes Pérdidas de propiedad devastadoras Prensa internacional y/o proceso Pérdida total
Muerte o gran número de incidentes
32 CRÍTICO
serios / incapacitantes
Pérdidas de propiedad serias / muy extendidas Prensa nacional / local y/o multa elevada Incapacidad económica prolongada

Uno o más incidentes serios / Impacto económico significativo sobre el

16 SERIO
incapacitantes
Pérdidas de propiedad significativas /calculables Reclamo de la comunidad y/o multa no elevada
negocio

8 MARGINAL Lesiones leves Pérdidas de propiedad menores Reclamo individual y/o no conformidad legal Impacto económico menor sobre el negocio

4 NO SIGNIFICATIVO Atención de primeros auxilios Pérdidas de propiedad menores, pérdidas aisladas Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estándar Pequeña pérdida económica

PROB. DESCRIPCIÓN No. de ocurrencias Historial de operaciones similares Índice de recurrencia Historial de incidentes

Ocurre con frecuencia. Otras empresas o

La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de
32 REGULAR Más de 5 veces al año El número de ocurrencias es elevado
incidentes leves.
unidades experimentaron incidentes con
regularidad

A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer los La empresa experimentó más de uno de
16 PROBABLE Hasta 5 veces al año Ocurrencias regulares
incidentes vuelven a ocurrir. estos tipos de incidentes

La empresa o una empresa similar

8 POCO COMÚN Anualmente El número de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común.
experimentó dichos incidentes

Una amplia base de datos indica que un

La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen
4 RARO Una vez cada 10 años Poco común
controles y éstos se mantienen.
incidente puede ocurrir una vez en la vida
de la operación

2 SUMAMENTE IMPROBABLE Una vez en 100 años o más Improbable No se tiene información de recurrencias. La historia de incidentes es muy rara

Características típicas del factor de

EXP. DESCRIPCIÓN % de la fuerza de trabajo expuesta Frecuencia de la exposición Cantidades
riesgo

5 AMPLIA 80 a 100% Continuamente Instalación de grandes dimensiones Extremadamente peligroso

4 DISPERSA 60 a 79% Diariamente Instalación grande Muy peligroso

3 SIGNIFICATIVA 40 a 59% Semanalmente Gran cantidad Peligroso

2 RESTRINGIDA 20 a 39% Mensualmente Cantidad significativa Factor de riesgo significativo

1 NO SIGNIFICATIVA 1a 19% Anualmente Pequeña cantidad Factor de riesgo bajo

EVALUACIÓN DE RIESGO DE SALUD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN

GRAV. DESCRIPCIÓN Naturaleza del incidente Reacción de las autoridades / público Implicancias económicas Consecuencias médicas

64 CATASTRÓFICO Muerte(s) Prensa internacional y/o proceso Pérdida total Epidémica con consecuencias fatales
Epidémica con serias consecuencias
32 CRÍTICO Estado de salud irreversible Prensa nacional / local y/o multa elevada Incapacidad económica prolongada
médicas en el largo plazo

16 SERIO Estado de salud reversible Reclamo de la comunidad y/o multa baja Impacto económico significativo sobre el negocio Epidémica con consecuencias leves
Efectos nocivos para la salud en un gran
8 MARGINAL Enfermedad leve Reclamo individual y/o no conformidad legal Pequeño impacto económico sobre el negocio
número de personas
Efectos leves en la salud que son
4 NO SIGNIFICATIVO Irritación Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estándar Pequeña pérdida económica
reversibles
PROB. DESCRIPCIÓN No. de ocurrencias Historial de operaciones similares Índice de recurrencia Historial de incidentes
Ocurre con frecuencia. Otras empresas o
La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de
32 REGULAR Más de 5 veces al año El número de ocurrencias es elevado
incidentes leves.
unidades experimentaron incidentes con
regularidad

A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer los La empresa experimentó más de uno de
16 PROBABLE Hasta 5 veces al año Ocurrencias regulares
incidentes vuelven a ocurrir. estos tipos de incidentes
 La empresa o una empresa similar
8 POCO COMÚN Anualmente El número de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común.
experimentó dichos incidentes

Una amplia base de datos indica que un

La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen
4 RARO Una vez en 10 años Poco común
controles y éstos se mantienen.
incidente puede ocurrir una vez en la vida
de la operación

2 SUMAMENTE IMPROBABLE Una vez en 100 años o más Improbable No se tiene información de recurrencias. La historia de incidentes es muy rara
Características típicas del factor de
EXP. DESCRIPCIÓN LEO (Límite de Exposición Ocupacional) % de la fuerza de trabajo Tiempo de exposición
riesgo

5 AMPLIA Más del doble del NR 15 80 a 100 % Continuamente / diariamente Extremadamente contagiosa

4 DISPERSA Por encima del NR 15 60 a 97 % Semanalmente Contagiosa

3 SIGNIFICATIVA Igual al NR 15 40 a 59 % Mensualmente Con facilidad para contaminarse

Se puede producir contaminación pero no
2 RESTRINGIDA Entre el nivel de acción y el NR 15 20 a 39 % Poco común
es común

1 NO SIGNIFICATIVA Por debajo del nivel de acción 1 a 19 % Rara vez En casos excepcionales ("soft skull")

VALORES DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Acción
TIPO CONTROLADO
A Eliminar / Estudios Urgentes / PETS / Plan de Acción de
Intolerable / Crítico / Desastroso > 1000 Objetivos y Metas (Riesgo residual > 399)

B Bloqueo Físico / Habilitación Formal / PETS / Monitoreo

Muy alto 700 a 999 Continuo / Entrenamiento / Plan de Acción de Objetivos y
Metas (Riesgo residual > 399)

C Habilitación Formal / PETS / Monitoreo Periódico /

Alto 400 a 699 Entrenamiento / Plan de Acción de Objetivos y Metas
(Riesgo residual > 399
D
Medio 100 a 399 PETS / Entrenamiento / Plan de Acción

E Bajo < 99 Tolerar / Instructivo

 C
ó
d
i
ANEXO 5: MITIGACION g
o
Mit 1 NIVEL DE CONTROL

Mejor Tecnología Disponible.

Equipo de tecnología más reciente (tecnología de punta)
A
Que cumple con las especificaciones y los criterios específicos (exclusivos) del proyecto, con respecto a los
Estudios Urgentes /
99% requisitos y/o criterios de SSMAQ.
Eliminar
Se implementa un mejor método de monitoreo para que esté disponible. El equipo de monitoreo electrónico se
calibra de acuerdo con las especificaciones y los certificados de calibración están disponibles de inmediato. El
monitoreo se ingresa en un sistema.

Mejor tecnología disponible sin costos excesivos. Equipos con criterios específicos de proyecto en lo que se
B refiere al desempeño de SSMAQ.
Bloqueo Físico / Se cuentan con bloqueos físicos que minimicen el riesgo estudiado. Comunmente son utilizados dispositivos tipo
Habilitación Formal/ Poka Yoke (a prueba de fallas). Debe haber una correlación entre los dispositivos y los procedimientos escritos.
75%
Procedimiento de Debe haber mecanismos de monitoreo para garantizar el mantenimiento de los riesgos en niveles aceptables.
Operación / Monitoreo Se documenta, implementa y acata los requisitos específicos de monitoreo. Se registra formalmente todos los
Continuo / Entrenamiento monitoreos. Una persona con entrenamiento y experiencia específicos (documentados) realiza las inspecciones y
monitoreos. El mantenimiento es especÍfico.

Se cuentan con los procedimientos formales para el control de la situación.

C Se cuenta con una metodología de monitoreo determinado e implementado.
Documentación Formal / Los operadores involucrados son entrenados y reentrenados en intervalos específicos.
50%
Monitoreo / Entrenamiento Se requiere calificación y experiencia formales (documentado - certificado)en una ocupación específica asociada
al riesgo. Se requiere conocimiento y experiencia técnica con relación al gerenciamiento de riesgo. Se documenta
y acata el entrenamiento y la prueba de competencia forma parte del control.

Se cuenta con los procedimientos, PETS y procedimientos de operación estándar y éstos requieren un
D
entrenamiento general antes de que el individuo pueda realizar una tarea. Una persona con entrenamiento y
Procedimiento de
25% experiencia específicos sobre SSO.
Operación / Entrenamiento
Personal debidamente entrenado utiliza checklists estándar para las inspecciones. Se registra todas las
inspecciones.

No se cuenta con PETS específico. Los riesgos asociados con la tarea se comunican a todas las personas
E pertinentes.
3% Tolerar El mantenimiento se programa y se realiza de conformidad con lo planeado.
No son registradas las inspecciones formalmente.
El control está básicamente compuesto por EPP´s