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Poi 2023 - Fondepes

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Firmado digitalmente por NOVOA

SANCHEZ Katia Natali FAU


20137921601 hard
Cargo: Jefe/A De Fondepes
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.08.2023 19:14:01 -05:00

Lima, 22 de Agosto del 2023


RESOLUCION JEFATURAL N° 000105-2023-FONDEPES/J

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO


FONDEPES

Resolución Jefatural

VISTOS: El Informe N°000174-2023-FONDEPES/OGPP de la Oficina General de


Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 188-2023-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante, FONDEPES), es un


organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de
derecho público, creado mediante Decreto Supremo N° 010-92-PE y elevado a rango de Ley
a través del artículo 57 del Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca;

Que, mediante la Resolución Jefatural N° 118-2022-FONDEPES/J del 29 de diciembre


de 2022, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2023 del FONDEPES;

Que, mediante, la Resolución Jefatural N° 48-2023-FONDEPES/J del 09 de marzo de


2023, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2023 Modificado Versión 1 del FONDEPES ;

Que, mediante, la Resolución Jefatural N° 61-2023-FONDEPES/J del 02 de mayo de


2023, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2019-2026 del FONDEPES;

Que, el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante


Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y modificatorias,
Firmado digitalmente por DIAZ
donde señala que; el Plan Operativo Institucional Anual se puede modificar cuando se
CALLIRGOS Jose Luis FAU
20137921601 soft presenten cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.08.2023 18:05:01 -05:00inversiones o por la incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios

en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas po r el Ejecutivo o


el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la
estrategia del Plan Estratégico Institucional;

Firmado digitalmente por VILCHEZ


CHAVARRY Luis Alberto FAU
Que, mediante Informe N° 000174-2023-FONDEPES/OGPP, la Oficina General de
20137921601 soft
Motivo: Doy V° B° Planeamiento y Presupuesto, remitió la propuesta de modificación del Plan Operativo
Fecha: 22.08.2023 18:03:00 -05:00
Institucional 2023 Modificado Versión 2 del FONDEPES, manifestando que la misma se debe
a la incorporación de mayores recursos financieros, modificaciones en el presupuesto y la
necesidad de la creación de nuevas metas, la cual recoge información presentada por los
órganos del FONDEPES respecto a la modificación de sus metas físicas y financieras para el
Firmado digitalmente por BRAVO
año 2023, de acuerdo a lo dispuesto en la Guía;
CASTILLO Jose Rosendo FAU
20137921601 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.08.2023 17:48:29 -05:00
Que, mediante Informe N° 188-2023-FONDEPES/OGAJ, la Oficina General de Asesoría
Jurídica, emitió opinión favorable sobre la aprobación del Plan Operativo Institucional 2023
Modificado Versión 2 del FONDEPES, atendiendo a que se cumplen los presupuestos
establecidos en el numeral 6.3 de la Guía;

De conformidad con lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional,


aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y
sus modificatorias; y en el ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 7 y literal e)
del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE;

Con los vistos de la Gerencia General, de la Oficina General de Planeamiento y


Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus
respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2023 Modificado Versión 2, del
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, documento que como anexo forma
parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional


y de Transparencia del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES.

Regístrese y comuníquese

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO


FONDEPES

KATIA NATALI NOVOA SÁNCHEZ


JEFA
Firmado digitalmente por BRAVO
CASTILLO Jose Rosendo FAU
20137921601 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.08.2023 15:17:08 -05:00
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Siembra de alevines de trucha Ayacucho-Huanta


Uchuraccay

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2023
MODIFICADO
VERSIÓN 2

Desembarcadero Pesquero Artesanal


Bahía Blanca

DPA Bahía Blanca-Provincia Constitucional del


Callao

Firmado digitalmente por VILCHEZ


CHAVARRY Luis Alberto FAU
Firmado digitalmente por DIAZ 20137921601 soft
CALLIRGOS Jose Luis FAU Motivo: Soy el autor del documento
20137921601 soft Fecha: 22.08.2023 15:56:50 -05:00
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.08.2023 15:28:00 -05:00
CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN ............................................................................................................... 3
II. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 4
III. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................... 6
3.1 Objetivo ........................................................................................................................ 6
3.2 Finalidad....................................................................................................................... 6
3.3 Base Legal ................................................................................................................... 6
3.4 Alcance......................................................................................................................... 7
3.5 Acrónimos .................................................................................................................... 7
IV. DIAGNÓSTICO ................................................................................................................... 9
4.1 Declaración de política institucional ........................................................................ 9
4.2 Misión institucional ..................................................................................................... 9
V. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO ................................................................................. 10
5.1 Matriz de Articulación de Planes ............................................................................ 10
5.2 Acciones estratégicas (AEI) Priorizadas por Objetivo Estratégico ................... 12
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS........................................... 13
6.1 Modificación de metas físicas ................................................................................. 13
6.2 Modificación de metas financieras ......................................................................... 30
ANEXO ....................................................................................................................................... 33
Anexo B-5: POI Anual con programación física y financiera (POI 2023 Modificado
versión 2) ............................................................................................................................... 33

2
I. PRESENTACIÓN

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un organismo público


ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción, creado mediante Decreto Supremo
N° 010-92-PE y elevado al rango de Ley a través del artículo 57 del Decreto Ley
N° 25977, Ley General de Pesca, cuya finalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica,
económica y financieramente el desarrollo prioritario de la actividad pesquera artesanal
marítima y continental, así como las actividades pesqueras y acuícolas en general,
principalmente, en los aspectos de infraestructura básica para el desarrollo y distribución
de los recursos pesqueros.

La entidad, tiene como prioridad la realización de diversas acciones que permitan el


desarrollo sostenible de la Pesca Artesanal, Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa
(AMYPE) y Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), teniendo como principales líneas
estratégicas el fortalecimiento de capacidades técnicas de los pescadores artesanales
y acuicultores a través de la capacitación formativa, técnico productiva y de seguridad,
asistencia técnica y pasantías, promoción del acceso al crédito y la ejecución de
proyectos de inversión pública para el mejoramiento y la construcción de
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, en conformidad con la norma sanitaria.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional es una herramienta de planificación de


corto plazo, en la que se establecen las líneas de acción y se programan metas en
relación a las actividades operativas de cada órgano de FONDEPES. Asimismo,
constituye un instrumento de gestión que permite orientar los esfuerzos hacia la
consecución de los objetivos institucionales.

Siendo así, mediante Resolución Jefatural N° 048-2023-FONDEPES/J, se aprobó el


Plan Operativo Institucional 2023 versión 1. Durante la ejecución del mismo se
presentaron modificaciones que se enmarcan en las circunstancias previstas en la Guía
para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico,
aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo
N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias, en la cual se establecen las pautas
para el planeamiento institucional en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico
para la mejora continua.

En virtud a lo expuesto, la segunda modificación del Plan Operativo Institucional 2023,


comprende variaciones en la programación física y financiera e incorpora actividades
operativas e inversiones que contribuyen al cumplimiento de las acciones estratégicas
institucionales y objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional
2019-2026 del FONDEPES.

3
II. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 2 del Fondo Nacional de


Desarrollo Pesquero, en adelante POI 2023 Modificado versión 2, se ha
elaborado teniendo en cuenta el Presupuesto Institucional Modificado al 04 de
agosto de 2023, el Plan Multianual de Inversiones (PMI) 2023-2025 del Sector
Producción, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2026 y tomando como
referencia las pautas establecidas por el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN) en la Guía para el Planeamiento Institucional y sus
modificaciones.

Cabe indicar que se continúan brindando los servicios de capacitación y


asistencia técnica al pescador artesanal y acuicultor de manera mixta (virtual y
presencial), así como de manera presencial el otorgamiento de créditos,
contribuyendo con la reactivación económica del sector pesca y acuicultura.

El POI 2023 Modificado versión 1 de FONDEPES, ha tenido modificaciones en


cuanto a la programación física y financiera en las actividades operativas e
inversiones. En ese mismo sentido, el POI 2023 Modificado versión 2 al 4 de
agosto de 2023, cuenta con asignación presupuestal de acuerdo al presupuesto
institucional modificado de S/ 133,313,525.

De acuerdo a dicha modificación, el Presupuesto Institucional se encuentra


distribuido por genérica de gasto, como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 1: Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional
modificado por Categoría de Gasto, Año Fiscal 2023
(En Soles)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
GENÉRICAS DE GASTO MODIFICADO MODIFICADO 2023,
DE APERTURA
2023, VERSIÓN 1 VERSIÓN 2
2023
(24.02.2023) (04.08.2023)

GASTO CORRIENTE 30,794,314 49,719,589 49,788,663

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,561,499 2,561,499 2,595,832


5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
108,074 108,074 108,074
SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS 27,885,345 28,451,785 28,345,524

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 93,796 149,152 256,615

5-25: OTROS GASTOS 145,600 18,449,079 18,482,618

GASTO DE CAPITAL 83,616,404 83,569,936 83,524,862

6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 70,616,408 70,569,940 70,524,866

6-27: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 12,999,996 12,999,996 12,999,996

TOTAL PLIEGO 114,410,718 133,289,525 133,313,525


Fuente: SIAF (04.08.2023)
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

4
Durante el año 2023, se continuó con el proceso de gestión por resultados,
encontrándonos inmersos dentro de dos (02) Programas Presupuestales a nivel
del Sector PRODUCE, siendo estos: i) 0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la
Acuicultura” y ii) 0095 “Fortalecimiento de la Pesca Artesanal”.

El POI 2023 Modificado versión 2 de FONDEPES, considera en el proceso de


programación las categorías presupuestales: Asignaciones Presupuestarias que
no Resultan en Productos (APNOP), Acciones Centrales (AC) y dos (02)
programas presupuestales el 0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura”
y 0095 “Fortalecimiento de la Pesca Artesanal”.

De acuerdo a las funciones asignadas por el Reglamento de Organización y


Funciones, esta Oficina General ha elaborado el POI 2023 Modificado versión 2
de FONDEPES, de acuerdo a la información remitida por los órganos de la
entidad, el documento contiene las metas físicas y financieras, asociadas al
cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. En virtud de ello, este
documento presenta las actividades operativas cuya ejecución permitan el logro
de los Objetivos Estratégicos Institucionales; y, por ende, el cumplimiento de la
Misión Institucional, contribuyendo a alcanzar la Visión Sectorial.

5
III. ASPECTOS GENERALES

3.1 Objetivo

Actualizar la programación de las actividades operativas que se vienen ejecutando


en el año 2023 de los órganos y dependencias del FONDEPES, de manera que
respondan adecuadamente a las exigencias del Sector.

3.2 Finalidad

Alinear las actividades operativas del año 2023 del FONDEPES acorde a la
capacidad de los recursos presupuestales y humanos con los que cuenta la
Institución, considerando también el enfoque estratégico institucional, sectorial y
nacional.

3.3 Base Legal

✓ Decreto Supremo N° 010-92-PE y sus modificatorias, que crea al Fondo Nacional


de Desarrollo Pesquero.
✓ Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector y
orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN.
✓ Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública al 2030.
✓ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
✓ Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del FONDEPES.
✓ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD de
fecha 2 de junio de 2017, se aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional”
cuyas modificaciones fueron aprobadas mediante Resoluciones N° 062-2017-
CEPLAN-PCD, 013 y 053-2018-CEPLAN-PCD, 016-2019-CEPLAN-PCD, 011 y
013-2020-CEPLAN-PCD, 006 y 022-2021-CEPLAN/PCD, 031-2022-CEPLAN/
PCD y 059-2023-CEPLAN/ PCD.
✓ Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 015-2021-CEPLAN/PCD,
que aprueba la Guía para el seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales y
Planes del SINAPLAN.
✓ Resolución Jefatural N° 115-2022-FONDEPES/J, que aprueba el Presupuesto
Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2023 del
Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
✓ Resolución Jefatural N° 118-2022-FONDEPES/J, que aprueba el Plan Operativo
Institucional 2023 del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
✓ Resolución Jefatural N° 048-2023-FONDEPES/J, que aprueba el Plan Operativo
Institucional 2023 Modificado versión 1.
✓ Resolución Jefatural N° 061-2023-FONDEPES/J, que aprueba el Plan
Estratégico Institucional 2019-2026 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
✓ Resolución Jefatural N° 023-2023-FONDEPES/J, que autoriza la desagregación
de la Transferencia de Partidas autorizada por el Decreto de Urgencia N° 004-
2023, hasta por la suma de S/ 18,878,807 en la Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios, para financiar el otorgamiento de subvención económica a

6
favor de personas naturales que integran el padrón de beneficiarios elaborado
por DVPA-Produce.
✓ Resolución Jefatural N° 026-2023-FONDEPES/J, que encarga a la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, las acciones necesarias para dar
cumplimiento a las disposiciones del Decreto de Urgencia N° 004-2023 que
comprende la participación del FONDEPES, tomando en cuenta el Padrón de
beneficiarios aprobado por el Ministerio de la Producción.
✓ Resolución Jefatural N° 027-2023-FONDEPES/J, que autoriza la transferencia a
favor de la Contraloría General de la República, por la suma de S/ 55,355
destinada a financiar las acciones de control concurrente conforme a lo dispuesto
por la Ley N° 31358 “Ley que establece medidas para la expansión del Control
Concurrente” en las inversiones del FONDEPES.
✓ Resolución Jefatural N° 57-2023-FONDEPES/J, que autoriza la transferencia
financiera a favor del Ministerio Público a cargo de la Unidad Ejecutora Autoridad
Nacional de Control del Ministerio Público por la suma de S/ 55,355 en el marco
del numeral 2 de la Septuagésima Octava Disposición Complementaria Final de
la de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2023, que dispone que, durante el Año Fiscal 2023, la implementación y
operación de la Unidad Ejecutora Autoridad Nacional de Control del Ministerio
Publico provienen del 1% de la ejecución de inversiones; asimismo, dicho
porcentaje es parte del 2% al que hace referencia el numeral 2.1 del artículo 2
de la Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansión del control
concurrente, en las inversiones del FONDEPES.
✓ Resolución Jefatural N° 077-2023-FONDEPES/J, que autoriza la desagregación
de la Transferencia de Partidas aprobada mediante Decreto Supremo
N° 113-2023-EF, por un monto de S/ 24,000 en la Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios, para financiar para financiar el pago de sentencias
judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2022.

3.4 Alcance

El Presente Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 2 del Fondo


Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es de aplicación obligatoria para
los órganos y dependencias del FONDEPES.

3.5 Acrónimos

✓ DIGECADEPA: Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en


Pesca Artesanal
✓ DIGECADETA: Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en
Acuicultura
✓ DIGENIPAA: Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola
✓ DIGEPROFIN: Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el
✓ Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola
✓ FONDEPES: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
✓ GG: Gerencia General
✓ MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
✓ OCI: Órgano de Control Institucional
✓ OGA: Oficina General de Administración
✓ OGAJ: Oficina General de Asesoría Jurídica
✓ OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
✓ PCM: Presidencia del Consejo de Ministros
✓ PDP: Plan de Desarrollo de Personas

7
✓ PEI: Plan Estratégico Institucional
✓ PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
✓ POI: Plan Operativo Institucional
✓ PP: Procuraduría Pública
✓ PpR: Presupuesto por Resultados
✓ PRODUCE: Ministerio de la Producción
✓ OEI: Objetivo Estratégico Institucional
✓ AEI: Acción Estratégica Institucional
✓ CEPLAN: Centro de Planeamiento Estratégico

8
IV. DIAGNÓSTICO

4.1 Declaración de política institucional

Consolidarse como un organismo público ejecutor que promueve, ejecuta y apoya


técnica, económica y financieramente, el desarrollo de la actividad pesquera
artesanal y acuícola, acorde con la normatividad vigente, concretamente se centra
en tres aspectos claves, dotar de infraestructura pesquera artesanal, brindar
capacitación y asistencia técnica, otorgar financiamiento a los pescadores
artesanales y acuicultores. Es decir, que ello se traduzca en tener pescadores
artesanales y acuicultores capacitados, que cuentan con un desembarcadero
pesquero artesanal adecuado a la norma sanitaria, capaces de hacer de la pesca y
la acuicultura una actividad sostenible, mejorando sus ingresos y su calidad de vida
para ellos y sus familias.

Lineamientos:

✓ Mayor acercamiento con nuestra población objetivo, conocer sus


necesidades, identificando las brechas a cerrar: pescadores artesanales y
acuicultores.
✓ Promover y apoyar el desarrollo de la pesca artesanal mediante la dotación
de infraestructuras pesqueras modernas que permitan a los pescadores
artesanales operar con eficiencia y respetando las normas sanitarias,
redundando en el mejoramiento de la calidad de sus productos, y por ende,
en mejores ingresos económicos.
✓ Promover créditos promocionales permanentemente, que permitan financiar
la adquisición de los medios e instrumentos pesqueros artesanales modernos,
así como de las actividades de la acuicultura.
✓ Mejorar las capacitaciones y asistencias técnicas, enfocándonos en las
principales necesidades de los pescadores artesanales y acuicultores.
✓ Desarrollar paquetes tecnológicos, acorde con las demandas del mercado.
✓ Cumplir con la implementación de las políticas y planes nacionales.

4.2 Misión institucional

Potenciar y asegurar la productividad sostenible y responsable de los pescadores


artesanales y acuicultores del Perú, de manera integral y continua.

9
V. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

5.1 Matriz de Articulación de Planes


Cuadro N° 2: Matriz de Articulación de Planes
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
EXPLICACIÓN DE RELACIÓN
RESPONSABLES
CAUSAL CON OES O AES
NOMBRE DEL NOMBRE DEL NOMBRE DEL
CÓDIGO ENUNCIADO CÓDIGO ENUNCIADO CÓDIGO ENUNCIADO
INDICADOR INDICADOR INDICADOR

Porcentaje de El OEI, contribuye con mejorar los


Mejorar el nivel de Crear y mejorar las Pescadores Artesanales estándares de sanidad e
Desembarcaderos
cumplimiento los condiciones de la que acceden a inocuidad de los productos
Pesqueros
estándares de sanidad e infraestructura adecuadas condiciones hidrobiológicos a través de la
AES.03.02 Artesanales (DPA) OEI.03 DIGENIPAA
inocuidad de los pesquera artesanal en de seguridad y calidad creación o mejoramiento de
habilitados
productos de origen beneficio de los agentes en el manejo de infraestructura pesquera
sanitariamente
pesquero y acuícola de la pesca. productos artesanal adecuada a la norma
hidrobiológicos. sanitaria (D.S. N° 040-2001-PE)

Mejorar la
Este objetivo busca mejorar las
cadena de valor Producto Bruto Interno
Porcentaje de condiciones operativas de las
de las de la Actividad: Pesca y
OES.03 pescadores artesanales unidades económicas en la pesca
actividades de Acuicultura (millones de
que acceden a un artesanal y acuicultura por ello a
Pesca y soles)
crédito través de las acciones se brinda
Acuicultura
crédito supervisado entregando
Porcentaje de bienes y/o servicios mas no
Unidades dinero, y se brinda a demanda del
Promover el acceso al Mejorar las condiciones
Económicas del pescador artesanal o acuicultor
financiamiento de las operativas de las
Sector Pesca previo cumplimiento de requisitos
AES.03.03 unidades económicas OEI.02 unidades económicas DIGEPROFIN
Artesanal y y calificación al crédito según la
de la pesca artesanal y de la pesca artesanal y
Acuicultura con normativa crediticia (Reglamento
acuicultura acuicultura Porcentaje de General de Operaciones de
acceso al
financiamiento acuicultores que Crédito – RGOC versión 1.2,
acceden a un crédito Programa de Crédito para la
pesca artesanal versión 1.,
Programa de Crédito para la
acuicultura versión 1.1 y Texto
Único de Servicios No Exclusivos
- TUSNE).

10
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
EXPLICACIÓN DE RELACIÓN
RESPONSABLES
CAUSAL CON OES O AES
NOMBRE DEL NOMBRE DEL NOMBRE DEL
CÓDIGO ENUNCIADO CÓDIGO ENUNCIADO CÓDIGO ENUNCIADO
INDICADOR INDICADOR INDICADOR

Gasto en
El OEI, contribuye con el OES
Investigación,
reforzando la competitividad de
Desarrollo e Porcentaje de agentes
Promover la innovación los agentes de la pesca que
Innovación en el de la pesca artesanal
en pesca y la forman parte de la cadena de DIGECADEPA
Sector Pesca y fortalecidos en técnicas
acuicultura valor y con la AES, contribuye al
Acuicultura Mejorar la operativas y de gestión
desarrollo de las actividades de la
(Expresado en miles competitividad de la
AES.03.04 OEI.01 pesca artesanal
de soles) actividad pesquera
artesanal y acuícola
Optimizar el cultivo de especies
Productividad promedio hidrobiológicas, mediante el uso
Promover el desarrollo
Volumen de cosecha por hectárea de las de nuevas tecnologías, para
sostenible de la DIGECADETA
de la acuicultura unidades acuícolas mejorar la calidad, cantidad, y
acuicultura
asistidas. competitividad en el desarrollo de
la actividad acuícola.
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019-2026.

11
5.2 Acciones estratégicas (AEI) Priorizadas por Objetivo Estratégico

Cuadro N° 3: Matriz de Acciones Estratégicas priorizadas por Objetivos Estratégicos


OEI AEI UO
Prioridad Prioridad
Cod. Descripción Cod. Descripción Responsable

Asistencia integral para los


1 AEI.01.01
agentes de la pesca artesanal.

Mejorar la Competitividad de la Asistencias técnicas en el manejo


2 AEI.01.02 productivo adecuado, en DIGECADEPA
2 OEI.01 actividad pesquera artesanal y
beneficio de los acuicultores. DIGECADETA
acuícola

Tecnologías generadas y
adaptadas acorde a las demandas
3 AEI.01.03
del mercado en beneficio de los
acuicultores.

Créditos promocionales a
1 AEI. 02.01 unidades económicas de la pesca
artesanal.

Mejorar las condiciones


operativas de las unidades
3 OEI.02 DIGEPROFIN
económicas de la pesca
artesanal y acuicultura
Créditos promocionales a
2 AEI.02.02 unidades económicas de la
acuicultura.

Proyectos de inversión viables


para la mejora de la
Crear y mejorar las 1 AEI.03.01
infraestructura pesquera
condiciones de la artesanal.
1 OEI.03 infraestructura pesquera DIGENIPAA
artesanal en beneficio de los
agentes de la pesca Infraestructura Pesquera
2 AEI.03.02 Artesanal adecuada a la norma
sanitaria.

Procesos orientados a mejorar


2 AEI.04.01
los resultados de la entidad.

Fortalecer la gestión Simplificación administrativa


4 OEI.04 1 AEI.04.02 GG/OGPP/OGA
institucional implementada para la entidad.

Servicio civil meritocrático


3 AEI.04.03
culminado en la entidad.

Estimación y prevención
1 AEI.05.01 oportuna de desastres en la GG/OGPP/OGA
entidad.
Implementar la gestión interna
5 OEI.05
de riesgos de desastre.
Capacidades desarrolladas en
2 AEI.05.02 gestión de riesgos para los OGA
servidores de la entidad.
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019-2026.

12
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

El POI 2023 Modificado versión 2 de FONDEPES, presenta 114 actividades


operativas y conforme a lo señalado en numeral 6.3 de la “Guía para el Planeamiento
Institucional” del CEPLAN, el POI anual en ejecución se modifica a consecuencia de
una modificación del Plan Estratégico Institucional o cuando se da alguna de las
siguientes circunstancias:
“[…]
a) Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades
Operativas e Inversiones, que estén relacionadas al mejoramiento
continuo de los procesos y/o su priorización.
b) Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por
cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones
normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que
contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia
del PEI.
[…]”

En ese sentido, las modificaciones de las actividades operativas se realizaron en


razón a la incorporación de mayores recursos financieros, modificaciones de tipo
funcional programático en el presupuesto institucional, lo cual ha originado que no
solo se realice una distribución de los recursos financieros, sino que también se
modifique y agregue actividades operativas e inversiones en el POI 2023 de
FONDEPES.

En relación a ello, las modificaciones se han registrado en el Aplicativo del CEPLAN,


anexo B-5 “POI Anual con programación Física y Financiera (POI 2023 Modificado
versión 1, incluye OEI, AEI y actividades operativas)”, reporte que contiene la
programación de las metas físicas y financieras de las actividades operativas
contenidas en el Plan Operativo Institucional Modificado 2023 versión 2. Asimismo,
a nivel estratégico el anexo B-5 (adjunto), está alineado a los Objetivos y Acciones
Estratégicas del PEI 2019-2026 del FONDEPES.

6.1 Modificación de metas físicas

A continuación, se detallan las propuestas de las Direcciones y Oficinas generales


que han sido consideradas en la modificación de la programación física:

6.1.1 Otorgamiento de créditos en Pesca Artesanal y Acuicultura

En relación a las dos actividades operativas relacionadas a la colocación de créditos


en apoyo a la pesca artesanal y acuicultura existen factores externos que han
influido en la variación de las metas físicas los cuales se abordan a continuación:

Factores externos que influyen en el incremento de los montos de los créditos


otorgados:

- El incremento en el precio del dólar, los bienes y servicios financiados por


el FONDEPES para el sector acuícola y el sector pesquero artesanal, se han
visto afectados por la inestabilidad económica con el dólar; toda vez que los
insumos requeridos por dichos sectores (alimento balanceado, motores
marinos, aparejos de pesca, materiales para el mejoramiento de la

13
embarcación pesquera), son importados y esto afecta en el monto final
proformado en cada solicitud de crédito.

- El alza de precios en el mercado peruano, según el Instituto Nacional de


Estadística e Informática (INEI), el alza de precios anual llegó a 8.99% en
febrero, tras subir 0.43% el mes pasado. De esta manera la inflación continúa
por encima del 8% desde hace unos diez meses.

Pese a que al nivel internacional se observa una reducción en varios insumos


de importación, los expertos señalan que las alzas de precios en el mercado
peruano se deben principalmente a factores locales, siendo el alimento
balanceado uno de los productos que más subieron de precio.

Asimismo, el patrón geográfico del alza de precios es influenciado por


anomalías climatológicas, además de las protestas ocurridas en el sur del
país y la inestabilidad política durante los primeros meses de este año,
teniendo efectos económicos que dieron lugar a un incremento en la inflación
a nivel nacional.

- Atención de demanda insatisfecha, en el marco de las medidas de


reactivación y recuperación de la economía del país en el período
postpandemia COVID19, se manifiesta la necesidad de atención de la
demanda insatisfecha de créditos para los pescadores artesanales y
acuicultores, que ante la incertidumbre en la demanda y oferta de los
mercados, no presentaron solicitudes de crédito en los años anteriores
(2020, 2021 y 2022), factor a ser considerado para explicar el incremento de
los montos promedios de las colocaciones crediticias de FONDEPES,
durante los primeros meses del año 2023.

En razón a ello durante los meses de enero a marzo se presentó una


demanda atípica que superó la programación de créditos para dichos meses.

Figura N°01. Programación Vs Ejecución total de Créditos otorgados, junio 2023

PROGRAMACION EJECUCION
88
87

81

79
75

73
67
66

66
62

61
61

60
59

52
45

34
17

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Fuente: Reporte POI al 30/06/2023

En el mes de abril, se ha presentado una disminución en los créditos


otorgados, debido a las consecuencias y efectos del incremento de lluvias
reportadas en las regiones del norte del país como Tumbes, Piura,
Lambayeque y La Libertad, situación que continúa afectando a los

14
pescadores artesanales de la zona, lo que se refleja negativamente en la
colocación y recuperación de los créditos en las referidas regiones. Sin
embargo, posteriormente en los meses de mayo y junio se ha presentado
una tendencia creciente a la colocación de créditos, tal como se observa en
la figura N° 01.

Modificación de metas físicas programadas de la actividad operativa “Apoyo


financiero para la acuicultura- Colocación de créditos”

En relación a las modificaciones efectuadas para el desarrollo de la actividad


operativa “Apoyo financiero para la acuicultura- Colocación de créditos”, debemos
señalar que la DIGEPROFIN ha sustentado la modificación de las metas físicas de
la actividad, que tenía programado 327 créditos por S/ 6,505,730 habiendo
evaluado el desempeño de actividad, precisando lo siguiente:

➢ El monto promedio de los créditos colocados hasta el mes de junio es de


S/ 24,353, para alimento balanceado para las especies paco, gamitana,
trucha y tilapia.
➢ Los créditos colocados en la región de La Libertad principalmente
corresponden a las categorías productivas AMYPE, por lo que representa
un importe mayor sobre las demás regiones; debido a que la necesidad
de financiamiento de estos acuicultores está entre S/ 46,620 y
S/ 59,200, con un monto promedio de S/52,910 (Monto proforma), debido
a que han incrementado sus niveles de producción.
➢ Los créditos colocados en la región de Puno principalmente corresponden
a las categorías productivas AMYPE, por lo que representa también un
importe mayor sobre las demás regiones, debido a que la necesidad de
financiamiento de estos acuicultores oscila entre S/ 28,980 y
S/ 56,000, con un monto promedio de S/ 45,133 (Monto proforma), debido
a que estos comercializan su producción en mercados regional y nacional
de mayor demanda que los obliga a tener mayores niveles de producción
continuos.

En esta región se incrementó el precio por saco de alimento balanceado


para trucha; lo cual, a su vez, incrementó el monto de crédito solicitado.

Cuadro N° 4: Variación del precio del alimento balanceado – Puno

Antes de Pandemia Después de Pandemia


BIEN Precio Promedio Precio Promedio Precio Promedio Precio Promedio
Alimento - Nicovita Alimento - Vitamax Alimento - Nicovita Alimento - Vitamax

Alimento
125.00 110.00 163.00 155.00
balanceado

Fuente: FONDEPES-DIGEPROFIN

Asimismo, se debe indicar que, debido a las movilizaciones sociales que


tuvieron lugar durante los primeros meses del año, la región Puno fue una
de las regiones que mayor variación en el precio de alimento balanceado.

➢ De otro lado, la región San Martín, es otra de las regiones donde se


observa las proformas de crédito con mayor importe sobre las demás,
siendo la principal causa el incremento del costo del alimento balanceado

15
para tilapia, debido al alza de los precios del combustible, que influye
directamente en el flete para trasladar el producto.

➢ Cabe precisar que, en todos los casos, los montos mencionados


corresponden a los montos de proforma de las solicitudes de créditos, los
mismos que responden a la demanda de los acuicultores, donde previa
aprobación, se verifica el cumplimiento de los requisitos
correspondientes, en los que se determina el monto de la cuota inicial
respecto al monto a financiar.

Por consiguiente, teniendo una ejecución financiera al mes de junio, mayor al 73%
del presupuesto asignado y habiéndose realizado la respectiva estimación en la
colocación de créditos; DIGEPROFIN propone la modificación de sus metas físicas
en el marco del Programa Presupuestal PP0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la
Acuicultura”, en la tarea “otorgamiento de créditos”, proponiendo la reducción en la
programación de las metas físicas de 327 a 252 créditos otorgados.

Modificación de metas físicas programadas de la actividad operativa “Apoyo


financiero para la pesca artesanal- Colocación de créditos”

En relación a las modificaciones efectuadas para el desarrollo de la actividad


operativa “Apoyo financiero para la pesca artesanal - Colocación de créditos”,
debemos señalar que la DIGEPROFIN ha sustentado la modificación de las metas
físicas de la actividad, que tenía programado 413 créditos por S/ 6,494,266
habiendo evaluado el desempeño de actividad, precisando lo siguiente:

➢ El sector pesquero artesanal se ha visto afectado por la inestabilidad


económica generada entre otros factores por el incremento del precio del
dólar puesto que, los insumos requeridos por dicho sector (motores
marinos, aparejos de pesca, materiales para el mejoramiento de la
embarcación pesquera), son importados y esto afecta en el monto final
de la proforma inicial en cada solicitud de crédito. Se han solicitado
créditos con un promedio de S/ 35,423 para la adquisición de motores
marinos y S/ 20,000 para la adquisición de aparejos de pesca, reparación
de embarcaciones pesquera, insulado de bodega, equipos de
comunicación, trajes de buceo, equipos auxiliares y otros equipos y
materiales utilizados para la actividad pesquera artesanal, siendo estos
últimos bienes o servicios los solicitados con mayor frecuencia por los
pescadores artesanales con la finalidad de reflotar sus embarcaciones
pesqueras.

Cuadro N° 5: Variación del valor proforma de motor marino

Año 2022 Año 2023


BIEN Precio Promedio Motor Precio Promedio Motor
(Proforma) (Proforma)

Motor marino 28,456.23 35,423.05

Fuente: FONDEPES-DIGEPROFIN

➢ Hasta la fecha, las solicitudes de créditos para el financiamiento de


motores marinos se han ido diversificando, en relación a la potencia de
estos equipos, incrementándose las solicitudes de motores marinos de

16
100HP, debido a la variación de las condiciones de pesca como la
distancia a recorrer o la capacidad de pesca. En ese contexto, están
financiando créditos mayores a S/ 60,000 (monto proforma), que
corresponden a motores y redes nylon, lo que incrementa el valor
promedio del monto de proforma a S/ 29,034.

Cabe precisar que los montos mencionados corresponden a los montos


de proforma de las solicitudes de créditos, los mismos que responden a
la demanda de los pescadores artesanales y previa a la aprobación, se
verifica el cumplimiento de los requisitos correspondientes, en los que se
determina el monto de la cuota inicial respecto al monto a financiar. Por
lo tanto, dadas las razones expuestas, la disminución correspondiente a
180 créditos se debe al incremento del monto de la proforma de cada
crédito.

Por consiguiente, teniendo una ejecución financiera al mes de junio, mayor al 91%
del presupuesto asignado y habiéndose realizado la respectiva estimación en la
colocación de créditos; DIGEPROFIN propone la modificación de sus metas físicas
en el marco del Programa Presupuestal 0095 “Fortalecimiento de la pesca
artesanal”, en la tarea “otorgamiento de créditos”, proponiendo la reducción en la
programación de metas físicas, de 413 a 233 créditos otorgados.

Finalmente, considerando los factores externos y lo explicado en los párrafos


anteriores, respecto a cada una de las actividades operativas vinculadas al apoyo
financiero para la acuicultura y la pesca artesanal, los recursos inicialmente
asignados en el presupuesto institucional de S/ 12,999,996 en la genérica 2.7
Adquisición de activos financieros para la colocación de 740 créditos, solo permitió
otorgar al mes de junio 393 créditos por el importe de S/ 10,702,881, quedando un
saldo de S/ 2,297,115, para la atención de 92 créditos en los meses de julio y
agosto, por lo cual la DIGEPROFIN propone la reprogramación de las metas físicas
en el Plan Operativo Institucional 2023, quedando en un total de 485 créditos a
otorgar en el presente ejercicio.

Cuadro N° 06 Modificación de las metas físicas de la DIGEPROFIN


POI
PROGRAMA POI 2023 POI 2023
CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
PRESUPUESTAL 2022 Mod. Mod. V2
V1
AOI00019200308 GESTIÓN DEL PROGRAMA INFORME 4 4 4

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 5 5 3


FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - AMAZONAS OTORGADO

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 6 6 4


FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - ÁNCASH OTORGADO

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 3 3 11


0094 FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - APURÍMAC OTORGADO
ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO DE AOI00019200022 COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 46 46 28
LA ACUICULTURA FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - AYACUCHO OTORGADO

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 3 3 3


FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - CAJAMARCA OTORGADO

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 33 33 28


FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - CUSCO OTORGADO
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO
FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - CRÉDITO 14 14 9
HUANCAVELICA OTORGADO

17
POI
PROGRAMA POI 2023 POI 2023
CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
PRESUPUESTAL 2022 Mod. Mod. V2
V1

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 35 35 17


FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - HUÁNUCO OTORGADO

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 26 26 17


FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - JUNÍN OTORGADO

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 5 5 9


FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - LA LIBERTAD OTORGADO

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 10 10 6


FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - LIMA OTORGADO

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 4 4 6


FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - LORETO OTORGADO
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO
FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - MADRE DE CRÉDITO 26 26 12
DIOS OTORGADO

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 15 15 10


FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - PASCO OTORGADO

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 36 36 30


FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - PUNO OTORGADO

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 43 43 38


FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - SAN MARTIN OTORGADO

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 17 17 21


FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA - UCAYALI OTORGADO
SUBTOTAL 327 327 252
AOI00019200309 GESTIÓN DEL PROGRAMA INFORME 4 4 4
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO
FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - CRÉDITO 31 31 14
ÁNCASH OTORGADO
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO
FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - CRÉDITO 51 51 25
AREQUIPA OTORGADO

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 58 58 30


FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - ICA OTORGADO
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO
FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - LA CRÉDITO 48 48 25
LIBERTAD OTORGADO
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO
0095 FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - CRÉDITO 61 61 32
FORTALECIMIENTO AOI00019200029 LAMBAYEQUE OTORGADO
DE LA PESCA
ARTESANAL COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 46 46 20
FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - LIMA OTORGADO
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO
FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - CRÉDITO 17 17 16
MOQUEGUA OTORGADO

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 34 34 35


FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL-PIURA OTORGADO

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO CRÉDITO 9 9 4


FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL-TACNA OTORGADO
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS DE APOYO
FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL - CRÉDITO 58 58 32
TUMBES OTORGADO
SUBTOTAL 413 413 233
TOTAL DE CRÉDITOS 740 740 485
Fuente: Aplicativo de CEPLAN

18
6.1.2 Acciones de capacitación, asistencia técnica y desarrollo tecnológico

En relación a la actividad operativa “Desarrollo Tecnológico en los centros de


acuicultura de FONDEPES”, se mantiene la meta global relacionada a la obtención
de documentos técnicos.

Respecto a la actividad operativa “Asistencia Técnica a productores acuícolas”, la


meta se ha incrementado de 419 a 484 productores, esto en el marco de promover
la cadena de servicios articulados en beneficio de la población objetivo, por lo que
se consideró ampliar las acciones de capacitación y asistencia técnica a los
productores que han sido beneficiados con créditos. Habiendo priorizado las
regiones ubicadas en la zona del VRAEM como son: Ayacucho, Cusco, Junín y
Apurímac.

En el siguiente cuadro se detalla la programación actualizada:


Cuadro N° 07 Modificación de las metas físicas de la DIGECADETA
POI POI
PROGRAMA POI 2023 2023
CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
PRESUPUESTAL 2023 Mod. Mod.
V1 V2

AOI00019200093 DIRECCIÓN Y GESTIÓN TUMBES INFORME 7 7 7

TOTAL DIRECCIÓN Y GESTIÓN TUMBES 7 7 7


DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA DOCUMENTO
2 2 2
LA ARENA-ANCASH TÉCNICO

DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA DOCUMENTO


3 3 3
NUEVO HORIZONTE-LORETO TÉCNICO

AOI00019200038 DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA DOCUMENTO


2 2 2
PIURA-TILAPIA TÉCNICO

DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA DOCUMENTO


2 2 2
MORRO SAMA-TACNA TÉCNICO

DESARROLLO TECNOLÓGICO CENTRO DE ACUICULTURA DOCUMENTO


1 1 1
TUNA CARRANZA-TUMBES TÉCNICO
TOTAL DOCUMENTO TÉCNICO 10 10 10

0094 AOI00019200039 GESTIÓN DEL PROGRAMA PARA LAS ACCIONES DE INFORME 4 4 4


ORDENAMIENTO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
DESARROLLO DE LA
ACUICULTURA TOTAL DE INFORMES
ASISTENCIA TÉCNICA - AMAZONAS PERSONA 4 4 4
ASISTENCIA TÉCNICA - ANCASH PERSONA 6 6 6
ASISTENCIA TÉCNICA - APURÍMAC PERSONA 3 3 22
ASISTENCIA TÉCNICA - AREQUIPA PERSONA 4 4 4
ASISTENCIA TÉCNICA - AYACUCHO PERSONA 56 56 18
ASISTENCIA TÉCNICA - AYACUCHO VRAEM PERSONA 0 0 45
ASISTENCIA TÉCNICA - CAJAMARCA PERSONA 4 4 4
AOI00019200041
ASISTENCIA TÉCNICA - CUSCO PERSONA 53 53 12
ASISTENCIA TÉCNICA - CUSCO VRAEM PERSONA 0 0 51
ASISTENCIA TÉCNICA - HUANCAVELICA PERSONA 4 4 2
ASISTENCIA TÉCNICA - HUANCAVELICA VRAEM PERSONA 0 0 2
ASISTENCIA TÉCNICA - HUÁNUCO PERSONA 12 12 12
ASISTENCIA TÉCNICA - ICA PERSONA 5 5 5
ASISTENCIA TÉCNICA - JUNÍN PERSONA 26 26 41

19
POI POI
PROGRAMA POI 2023 2023
CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
PRESUPUESTAL 2023 Mod. Mod.
V1 V2

ASISTENCIA TÉCNICA - JUNÍN VRAEM PERSONA 14


ASISTENCIA TÉCNICA - LA LIBERTAD PERSONA 4 4 4
ASISTENCIA TÉCNICA - LAMBAYEQUE PERSONA 4 4 4
ASISTENCIA TÉCNICA - LIMA PERSONA 15 15 15
ASISTENCIA TÉCNICA - LORETO PERSONA 50 50 50
ASISTENCIA TÉCNICA - MADRE DE DIOS PERSONA 60 60 60
ASISTENCIA TÉCNICA - MOQUEGUA PERSONA 3 3 3
ASISTENCIA TÉCNICA - PASCO PERSONA 8 8 8
ASISTENCIA TÉCNICA - PIURA PERSONA 8 8 8
ASISTENCIA TÉCNICA - CALLAO PERSONA 2 2 2
ASISTENCIA TÉCNICA -PUNO PERSONA 60 60 60
ASISTENCIA TÉCNICA - SAN MARTIN PERSONA 12 12 12
ASISTENCIA TÉCNICA - TACNA PERSONA 3 3 3
ASISTENCIA TÉCNICA - TUMBES PERSONA 3 3 3
ASISTENCIA TÉCNICA - UCAYALI PERSONA 10 10 10
TOTAL ASISTENCIAS TÉCNICAS 419 419 484

9002.ASIGNACIONES AOI00019200637 GESTIÓN DEL PROGRAMA-TOLCONI-AREQUIPA MÓDULO 0 1 1


PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS GESTIÓN DEL PROGRAMA UCHURACCAY-AYACUCHO MÓDULO 0 1 1
AOI00019200639

GESTIÓN DEL PROGRAMA -TUMBADEN-CAJAMARCA MÓDULO 0 1 1


AOI00019200638
TOTAL GESTIÓN DEL PROGRAMA 0 3 3
Fuente: Aplicativo de CEPLAN

6.1.3 Capacitación en Pesca Artesanal

En cuanto a la actividad operativa “Capacitación y desarrollo técnico al pescador


artesanal”, la DIGECADEPA informa que mantiene la programación total en 5,750
agentes de la pesca artesanal capacitados en 14 regiones del Perú.

Respecto a la actividad operativa “Gestión del programa” se mantiene la


programación.

En el siguiente cuadro se detalla la programación actualizada:

Cuadro N° 08 Modificación de las metas físicas de la DIGECADEPA


POI POI
PROGRAMA POI 2023 2023
CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
PRESUPUESTAL 2023 Mod. Mod.
V1 V2
GESTIÓN DEL PROGRAMA -PIURA-PAITA INFORME 8 8 8
GESTIÓN DEL PROGRAMA LIMA INFORME 4 4 4
AOI00019200295
0095 GESTIÓN DEL PROGRAMA PIURA INFORME 1 1 1
FORTALECIMIENTO
DE LA PESCA GESTIÓN DEL PROGRAMA MOQUEGUA INFORME 3 3 3
ARTESANAL CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - ÁNCASH PERSONA 280 280 280
AOI00019200087 CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - AREQUIPA PERSONA 385 385 385
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - ICA PERSONA 490 490 490

20
POI POI
PROGRAMA POI 2023 2023
CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
PRESUPUESTAL 2023 Mod. Mod.
V1 V2
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - LA LIBERTAD PERSONA 330 330 330
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - LAMBAYEQUE PERSONA 330 330 330
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - LIMA PERSONA 570 570 570
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - LORETO PERSONA 130 130 130
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - MADRE DE DIOS PERSONA 140 140 140
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - MOQUEGUA PERSONA 665 665 665
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - PIURA PERSONA 1,375 1,375 1,375
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - PUNO PERSONA 150 150 150
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - SAN MARTIN PERSONA 130 130 130
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - TACNA PERSONA 325 325 325
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - TUMBES PERSONA 450 450 450
TOTAL 5,750 5,750 5,750
Fuente: Aplicativo de CEPLAN

6.1.4 Infraestructura Pesquera Artesanal

En relación a las inversiones, las modificaciones responden a los recursos


presupuestales de la cartera de inversiones, los cuales se modificaron al interior
entre proyectos en el nivel funcional programático.

De otro lado, se incorporó en el Programa Multianual de Inversiones 2023-2025 (en


adelante PMI 2023-2025), dos (2) inversiones, producto de modificaciones
(habilitaciones y anulaciones) en el nivel funcional programático por el importe de
S/ 1,185,547, a fin de dar continuidad a su ejecución en el presente ejercicio fiscal.
Las inversiones son las siguientes:

❖ IOARR CEP Pucusana (CUI 2552571)


La inversión “Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y
Servicios Higiénicos y/o Vestidores; Remodelación de Aula de Capacitación y
Cerco Perimétrico; Además de Otros Activos en el(la) Centro de Entrenamiento
Pesquero Pucusana Distrito de Pucusana, Provincia Lima, Departamento Lima”,
incorporada al PMI 2023-2025, requirió la habilitación de recursos por la suma
de S/ 1,099,561 que permite el inicio de la ejecución física a efectos de intervenir
en las aulas, servicios higiénicos, cisterna y cuarto de bombas, cerco perimétrico,
principalmente, para mejorar la infraestructura del centro de entrenamiento.

❖ IOARR Remodelación de Cuarto de fríos DPA San Andrés (CUI 2359402)

La inversión “Remodelación de Cuartos Fríos; en el(la) Desembarcadero


Pesquero Artesanal San Andrés en la Localidad San Andrés, Distrito de San
Andrés, Provincia Pisco, Departamento Ica”, incorporada al PMI 2023-2025,
requirió la habilitación de recursos por la suma de S/ 85,986 que permite ejecutar
el Servicio de Acondicionamiento del Productor de Hielo y Cámaras de
Conservación del DPA San Andrés (pago de un primer entregable).
Asimismo, la DIGENIPAA informa que se realizaron modificaciones en el nivel
funcional programático entre inversiones que han permitido:

21
❖ La creación de actividades operativas en las siguientes inversiones: DPA Paita
(CUI N° 2160312), Faro Matarani (CUI N° 2172690), Huacho (CUI N° 2195345),
Supe (CUI N° 2195496), Ilo (CUI N° 2234814), Acapulco (CUI N° 2235505),
Huarmey (CUI N° 2359309) y Chimbote (CUI N° 2359368) a fin de gestionar la
contratación y pago de diversos estudios y servicios vinculados a la elaboración
de los expediente técnicos correspondientes; y la componente de Supervisión y
Liquidación para el proyecto del CA Nuevo Horizonte (CUI N° 2329541) a fin de
gestionar la contratación del Servicio de Supervisión de la Consultoría de
Elaboración del Expediente Técnico.

❖ Reprogramación de la meta física de las actividades operativas en las siguientes


inversiones: DPA Puerto Morín (CUI 2445605), Paita (2160312), San Juan de
Marcona (2194959), La Planchada (CUI 2195346), Supe (2195496), Acapulco
(CUI 2235505), entre las más relevantes, conforme se observa en el cuadro N°
7.

Así también, se realizaron modificaciones en nivel funcional programático que


involucró la actividad operativa de “Estudios de Pre inversión”, lo cual conllevó a
la reprogramación de la meta física en las ideas de proyectos:
❖ Creación servicios básicos de Pesca Artesanal en el Muelle Pesquero Artesanal
Ucayali Distrito de Calleria - Provincia de coronel Portillo - Departamento de
Ucayali.

❖ Creación servicios intermedios de Pesca Artesanal del Desembarcadero


Pesquero Artesanal Nuevo Ilo Distrito de Pacocha - Provincia de Ilo -
Departamento de Moquegua.

❖ Mejoramiento y ampliación Desembarcadero Pesquero Artesanal Delicias


Distrito de Sechura - Provincia de Sechura - Departamento de Piura.

Finalmente, en atención a lo solicitado por el Ministerio Público en el marco del


numeral 2 de la Septuagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley
N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, que
dispone que, durante el Año Fiscal 2023, la implementación y operación de la
Unidad Ejecutora Autoridad Nacional de Control del Ministerio Publico provienen
del 1% de la ejecución de inversiones; asimismo, dicho porcentaje es parte del 2%
al que hace referencia el numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley N° 31358, Ley que
establece medidas para la expansión del control concurrente, en las inversiones del
FONDEPES, razón por la que, se emitió la Resolución Jefatural N° 57-2023-
FONDEPES/J.
Con esta resolución se autorizó una transferencia financiera a favor del Ministerio
Público por el importe de S/ 55, 355 destinado a financiar las acciones de control
concurrente, en la IOARR “Remodelación de losa de concreto; reparación de
muelle; en el(la) Desembarcadero Pesquero Artesanal Callao en la localidad Callao,
distrito de Callao, provincia Callao, departamento Callao” con CUI 2359413 el
importe de S/ 26, 332 y la IOARR “Remodelación de losa de concreto y muelle;
reparación de emisor; en el(la) Desembarcadero Pesquero artesanal de Chimbote
en la localidad Chimbote, distrito de Chimbote, provincia Santa, departamento
Ancash” con CUI 2359368 el importe de S/ 29,023.

En el siguiente cuadro se detalla la programación actualizada de la cartera de


inversiones del FONDEPES:

22
Cuadro N° 09 Modificación de las metas físicas de la DIGENIPAA
POI POI
POI 2023 2023
PRODUCTO/PROYECTO CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
2023 Mod. Mod.
V1 V2
ESTUDIOS DE PRE- ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN- ESTUDIO DE
2001621 AOI00019200633 - 7.7 5.4
INVERSIÓN 2001621 PREINVERSION

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE
EQUIPAMIENTO DEL AOI00019200365 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.83 0.83 0.84
DESEMBARCADERO 2145605
2145605 PESQUERO ARTESANAL
PUERTO MORIN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
PROVINCIA DE VIRU, AOI00019200374 INFORME 12 12 10
OBRAS-2145605
REGIÓN LA LIBERTAD
AOI00019200375 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2145605 INFORME 12 12 12
PUERTO PESQUERO
ARTESANAL BAHÍA EXPEDIENTE
AOI00019200311 EXPEDIENTE TÉCNICO-2147636 1 1 1
BLANCA-DISTRITO DE TÉCNICO
2147636 VENTANILLA - CALLAO,
PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL AOI00019200313 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2147636 INFORME 10 10 12
CALLAO
MEJORAMIENTO Y
ADECUACIÓN A LA
NORMA SANITARIA AOI00019200654 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2160312 INFORME - 6 9
VIGENTE DEL
2160312 DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL
PAITA, DISTRITO Y EXPEDIENTE
AOI00019200672 EXPEDIENTE TÉCNICO-2160312 - - 0.14
PROVINCIA DE PAITA, TÉCNICO
REGIÓN PIURA
MEJORAMIENTO Y
ADECUACIÓN A LA MEJORAMIENTO DE
NORMA SANITARIA DE AOI00019200544 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.22 0 0
LA INFRAESTRUCTURA 2172690
PESQUERA PARA
2172690 CONSUMO HUMANO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
DIRECTO DE EL FARO AOI00019200545 INFORME 6 0 0
OBRAS-2172690
MATARANI - DISTRITO
DE ISLAY -PROVINCIA AOI00019200546 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2172690 INFORME 12 12 8
ISLAY -REGIÓN EXPEDIENTE
AOI00019200691 EXPEDIENTE TÉCNICO - 2172690 - 0.04
AREQUIPA TÉCNICO
CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA AOI00019200645 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA - 1 1.5
PESQUERA PARA 2177135
CONSUMO HUMANO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AOI00019200652 INFORME - 4 6
2177135 DIRECTO DE SAN JOSE, OBRAS-2177135
DISTRITO DE SAN JOSE,
PROVINCIA DE AOI00019200653 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2177135 INFORME - 11 11
LAMBAYEQUE, REGIÓN EXPEDIENTE
LAMBAYEQUE AOI00019200663 EXPEDIENTE TÉCNICO-2177135 - 1 2
TÉCNICO
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL MEJORAMIENTO DE
DESEMBARCADERO AOI00019200628 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.1 0 0
PESQUERO ARTESANAL 2189354
2189354 EN LA LOCALIDAD DE
MORRO SAMA,
DISTRITO DE SAMA,
AOI00019200632 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2189354 INFORME 7 7 5
PROVINCIA DE TACNA,
REGIÓN TACNA
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO AOI00019200643 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2194958 INFORME - 11 11
PESQUERO ARTESANAL
EN LA LOCALIDAD DE
2194958 CANCAS, DISTRITO DE
CANOAS DE PUNTA SAL,
MEJORAMIENTO DE
PROVINCIA
AOI00019200410 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA - 0.05
CONTRALMIRANTE
2194958
VILLAR, REGIÓN
TUMBES

23
POI POI
POI 2023 2023
PRODUCTO/PROYECTO CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
2023 Mod. Mod.
V1 V2
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL MEJORAMIENTO DE
DESEMBARCADERO AOI00019200342 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.31 0.31 0.31
PESQUERO ARTESANAL 2194959
2194959 EN LA LOCALIDAD DE
SAN JUAN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
MARCONA, DISTRITO DE AOI00019200343 INFORME 4 4 10
OBRAS-2194959
MARCONA, PROVINCIA
DE NAZCA, REGIÓN ICA AOI00019200341 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2194959 INFORME 5 5 12

MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE
INTEGRAL DEL AOI00019200337 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.89 0.89 0.89
DESEMBARCADERO 2195345
PESQUERO ARTESANAL
2195345 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
DE HUACHO, REGIÓN AOI00019200336 INFORME 12 12 12
LIMA, PROVINCIA DE OBRAS-2195345
HUAURA, DISTRITO DE AOI00019200543 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2195345 INFORME 9 9 12
HUACHO EXPEDIENTE
AOI00019200690 EXPEDIENTE TÉCNICO-2195345 - - 1
TÉCNICO
MEJORAMIENTO
ADECUADO ACCESO DE
EXPEDIENTE
LOS PESCADORES A AOI00019200631 EXPEDIENTE TÉCNICO-2195346 0.27 0.27 0.27
TÉCNICO
LOS SERVICIOS
PRESTADOS DEL
DESEMBARCADERO
2195346 PESQUERO ARTESANAL
LA PLANCHADA
CENTRO POBLADO DE
AOI00019200408 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2195346 INFORME 6 6 6
LA PLANCHADA -
DISTRITO DE OCOÑA -
PROVINCIA DE CAMANA
- REGIÓN AREQUIPA
MEJORAMIENTO Y
RECUPERACIÓN DE LOS MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS DEL AOI00019200626 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.13 0 0
DESEMBARCADERO 2195496
PESQUERO ARTESANAL
2195496
DE SUPE, DISTRITO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
SUPE PUERTO, AOI00019200630 INFORME 3 0 0
OBRAS-2195496
PROVINCIA DE
BARRANCA, REGIÓN AOI00019200598 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2195496 INFORME 3 3 9
LIMA AOI00019200689 EXPEDIENTE TECNICO-2195496 INFORME - - 1
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO AOI00019200644 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2200458 INFORME - 3 5
PESQUERO ARTESANAL
2200458
EN LA LOCALIDAD DE
YACILA, DISTRITO DE
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
PAITA, PROVINCIA DE AOI00019200674 INFORME - - 1
OBRAS-2200458
PAITA, REGIÓN PIURA

MEJORAMIENTO DE LOS EXPEDIENTE


SERVICIOS DEL AOI00019200536 EXPEDIENTE TÉCNICO-2234385 1 0 0.1
TÉCNICO
DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL
2234385 EN LA LOCALIDAD DE AOI00019200456 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2234385 INFORME 5 5 6
ATICO, DISTRITO DE MEJORAMIENTO DE
ATICO, PROVINCIA DE AOI00019200636 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA - 1 1
CARAVELI, REGIÓN 2234385
AREQUIP SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AOI00019200635 INFORME - 3 3
OBRAS-2234385
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS DEL AOI00019200629 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.08 0.08 0.44
2234386 DESEMBARCADERO 2234386
PESQUERO ARTESANAL
CABO BLANCO,
AOI00019200604 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2234386 INFORME 4 4 7
DISTRITO DE EL ALTO,

24
POI POI
POI 2023 2023
PRODUCTO/PROYECTO CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
2023 Mod. Mod.
V1 V2
PROVINCIA DE TALARA,
REGION PIURA
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL MEJORAMIENTO DE
DESEMBARCADERO AOI00019200497 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.11 0.11 0.05
PESQUERO ARTESANAL 2234814
2234814
EN LA LOCALIDAD DE
ILO, DISTRITO DE ILO, AOI00019200349 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2234814 INFORME 2 2 11
PROVINCIA DE ILO, EXPEDIENTE
REGIÓN MOQUEGUA AOI00019200680 EXPEDIENTE TÉCNICO-2234814 - - 0.01
TÉCNICO

MEJORAMIENTO DE LOS MEJORAMIENTO DE


SERVICIOS DEL AOI00019200346 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.1 0.1 0.1
DESEMBARCADERO 2234847
PESQUERO ARTESANAL
2234847 EN LA LOCALIDAD DE AOI00019200345 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2234847 INFORME 6 6 4
QUILCA, DISTRITO DE EXPEDIENTE
QUILCA, PROVINCIA DE AOI00019200655 EXPEDIENTE TECNICO-2234847 - 1 1
TÉCNICO
CAMANA, REGIÓN
AREQUIPA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AOI00019200667 INFORME - 1 1
OBRAS - 2234847

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL MEJORAMIENTO DE
DESEMBARCADERO AOI00019200541 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.28 0.28 0.9
PESQUERO ARTESANAL 2235505
EN LA LOCALIDAD DE
2235505 ACAPULCO, DISTRITO
DE ZORRITOS, AOI00019200542 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2235505 INFORME 4 4 12
PROVINCIA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRALMIRANTE AOI00019200650 INFORME - 5 5
OBRAS-2235505
VILLAR, REGIÓN
EXPEDIENTE
TUMBES AOI00019200683 EXPEDIENTE TÉCNICO-2235505 - - 1
TÉCNICO
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL MEJORAMIENTO DE
DESEMBARCADERO AOI00019200551 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.05 0.05 1
PESQUERO ARTESANAL 2323633
2323633 EN LA LOCALIDAD DE
CHANCAY, DISTRITO DE AOI00019200455 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2323633 INFORME 8 8 12
CHANCAY, PROVINCIA
DE HUARAL, REGIÓN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AOI00019200647 INFORME - 9 9
LIMA OBRAS-2323633
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL
EXPEDIENTE
CENTRO ACUÍCOLA AOI00019200547 EXPEDIENTE TÉCNICO-2329541 1 1 0.47
TÉCNICO
NUEVO HORIZONTE,
2329541
DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA, PROVINCIA AOI00019200548 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2329541 INFORME 9 9 7
DE MAYNAS, REGIÓN
LORETO AOI00019200566 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN-2329541 INFORME - - 1

CREACIÓN DE LOS
SERVICIOS DEL MEJORAMIENTO DE
DESEMBARCADERO AOI00019200405 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.15 0.15 0.01
PESQUERO ARTESANAL 2338714
2338714
LA CRUZ, DISTRITO LA
CRUZ, PROVINCIA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AOI00019200446 INFORME 3 0 0
TUMBES, REGIÓN OBRAS-2338714
TUMBES AOI00019200447 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2338714 INFORME 8 8 5
CREACIÓN
DESEMBARCADERO MEJORAMIENTO DE
PESQUERO ARTESANAL AOI00019200414 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.08 0.08 0
LAS CONCHITAS ANCÓN 2358686
2358686
- DISTRITO DE ANCÓN -
PROVINCIA DE LIMA - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AOI00019200418 INFORME 1 1 1
DEPARTAMENTO DE OBRAS-2358686
LIMA AOI00019200419 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2358686 INFORME 11 11 11

25
POI POI
POI 2023 2023
PRODUCTO/PROYECTO CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
2023 Mod. Mod.
V1 V2
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS DEL AOI00019200525 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.75 1.5 0.1
DESEMBARCADERO 2359309
PESQUERO ARTESANAL
PUERTO HUARMEY SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
2359309 AOI00019200524 INFORME 2 4 1
DISTRITO DE HUARMEY OBRAS-2359309
- PROVINCIA DE AOI00019200331 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2359309 INFORME 11 22 11
HUARMEY -
DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE
AOI00019200523 EXPEDIENTE TÉCNICO-2359309 0.03
ANCASH TÉCNICO
REMODELACIÓN DE
LOSA DE CONCRETO Y
MUELLE; REPARACIÓN MEJORAMIENTO DE
DE EMISOR; EN EL(LA) AOI00019200319 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 1 1 0.91
DESEMBARCADERO 2359368
PESQEURO ARTESANAL
2359368 DE CHIMBOTE EN LA
LOCALIDAD CHIMBOTE,
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
DISTRITO DE AOI00019200320 INFORME 7 7 6
OBRAS-2359368
CHIMBOTE, PROVINCIA
SANTA, AOI00019200671 CONTROL CONCURRENTE-2359368 ACCIÓN - - 1
DEPARTAMENTO EXPEDIENTE
ANCASH AOI00019200679 EXPEDIENTE TÉCNICO-2359368 - - 2
TÉCNICO
REMODELACIÓN DE
CUARTOS FRÍOS; EN MEJORAMIENTO DE
EL(LA) AOI00019200685 INFRAESTRUCTURA PESQUERA - OBRA - - 0.1
DESEMBARCADERO 2359402
PESQUERO ARTESANAL
2359402 SAN ANDRÉS EN LA
LOCALIDAD SAN
ANDRES, DISTRITO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AOI00019200686 INFORME - - 1
SAN ANDRÉS, OBRAS-2359402
PROVINCIA PISCO,
DEPARTAMENTO ICA
REMODELACIÓN DE
LOSA DE CONCRETO;
REPARACION DE MEJORAMIENTO DE
MUELLE; EN EL(LA) AOI00019200450 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 1 1 1
DESEMBARCADERO 2359413
PESQUERO ARTESANAL
2359413
CALLAO EN LA
LOCALIDAD CALLAO,
DISTRITO DE CALLAO, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AOI00019200640 INFORME - 3 3
PROVINCIA CALLAO, OBRAS-2359413
DEPARTAMENTO
AOI00019200670 CONTROL CONCURRENTE-2359413 ACCIÓN - 1
CALLAO
CONCRETO;
REPARACIÓN DE MEJORAMIENTO DE
MUELLE; EN EL(LA) AOI00019200656 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA - 1 1
TERMINAL PESQUERO 2359454
ZONAL PARACHIQUE EN
2359454 LA LOCALIDAD
PARACHIQUE - LA
BOCANA, DISTRITO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AOI00019200657 INFORME - 4 4
SECHURA, PROVINCIA OBRAS-2359454
SECHURA,
DEPARTAMENTO PIURA
CONSTRUCCIÓN DE
CONCRETO
PERMEABLE AL AGUA
EN EL(LA)
DESEMBARCADERO
EXPEDIENTE
2397816 PESQUERO ARTESANAL AOI00019200646 EXPEDIENTE TÉCNICO-2397816 - 1 1
TÉCNICO
TALARA EN LA
LOCALIDAD TALARA,
DISTRITO DE PARIÑAS,
PROVINCIA TALARA,
DEPARTAMENTO PIURA

26
POI POI
POI 2023 2023
PRODUCTO/PROYECTO CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
2023 Mod. Mod.
V1 V2
CREACIÓN SERVICIOS
DEL MEJORAMIENTO DE
DESEMBARCADERO AOI00019200549 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.01 0 0
PESQUERO ARTESANAL 2403964
PACASMAYO KM 680
2403964 PANAMERICA NORTE - AOI00019200458 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2403964 INFORME 7 7 9
DISTRITO DE
PACASMAYO -
PROVINCIA DE EXPEDIENTE
AOI00019200634 EXPEDIENTE TÉCNICO-2403964 - 0.03 0.03
PACASMAYO - REGIÓN TÉCNICO
LA LIBERTAD
CREACIÓN
DESEMBARCADERO MEJORAMIENTO DE
PESQUERO ARTESANAL AOI00019200627 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.12 0 0
CERRO AZUL DISTRITO 2414544
2414544
DE CERRO AZUL -
PROVINCIA DE CAÑETE EXPEDIENTE
AOI00019200316 EXPEDIENTE TÉCNICO-2414544 0.45 0 0
- DEPARTAMENTO DE TÉCNICO
LIMA AOI00019200318 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2414544 INFORME 12 0 0
REMODELACIÓN DE
DEPOSITO YO ARCHIVO
EXPEDIENTE
GENERAL; AOI00019200659 EXPEDIENTE TÉCNICO-2454827 - 1 1
TÉCNICO
ADQUISICION DE
ESTANTES MOVILES
PARA LIBROS Y SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
ESTANTES MOVILES AOI00019200660 INFORME - 2 2
OBRAS-2454827
PARA LIBROS; EN EL(LA)
2454827
FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO
PESQUERO DISTRITO MEJORAMIENTO DE
DE CALLAO, PROVINCIA AOI00019200682 INFRAESTRUCTURA PESQUERA - OBRA - 0.01
CONSTITUCIONAL DEL 2454827
CALLAO,
DEPARTAMENTO
CALLAO
CONSTRUCCIÓN DE
LOSA DE CONCRETO,
COBERTURA, BAÑO O
SERVICIOS SANITARIOS MEJORAMIENTO DE
Y CERCO AOI00019200651 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA - 0.43 0.44
PERIMETRICO; ADEMAS 2462755
DE OTROS ACTIVOS EN
EL(LA)
2462755
DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL
LA PUNCHANA
DISTRITO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
PUNCHANA, PROVINCIA AOI00019200648 INFORME - 4 5
OBRAS-2462755
MAYNAS,
DEPARTAMENTO
LORETO
ADQUISICIÓN DE
SISTEMA DE
INFORMACIÓN Y
SISTEMA DE
INFORMACIÓN; EN
2549886 AOI00019200649 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-2549886 INFORME - 3 3
EL(LA) SEDE CENTRAL
DEL FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO
PESQUERO EN LA
LOCALIDAD LIMA,
CONSTRUCCIÓN DE
MEJORAMIENTO DE
SISTEMA DE
2552571 AOI00019200687 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA - - 1
ABASTECIMIENTO DE
2552571
AGUA POTABLE Y

27
POI POI
POI 2023 2023
PRODUCTO/PROYECTO CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
2023 Mod. Mod.
V1 V2
SERVICIOS HIGIENICOS
Y/O VESTIDORES;
REMODELACION DE
AULA DE
CAPACITACION Y
CERCO PERIMÉTRICO;
ADEMÁS DE OTROS
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
ACTIVOS EN EL(LA) AOI00019200688 INFORME - 4
OBRAS-2552571
CENTRO DE
ENTRENAMIENTO
PESQUERO PUCUSANA
DISTRITO DE
PUCUSANA, PROVINCIA
LIMA, DEPARTAMENTO
LIMA
REMODELACIÓN DE
CERCO PERIMÉTRICO,
AMBIENTE MEJORAMIENTO DE
ADMINISTRATIVO, AOI00019200665 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA - 0.3 0.3
PATIO DE MANIOBRAS Y 2556026
MUELLE; ADEMÁS DE
OTROS ACTIVOS EN
2556026
EL(LA)
DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
LAS DELICIAS DISTRITO AOI00019200684 INFORME - - 1
OBRAS-2556026
DE SECHURA,
PROVINCIA SECHURA,
DEPARTAMENTO PIURA
MEJORAMIENTO
MUELLE PESQUERO EXPEDIENTE
AOI00019200662 EXPEDIENTE TÉCNICO-2556895 - 1 1
ARTESANAL PUNCHANA TÉCNICO
DISTRITO DE
2556895
PUNCHANA - PROVINCIA
DE MAYNAS - AOI00019200661 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2556895 INFORME - 10 10
DEPARTAMENTO DE
LORETO
GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE
3000001 ACCIONES COMUNES AOI00019200272 INFORME 12 12 12
PROYECTOS
ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A
3999999 SIN PRODUCTO AOI00019200673 LA REHABILITACIÓN Y A LA LOCAL - - 23
RECONSTRUCCIÓN
Fuente: Aplicativo de CEPLAN

6.1.5 Gestión administrativa

En relación a las actividades operativas vinculadas a la gestión administrativa, se


han presentado las modificaciones que se detallan a continuación:

- Se incorporó al Plan Operativo Institucional la actividad operativa “Gestión de la


Comunicación Externa del FONDEPES” dependiente del centro costo de Jefatura,
al respecto se precisa que mediante Resolución de Gerencia General N° 27-2023-
FONDEPES/GG, se formalizó la conformación de la Unidad Funcional de
Comunicaciones dependiente jerárquicamente de la Jefatura, dejando sin efecto
la Resolución de Gerencia General N° 203-2019-FONDEPES que aprobó la
conformación de la Unidad Funcional de Comunicaciones, dependiente de
jerárquicamente de la Gerencia General.

- En razón a lo antes señalado la actividad operativa “Conducción, coordinación y


seguimiento con órganos de asesoramiento y apoyo” a cargo de la Gerencia

28
General redujo la meta física de 54 a 45 informes, considerando que las acciones
que ejecutaba la Unidad Funcional de Comunicaciones dejaron de desarrollarse a
través de la Gerencia General.

- Se incorporó la actividad operativa “Seguimiento a la ejecución del plan de


bienestar social y desarrollo humano de FONDEPES”; Plan que se orienta
promover acciones de bienestar a favor del personal de la entidad y contribuir a
mejorar el clima laboral.

- Finalmente, mencionar que a través el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto
Supremo N° 113-2023-EF, se autoriza una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma total
de S/ 200,000,000 (DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), en la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de diversos pliegos del Gobierno
Nacional y diversos gobiernos regionales para financiar el pago de sentencias
judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2022,
en el marco del numeral 3 de la Décima Disposición Complementaria Final de la
Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

En relación ello, mediante Resolución Jefatural N° 077-2023-FONDEPES/J, se


aprobó la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Supremo
N° 113-2023-EF, por un monto de S/ 24,000 con cargo a la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios del Presupuesto Institucional del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero. Cabe precisar que la referida incorporación de
recursos no implicó un incremento o modificación de metas físicas en el Plan
Operativo Institucional.

En relación a las demás actividades operativas vinculadas a la gestión


administrativa estas mantienen su programación física.

En el siguiente cuadro se detalla la programación por órganos:

Cuadro N° 10 Modificación de las metas físicas por la gestión administrativa


POI POI
POI 2023 2023
CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM Responsable
2023 Mod. Mod.
V1 V2

CONDUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
AOI00019200078 DOCUMENTO 207 207 207 JEFATURA
SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA


AOI00019200678 INFORME 0 0 2 JEFATURA
DEL FONDEPES

CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y
AOI00019200068 SEGUIMIENTO CON ÓRGANOS DE INFORME 54 54 45 GERENCIA GENERAL
ASESORAMIENTO Y APOYO

EJECUCIÓN DE CONTROL SIMULTANEO Y ÓRGANO DE CONTROL


AOI00019200079 INFORME 42 50 50
POSTERIOR INSTITUCIONAL

DEFENSA DE LOS DERECHOS PROCURADURÍA


AOI00019200675 ACCIÓN 2,280 2,280 2,280
CONSTITUCIONALES Y LEGALES PÚBLICA

29
POI POI
POI 2023 2023
CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM Responsable
2023 Mod. Mod.
V1 V2

CONDUCCIÓN DEL PROCESO


OFICINA GENERAL DE
PRESUPUESTARIO, DE PLANEAMIENTO DOCUMENTO
AOI00019200001 2,841 3,588 3,588 PLANEAMIENTO Y
ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN DE LA EMITIDO
PRESUPUESTO
GESTIÓN PÚBLICA

OFICINA GENERAL DE
OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN AL
AOI00019200668 PERSONA 0 36,771 36,771 PLANEAMIENTO Y
PESCADOR ARTESANAL
PRESUPUESTO

EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL SOBRE


DOCUMENTO OFICINA GENERAL DE
AOI00019200067 CONTRATOS, ADENDAS DE CRÉDITOS, 1,188 1,188 1,188
EMITIDO ASESORÍA JURÍDICA
CONVENIOS Y PROYECTAR RESOLUCIONES.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA SOPORTE DOCUMENTO OFICINA GENERAL DE


AOI00019200070 27 27 27
DE LAS ACTIVIDADES DE FONDEPES EMITIDO ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS


DOCUMENTO OFICINA GENERAL DE
AOI00019200071 HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y DE 90 90 90
EMITIDO ADMINISTRACIÓN
SISTEMAS INFORMÁTICOS-LIMA

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN Y DOCUMENTO OFICINA GENERAL DE


AOI00019200534 12 12 12
MANTENIMIENTO DEL CEP LA PUNTILLA EMITIDO ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DEL PROGRAMA PARA SEGURIDAD OFICINA GENERAL DE


AOI00019200641 ACCIÓN 0 4 4
Y SALUD EN EL TRABAJO ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DEL PROGRAMA PARA EL PLAN DE OFICINA GENERAL DE


AOI00019200642 INFORME 0 4 4
DESARROLLO DE PERSONAS ADMINISTRACIÓN

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE


OFICINA GENERAL DE
AOI00019200692 BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO DOCUMENTO 0 0 1
ADMINISTRACIÓN
DE FONDEPES

Fuente: Aplicativo de CEPLAN

6.2 Modificación de metas financieras

Las modificaciones en el PIA se deben a incorporaciones de mayores ingresos. Las


cuales se han realizado según el siguiente detalle:

a) Resolución Jefatural N° 023-2023-FONDEPES/J, de fecha 10 de febrero de


2023, que autoriza la desagregación de la Transferencia de Partidas autorizada
por el Decreto de Urgencia N° 004-2023, hasta por la suma de S/ 18,878,807
en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar el
otorgamiento de subvención económica a favor de personas naturales que
integran el padrón de beneficiarios elaborado por DVPA-Produce.
b) Resolución Jefatural N° 026-2023-FONDEPES/J, de fecha 21 de febrero de
2023, que encarga a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, las

30
acciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto de
Urgencia N° 004-2023 que comprende la participación del FONDEPES,
tomando en cuenta el Padrón de beneficiarios aprobado por el Ministerio de la
Producción.
c) Resolución Jefatural N° 027-2023-FONDEPES/J, de fecha 22 de febrero de
2023, que autoriza la transferencia a favor de la Contraloría General de la
República, por la suma de S/ 55,355 destinada a financiar las acciones de
control concurrente conforme a lo dispuesto por la Ley N° 31358 “Ley que
establece medidas para la expansión del Control Concurrente” en las
inversiones del FONDEPES.
d) Resolución Jefatural N° 57-2023-FONDEPES/J, de fecha 24 de abril de 2023,
que autoriza la transferencia financiera a favor del Ministerio Público a cargo
de la Unidad Ejecutora Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público por
la suma de S/ 55,355 en el marco del numeral 2 de la Septuagésima Octava
Disposición Complementaria Final de la de la Ley N° 31638, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, que dispone que,
durante el Año Fiscal 2023, la implementación y operación de la Unidad
Ejecutora Autoridad Nacional de Control del Ministerio Publico provienen del
1% de la ejecución de inversiones; asimismo, dicho porcentaje es parte del 2%
al que hace referencia el numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley N° 31358, Ley que
establece medidas para la expansión del control concurrente, en las
inversiones del FONDEPES.
e) Resolución Jefatural N° 077-2023-FONDEPES/J, de fecha 16 de junio de 2023
que autoriza la desagregación de la Transferencia de Partidas aprobada
mediante Decreto Supremo N°113-2023-EF, por un monto de S/ 24,000 en la
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar para financiar el
pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31
de diciembre de 2022.

En ese sentido, con respecto al financiamiento para el POI 2023 Modificado versión
2 de FONDEPES, se han considerado las modificaciones al presupuesto
institucional hasta el 04 de agosto del 2023, tal como se muestra en el siguiente
cuadro:

31
Cuadro N° 11. Modificaciones al Presupuesto Institucional
Marco legal presupuesto de Gastos por Resoluciones al 04.08.2023
Sector :038 Producción
Entidad:059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
2.2 2.6
2.1 2.4 2.5 2.4 2.7
PENSIONES Y 2.3 ADQUISICIÓN GASTOS
PERSONAL Y DONACIONES Y OTROS GASTOS DONACIONES Y ADQUISICIÓN
DISPOSITIVOS LEGALES OTRAS BIENES Y DE DE TOTAL GENERAL
OBLIGACIONES TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS
PRESTACIONES SERVICIOS ACTIVOS NO CAPITAL
SOCIALES (CORRIENTES) (CORRIENTES) (CAPITAL) FINANCIEROS
SOCIALES FINANCIEROS
PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) 2,561,499 108,074 27,885,345 93,796 145,600 30,794,314 0 70,616,408 12,999,996 83,616,404 114,410,718

1. RECURSOS ORDINARIOS
PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) 2,561,499 108,074 27,885,345 93,796 145,600 30,794,314 0 70,616,408 12,999,996 83,616,404 114,410,718
Transferencia de Partidas 0 0 493,307 18,409,500 0 18,902,807 0 0 0 0 18,902,807
RJ N° 23-2023- FONDEPES/J 0 0 493,307 18,385,500 0 18,878,807 0 0 0 0 18,878,807
RJ N° 77-2023- FONDEPES/J 0 0 0 24,000 0 24,000 0 0 0 0 24,000
Créditos presupuestales y anulaciones (Dentro de U.E) 0 0 830 52,110 -72,107 -19,167 55,355 -36,188 0 19,167 0
11-2023-FONDEPES/GG 0 0 -8,887 0 0 -8,887 0 8,887 0 8,887 0
18-2023-FONDEPES/GG 0 0 82,020 1 -82,021 0 55,355 -55,355 0 0 0
26-2023-FONDEPES/GG 0 0 -17,844 0 7,844 -10,000 0 10,000 0 10,000 0
31-2023-FONDEPES/GG 0 0 -597 0 597 0 0 0 0 0 0
39-2023-FONDEPES/GG 0 0 8,845 0 -9,125 -280 0 280 0 280 0
44-2023-FONDEPES/GG 0 0 -62,707 52,109 10,598 0 0 0 0 0 0

PIM (Presupuesto Institucional de Modificado) 2,561,499 108,074 28,379,482 18,555,406 73,493 49,677,954 55,355 70,580,220 12,999,996 83,635,571 133,313,525
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0 0 0
PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos Suplementario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos presupuestales y anulaciones (Dentro de U.E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PIM (Presupuesto Institucional de Modificado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0
PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos Suplementario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos presupuestales y anulaciones (Dentro de U.E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIM (Presupuesto Institucional de Modificado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIM (Presupuesto Institucional de Modificado) 2,561,499 108,074 28,379,482 18,555,406 73,493 49,677,954 55,355 70,580,220 12,999,996 83,635,571 133,313,525
Fuente: SIAF al 04.08.2023

32
ANEXO1
Anexo B-5: POI Anual con programación física y financiera (POI 2023 Modificado versión 2)

1 Reporte consolidado del POI 2023 Modificado versión 2 del FONDEPES, el cual contiene la programación física y financiera (Anexo B-5), según la Guía para el Planeamiento
Institucional, aprobada con Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias.

33
17/8/23, 8:56 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera
Firmado digitalmente por BRAVO
CASTILLO Jose Rosendo FAU
20137921601 soft
Anexo B-5 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.08.2023 14:43:06 -05:00
POI Anual con Programación Fisica y Financiera (Modificado)
Año : 2023

Periodo PEI : 2019 - 2026


Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 38 - PRODUCCION
Pliego : 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Unidad Ejecutora : 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES


Centro de Costo: 01.01 - JEFATURA

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.


AEI.04.01 PROCESOS ORIENTADOS A MEJORAR LOS RESULTADOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fisico 24.00 24.00 24.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 207.00
AOI00019200078 CONDUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN
150101 : 036 :
1 : Alta
INSTITUCIONAL LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 85,274.97 81,863.42 78,980.68 97,976.00 88,940.58 54,256.52 37,150.58 67,792.25 82,142.40 81,862.32 76,042.40 259,397.88 1,091,680.00
Fisico 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
AOI00019200678 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA DEL
150101 :
060 : INFORME 3 : Muy Alta
FONDEPES LIMA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,759.46 44,461.09 17,620.00 17,413.34 16,439.67 12,813.00 5,093.44 136,600.00

Unidad Ejecutora : 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES


Centro de Costo: 01.02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.


AEI.04.01 PROCESOS ORIENTADOS A MEJORAR LOS RESULTADOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fisico 2.00 0.00 8.00 7.00 4.00 3.00 7.00 3.00 5.00 1.00 3.00 7.00 50.00
AOI00019200079 EJECUCIÓN DE CONTROL SIMULTANEO Y
150101 :
060 : INFORME 1 : Muy Alta
POSTERIOR LIMA Financiero S/. 43,773.35 50,363.93 54,610.65 45,769.30 44,323.35 54,323.35 45,823.35 55,619.16 65,759.16 47,759.16 47,759.16 164,972.08 720,856.00

Unidad Ejecutora : 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES


Centro de Costo: 01.03 - PROCURADURÍA PÚBLICA

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.


AEI.04.01 PROCESOS ORIENTADOS A MEJORAR LOS RESULTADOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 2,280.00
AOI00019200675 DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 001 : ACCION 3 : Muy Alta
LIMA Financiero S/. 60,462.34 70,227.95 71,675.02 64,807.22 66,154.69 71,611.87 69,328.72 74,702.88 75,502.88 75,702.88 76,002.88 124,268.67 900,448.00

Unidad Ejecutora : 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES


Centro de Costo: 01.04.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.


AEI.04.01 PROCESOS ORIENTADOS A MEJORAR LOS RESULTADOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fisico 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 12.00 0.00 3.00 0.00 0.00 12.00 45.00
AOI00019200068 CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
150101 : 060 :
1 : Muy Alta
CON ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO LIMA INFORME Financiero S/. 53,557.81 96,932.09 107,480.69 83,139.30 83,616.59 105,914.54 59,461.16 49,125.78 58,250.78 56,384.17 54,861.22 213,474.87 1,022,199.00

Unidad Ejecutora : 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES


Centro de Costo: 01.04.02 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.


AEI.04.02 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA PARA LA ENTIDAD.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
037 : Fisico 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 27.00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA SOPORTE DE
AOI00019200070 LAS ACTIVIDADES DE FONDEPES 150101 : LIMA DOCUMENTO 1 : Muy Alta
EMITIDO Financiero S/. 1,813.00 252,674.96 226,600.53 114,036.95 520,689.25 239,779.56 167,198.75 95,955.75 396,730.93 279,289.22 386,576.84 352,349.26 3,033,695.00

app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anexo/AnexoB5.aspx 1/7
17/8/23, 8:56 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 037 : Fisico 7.00 5.00 11.00 7.00 6.00 8.00 8.00 7.00 6.00 7.00 9.00 9.00 90.00
AOI00019200071 HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y DE 150101 : LIMA DOCUMENTO 1 : Muy Alta
SISTEMAS INFORMÁTICOS EMITIDO Financiero S/. 344,353.26 409,800.49 360,856.90 568,385.19 477,699.44 643,551.05 668,498.26 543,151.96 573,981.78 208,488.43 202,223.56 854,853.68 5,855,844.00
037 : Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00019200534 GESTION DE LA OPERACIÓN Y 110301 : NAZCA DOCUMENTO 3 : Muy Alta
MANTENIMIENTO DEL CEP LA PUNTILLA EMITIDO Financiero S/. 15,046.75 15,032.48 51,352.10 19,651.95 83,831.85 54,462.50 12,556.73 87,026.83 100,020.83 104,799.65 132,865.10 133,927.23 810,574.00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD Y Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
AOI00019200641 SALUD EN EL TRABAJO 150101 : LIMA 001 : ACCION 3 : Muy Alta
Financiero S/. 0.00 8,000.00 25,193.18 6,260.00 12,000.00 11,560.00 12,130.00 0.00 12,500.00 22,000.00 10,700.00 29,736.82 150,080.00
060 : Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
AOI00019200642 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PDP 150101 : LIMA INFORME 3 : Muy Alta
Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 51,859.47 0.00 13,219.08 0.00 21,653.00 10,270.06 48,215.50 37,909.03 101,377.86 284,504.00
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00019200692 BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 150100 : 036 : 3 : Alta
MULTIDISTRITAL DOCUMENTO Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,655.00 0.00 0.00 280.00 0.00 690.00 4,554.00 14,179.00
DE FONDEPES

Unidad Ejecutora : 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES


Centro de Costo: 01.04.03 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.


AEI.04.02 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA PARA LA ENTIDAD.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA AL 150101 : Fisico 0.00 0.00 36,771.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,771.00
AOI00019200668 086 : PERSONA 3 : Muy Alta
PESCADOR ARTESANAL LIMA Financiero S/. 0.00 7,422.00 18,713,116.80 569.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,699.20 18,878,807.00

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.


AEI.04.03 SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO CULMINADO EN LA ENTIDAD.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, 037 : Fisico 454.00 374.00 338.00 317.00 224.00 263.00 245.00 315.00 236.00 280.00 270.00 272.00 3,588.00
AOI00019200001 DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 150101 : DOCUMENTO 1 : Muy Alta
LIMA Financiero S/. 68,217.36 93,215.58 107,263.23 174,916.36 103,394.11 138,986.18 89,102.48 170,194.97 180,395.45 166,764.45 143,669.45 556,337.38 1,992,457.00
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EMITIDO

Unidad Ejecutora : 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES


Centro de Costo: 01.04.04 - OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.


AEI.04.01 PROCESOS ORIENTADOS A MEJORAR LOS RESULTADOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL SOBRE CONTRATOS, 037 : Fisico 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 1,188.00
150101 :
AOI00019200067 ADENDAS DE CRÉDITOS, CONVENIOS Y DOCUMENTO 1 : Muy Alta
PROYECTAR RESOLUCIONES. LIMA EMITIDO Financiero S/. 81,558.68 81,558.68 73,015.10 86,807.74 89,494.49 81,560.57 87,003.83 76,494.49 76,794.49 76,734.49 76,634.49 62,990.95 950,648.00

Unidad Ejecutora : 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES


Centro de Costo: 01.05 - DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA

OEI.03 CREAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES DE PESCA.
AEI.03.01 PROYECTOS DE INVERSIÓN VIABLES PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
213 : ESTUDIO Fisico 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 2.20 0.08 1.80 0.00 0.30 0.00 0.30 5.38
150101 :
AOI00019200633 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE 3 : Muy Alta
LIMA PREINVERSION Financiero S/. 320.00 81,160.81 85,666.82 39,302.78 60,172.29 90,862.43 120,442.59 330,681.00 293,180.63 0.00 0.00 98,286.65 1,200,076.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 150101 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
AOI00019200682 - 2454827 LIMA 081 : OBRA 3 : Muy Alta
Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,252.00 57,252.00

OEI.03 CREAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES DE PESCA.
AEI.03.02 INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL ADECUADA A LA NORMA SANITARIA.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE 036 :
AOI00019200272 150101 : LIMA 1 : Muy Alta Financiero
PROYECTOS DOCUMENTO 159,918.59 132,951.17 168,614.63 170,770.25 175,807.73 156,858.24 165,404.44 169,698.01 169,381.89 157,818.01 144,166.57 334,215.47 2,105,605.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 070106 : 060 :
AOI00019200313 1 : Muy Alta Financiero
2147636 VENTANILLA INFORME 0.00 55,722.15 36,458.50 17,000.00 0.00 123,003.12 13,517.50 77,950.00 47,450.00 53,600.00 38,600.00 9,498.73 472,800.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.31 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
AOI00019200319 INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL 021801 : 081 : OBRA 1 : Muy Alta
CHIMBOTE Financiero
PIP 2359368 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 594,346.00 633,346.00
S/.

app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anexo/AnexoB5.aspx 2/7
17/8/23, 8:56 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
AOI00019200320 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 021801 : 060 : 1 : Muy Alta Financiero
OBRAS DEL PIP 2359368 CHIMBOTE INFORME 0.00 11,000.00 17,000.00 17,607.26 0.00 1,220.00 8,724.50 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 8,448.24 100,000.00
S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 021101 : 060 :
AOI00019200331 1 : Muy Alta Financiero
2359309 HUARMEY INFORME 0.00 31,364.80 47,610.00 46,700.00 12,700.00 26,200.00 19,420.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 45,805.20 245,800.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 150801 : 060 :
AOI00019200336 1 : Muy Alta Financiero
OBRAS DEL PIP 2195345 HUACHO INFORME 0.00 277,411.39 0.00 0.00 64,495.66 67,801.44 64,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 308,763.51 942,472.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.89
AOI00019200337 INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL 150801 : 081 : OBRA 1 : Muy Alta
HUACHO Financiero
PIP 2195345 192,654.33 2,792,982.82 681,764.91 374,529.50 707,677.21 795,842.23 0.00 846,244.00 870,888.00 1,478,293.86 1,495,170.86 450,520.28 10,686,568.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 110304 : 060 :
AOI00019200341 1 : Muy Alta Financiero
2194959 MARCONA INFORME 0.00 46,155.13 54,709.27 47,332.63 27,538.02 21,699.50 40,638.00 12,000.00 39,800.00 20,000.00 29,000.00 92,318.45 431,191.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.09 0.09 0.09 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31
110304 :
AOI00019200342 INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL 081 : OBRA 1 : Muy Alta Financiero
MARCONA 0.00 216,725.80 400,681.94 196,822.81 38,500.00 292,864.65 0.00 343,553.00 0.00 0.00 0.00 154,432.80 1,643,581.00
PIP 2194959 S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 110304 : 060 :
AOI00019200343 1 : Muy Alta Financiero
OBRAS DEL PIP 2194959 MARCONA INFORME 0.00 100,555.20 0.00 95,331.59 0.00 90,840.14 0.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 25,358.07 676,085.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
AOI00019200345 GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 040207 : 060 : 1 : Muy Alta Financiero
2234847 QUILCA INFORME 0.00 2,500.00 7,000.00 11,500.00 5,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,675.00 33,035.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
040207 :
AOI00019200346 INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL 081 : OBRA 1 : Muy Alta Financiero
PIP 2234847 QUILCA 0.00 0.00 199,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,900.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 11.00
GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 060 :
AOI00019200349 180301 : ILO 1 : Muy Alta Financiero
2234814 INFORME 0.00 5,500.00 30,853.91 29,470.41 13,066.06 34,826.81 25,559.43 10,400.00 18,500.00 0.00 0.00 140,973.38 309,150.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.03 0.03 0.05 0.07 0.08 0.07 0.06 0.18 0.11 0.16 0.00 0.00 0.84
AOI00019200365 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 131201 : VIRU 081 : OBRA 1 : Muy Alta Financiero
2145605 870,293.40 1,666,592.85 876,696.64 0.00 685,230.41 941,633.05 0.00 1,018,800.00 1,355,510.00 1,697,794.00 1,468,204.00 2,031,889.65 12,612,644.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 060 :
AOI00019200374 131201 : VIRU 1 : Muy Alta Financiero
OBRAS 2145605 INFORME 141,871.87 141,871.87 0.00 101,966.16 129,657.05 0.00 125,035.10 109,836.00 109,836.29 109,836.29 109,836.29 401,189.08 1,480,936.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTION Y ADMINISTRACION 060 :
AOI00019200375 131201 : VIRU 1 : Muy Alta Financiero
2145605 INFORME 0.00 31,140.00 57,626.26 54,537.00 21,392.50 58,200.62 28,008.42 25,501.00 25,499.71 25,499.71 12,222.80 96,371.98 436,000.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
240103 : LA
AOI00019200405 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 2 : Muy Alta Financiero
CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,192.00 7,192.00
2338714 S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
AOI00019200408 GESTION Y ADMINISTRACION - 040206 : 060 : 2 : Muy Alta Financiero
2195346 OCOÑA INFORME 0.00 37,500.00 87,084.44 82,500.00 49,800.00 84,236.32 73,500.00 85,000.00 88,000.00 24,500.00 24,500.00 89,886.24 726,507.00
S/.
MEJORAMIENTO DE 240203 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05
AOI00019200410 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- CANOAS DE 081 : OBRA 2 : Muy Alta Financiero
2194958 PUNTA SAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,601.00 43,601.00
S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
GESTION Y ADMINISTRACION - 150102 : 060 :
AOI00019200419 2 : Muy Alta Financiero
2358686 ANCON INFORME 0.00 10,000.00 19,500.00 19,000.00 0.00 12,000.00 2,000.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 44,097.00 150,597.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00
AOI00019200447 GESTION Y ADMINISTRACION- 240103 : LA 060 : 2 : Muy Alta Financiero
2338714 CRUZ INFORME 0.00 10,000.00 23,000.00 18,000.00 12,200.01 49,939.21 27,000.00 21,000.00 28,500.00 18,500.00 18,500.00 117,374.78 344,014.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.40 0.48 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
070101 :
AOI00019200450 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 2 : Muy Alta Financiero
2359413 CALLAO 0.00 215,028.37 360,929.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,108.26 900,066.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTION Y ADMINISTRACION - 150605 : 060 :
AOI00019200455 2 : Muy Alta Financiero
2323633 CHANCAY INFORME 1,996.71 53,013.00 38,900.00 23,500.00 23,831.60 25,000.00 39,957.00 28,500.00 28,500.00 28,501.00 28,501.00 39,799.69 360,000.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00
GESTION Y ADMINISTRACION- 060 :
AOI00019200456 040303 : ATICO 2 : Muy Alta Financiero
2234385 INFORME 0.00 0.00 4,750.00 4,388.00 9,169.00 20,000.00 32,000.00 24,000.00 24,000.00 16,000.00 2,000.00 64,728.00 201,035.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 9.00
AOI00019200458 GESTION Y ADMINISTRACION - 130704 : 060 : 2 : Muy Alta Financiero
2403964 PACASMAYO INFORME 0.00 5,000.00 8,130.07 977.91 620.00 646.89 20,000.00 19,000.00 21,000.00 64,000.00 64,000.00 19,035.13 222,410.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
AOI00019200497 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 180301 : ILO 081 : OBRA 2 : Muy Alta Financiero
2234814 0.00 0.00 28,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,100.00 0.00 0.00 0.00 160,195.00 236,045.00
S/.

app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anexo/AnexoB5.aspx 3/7
17/8/23, 8:56 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera
054 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03
AOI00019200523 EXPEDIENTE TECNICO-2359309 021101 : EXPEDIENTE 2 : Muy Alta
HUARMEY Financiero
TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 021101 : 060 :
AOI00019200524 2 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2359309 HUARMEY INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,862.00 217,862.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
021101 :
AOI00019200525 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 2 : Muy Alta Financiero
HUARMEY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,189,533.00 0.00 325,091.00 1,514,624.00
2359309 S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
AOI00019200536 EXPEDIENTE TECNICO - 2234385 040303 : ATICO EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
TECNICO S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,010.00 13,010.00

MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.06 0.06 0.07 0.09 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90
AOI00019200541 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 240201 : 081 : OBRA 3 : Muy Alta
ZORRITOS Financiero
2235505 161,916.69 0.00 103,632.73 261,054.53 0.00 0.00 40,000.00 0.00 31,388.00 0.00 0.00 210,972.05 808,964.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTION Y ADMINISTRACION- 240201 : 060 :
AOI00019200542 3 : Muy Alta Financiero
2235505 ZORRITOS INFORME 6,870.20 35,817.13 63,005.90 50,129.38 26,282.03 46,104.16 36,507.30 45,040.00 45,040.00 45,040.00 31,840.00 60,323.90 492,000.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTION Y ADMINISTRACION- 150801 : 060 :
AOI00019200543 3 : Muy Alta Financiero
2195345 HUACHO INFORME 2,589.50 46,252.10 51,441.14 21,756.56 16,184.00 10,318.50 33,518.80 11,001.00 11,000.00 11,001.00 11,000.00 124,631.40 350,694.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
AOI00019200546 GESTION Y ADMINISTRACION- 040704 : ISLAY 060 : 3 : Muy Alta Financiero
2172690 INFORME 5,561.85 0.00 0.00 0.00 0.00 7,020.00 2,686.64 12,500.00 12,500.00 32,300.00 20,420.00 239,291.51 332,280.00
S/.
054 : Fisico 0.00 0.08 0.08 0.08 0.10 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.47
160113 : SAN
AOI00019200547 EXPEDIENTE TECNICO-2329541 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
JUAN BAUTISTA TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
GESTION Y ADMINISTRACION- 160113 : SAN 060 :
AOI00019200548 3 : Muy Alta Financiero
2329541 JUAN BAUTISTA INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 60,500.00 124,500.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.29 0.54 0.00 0.00 0.00 1.00
150605 :
AOI00019200551 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 3 : Muy Alta Financiero
CHANCAY 0.00 3,420,204.62 2,022,971.58 879,703.49 1,179,472.68 1,046,820.86 521,149.60 1,623,334.00 1,672,402.00 2,219,357.00 1,089,828.00 487,671.17 16,162,915.00
2323633 S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN- 160113 : SAN 060 :
AOI00019200566 3 : Muy Alta Financiero
2329541 JUAN BAUTISTA INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN- 060 :
AOI00019200598 150204 : SUPE 3 : Muy Alta Financiero
2195496 INFORME 730.00 19,871.00 19,200.00 12,815.00 683.50 60,858.51 58,888.62 82,000.00 80,200.00 23,200.00 16,485.87 103,044.50 477,977.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 7.00
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN- 200702 : EL 060 :
AOI00019200604 3 : Muy Alta Financiero
2234386 ALTO INFORME 4,488.10 24,500.00 40,000.00 22,500.00 7,075.50 501.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,434.92 158,500.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.44
AOI00019200629 INFRAESTRUCTURA PESQUERA 200702 : EL 081 : OBRA 3 : Muy Alta
ALTO Financiero
-2234386 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,201.00 135,201.00
S/.
054 : Fisico 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
040206 :
AOI00019200631 EXPEDIENTE TECNICO-2195346 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
OCOÑA TECNICO 0.00 0.00 0.00 7,900.00 0.00 31,600.00 0.00 74,600.00 0.00 0.00 0.00 54,143.00 168,243.00
S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
GESTION Y ADMINISTRACION- 060 :
AOI00019200632 230101 : TACNA 3 : Muy Alta Financiero
2189354 INFORME 0.00 0.00 40.53 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 9,000.00 2,459.47 25,000.00
S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
AOI00019200634 EXPEDIENTE TECNICO - 2403964 130704 : EXPEDIENTE 3 : Muy Alta
PACASMAYO Financiero
TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,971.00 0.00 0.00 0.00 1,629.00 15,600.00
S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 060 :
AOI00019200635 040303 : ATICO 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2234385 INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 19,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,250.00 40,000.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.20 0.77 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00019200636 INFRAESTRUCTURA PESQUERA - 040303 : ATICO 081 : OBRA 3 : Muy Alta Financiero
2234385 0.00 0.00 0.00 219,697.34 28,402.38 0.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 395,864.28 682,964.00
S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 070101 : 060 :
AOI00019200640 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS - 2359413 CALLAO INFORME 0.00 68,515.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,203.00 179,718.00
S/.
240203 : Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
GESTION Y ADMNISTRACIÓN- 060 :
AOI00019200643 CANOAS DE 3 : Muy Alta Financiero
2194958 INFORME 0.00 8,062.90 38,000.00 32,000.00 12,324.90 29,000.00 9,280.00 78,410.00 0.00 0.00 0.00 66,710.20 273,788.00
PUNTA SAL S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN- 060 :
AOI00019200644 200501 : PAITA 3 : Muy Alta Financiero
2200458 INFORME 0.00 5,041.77 49,803.00 23,310.57 0.00 11,592.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,359.75 112,108.00
S/.

app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anexo/AnexoB5.aspx 4/7
17/8/23, 8:56 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.40 1.50
140311 : SAN
AOI00019200645 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 3 : Muy Alta Financiero
JOSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,725.00 0.00 238,500.00 404,394.00 554,005.00 495,874.00 1,288,765.00 3,049,263.00
2177135 S/.
054 : Fisico 0.50 0.17 0.17 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
200701 :
AOI00019200646 EXPEDIENTE TÉCNICO-2397816 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
PARINAS 0.00 3,061.02 13,838.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,050.17 137,950.00
TECNICO S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 9.00
AOI00019200647 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 150605 : 060 : 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2323633 CHANCAY INFORME 0.00 369,114.03 77,476.83 104,797.71 101,432.36 104,797.71 101,432.36 73,066.00 73,066.00 73,066.00 73,066.00 82,466.00 1,233,781.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 160108 : 060 :
AOI00019200648 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2462755 PUNCHANA INFORME 0.00 0.00 39,977.56 13,714.29 9,158.80 5,778.87 0.00 61,276.00 0.00 7,575.66 0.00 13,299.82 150,781.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
060 :
AOI00019200649 ADQUISICION DE EQUIPOS-2549886 150101 : LIMA 3 : Muy Alta Financiero
INFORME 0.00 114,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,038.00 0.00 0.00 0.00 127,566.00 273,504.00
S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 240201 : 060 :
AOI00019200650 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS - 2235505 ZORRITOS INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,488.00 41,400.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.10 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44
160108 :
AOI00019200651 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 3 : Muy Alta Financiero
PUNCHANA 240,599.77 36,159.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,416.34 503,176.00
2462755 S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 6.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 140311 : SAN 060 :
AOI00019200652 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2177135 JOSE INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 10,400.00 0.00 30,000.00 35,200.00 86,000.00
S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
GESTION Y ADMINISTRACION - 140311 : SAN 060 :
AOI00019200653 3 : Muy Alta Financiero
2177135 JOSE INFORME 0.00 2,269.08 28,175.21 30,307.97 39,990.00 32,952.50 18,812.30 22,200.00 22,200.00 52,850.52 0.00 4,442.42 254,200.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00
GESTION Y ADMINISTRACION - 060 :
AOI00019200654 200501 : PAITA 3 : Muy Alta Financiero
2160312 INFORME 0.00 0.00 16,000.00 6,000.00 28,900.00 100,833.65 35,033.84 119,515.00 0.00 21,431.62 0.00 90,785.89 418,500.00
S/.
054 : Fisico 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
040207 :
AOI00019200655 EXPEDIENTE TECNICO-2234847 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
QUILCA TECNICO 0.00 12,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,690.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
200801 :
AOI00019200656 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 3 : Muy Alta Financiero
SECHURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,664,652.00 2,664,652.00
2359454 S/.
Fisico 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 200801 : 060 :
AOI00019200657 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2359454 SECHURA INFORME 0.00 0.00 7,723.33 8,041.68 8,350.69 18,302.02 24,277.90 32,600.00 24,600.00 6,000.00 6,000.00 113,804.38 249,700.00
S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.10 0.40 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
070101 :
AOI00019200659 EXPEDIENTE TECNICO - 2454827 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
CALLAO TECNICO 0.00 0.00 0.00 26,467.42 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 61,757.58 101,725.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 070101 : 060 :
AOI00019200660 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2454827 CALLAO INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
GESTION Y ADMINISTRACION- 160108 : 060 :
AOI00019200661 3 : Muy Alta Financiero
2556895 PUNCHANA INFORME 0.00 0.00 69,000.00 40,600.99 26,000.00 110,821.04 109,954.44 122,500.00 129,000.41 0.00 0.00 84,423.12 692,300.00
S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00
AOI00019200662 EXPEDIENTE TECNICO-2556895 160108 : EXPEDIENTE 3 : Muy Alta
PUNCHANA Financiero
TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,500.00 21,500.00
S/.
054 : Fisico 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
140311 : SAN
AOI00019200663 EXPEDIENTE TECNICO-2177135 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
JOSE 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 78,000.00
TECNICO S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
200801 :
AOI00019200665 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 3 : Muy Alta Financiero
SECHURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319,990.00 319,990.00
2556026 S/.
Fisico 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00019200667 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 040207 : 060 : 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS -2234847 QUILCA INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,965.00 51,965.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
070101 : 112 :
AOI00019200670 CONTROL CONCURRENTE-2359413 3 : Muy Alta Financiero
CALLAO UNIDAD 0.00 0.00 26,332.00 0.00 26,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,664.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
021801 : 112 :
AOI00019200671 CONTROL CONCURRENTE -2359368 3 : Muy Alta Financiero
CHIMBOTE UNIDAD 0.00 0.00 29,022.50 0.00 29,022.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,045.00
S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.14
AOI00019200672 EXPEDIENTE TÉCNICO-2160312 200501 : PAITA EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
TECNICO S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00

app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anexo/AnexoB5.aspx 5/7
17/8/23, 8:56 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera
ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00
150100 :
AOI00019200673 LA REHABILITACION Y A LA 182 : LOCAL 3 : Muy Alta Financiero
RECONSTRUCCION MULTIDISTRITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 490,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,376.00 623,776.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 060 :
AOI00019200674 200501 : PAITA 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2200458 INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 490.00
S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
021801 :
AOI00019200679 EXPEDIENTE TÉCNICO-2359368 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
CHIMBOTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00
TECNICO S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
AOI00019200680 EXPEDIENTE TÉCNICO-2234814 180301 : ILO EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00
S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
240201 :
AOI00019200683 EXPEDIENTE TECNICO-2235505 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
ZORRITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 39,000.00
TECNICO S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 200801 : 060 :
AOI00019200684 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2556026 SECHURA INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,624.00 29,624.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
AOI00019200685 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 110506 : SAN 081 : OBRA 3 : Muy Alta
ANDRES Financiero
2359402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,986.00 0.00 65,986.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 110506 : SAN 060 :
AOI00019200686 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2359402 ANDRES INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.60 1.00
150124 :
AOI00019200687 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 3 : Muy Alta Financiero
PUCUSANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 977,561.00 977,561.00
2552571 S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
AOI00019200688 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 150124 : 060 : 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2552571 PUCUSANA INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 111,000.00 122,000.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.12 0.15 0.15 0.15 0.23 0.00 1.00
060 :
AOI00019200689 EXPEDIENTE TECNICO-2195496 150204 : SUPE 3 : Muy Alta Financiero
INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 113,000.00
S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
150801 :
AOI00019200690 EXPEDIENTE TECNICO-2195345 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
HUACHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00
TECNICO S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.04
AOI00019200691 EXPEDIENTE TECNICO - 2172690 040704 : ISLAY EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
TECNICO S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,720.00 27,720.00

Unidad Ejecutora : 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES


Centro de Costo: 01.06 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA

OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA
AEI.02.01 CRÉDITOS PROMOCIONALES A UNIDADES ECONÓMICAS DE LA PESCA ARTESANAL.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
024 : Fisico 8.00 30.00 40.00 37.00 43.00 46.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.00
APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA 150101 :
AOI00019200029 CREDITO 1 : Muy Alta
ARTESANAL (COLOCACIÓN DE CRÉDITOS) LIMA Financiero S/. 378,661.01 993,510.85 1,212,507.65 379,123.26 898,877.31 1,005,417.48 150,909.98 400,610.15 141,717.49 39,225.07 37,840.48 1,662,253.27 7,300,654.00
OTORGADO
GESTION DEL PROGRAMA PARA EL APOYO 150101 : 060 : Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
AOI00019200309 1 : Muy Alta
FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL LIMA INFORME Financiero S/. 113,629.50 116,564.22 99,748.91 99,991.20 84,308.74 76,547.02 93,591.61 77,230.91 144,962.71 78,214.61 91,771.96 246,393.61 1,322,955.00

OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA
AEI.02.02 CRÉDITOS PROMOCIONALES A UNIDADES ECONÓMICAS DE LA ACUICULTURA.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
024 : Fisico 9.00 32.00 41.00 38.00 36.00 21.00 42.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252.00
APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA 150101 :
AOI00019200022 CREDITO 1 : Muy Alta
(COLOCACIÓN DE CRÉDITOS) LIMA Financiero S/. 402,629.35 632,949.33 1,383,839.27 295,008.35 720,009.19 881,515.51 127,385.71 751,675.69 578,210.76 45,916.43 49,061.55 1,260,916.86 7,129,118.00
OTORGADO
GESTION DEL PROGRAMA PARA EL APOYO 150101 : 060 : Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
AOI00019200308 FINANCIERO EN ACUICULTURA LIMA INFORME 1 : Muy Alta
Financiero S/. 5,400.00 5,836.70 13,666.87 11,500.00 28,918.00 32,000.00 5,000.00 31,226.00 1,110.00 5,000.00 0.00 38,264.43 177,922.00

Unidad Ejecutora : 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES


Centro de Costo: 01.07 - DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN ACUICULTURA

OEI.01 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA


AEI.01.02 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN EL MANEJO PRODUCTIVO ADECUADO; EN BENEFICIO DE LOS ACUICULTORES.
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta PROGRAMACION Total Anual

app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anexo/AnexoB5.aspx 6/7
17/8/23, 8:56 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES 086 : Fisico 99.00 162.00 158.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484.00
AOI00019200041 150101 : LIMA 1 : Muy Alta
ACUICOLAS PERSONA Financiero S/. 28,109.34 39,460.63 32,328.88 58,682.24 61,032.32 64,497.89 51,535.66 47,749.45 64,100.01 49,269.74 46,029.64 154,449.20 697,245.00
040404 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
AOI00019200637 GESTIÓN DEL PROGRAMA - AREQUIPA 077 : MODULO 3 : Muy Alta
CHACHAS Financiero S/. 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
061204 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
AOI00019200638 GESTIÓN DEL PROGRAMA-CAJAMARCA 077 : MODULO 3 : Muy Alta
TUMBADEN Financiero S/. 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 32,999.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 38,000.00
050410 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
AOI00019200639 GESTIÓN DEL PROGRAMA -AYACUCHO 077 : MODULO 3 : Muy Alta
UCHURACCAY Financiero S/. 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 27,015.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.40 33,216.00

OEI.01 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA


AEI.01.03 TECNOLOGIAS GENERADAS Y ADAPTADAS ACORDE A LAS DEMANDAS DEL MERCADO EN BENEFICIO DE LOS ACUICULTORES.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
610 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 7.00 10.00
AOI00019200038 DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LOS CENTROS 150101 : DOCUMENTO 1 : Muy Alta
DE ACUICULTURA DEL FONDEPES LIMA Financiero S/. 121,410.76 262,757.13 161,125.33 162,834.89 141,939.79 229,668.23 180,135.09 169,420.02 248,505.09 189,602.27 246,031.03 346,206.37 2,459,636.00
TECNICO
GESTIÓN DEL PROGRAMA PARA LAS ACCIONES 150101 : 060 : Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
AOI00019200039 1 : Muy Alta
DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA LIMA INFORME Financiero S/. 78,296.39 54,988.70 71,726.66 59,190.28 53,445.17 76,476.30 61,371.39 64,573.20 64,573.20 66,573.20 62,714.87 140,675.64 854,605.00
240301 : 060 : Fisico 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 7.00
AOI00019200093 DIRECCIÓN Y GESTIÓN TUMBES 1 : Muy Alta
ZARUMILLA INFORME Financiero S/. 0.00 3,150.00 3,280.00 2,740.00 540.00 19,200.00 540.00 10,977.00 8,233.00 10,116.00 8,233.00 99,685.00 166,694.00

Unidad Ejecutora : 000192 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES


Centro de Costo: 01.08 - DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN PESCA ARTESANAL

OEI.01 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA


AEI.01.01 ASISTENCIA INTEGRAL PARA LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO AL 150101 : 086 : Fisico 70.00 420.00 525.00 535.00 565.00 745.00 440.00 660.00 520.00 645.00 530.00 95.00 5,750.00
AOI00019200087 PESCADOR ARTESANAL LIMA PERSONA 1 : Muy Alta
Financiero S/. 21,120.47 35,038.07 102,024.12 22,213.09 91,052.50 123,605.33 56,512.72 72,003.53 93,722.89 95,528.28 145,439.18 192,119.82 1,050,380.00
GESTION DEL PROGRAMA PARA LAS Fisico 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 16.00
150101 : 060 :
AOI00019200295 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO AL 1 : Muy Alta
LIMA INFORME Financiero S/. 145,509.95 183,042.74 186,095.02 207,056.17 282,514.38 346,156.47 242,314.42 243,952.04 269,715.25 277,528.56 331,493.48 826,651.52 3,542,030.00
PESCADOR ARTESANAL

TOTAL FINANCIERO S/. 133,313,525.00

U.M. = Unidad de Medida.


Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico FIRMA

app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anexo/AnexoB5.aspx 7/7

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