Código: CC-SOP-01

CONSORCIO
CANALIZACIÓN PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Versión: 01
SOPÓ
Fecha: Octubre 2019

1. INTRODUCCIÓN

Tomando como referencia el proceso para la ejecución de la obra cuyo objeto es

denominado ADECUACION Y CANALIZACIÓN DEL VALLADO ADYACENTE AL
COLEGIO PABLO VI DEL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA, en el presente
documento se encuentra un análisis detallado de la forma en que se pretende
implementar el sistema de gestión de calidad del consorcio específicamente para la obra
mencionada con anterioridad, en el mismo se encontrará en detalle los alcances que tiene
el plan para cumplir con los objetivos propuestos, toda la información detallada de las
personas responsables de ejecutar las actividades, programas y demás.

2. OBJETIVOS

Implementar un plan de aseguramiento de la calidad a la obra denominada

ADECUACION Y CANALIZACIÓN DEL VALLADO ADYACENTE AL COLEGIO PABLO
VI DEL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA, con el fin de optimizar los
procesos de ejecución en la construcción y obtener como resultado una obra de calidad al
beneficio de la comunidad.

Cumplir con las actividades estipuladas en el presente plan de manera que se ejecuten
con los lineamientos aquí establecidos para certificar que las obras a realizar estén bajo un
proceso de calidad buscando una mejora en los resultados obtenidos.

Registrar y/o plasmar cada actividad realizada del plan de calidad, con el fin de dar
soporte a la gestión realizada por los profesionales que participen en la ejecución de la
obra del proceso de contratación.

3. ALCANCE

ADECUACION Y CANALIZACIÓN DEL VALLADO ADYACENTE AL COLEGIO PABLO

VI DEL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA, se ha desarrollado el presente
PLAN DE CALIDAD con miras a la futura contratación en caso tal se ajustara al número del
contrato respectivo, el cual relaciona la actividades significativas, determina los recursos
de personal requeridos para la puesta en marcha de cada una de ellas y expresa las
labores específicas de Calidad, con el fin de cumplir cabalmente con el sistema de Gestión
de Calidad del Contratista (CONSORCIO CANALIZACIÓN SOPÓ) y los requerimientos del
cliente, según contrato entre las partes. Tendrá una vigencia igual a la del Contrato, al
igual que las respectivas adiciones.

4. ELEMENTOS DE ENTRADA DE PLAN DE CALIDAD

Los elementos de entrada del plan de calidad corresponden a toda la información con la
que se cuenta del proyecto, valor, actividades a realizar, alcance, requisitos de ejecución y
demás. Con lo anterior se procede a realizar la gestión del mismo y la elaboración del plan
teniendo en cuenta los siguientes aspectos.
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4.1 Elaboración, revisión y aprobación

La elaboración del presente plan estuvo a cargo de la Coordinación de calidad del

Consorcio Canalización Sopó, fue revisado por el Director de Obra y aprobado por la
Gerencia General. Para el caso de modificaciones se procederá de igual forma.

4.2 Distribución y divulgación

Consorcio Canalización Sopó, utiliza como mecanismo de almacenamiento toda la

documentación del SG de Calidad, el sistema de almacenamiento virtual DROPBOX, al cual
tiene acceso el personal a cargo del proyecto.

5. OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD

Establecer los lineamientos para avalar los procesos desarrollados durante la ejecución del
proyecto dentro del marco de la calidad y dando cumplimiento a las especificaciones del
convenio objeto del presente plan establecidas en los documentos contractuales, las
herramientas y procesos para llevar a cabo los respectivos controles desde los aspectos
financieros hasta los técnicos y las implicaciones de calidad pertinentes.

Definir los criterios para desarrollar la obra, y establecer las pautas con las cuales el
personal involucrado en este proyecto debe orientar sus actividades en los diversos
procesos que participe.

6. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

6.1 Responsabilidad y autoridad

La siguiente es la estructura organizacional del proyecto

Gerencia General

Area
Obras
Administrativa

Especialista en
Ingeniero en Especialista
Compras Director de Obra Residente de Obra Geotécnica e
Topografía SISOMA
Hidráulico

Licitaciones Maestro de Obra

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La siguiente tabla define los responsables de cada proceso a ejecutar en el Proyecto, así
como los procedimientos aplicables y los registros correspondientes:

Tabla No 1
PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO APLICABLE
Procedimiento Responsable
Control de documentos Internos COORDINADOR DE CALIDAD
Compras RESIDENTE DE OBRA
Trámite de pagos RESIDENTE DE OBRA
Acciones correctivas DIRECTOR DE OBRA
Acciones preventivas DIRECTOR DE OBRA
Control de registros de calidad RESIDENTE DE OBRA
Tratamiento de quejas y reclamos RESIDENTE DE OBRA
Auditorías internas COORDINADOR DE CALIDAD
Tratamiento de producto no conforme DIRECTOR DE OBRA
Ejecución de proyectos DIRECTOR DE OBRA

Instructivo parcheo RESIDENTE DE OBRA

Control de materiales RESIDENTE DE OBRA

6.2 Comunicación interna

Comunicaciones escritas: La comunicación interna se realiza a través de Memorandos

internos, mediante los cuales se formalizan actividades internas con funcionarios del
Proyecto y otras áreas de la Empresa, como las siguientes:

 Autorizaciones y/o solicitudes a la Gerencia, director de obra y jefe de convenios,

licitaciones y proyectos.
 Consultas y/o solicitudes de carácter laboral.
 Llamados de atención sobre aspectos técnicos y laborales al personal asignado al
Proyecto.
 Solicitudes de documentos a la Coordinación de calidad.

Los memorandos son elaborados directamente por quien lo envía en original y copia que
se distribuirán así:

 Original con Anexos: Para el destinatario.

 Copia: Para el consecutivo de correspondencia interna.

El Director de Obra revisará semanalmente que se conteste la correspondencia que lo

requiera.
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7. CONTROL DE DOCUMENTOS

7.1 Elaboración y Aprobación de Documentos

Cualquier trabajador de CONSORCIO CANALIZACIÓN SOPÓ, puede detectar la necesidad

de elaborar, modificar o anular un documento del Sistema de Gestión, informando su
solicitud por escrito o de forma verbal al Área SST.

Para los documentos nuevos, el Área SST verifica la pertinencia y necesidad del
documento, lo elabora o revisa su elaboración, de acuerdo al tipo de documento asigna el
código correspondiente, verifica que se cumplen los requerimientos establecidos en este
procedimiento y se asigna la versión correspondiente.

El documento se pasa a revisión por un par o por una autoridad superior si es el caso, no
todos los documentos tienen revisión por un tercero y finalmente pasa a aprobación por la
autoridad del área a la cual competa el documento.

El Área SST incluye el documento o modifica el Listado maestro de documentos (lista

donde se encuentran todos los documentos del sistema), indicando el nombre y código, la
versión, fecha).

La Gerencia, los jefes de cada proceso o de área revisan los documentos del sistema
correspondientes, con el fin de garantizar que se mantienen adecuados para las
actividades realizadas. El objetivo de esta revisión es actualizar los documentos según: los
problemas vistos, aprendizaje adquirido, actualidad de la empresa, nuevos requisitos
necesarios por el crecimiento de la organización, etc. los documentos que no requieran ser
actualizados permanecen en las versiones que tengan en ese momento.

7.2 Estructura de los Documentos

ENCABEZADO:

Los documentos de la empresa, se deben elaborar utilizando como único formato el

encabezado en cada página, el cual debe presentar la siguiente información:

 Logo de la empresa,
 Título del documento o registro,
 Código del documento o registro,
 Número de versión, (cada vez que se modifica un documento su versión se incrementa
en una unidad. La primera versión de todos los documentos es la 01).
 Fecha (fecha de la última actualización)

CUERPO DEL DOCUMENTO:

El cuerpo de los documentos (excepto los formatos) debe contener la siguiente

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información:
Objetivo: Establece claramente el propósito del documento, de manera coherente.

Alcance: Permite establecer la cobertura y las áreas en que se aplica el documento.

Responsables: Define los encargados de elaborar, divulgar e implementar el documento.

Definiciones: Aclaración de términos contenidos en el documento (Cuando aplique, si no

se borra el Ítem)

Contenido: Presentación por escrito de la esencia del documento. Si es necesario explicar

alguna metodología, se hará en esta parte del documento, al igual que los responsables
de la aplicación y actualización del mismo. En esta parte del documento se citarán las
referencias relacionadas con el documento, siempre y cuando apliquen.

Puede contemplar los siguientes títulos, Procedimiento, descripción de la actividad,

generalidades, actividades, entre otros.

Modificaciones: Este cuadro permite observar de manera general la evolución que ha

tenido el documento.

Pie de página: Menciona los responsables de la elaboración, revisión (si aplica) y

aprobación, no es necesario que esté firmado, es válido si se colocan solamente los
cargos.

7.3 Distribución de Documentos

El acceso a las versiones vigentes de los documentos del Sistema de Gestión SST, estará a
cargo del responsable del Sistema, el cual debe asegurar el control de la distribución de
los documentos a los cuales puede acceder el personal y se administra desde el área SST,
mediante el uso de usuarios y contraseñas, generando permisos y accesos restringidos
asignados de acuerdo a la pertinencia y al perfil de cada cargo.

Los documentos se encuentran en PDF, siendo el Área SST o quien delegue, el único
autorizado para modificarlos.

En caso de requerir entregar un documento del Sistema de Gestión SST a entes externos,
estos se remitirán por medio magnético en PDF o en copia dura con la marca o sello
“Copia Controlada”.
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8. CONTROL DE REGISTROS

El control de los registros del Sistema de Gestión de Calidad está regido por el
procedimiento Control de Registros y se debe relacionar a través del - Lista maestra de
documentos y datos, en la parte de Lista de Registros, donde es necesario relacionar la
información correspondiente con el código, clase, responsable, almacenamiento,
recuperación, retención y observaciones.

Los registros propios son:

 Actas de reuniones
 Informes
 Control de correspondencia recibida y enviada
 Reportes de campo

8.1 Codificación - Identificación de Documentos

Los códigos de los documentos se determinan por medio de la siguiente estructura:

Tipo de documento Área responsable Consecutivo

D Documento SST Salud Y Seguridad en Indica el consecutivo del

F Formatos el trabajo. documento. El primer
M Manuales CAL Calidad documento será el 01
MT Matrices
P Políticas
PG Programas
PL Planes
PR Procedimientos

8.2 Registro de Cambios en los Documentos

Cuando los documentos se modifican (a excepción de los formatos), se indica en el cuadro

de control de cambios del documento una breve descripción del cambio realizado, algunos
documentos tienen autorización del cambio realizado, pero no es requisito obligatorio.

El control de cambios de los documentos se realiza mediante el número de versión, el cual

se registra en el Listado Maestro de Documentos.

Cuando la información de los formatos cambia, no se genera modificación en la versión

del formato, solamente cuando cambia la estructura de dicho formato, se genera una
nueva versión.
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Para las matrices y otros documentos que se actualizan periódicamente, se diligencia el

cuadro en la parte inferior en el cual se coloca la fecha de actualización y se modifica cada
vez que se realice un cambio al contenido de la información.
8.3 Revisión y Actualización

Permanentemente los dueños de proceso son responsables de realizar seguimiento a la

documentación existente para garantizar que la utilizada se encuentra actualizada y es
pertinente, si no se ajusta a los requerimientos debe ser modificada, actualizada y
nuevamente aprobada generando una nueva versión.

8.4 Control de Documentos Externos

Los documentos externos se identifican colocándose en una carpeta, El control de los

documentos externos que afectan el desempeño en seguridad y salud ocupacional y/o
ambiental que se manejan en la empresa como lo son las Normas Técnicas, Manuales de
Operación de Equipos y Herramientas, fichas; al igual que los documentos externos
provenientes de Clientes contratistas, normatividad legal vigente, proveedores o de otra
índole son responsabilidad del Área SST. Todo responsable de área está en la obligación
de comunicarle al Área SST cada vez que reciba documentos y/o registros externos, con el
fin de que éste mantenga permanentemente actualizado el “Listado Maestro de
Documentos” de modo que se asegure la adecuada difusión de la información que puede
afectar el Sistema de Gestión.

Cada departamento es responsable de mantener en sus archivos la documentación

externa.

8.5 Control de Documentos Obsoletos

El Área SST recoge los documentos obsoletos (documento que ya no es vigente), que se
encuentren en los diferentes puntos con el fin de evitar su uso.

El tiempo de vigencia de estos documentos obsoletos es de un (1) año en digital y seis (6)
meses en físico.

El papel en el cual se encuentran impresos documentos obsoletos puede ser reutilizado,

para ello se debe colocar una marca por la cara del documento y así identificar que no
está vigente.

El Área SST conserva una copia física de los documentos obsoletos si lo considera
necesario, los cuales llevarán la palabra de “OBSOLETO” en todas sus hojas, para el caso
de los demás documentos que no son necesarios para fines legales o de consulta se
destruyen.

También se hacen revisiones periódicas de los documentos y registros que apliquen en el

punto de uso o por solicitud de los usuarios.
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8.6 Registro de Almacenamiento y Recuperación de Documentos

A Los documentos del sistema de gestión, se les sacara copia de seguridad mínimo 1 vez
al año.
9. RECURSOS

9.1 Provision de Recursos:

El CONSORCIO CANALIZACIÓN SOPÓ tiene a disposición los recursos necesarios para

la intervención y ejecución de las obras a ejecutar, dichos recursos tanto físicos,
económicos y de personal se encuentran en provisión hasta la adjudicación del contrato,
de manera que al momento en que se dé el perfeccionamiento del mismo, se podrá contar
con lo requerido para dar iniciación a la obra.

9.2 Materiales:

Los recursos de materiales que se requieran para la intervención de las actividades que
hacen parte de la ejecución de la obra, se dispondrán en el sitio en el momento en que se
de inicio al mismo y que se requieran de acuerdo a la programación de la obra, dichos
materiales contaran con su respectivo certificado de calidad, con el fin de que las
actividades hechas cumplan con los requerimientos y la normatividad vigente.

9.3 Recursos humanos:

La selección del personal para el Proyecto será realizada por el director de obra,
verificando su competencia y experiencia para desempeñar el cargo así: Proyecto
ADECUACION Y CANALIZACIÓN DEL VALLADO ADYACENTE AL COLEGIO PABLO
VI DEL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA

 DIRECTOR DE OBRA:

Profesión: Profesional en ingeniería civil. Con posgrado en gerencia de Construcciones y/o

proyectos y/o de obra.

Experiencia general: Experiencia superior a 15 años en el ejercicio profesional.

Experiencia específica: Certificar experiencia de 2 contratos en donde se haya

desempeñado como director de obra en contratos de ampliación y/o construcción y/o
suministro e instalación de redes en sistema de alcantarillado y/o canales, por lo menos
una de las certificaciones deberá ser expedida por la entidad contratante relacionado con
los objetos mencionados.

Disponibilidad: El profesional propuesto debe manifestar una disponibilidad del 30%.

 RESIDENTE DE OBRA:
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Profesión: Profesional en Ingeniería Civil

Experiencia general: Experiencia superior a 10 años en el ejercicio profesional.

Experiencia Específica: Certificar experiencia de 2 contratos en donde se haya
desempeñado como residente de obra en contratos de ampliación y/o construcción y/o
suministro e instalación de redes en sistema de alcantarillado y/o canales, por lo menos
una de las certificaciones deberá ser expedida por la entidad contratante relacionado con
los objetos mencionados.

Disponibilidad: El profesional propuesto debe manifestar una disponibilidad del 100%.

 INGENIERO EN TOPOGRAFÍA:

Profesión: Profesional en Topografía

Experiencia general: Experiencia superior a 10 años en el ejercicio profesional.

Experiencia Específica: Certificar experiencia de 2 contratos en donde se haya

desempeñado como topógrafo en contratos de ampliación y/o construcción y/o suministro
e instalación de redes en sistema de alcantarillado y/o canales

Disponibilidad: El profesional propuesto debe manifestar una disponibilidad del 100%.

 ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA:

Profesión: Ingeniero civil con posgrado en el área de geotecnia.

Experiencia general: Experiencia superior a 10 años en el ejercicio profesional y 5 años a

partir de la fecha del posgrado.

Experiencia Específica: Certificar experiencia no menor a 1 contrato en donde se haya

desempeñado como geotecnista en contratos de ampliación y/o construcción y/o
suministro e instalación de redes en sistema de alcantarillado y/o canales.

Disponibilidad: El profesional propuesto debe manifestar una disponibilidad del 10%.

 ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA:

Profesión: Ingeniero civil con posgrado en el área de hidráulica.

Experiencia general: Experiencia superior a 10 años en el ejercicio profesional y 5 años a

partir de la fecha del posgrado.
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Experiencia Específica: Certificar experiencia no menor a 1 contrato en donde se haya

desempeñado como hidráulico y/o hidrólogo en contratos de ampliación y/o construcción
y/o suministro e instalación de redes en sistema de alcantarillado y/o canales

Disponibilidad: El profesional propuesto debe manifestar una disponibilidad del 20%.

 ESPECIALISTA SISOMA:

Profesión: Profesional en seguridad y salud en el trabajo o ingeniero civil o arquitecto con

posgrado en HSEQ o salud ocupacional con licencia vigente

Experiencia general: Experiencia superior a 8 años en el ejercicio profesional.

Experiencia Específica: Certificar experiencia de 1 contrato en donde se haya

desempeñado como SISO en contratos de ampliación y/o construcción y/o suministro e
instalación de redes en sistema de alcantarillado y/o canales

Disponibilidad: El profesional propuesto debe manifestar una disponibilidad del 50%.

 MAESTRO DE OBRA:

Profesión: Maestro de Obra certificado por el COPNIA.

Experiencia general: Experiencia superior a 10 años

Experiencia Específica: Certificar experiencia no menor a 1 contrato en donde se haya

desempeñado como SISO en contratos de ampliación y/o construcción y/o suministro e
instalación de redes en sistema de alcantarillado y/o canales

Disponibilidad: El profesional propuesto debe manifestar una disponibilidad del 100%.

9.3 Infraestructura y Ambiente:

Se dotará a cada uno de los trabajadores que lo requiera con:

Tabla No 2. Dotación Oficina

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Computador 1
Teléfono celular 1
Cámara fotográfica digital 1
Papelería 1

Tabla No 3. Dotación Campamento

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
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Fotocopiadora 1
Botiquín dotado 1
Valla informativa de CAMPAMENTO 1
Camilla 1
Extintor Multipropósito 1
Con respecto a los equipos de construcción se contratarán con proveedores que cumplan
con el plan de calidad.

9.3.1 Ambiente de trabajo

Para garantizar un adecuado ambiente de trabajo, el Residente de Obra en coordinación

con el Director de Proyecto será responsable de que se atiendan los siguientes aspectos:

 Dotar al personal de los elementos de protección personal necesarios para ejecutar sus
actividades y el Residente de Obra controlará que los contratistas cumplan igualmente
con este requerimiento según lo establecido en el Programa de Seguridad Industrial.
 El Residente de Obra ordenará la instalación de la señalización necesaria en el
campamento y lugar de ejecución de las obras con el fin de prevenir accidentes de
trabajo.
 El Residente de Obra verificará que los contratistas y el personal asignado al
Proyecto mantengan los sitios de trabajo debidamente organizados y aseados.

10.REQUISITOS

10.1 Requisitos Generales en SST

 Los contratistas, personas naturales, subcontratistas, proveedores deben ser mayores

de edad.
 Antes de suscribir el contrato se solicitará la información básica en SST con el fin de
verificar el cumplimiento a los requisitos establecidos y dar aprobación para su
contratación.
 El desempeño en seguridad del contratista / proveedor será tenido en cuenta para la
asignación de nuevos contratos.
 Si el personal contratista o subcontratista debe realizar trabajos de alto riesgo como
trabajos en altura, o trabajos eléctricos, recibirá obligatoriamente una auditoria previa por
parte del área de SST de CONSORCIO CANALIZACIÓN SOPÓ. con el fin de garantizar
el cumplimiento de las normativas y políticas vigentes.
 Los contratistas / proveedores deben cumplir con las normas internas que en materia
de SST desarrolle CONSORCIO CANALIZACIÓN SOPÓ.
 El contratista / proveedor se obliga a dotar a todos sus trabajadores de los elementos
de protección requeridos para sus labores.
 El contratista / proveedor deberá contar con los elementos de protección personal
requeridos para sus trabajos. Estos elementos deberán cumplir con la normatividad
colombiana como mínimo.
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 El contratista / proveedor debe garantizar en el desarrollo de las actividades objeto del

servicio, el uso adecuado de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.

11.COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

11.1 Procesos relacionados con el cliente

11.1.1 Determinación y revisión de los requisitos del Producto.

Los requisitos del cliente están determinados en los términos de referencia del proyecto
ADECUACION Y CANALIZACIÓN DEL VALLADO ADYACENTE AL COLEGIO PABLO
VI DEL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA y las respectivas especificaciones
técnicas. La capacidad para cumplirlos fue verificada durante el proceso de evaluación.

11.1.2 Comunicación con el Cliente.

Las comunicaciones con el cliente y la Interventoría se realizarán a través del libro de obra
o Bitácora de Obra y cartas, que serán remitidas por el director de obra o por el Residente
de Obra. La correspondencia se elaborará como mínimo en original y copia, que se
distribuirán así:

• Original con Anexos: Para el destinatario.

• Una Copia y firma de recibido: Para el archivo

La correspondencia recibida se radicará y registrará en el libro de correspondencia y

será responsabilidad de los destinatarios su oportuna respuesta. El director de obra
realizará un control permanente a las respuestas que se requieran.

12.DISEÑO Y DESARROLLO

12.1 Proceso de diseño y desarrollo:

El proceso se realizará mediante la planificación del proyecto, la cual está contenida en los
siguientes documentos:

Cronograma: Contiene la secuencia de actividades a realizar, las fechas de inicio y fin de

cada una. El control correspondiente es responsabilidad el Director de Obra. Toda la
información relacionada se conservará en el archivo administrativo.

Presupuesto: Define el valor de cada una de las actividades y la unidad de pago

correspondiente. El control es responsabilidad del Director de Obra. Toda la información
relacionada se conservará en el archivo administrativo identificado con el resumen del
objeto.

Plan de Calidad: Describe las actividades a realizar durante el Proyecto, los controles
aplicables, los procedimientos a utilizar y los registros correspondientes. El control es
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responsabilidad del Coordinador de Calidad. Toda la información relacionada se conservará

el archivo administrativo identificado con el resumen del objeto.

12.2 Control de Cambios del diseño y desarrollo

Se implementará un formato de control de cambios en el diseño y desarrollo del proyecto

denominado ADECUACION Y CANALIZACIÓN DEL VALLADO ADYACENTE AL
COLEGIO PABLO VI DEL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA, en dicho
formato el residente de obra será el encargado de registrar toda la información que facilite
identificar las condiciones iniciales y las ejecutadas, cabe mencionar que, en caso de
ocurrir dichos cambios, contarán con la respectiva aprobación de la interventoría y
supervisión del contrato.

13.COMPRAS

13.1 Información de las Compras.

Los requerimientos de materiales y servicios para el Proyecto están definidos en los

Análisis de Precios Unitarios (APU) y en las especificaciones técnicas del Proyecto.

Será responsabilidad del Residente de Obra realizar las solicitudes de materiales, a través
de los siguientes documentos: Solicitud de Materiales:

Formato Solicitud de Requisición, FT – 021

El Residente de Obra será el responsable de buscar los proveedores, solicitar las

cotizaciones requeridas y realizar la correspondiente evaluación Según del procedimiento
de compras.

13.2 Selección de Proveedores y Contratistas:

Será realizada por el director de obra, previo cumplimiento de las siguientes condiciones:

 Haber sido evaluado y obtenido un puntaje mayor o igual a 3.5 Formato FT - 022.
 Estar registrado el listado maestro de Proveedores de la obra.
 Haber presentado cotización de los materiales o servicios requeridos, garantizando el
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Las cotizaciones recibidas serán registradas por el Residente de Obra en el formato

Cuadro Comparativo de Proveedores FT – 018 y presentadas al director de obra para la
correspondiente selección. Se podrá mantener el mismo Proveedor o Contratista durante
todo el Proyecto, siempre y cuando mantenga sus condiciones de calidad y precio. En caso
de modificaciones deberá realizarse una nueva selección.

13.3 Contratación de Proveedores y contratistas:

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Las compras y contrataciones se formalizarán con los siguientes documentos, teniendo en

cuenta que ningún contrato o compra podrá realizarse sin este documento:

√ Materiales y contratistas: Orden de Servicio o Contrato: Orden de Compra Formato FT -

011.

El Residente de Obra será el responsable de elaborar las órdenes de compra o los

contratos en original y dos (2) copias que se distribuirán así, una vez hayan sido firmados:
 Orden de Compra: Original para el Proveedor, una copia para el Director de obra y una
copia para archivar en la carpeta del proyecto.
 Orden de Servicio o Contrato: Original para el Contratista, una copia para el Director de
obra y una copia para el archivo general en la carpeta del proyecto.

El control de las compras realizadas por el Proyecto se llevará en el siguiente formato, el

cual debe permanecer permanentemente actualizado, en orden consecutivo:

 Órdenes de Compra: Control Órdenes de Compra – FT - 048.

13.4 Verificación de los materiales comprados:

La verificación de que los materiales comprados cumplan con las especificaciones será
realizada por el Residente de Obra en el momento de recibirlos, con base en los datos de
la orden de compra y el Instructivo de Inspección de Materiales IN 002. Cualquier no
conformidad registrada, deberá ser comunicada al Residente de Obra quien decidirá sobre
la acción a seguir.

13.5 Control a los contratistas:

Las instrucciones sobre las actividades a ejecutar por los contratistas serán impartidas por
el Residente de Obra al igual que la supervisión. Todos los contratistas deberán tener un
Contrato u Orden de Servicio, debidamente firmada y aprobada, donde se especifique el
alcance de las actividades a realizar, los plazos para su ejecución y los productos a
entregar. Durante la vigencia del contrato, será responsabilidad del Residente de Obra
realizar control a los contratistas con ayuda del instructivo IN 001 teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
√ Cumplimiento de las especificaciones técnicas relacionadas con la ejecución de la
actividad.
√ Avance en la ejecución del contrato de manera que se pueda garantizar una entrega
oportuna.
√ Entregas parciales a realizar por el Contratitas.

13.6 Pagos a Proveedores y Contratistas:

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Las facturas presentadas por los Proveedores y contratistas deberán incluir los siguientes
datos:
√ Nombre o Razón social de la Empresa Proveedora.
√ Número de factura.
√ Nit.
√ Régimen al que pertenece.
√ Fecha de expedición
√ Descripción detallada del producto o servicios facturada y su correspondiente valor.
√ Autorización de la DIAN
√ Apellidos y nombres o razón social del adquiriente de los bienes o servicios junto con la
discriminación del IVA pagado.
√ Firma y/o sello.
√ Identificación del Impresor con nombre o razón social y Nit.

Las cuentas de Cobro deberán cumplir los siguientes requisitos:

√ Nombre del Proveedor

√ RUT por lo menos la primera vez.
√ Nit o número de cédula.
√ Descripción detallada del producto o servicios facturados y su correspondiente valor.
√ Firma.

1. Todas las facturas y cuentas de cobro serán recibidas en obra revisadas por el
Residente de Obra y si aplica enviadas a la oficina principal para el trámite de pago.

Para el pago de la ÚLTIMA cuenta de cobro de los Contratistas se requiere el Paz y Salvo
General, diligenciado y aprobado. Sin el cumplimiento de este requisito no se podrá
efectuar el pago.

14. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

14.1 Control técnico de la obra

El control técnico de la obra será responsabilidad del Residente de Obra a través de la

supervisión y seguimiento permanente a las actividades ejecutadas por los contratistas y
personal a su cargo, con base en las especificaciones técnicas del convenio. Los procesos
a controlar durante la ejecución del Proyecto son los siguientes:

Tabla No 4

Documento de
Proceso Responsable Registros
Control
Fundida de Instructivo Residente de obra Cartera Topográfica
concreto Control de obra Hoja de calculo
Acta de corte de obra
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Documento de
Proceso Responsable Registros
Control
Cartera Topográfica
Excavaciones y
Residente de obra
Hoja de calculo
rellenos
Acta de corte de obra
Cartera Topográfica
Instalación de
Residente de obra Hoja de calculo
tuberías
Acta de corte de obra
Sumideros, Planos de detalles
sardineles y Residente de obra Hoja de calculo
bordillo Acta de corte de obra
Cada uno de los procesos mencionados tendrá un instructivo de control, en el cual se
relacionará:

√ Procedimiento para ejecutar la actividad.

√ Especificaciones aplicables.
√ Responsable.
√ Equipo o maquinaria a utilizar.
√ Procedimiento para ejecutar la actividad.
√ Acciones a realizar para controlar la actividad.
√ Registro.
√ Actividades específicas que tendrán inspecciones.
√ Variable o característica a inspeccionar.
√ Tolerancia permitida

14.2 Control de avance de obra

El control de la ejecución de la obra se realizará a partir del cronograma que elaborará el

director de obra conjuntamente con el Residente de Obra, en el cual se relacionará la
secuencia de actividades a realizar, las fechas de inicio y fin de cada una de ellas.

Mensualmente el personal de obra presentará al director de obra un informe de avance, el

cual se analizará en una reunión y las conclusiones se dejarán en el acta correspondiente

14.3 Control financiero del Proyecto.

Al inicio del Proyecto, el director de obra elaborará un presupuesto general de gastos en el

cual se registrará: con código asignado a cada ítem, concepto y presupuesto para mano
de obra, equipos y materiales, y será responsabilidad del director de obra el seguimiento y
actualización del mismo con el apoyo del Residente de Obra.

14.4 Control de calidad del Proyecto.

 Código: CC-SOP-01
CONSORCIO
CANALIZACIÓN PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Versión: 01
SOPÓ
Fecha: Octubre 2019

El control de calidad de las obras ejecutadas será responsabilidad del Residente de Obra
con el apoyo de los inspectores.

√ Cumplimiento del Cronograma.

√ Cumplimiento del presupuesto.
√ Cumplimiento de los procedimientos internos.

14.5 Cortes mensuales de Obra

El Residente de Obra preparará los cortes de obra donde se registrará las cantidades de
obra ejecutada durante el período. Dicho documento será revisado y aprobado por el
director de obra y será presentado a la Interventoría.
14.6 Control de dispositivos de seguimiento y control

Para la ejecución del Proyecto se utilizarán diversos métodos de medición en balde a cinta
métrica, y pruebas o ensayos de laboratorios consignados debidamente en la bitácora de
la obra.

15. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Documentos: La identificación de los documentos se realizará de conformidad con lo

establecido en el numeral 5 del presente Plan de Calidad.

Los siguientes son los documentos que permiten realizar trazabilidad al Proyecto:
Documento Dato
Solicitud de Requisición Materiales solicitados y su ubicación
Memoria de cantidades de obra Avance del proyecto
Salida de almacén Destino de los materiales entregados.
Libro de obra Autorizaciones de la Interventoría para avance de
obra.

16.PROPIEDAD DEL CLIENTE

Dentro de la propiedad del cliente se encuentra que el CONSORCIO CANALIZACIÓN

SOPÓ, contará con información relacionada de propiedad del cliente que en este caso
será la administración del Municipio de Sopó, dicha información deberá tener un
tratamiento especial dentro del consorcio para lo cual la dirección del mismo hará
seguimiento para la no divulgación sin previa autorización de la entidad, para el manejo
de dicha información, el personal que labore dentro del consorcio tendrá dentro de sus
obligaciones del contrato la confidencialidad de la información privada que maneje de la
entidad y será responsabilidad del mismo el manejo adecuado de la información
entregada.

17. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

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CONSORCIO
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SOPÓ
Fecha: Octubre 2019

Las obras que se van terminando durante la ejecución del Proyecto, se identificarán
utilizando cinta de señalización y si se requiere señalización como avisos, etc., y en los
casos en que sea necesario se cubrirán para prevenir su deterioro hasta la entrega final.
Según lo establecido en el contrato de obra.

18. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

El producto no conforme será identificado por los Inspectores, Residente de obra, Director
de Obra o Auditor Interno, durante sus inspecciones. La No Conformidad se registrará en
el formato Control de producto no conforme y se entregará al Director de Obra para su
evaluación, análisis de causas y establecimiento de las acciones a seguir. La
responsabilidad de hacer el seguimiento a la implementación de las acciones tomadas será
del Residente de obra.
DESCRIPCIÓN

PNC: Producto NO Conforme.

ACTIVIDAD RESPONSABLE
No.
1. Identificación del PNC:
El Director de Obra debe realizar los controles visuales o
monitoreos necesarios de manera que garantice una
información inmediata sobre todo lo que está sucediendo
en el proceso, o durante la prestación de servicio. Cuando
se identifique algún incumplimiento a los requisitos del
cliente, legales, reglamentarios o los de la organización
tiene la responsabilidad y autoridad para tomar las Director de Obra
acciones necesarias para eliminar la no conformidad
detectada.
Nota: El Director de Obra debe comunicar oportunamente
a todas las personas y/o cargos involucrados (incluyendo
al proveedor y al cliente de ser necesario) sobre el
producto no conforme encontrado para que tomen las
medidas pertinentes.
2. Fuentes de productos no conformes:
Que los materiales no cumplan con las especificaciones
técnicas, necesarias para la ejecución del proyecto. Director de Obra
Incumplimiento con el Plan de Trabajo establecido.
Incumplimiento con el alcance del Proyecto
3. Evaluación de causas
Evaluar el producto no conforme, adoptando alguna de las
siguientes decisiones: Coordinador de calidad
- Corrección: reparación, reproceso, clasificación o acción Director de Obra
que elimine la no conformidad.
- Concesión: Autorización por autoridad competente,
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Fecha: Octubre 2019

ACTIVIDAD RESPONSABLE
No.
puede ser el cliente, para liberar, utilizar o aceptar el
producto.
- Desecho: eliminación del producto no conforme.
El análisis de causas y la formulación de las acciones
correctivas se realizan teniendo en cuenta las actividades
establecidas para eliminar causas de la no conformidad.
4. Registro del producto no conforme:
El tratamiento dado al producto no conforme, quedará
registrado en el formato de control de producto no
Coordinador de Calidad
conforme, en el cual se identificará quien detecta el PNC,
Director de Obra
el nombre del cliente o el proyecto, descripción del PNC y
de la acción tomada, el seguimiento realizado, y se
generar acción correctiva.
5. Entrega de Registros:
Las acciones tomadas y su respectivo registro, se
entregarán a calidad, las acciones identificadas deberían
Director de Obra
evitar y prevenir el uso no intencionado del
producto/servicio no conforme por otro proceso dentro de
la prestación del servicio.
6. Seguimiento:
Después de haber tomado una o varias de las acciones
Coordinador Calidad
propuestas, el PNC se somete a una nueva verificación por
Director de Obra
parte del Director de Obra, para asegurar su conformidad
con los requisitos.
NOTA ACLARATORIA: La recurrencia de las no conformidades genera una acción
correctiva.

19. SEGUIMIENTO Y MEDICION

19.2 Acciones correctivas y preventivas

Se iniciarán acciones correctivas o preventivas como resultado del producto no conforme,

auditorías internas de calidad y quejas o reclamos del cliente, de la comunidad o del
director de obra. El problema detectado se registrará en el formato Acción de
Mejoramiento y dependiendo su origen se realizará el análisis de causas correspondiente
así:

Origen de la No Conformidad Responsable de Análisis de causas

Producto No Conforme Director de obra
Auditorías Internas Coordinador de Calidad
Quejas y Reclamos Director de obra
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Fecha: Octubre 2019

Las acciones correctivas o preventivas definidas para eliminar la causa del problema que
las originó se documentarán en el formato mencionado donde se establecerán las
actividades a realizar, los responsables y el plazo de ejecución. El seguimiento
correspondiente será realizado por las mismas instancias que detectaron la no
conformidad o el Coordinador de calidad.

20. AUDITORIA

Para la autoría del Plan de Calidad se hará un control a cada uno de sus componentes, lo
anterior a cargo del responsable del área a la que se le haga dicha auditoría, para esto
principalmente se harán los siguientes controles.

20.1 Control de Documentos del S.G.C.

El Coordinador de calidad entregará copias controladas de los procedimientos e

instructivos relacionados en la tabla No. 1 y será responsable de su divulgación y
actualización. Trimestralmente auditará su implementación en la obra.

20.2 Control de Documentos Externos.

Este proyecto se ejecutará con base en las características y especificaciones técnicas

exigidas en el pliego de condiciones suministradas por la alcaldía de Funza Cundinamarca,
el Plan de Manejo Ambiental, otros documentos específicos para este proyecto, además de
las observaciones de la interventoría y supervisión del proyecto por parte de la secretaria
de medio ambiental y la alcaldía de Funza Cundinamarca.

20.3 Control de Registros de Calidad

La responsabilidad de administrar adecuadamente los registros de Calidad del Proyecto

será del Residente de obra, quien permanentemente deberá verificar que se cumpla
oportunamente lo siguiente:

Identificación: En general los registros se identificarán con el resumen del objeto del
Proyecto y el consecutivo de cada tipo de registro específico para la obra.

Conservación: Los registros de calidad se conservarán en las oficinas de la

administración del Proyecto además se guardarán copias de lo referente a materiales,
insumos y parte técnica, en la oficina principal del contratista, permanecerán los
documentos remisorios y al finalizar obra esta solicitará toda la información para ser
archivada en la carpeta del proyecto según sistema de archivo de la empresa. Todos
estarán protegidos y organizados consecutivamente. Los registros fotográficos de
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Fecha: Octubre 2019

seguimiento se entregarán en medio magnético formato –jpg- así como las bitácoras de
obra o memorias de cálculo según sea el caso, debidamente foliadas.

Acceso: Los registros de calidad podrán ser consultados en las oficinas, sin restricción
alguna por los profesionales asignados al Proyecto. Si se requiere retirar documentos de
las oficinas, debe solicitarse la autorización previa del director de obra o ingeniero
residente en ausencia del primero.

Organización: Los registros de calidad tanto impresos como magnéticos, se organizarán

de conformidad con la estructura de archivo preestablecida y documentada por el director
de obra.

20.2 Control de Documentos técnicos

Los documentos técnicos, especificaciones, estudios, etc., suministrados por el Cliente o la

Interventoría para la ejecución del Proyecto permanecerán en la oficina del director de
obra debidamente identificados con el nombre del documento y organizados por temas.
Será responsabilidad del director de obra garantizar que se mantengan actualizados y a
disposición del personal del Proyecto.

21. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)

Para la presentación del plan de gestión integral de la obra se deberá tener en cuenta los
siguientes aspectos:

21.1 Planificación de las Obras:

21.1.1 RESPONSABLES

La planificación de Obras está a cargo de los Consorciados, con el apoyo y la asesoría de

profesionales en el área de la construcción, tomando como base el alcance y los
lineamientos establecidos por el cliente.

21.1.2 DESCRIPCIÓN

Para realizar la Planificación de obras se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

 Identificación de la necesidad de realizar la obra.

 Analizar los requisitos establecidos por el cliente para la realización de la obra
 Verificar si se da cumplimiento de los requisitos exigidos por el cliente para la
realización de la obra.
 Realizar el presupuesto requerido para dar cumplimiento a los requisitos del
cliente.
 Realizar un plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos
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CANALIZACIÓN PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Versión: 01
SOPÓ
Fecha: Octubre 2019

21.1.3 NOMBRES DE LOS RESPECTIVOS FORMATOS A UTILIZAR

 Documentos solicitados por el cliente

 Estudios y diseños Previos
 Presupuesto
 Plan de Trabajo
 Actas de mayores y Menores
 Actas parciales de Obra
 Acta de terminación de Obra

21.2 Ejecución de las Obras:

21.2.1 RESPONSABLES

La responsabilidad de que las Obras se ejecuten acorde a lo pactado, está a cargo de los
Consorciados quienes responden ante el cliente, y en cada obra el Director de Obra es el
responsable del cumplimiento ante los consorciados.

21.2.1 DESCRIPCIÓN

 Contratación de personal
 Revisión de estudios y diseños
 Localización y replanteo
 Preliminares
 Estructuras en concreto
 Instalaciones hidráulicas y eléctricas
 Obra blanca o terminados

21.2.2 NOMBRES DE LOS RESPECTIVOS FORMATOS A UTILIZAR.

 Contrato Individual de Trabajo

 Planillas de seguridad Social
 Registros de capacitación en SST
 Registros de Estudios y Diseños de la obra
 Informes de Topografía
 Registros fotográficos
 Registros de ensayos a materiales
 Actas Parciales de Obra
 Memorias de Obra
 Acta final de Obra

FIRMA DEL PROPONENTE

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Fecha: Octubre 2019

SANDRA MILENA FORERO BOHÓRQUEZ

R.L. CONSORCIO CANALIZACIÓN SOPÓ