El documento describe el proceso de solicitud de abastecimiento para informar al departamento correspondiente sobre las necesidades de materiales o suministros. Explica los pasos para crear una solicitud, agregar artículos, modificarla o eliminarla antes de enviarla, e imprimir el formato. También cubre los requisitos previos y procesos relacionados.
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El documento describe el proceso de solicitud de abastecimiento para informar al departamento correspondiente sobre las necesidades de materiales o suministros. Explica los pasos para crear una solicitud, agregar artículos, modificarla o eliminarla antes de enviarla, e imprimir el formato. También cubre los requisitos previos y procesos relacionados.
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Fecha de Actualización
Manual Operativo Enero 2015
MENU SUBMENU Procesos Solicitud de abastecimiento
I. DESCRIPCION. Las Solicitudes de abastecimientos son los documentos que se elaboran para informar al departamento correspondiente acerca de una necesidad de materiales o suministros
II. PRE-REQUISITOS Debe de estar generado el Catálogo de Artículos, Unidades de Medida, Clasificador Objeto del Gasto, y Organigrama
III. RUTA DE ACCESO
El acceso al menú de Requisiciones es a través de:
MENU PRINCIPAL PROCESOS SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO
Se posiciona el cursor sobre “+” en procesos para
desplegar el submenú y enseguida sobre la palabra “Solicitud de abastecimiento” para ingresar a la pantalla
Inmediatamente se visualiza la pantalla de “Solicitud de Abastecimiento”
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IV. OPERACIÓN
Paso 1: Para crear una Solicitud de Abastecimientos;
Abastecimientos se llenan los campo con la información que se requiere • En el Departamento,, el sistema ofrece una ayuda ya que presionando la nos mostrará los listados precargados en el sistema; y en los cuales seleccionaremos el área que corresponda a nuestra Solicitud de Abastecimiento; Abastecimiento; en este listado vas a visualizar el departamento o área del cual estas generando la requisición. requisición
• Se anota la justificación de la solicitud de abastecimiento:
• El tipo se selecciona de acuerdo a la necesidad del departamento •
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• La referencia Económica a la cual será cargado el gasto
• Para ingresar el artículo se posiciona
posicio el cursor en la donde se desplegarán plegarán todos los articulos.
NOTA: UNICAMENTE SE VAN A HABILITAR LOS ARTICULOS DE LAS PARTIDAS QUE EL PROYECTO TENGA AUTORIZADAS, S, MOSTRANDOLOS EN AZUL;; POR LO QUE SERA NECESARIO REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ADECUACION PRESUPUESTAL SI EL ARTICULO NO EXISTE, SE TIENE QUE ACUDIR A RECURSOS MATERIALES PARA QUE LO INGRESE EN EL CATALOGO
• Al tener completos los datos del artículo, se pulsa para agregar el artículo
• El artículo esta agregado correctamente, dandonos una opción de “Detalles” para agregar alguna nota específica sobre el articulo solicitado •
• Y bajo este paso se agregarán tantos articulos sean necesarios en la requisición.
• ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE SE TENDRA QUE REALIZAR UNA SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO POR CADA PARTIDA YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE INGRESAR DIVERSOS ARTICULOS SI NO CORRESPONDEN A LA MISMA PARTIDA
Paso 2: Mientras entras no se envie la solicitud d abastecimiento a otro departamento, se pueden realizar modificaciones en nuestra requisicion, abriendo la requisicion y agregando o eliminando articulos de ser necesario.
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Paso 3: En caso querer eliminar una solicitud de abastecimiento, se selecciona la que se desea y se pulsa el botón borrar, siempre y cuando aun este en su departamento
• Saldrá un cuadro de diálogo para confirmar la acción
• Quedando esta Solicitud de abastecimiento Eliminada
Paso 4: Para imprimir la solicitud, una vez efectuado la totalidad de movimientos, se pulsa en “imprimir formato” y se desplegará en pantalla el formato determinado
