Ficha de costos del emprendimiento

Nombre del
Tienda para Mascotas de Juana
Emprendiento:
Tipo de Negocio: Prestación de un Servicio de venta de concentrado para mascotas
Cliente: Propietarios de perros de raza que viven en casas
Kit para cachorros: Mascotas menores a 1 año
Kit para adultos: Mascotas mayores a 1 año hasta 9 años
Lineas de Producto:
Kit senior: Mascotas mayores a 10 años
Kit a la medida: Mascotas de cuidado gástrico, urinario, posoperatorios y deficiencias nutricionales.

a) Mercadeo en redes sociales y pagina web, administración de la comunidad de clientes

b) Logistica de compra de productos
Actividades Clave
c) Almacenamiento y empaque de producto
d) Selección de dietas acorde a la condicion de la mascota

Juana: Dueña del negocio, se encarga de la administración del emprendimiento y de las ventas
Pedro: Esposo de Juana, se encarga de toda la logística, el alistamiento de pedidos y las entregas.
Personal
Luis: Hijo mayor de Juana y Pedro. Maneja las redes sociales del negocio, bajo el direccionamiento de Juana.
Ricardo: Médico veterinario. Es familiar de Juana y asesora técnicamente la elaboración de las dietas o régimen alimenticio en los kits de los perros.

Componentes Modelo Tipo de Unidad de Costo

Actividades ¿Cuál es ese recurso? Tipo de costo o gasto Cantidad Subtotal
Canvas recursos medida unitario
Humanos Juana Gasto comercial variable Hora 5 $10.0 $50.0
1. Definir las caracteristicas de los Humanos Pedro Gasto comercial variable Hora 4 $10.0 $40.0
Segmentación de
clientes mediante la aplicación de Físicos Fotocopias Gasto comercial variable Copia 50 $0.5 $25.0
Clientes
encuestas Físicos Bolígrafo, esfero o lapicero Gasto comercial variable Unidad 5 $2.0 $10.0
Financieros Pago de plan pospago de celular Gasto indirecto fijo Minutos 30 $1.3 $37.5
Total actividad 1 $162.5

Humanos Juana Gasto comercial variable Hora 2 $10.0 $20.0

Segmentación de 2. Definición de estrategias para
Financieros Pago de plan pospago de celular Gasto comercial fijo Minutos 60 $1.3 $75.0
Clientes atención a mis clientes
Financieros Gastos de oficina Gasto indirecto fijo kW/hora 2 $0.7 $1.4
Total actividad 2 96.4

Humanos Juana Costo operativo variable Hora 8 $10.0 $80.0

3. Diseño de nuevos kits y productos Humanos Ricardo Costo operativo variable Hora 8 $12.0 $96.0
Propuesta de Valor
para el negocio Físicos Papelería Costo operativo variable Global 1 $9.0 $9.0
Financieros Gastos de oficina Costo indirecto fijo Global 1 $20.0 $20.0
Total actividad 3 $205.0

Humanos Pedro Costo operativo variable Hora 8 $10.0 $80.0

Físicos Alquiler de una moto Costo operativo variable Alquiler / día 1 $15.0 $15.0
Propuesta de Valor 4. Servicio a domicilio
Físicos Combustible Costo operativo variable Galón 1 $3.0 $3.0
Financieros Pago de plan pospago de celular Gasto indirecto fijo Minutos 60 $1.3 $75.0
Total actividad 4 $173.0

Horas por
Humanos Juana Gasto comercial fijo 8 $10.0 $80.0
semana
Horas por
Humanos Luis Gasto comercial fijo 16 $10.0 $160.0
5. Mercadeo en redes sociales y semana
Canales de venta Financieros Piezas gráficas para publicación Gasto comercial variable Diseño 4 $30.0 $120.0
pagina web
Financieros Pago de plan pospago de celular Gasto comercial fijo Minutos 120 $1.3 $150.0
Financieros Gastos de oficina Gasto indirecto fijo Global 1 $100.0 $100.0
Total actividad 5 $610.0

Humanos Juana Gasto comercial fijo Hora 4 $10.0 $40.0

6. Recepción de los pedidos
Canales de venta
semanales por el canal de WhatsApp
 Comisiones por ventas efectivas del 5% Comisión
6. Recepción de los pedidos Humanos Gasto comercial variable 25 $2.0 $50.0
Canales de venta sobre el valor del kit pagado - Juana (promedio)
semanales por el canal de WhatsApp Físicos Planillas de orden de pedido Gasto comercial variable Copias 25 $1.0 $25.0
Financieros Pago de plan pospago de celular Gasto comercial fijo Minutos 60 $1.3 $75.0
Total actividad 6 $190.0

Humanos Juana para la actividad de difusión Gasto comercial variable Hora 4 $10.0 $40.0
7. Visitas de promoción para Humanos Pedro, para la logística de la reunión Gasto comercial variable Hora 4 $10.0 $40.0
Relaciones con los
captación de clientes en guarderías Físicos Kits de muestra para exhibición Gasto comercial variable Unidad 4 $30.0 $120.0
clientes
caninas y clínicas veterinarias Físicos Material promocional Gasto comercial variable Global 1 $15.0 $15.0
Financieros Servicio de taxi por horas Gasto indirecto variable Hora 4 $9.0 $36.0
Total actividad 7 251

Humanos Juana Gasto comercial fijo Horas 8 $10.0 $80.0

Humanos Ricardo Gasto comercial variable Horas 2 $12.0 $24.0
Relaciones con los 8. Administración de la comunidad de Elaboración y envío de carnets de
Físicos Gasto comercial variable Unidad 100 $3.0 $300.0
clientes clientes: Club de mascotas miembros
Financieros Pago del servicio de Internet Gasto comercial fijo Horas 8 $5.0 $40.0
Financieros Gastos de oficina Gasto indirecto fijo Global 1 $100.0 $100.0
Total actividad 8 $544.0

Humanos Juana Gasto comercial fijo Horas 8 $10.0 $80.0

9. Implementar la estrategia de venta Humanos Luis Gasto comercial variable Horas 2 $12.0 $24.0
Fuentes de ingreso de tarjetas de regalo para kit de Físicos Impresión de tarjetas de regalo Gasto comercial variable Unidad 100 $2.0 $200.0
mascotas Impresos de sobre e instructivo de cada
Físicos Gasto comercial variable Unidad 120 $3.0 $360.0
tarjeta dede
Servicio regalo
encomienda para envío de
Financieros Gasto indirecto variable Envío 100 $2.0 $200.0
tarjetas de regalo a nivel local
Total actividad 9 $864.0

Humanos Juana Gasto comercial fijo Horas 8 $10.0 $80.0

10. Desarrollar la estrategia de Humanos Luis Gasto comercial variable Horas 2 $12.0 $24.0
Fuentes de ingreso intermediación en la venta de
seguros exequiales para mascotas. Financieros Piezas gráficas para publicación Gasto comercial variable Diseño 1 $30.0 $30.0
Financieros Gastos de oficina Gasto indirecto fijo Global 1 $40.0 $40.0
Total actividad 10 $174.0

Humanos Juana Costo indirecto fijo Horas 2 $10.0 $20.0

11. Organizar la logística de compra Humanos Pedro Costo indirecto fijo Horas 12 $10.0 $120.0
Actividades clave Materiales indirectos para el etiquetado
de productos Físicos Costos indirectos variables Global 1 $50.0 $50.0
del inventario
Servicios públicos en el espacio de
Financieros Costos indirectos fijos Global 1 $50.0 $50.0
alistamiento
Total actividad 11 $240.0

Humanos Juana Costo indirecto fijo Horas 2 $10.0 $20.0

Humanos Pedro Costo indirecto fijo Horas 12 $10.0 $120.0
Alimento para mascotas en sus
12. Organizar el proceso de Físicos Empaquesmarcas
de porción diaria, de Costo directo variable Kilos 100 $20.0 $2,000.0
diferentes Paquete por 100
Actividades clave alistamiento y empaque de los kits de Físicos capacidad de 1 kgr. con logo impreso a Costo directo variable 10 $15.0 $150.0
unidades
bienestar Físicos dos tintas indirectos
Materiales Costos indirectos variables Global 1 $50.0 $50.0
Físicos Maquinaria (selladora) Costo directo variable Uso / día 1 $30.0 $30.0
Servicios públicos en el espacio de
Financieros Costos indirectos fijos Global 1 $50.0 $50.0
alistamiento
Total actividad 12 $2,420.0

Humanos Juana
Material publicitario: Carta de Gasto comercial fijo Horas 8 $10.0 $80.0
13. Establecer convenios con clínicas Físicos presentación de la Tienda para Gasto comercial variable Unidad 50 $5.0 $250.0
Aliados clave veterinarias para la promoción de los Mascotas
kits de bienestar con sus clientes. Financieros Pago del servicio de Internet Gasto comercial fijo Horas 8 $5.0 $40.0
Financieros Gastos de oficina Gasto indirecto fijo Global 1 $40.0 $40.0
Total actividad 13 $410.0
 Humanos Juana Gasto administrativo fijo Horas 4 $10.0 $40.0
Gasto administrativo
14. Afiliar la Tienda para Mascotas a Físicos Impresión de documentos
variable
Unidad 30 $1.0 $30.0
Aliados clave la agremiación de comerciantes de la Financieros Trámite de documentos de afiliación Gasto indirecto fijo Horas 8 $5.0 $40.0
ciudad. Financieros Pago de cuota mensual a la agremiación Gasto indirecto fijo Cuota / mes 12 $10.0 $120.0
Financieros Gastos de oficina Gasto indirecto fijo Global 1 $20.0 $20.0
Total actividad 14 $250.0
Ficha de costos del emprendimiento
Nombre del
Tienda para Mascotas de Juana
Emprendiento:

Tipo de recursos ¿Cuál es ese recurso? Tipo de costo o gasto Unidad de medida Cantidad Costo unitario Subtotal Observaciones
Comisiones por ventas efectivas del
Comisión
Humanos 5% sobre el valor del kit pagado - Gasto comercial variable 25 $2.0 $50.0
(promedio)
Juana
Humanos Juana Gasto comercial variable Hora 5 $10.0 $50.0
Humanos Juana Gasto comercial variable Hora 2 $10.0 $20.0
Humanos Juana Costo operativo variable Hora 8 $10.0 $80.0
Humanos Juana Gasto comercial fijo Horas por semana 8 $10.0 $80.0 Las labores de Juana están relacionadas con las
actividades comerciales de la Tienda para
Humanos Juana Gasto comercial fijo Hora 4 $10.0 $40.0
Mascotas, y su administración. Es importante
Humanos Juana Gasto comercial fijo Horas 8 $10.0 $80.0 distribuir las actividades en un cronograma que
Humanos Juana Gasto comercial fijo Horas 8 $10.0 $80.0 permita organizar el tiempo de Juana de forma
Humanos Juana Gasto comercial fijo Horas 8 $10.0 $80.0 adecuada.
Humanos Juana Costo indirecto fijo Horas 2 $10.0 $20.0
Humanos Juana Costo indirecto fijo Horas 2 $10.0 $20.0
Humanos Juana Gasto comercial fijo Horas 8 $10.0 $80.0
Humanos Juana Gasto administrativo fijo Horas 4 $10.0 $40.0
Humanos Juana para la actividad de difusión Gasto comercial variable Hora 4 $10.0 $40.0
$760.0 Este es el pago del trabajo de Juana
Humanos Luis Gasto comercial fijo Horas por semana 16 $10.0 $160.0 Como Luis no cumple la mayoría de edad, es
necesario revisar la normativa para saber si es
Humanos Luis Gasto comercial variable Horas 2 $12.0 $24.0 posible entregarle este dinero como una mesada
mensual para que aprenda el valor del dinero, y que
Humanos Luis Gasto comercial variable Horas 2 $12.0 $24.0 no corresponda a trabajo infantil.
Este es el valor del aporte de Luis en el
$208.0 emprendimiento
Humanos Pedro Gasto comercial variable Hora 4 $10.0 $40.0
Humanos Pedro Costo operativo variable Hora 8 $10.0 $80.0
Se confirma que la dedicación de Pedro son las
Humanos Pedro Costo indirecto fijo Horas 12 $10.0 $120.0
labores logísticas.
Humanos Pedro Costo indirecto fijo Horas 12 $10.0 $120.0
Humanos Pedro, para la logística de la reunión Gasto comercial variable Hora 4 $10.0 $40.0
$400.0 Este es el pago del trabajo de Pedro
Humanos Ricardo Costo operativo variable Hora 8 $12.0 $96.0 La asesoría veterinaria de Ricardo es esporádica.
No se puede contemplar en el corto plazo vincularlo,
Humanos Ricardo Gasto comercial variable Horas 2 $12.0 $24.0 hasta que las actividades del negocio lo ameriten.
$120.0 Este es el pago de la asesoría de Ricardo.
Alimento para mascotas en sus
Físicos Costo directo variable Kilos 100 $20.0 $2,000.0
diferentes marcas
Empaques de porción diaria, de
Paquete por 100
Físicos capacidad de 1 kgr. con logo impreso Costo directo variable 10 $15.0 $150.0
unidades
a dos tintas
Físicos Maquinaria (selladora) Costo directo variable Uso / día 1 $30.0 $30.0 Estos son los recursos físicos asignados a la
Físicos Alquiler de una moto Costo operativo variable Alquiler / día 1 $15.0 $15.0 producción de los servicios del emprendimiento.
Físicos Combustible Costo operativo variable Galón 1 $3.0 $3.0
Físicos Papelería Costo operativo variable Global 1 $9.0 $9.0
Físicos Materiales indirectos Costos indirectos variables Global 1 $50.0 $50.0
Materiales indirectos para el
Físicos Costos indirectos variables Global 1 $50.0 $50.0
etiquetado del inventario
Si bien son costos de producción, no son los
$2,307.0 únicos.
Físicos Impresión de documentos Gasto administrativo variable Unidad 30 $1.0 $30.0
Físicos Bolígrafo, esfero o lapicero Gasto comercial variable Unidad 5 $2.0 $10.0

Estos son recursos físicos asignados a los temas

 Elaboración y envío de carnets de
Físicos Gasto comercial variable Unidad 100 $3.0 $300.0
miembros
Físicos Fotocopias Gasto comercial variable Copia 50 $0.5 $25.0
Físicos Impresión de tarjetas de regalo Gasto comercial variable Unidad 100 $2.0 $200.0 Estos son recursos físicos asignados a los temas
Impresos de sobre e instructivo de comerciales, de ventas y promoción del
Físicos Gasto comercial variable Unidad 120 $3.0 $360.0 emprendimiento, así como de la administración del
cada tarjeta de regalo
Físicos Kits de muestra para exhibición Gasto comercial variable Unidad 4 $30.0 $120.0 negocio.
Físicos Material promocional Gasto comercial variable Global 1 $15.0 $15.0
Material publicitario: Carta de
Físicos presentación de la Tienda para Gasto comercial variable Unidad 50 $5.0 $250.0
Mascotas
Físicos Planillas de orden de pedido Gasto comercial variable Copias 25 $1.0 $25.0
$1,295.0
Financieros Gastos de oficina Gasto indirecto fijo kW/hora 2 $0.7 $1.4
Financieros Gastos de oficina Gasto indirecto fijo Global 1 $20.0 $20.0
Financieros Gastos de oficina Gasto indirecto fijo Global 1 $100.0 $100.0 Estos son los gastos relacionados con la
administración y operación del emprendimiento.
Financieros Gastos de oficina Gasto indirecto fijo Global 1 $100.0 $100.0
Ellos ayudan a establecer control frente al uso de
Financieros Gastos de oficina Gasto indirecto fijo Global 1 $40.0 $40.0 estos pagos que son más difíciles de recuperar.
Financieros Gastos de oficina Gasto indirecto fijo Global 1 $40.0 $40.0
Financieros Gastos de oficina Gasto indirecto fijo Global 1 $20.0 $20.0
Pago de cuota mensual a la
Financieros Gasto indirecto fijo Cuota / mes 12 $10.0 $120.0
agremiación
Financieros Pago de plan pospago de celular Gasto indirecto fijo Minutos 30 $1.3 $37.5 Con las actividades que se han costeado, se
Financieros Pago de plan pospago de celular Gasto comercial fijo Minutos 60 $1.3 $75.0 proyecta que se emplearán al menos 330 minutos.
Financieros Pago de plan pospago de celular Costo indirecto fijo Minutos 60 $1.3 $75.0 Considerando que el plan pospago sobre el cual se
Financieros Pago de plan pospago de celular Gasto comercial fijo Minutos 120 $1.3 $150.0 calculó el costo unitario es de 400 minutos, se
Financieros Pago de plan pospago de celular Gasto comercial fijo Minutos 60 $1.3 $75.0 puede considerar contratar el plan.
Financieros Pago del servicio de Internet Gasto comercial fijo Horas 8 $5.0 $40.0
Financieros Pago del servicio de Internet Gasto comercial fijo Horas 8 $5.0 $40.0
Financieros Piezas gráficas para publicación Gasto comercial variable Diseño 4 $30.0 $120.0
Financieros Piezas gráficas para publicación Gasto comercial variable Diseño 1 $30.0 $30.0
Servicio de encomienda para envío
Financieros Gasto indirecto variable Envío 100 $2.0 $200.0
de tarjetas de regalo a nivel local
Financieros Servicio de taxi por horas Gasto indirecto variable Hora 4 $9.0 $36.0
Servicios públicos en el espacio de
Financieros Costo indirecto fijo Global 1 $50.0 $50.0
alistamiento
Servicios públicos en el espacio de
Financieros Costo indirecto fijo Global 1 $50.0 $50.0
alistamiento
Financieros Trámite de documentos de afiliación Gasto indirecto fijo Horas 8 $5.0 $40.0 Estos pagos se clasificaron así porque son
$1,459.9 transversales, tienen una incidencia general en
las actividades del negocio.