Poi 2023 - Fondepes
Poi 2023 - Fondepes
Poi 2023 - Fondepes
Resolución Jefatural
CONSIDERANDO:
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2023 Modificado Versión 2, del
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, documento que como anexo forma
parte de la presente Resolución.
Regístrese y comuníquese
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2023
MODIFICADO
VERSIÓN 2
I. PRESENTACIÓN ............................................................................................................... 3
II. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 4
III. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................... 6
3.1 Objetivo ........................................................................................................................ 6
3.2 Finalidad....................................................................................................................... 6
3.3 Base Legal ................................................................................................................... 6
3.4 Alcance......................................................................................................................... 7
3.5 Acrónimos .................................................................................................................... 7
IV. DIAGNÓSTICO ................................................................................................................... 9
4.1 Declaración de política institucional ........................................................................ 9
4.2 Misión institucional ..................................................................................................... 9
V. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO ................................................................................. 10
5.1 Matriz de Articulación de Planes ............................................................................ 10
5.2 Acciones estratégicas (AEI) Priorizadas por Objetivo Estratégico ................... 12
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS........................................... 13
6.1 Modificación de metas físicas ................................................................................. 13
6.2 Modificación de metas financieras ......................................................................... 30
ANEXO ....................................................................................................................................... 33
Anexo B-5: POI Anual con programación física y financiera (POI 2023 Modificado
versión 2) ............................................................................................................................... 33
2
I. PRESENTACIÓN
3
II. RESUMEN EJECUTIVO
4
Durante el año 2023, se continuó con el proceso de gestión por resultados,
encontrándonos inmersos dentro de dos (02) Programas Presupuestales a nivel
del Sector PRODUCE, siendo estos: i) 0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la
Acuicultura” y ii) 0095 “Fortalecimiento de la Pesca Artesanal”.
5
III. ASPECTOS GENERALES
3.1 Objetivo
3.2 Finalidad
Alinear las actividades operativas del año 2023 del FONDEPES acorde a la
capacidad de los recursos presupuestales y humanos con los que cuenta la
Institución, considerando también el enfoque estratégico institucional, sectorial y
nacional.
6
favor de personas naturales que integran el padrón de beneficiarios elaborado
por DVPA-Produce.
✓ Resolución Jefatural N° 026-2023-FONDEPES/J, que encarga a la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, las acciones necesarias para dar
cumplimiento a las disposiciones del Decreto de Urgencia N° 004-2023 que
comprende la participación del FONDEPES, tomando en cuenta el Padrón de
beneficiarios aprobado por el Ministerio de la Producción.
✓ Resolución Jefatural N° 027-2023-FONDEPES/J, que autoriza la transferencia a
favor de la Contraloría General de la República, por la suma de S/ 55,355
destinada a financiar las acciones de control concurrente conforme a lo dispuesto
por la Ley N° 31358 “Ley que establece medidas para la expansión del Control
Concurrente” en las inversiones del FONDEPES.
✓ Resolución Jefatural N° 57-2023-FONDEPES/J, que autoriza la transferencia
financiera a favor del Ministerio Público a cargo de la Unidad Ejecutora Autoridad
Nacional de Control del Ministerio Público por la suma de S/ 55,355 en el marco
del numeral 2 de la Septuagésima Octava Disposición Complementaria Final de
la de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2023, que dispone que, durante el Año Fiscal 2023, la implementación y
operación de la Unidad Ejecutora Autoridad Nacional de Control del Ministerio
Publico provienen del 1% de la ejecución de inversiones; asimismo, dicho
porcentaje es parte del 2% al que hace referencia el numeral 2.1 del artículo 2
de la Ley N° 31358, Ley que establece medidas para la expansión del control
concurrente, en las inversiones del FONDEPES.
✓ Resolución Jefatural N° 077-2023-FONDEPES/J, que autoriza la desagregación
de la Transferencia de Partidas aprobada mediante Decreto Supremo
N° 113-2023-EF, por un monto de S/ 24,000 en la Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios, para financiar para financiar el pago de sentencias
judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2022.
3.4 Alcance
3.5 Acrónimos
7
✓ PEI: Plan Estratégico Institucional
✓ PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
✓ POI: Plan Operativo Institucional
✓ PP: Procuraduría Pública
✓ PpR: Presupuesto por Resultados
✓ PRODUCE: Ministerio de la Producción
✓ OEI: Objetivo Estratégico Institucional
✓ AEI: Acción Estratégica Institucional
✓ CEPLAN: Centro de Planeamiento Estratégico
8
IV. DIAGNÓSTICO
Lineamientos:
9
V. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
Mejorar la
Este objetivo busca mejorar las
cadena de valor Producto Bruto Interno
Porcentaje de condiciones operativas de las
de las de la Actividad: Pesca y
OES.03 pescadores artesanales unidades económicas en la pesca
actividades de Acuicultura (millones de
que acceden a un artesanal y acuicultura por ello a
Pesca y soles)
crédito través de las acciones se brinda
Acuicultura
crédito supervisado entregando
Porcentaje de bienes y/o servicios mas no
Unidades dinero, y se brinda a demanda del
Promover el acceso al Mejorar las condiciones
Económicas del pescador artesanal o acuicultor
financiamiento de las operativas de las
Sector Pesca previo cumplimiento de requisitos
AES.03.03 unidades económicas OEI.02 unidades económicas DIGEPROFIN
Artesanal y y calificación al crédito según la
de la pesca artesanal y de la pesca artesanal y
Acuicultura con normativa crediticia (Reglamento
acuicultura acuicultura Porcentaje de General de Operaciones de
acceso al
financiamiento acuicultores que Crédito – RGOC versión 1.2,
acceden a un crédito Programa de Crédito para la
pesca artesanal versión 1.,
Programa de Crédito para la
acuicultura versión 1.1 y Texto
Único de Servicios No Exclusivos
- TUSNE).
10
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
EXPLICACIÓN DE RELACIÓN
RESPONSABLES
CAUSAL CON OES O AES
NOMBRE DEL NOMBRE DEL NOMBRE DEL
CÓDIGO ENUNCIADO CÓDIGO ENUNCIADO CÓDIGO ENUNCIADO
INDICADOR INDICADOR INDICADOR
Gasto en
El OEI, contribuye con el OES
Investigación,
reforzando la competitividad de
Desarrollo e Porcentaje de agentes
Promover la innovación los agentes de la pesca que
Innovación en el de la pesca artesanal
en pesca y la forman parte de la cadena de DIGECADEPA
Sector Pesca y fortalecidos en técnicas
acuicultura valor y con la AES, contribuye al
Acuicultura Mejorar la operativas y de gestión
desarrollo de las actividades de la
(Expresado en miles competitividad de la
AES.03.04 OEI.01 pesca artesanal
de soles) actividad pesquera
artesanal y acuícola
Optimizar el cultivo de especies
Productividad promedio hidrobiológicas, mediante el uso
Promover el desarrollo
Volumen de cosecha por hectárea de las de nuevas tecnologías, para
sostenible de la DIGECADETA
de la acuicultura unidades acuícolas mejorar la calidad, cantidad, y
acuicultura
asistidas. competitividad en el desarrollo de
la actividad acuícola.
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019-2026.
11
5.2 Acciones estratégicas (AEI) Priorizadas por Objetivo Estratégico
Tecnologías generadas y
adaptadas acorde a las demandas
3 AEI.01.03
del mercado en beneficio de los
acuicultores.
Créditos promocionales a
1 AEI. 02.01 unidades económicas de la pesca
artesanal.
Estimación y prevención
1 AEI.05.01 oportuna de desastres en la GG/OGPP/OGA
entidad.
Implementar la gestión interna
5 OEI.05
de riesgos de desastre.
Capacidades desarrolladas en
2 AEI.05.02 gestión de riesgos para los OGA
servidores de la entidad.
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019-2026.
12
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
13
embarcación pesquera), son importados y esto afecta en el monto final
proformado en cada solicitud de crédito.
PROGRAMACION EJECUCION
88
87
81
79
75
73
67
66
66
62
61
61
60
59
52
45
34
17
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
14
pescadores artesanales de la zona, lo que se refleja negativamente en la
colocación y recuperación de los créditos en las referidas regiones. Sin
embargo, posteriormente en los meses de mayo y junio se ha presentado
una tendencia creciente a la colocación de créditos, tal como se observa en
la figura N° 01.
Alimento
125.00 110.00 163.00 155.00
balanceado
Fuente: FONDEPES-DIGEPROFIN
15
para tilapia, debido al alza de los precios del combustible, que influye
directamente en el flete para trasladar el producto.
Por consiguiente, teniendo una ejecución financiera al mes de junio, mayor al 73%
del presupuesto asignado y habiéndose realizado la respectiva estimación en la
colocación de créditos; DIGEPROFIN propone la modificación de sus metas físicas
en el marco del Programa Presupuestal PP0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la
Acuicultura”, en la tarea “otorgamiento de créditos”, proponiendo la reducción en la
programación de las metas físicas de 327 a 252 créditos otorgados.
Fuente: FONDEPES-DIGEPROFIN
16
100HP, debido a la variación de las condiciones de pesca como la
distancia a recorrer o la capacidad de pesca. En ese contexto, están
financiando créditos mayores a S/ 60,000 (monto proforma), que
corresponden a motores y redes nylon, lo que incrementa el valor
promedio del monto de proforma a S/ 29,034.
Por consiguiente, teniendo una ejecución financiera al mes de junio, mayor al 91%
del presupuesto asignado y habiéndose realizado la respectiva estimación en la
colocación de créditos; DIGEPROFIN propone la modificación de sus metas físicas
en el marco del Programa Presupuestal 0095 “Fortalecimiento de la pesca
artesanal”, en la tarea “otorgamiento de créditos”, proponiendo la reducción en la
programación de metas físicas, de 413 a 233 créditos otorgados.
17
POI
PROGRAMA POI 2023 POI 2023
CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
PRESUPUESTAL 2022 Mod. Mod. V2
V1
18
6.1.2 Acciones de capacitación, asistencia técnica y desarrollo tecnológico
19
POI POI
PROGRAMA POI 2023 2023
CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
PRESUPUESTAL 2023 Mod. Mod.
V1 V2
20
POI POI
PROGRAMA POI 2023 2023
CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
PRESUPUESTAL 2023 Mod. Mod.
V1 V2
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - LA LIBERTAD PERSONA 330 330 330
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - LAMBAYEQUE PERSONA 330 330 330
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - LIMA PERSONA 570 570 570
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - LORETO PERSONA 130 130 130
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - MADRE DE DIOS PERSONA 140 140 140
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - MOQUEGUA PERSONA 665 665 665
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - PIURA PERSONA 1,375 1,375 1,375
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - PUNO PERSONA 150 150 150
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - SAN MARTIN PERSONA 130 130 130
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - TACNA PERSONA 325 325 325
CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL - TUMBES PERSONA 450 450 450
TOTAL 5,750 5,750 5,750
Fuente: Aplicativo de CEPLAN
21
❖ La creación de actividades operativas en las siguientes inversiones: DPA Paita
(CUI N° 2160312), Faro Matarani (CUI N° 2172690), Huacho (CUI N° 2195345),
Supe (CUI N° 2195496), Ilo (CUI N° 2234814), Acapulco (CUI N° 2235505),
Huarmey (CUI N° 2359309) y Chimbote (CUI N° 2359368) a fin de gestionar la
contratación y pago de diversos estudios y servicios vinculados a la elaboración
de los expediente técnicos correspondientes; y la componente de Supervisión y
Liquidación para el proyecto del CA Nuevo Horizonte (CUI N° 2329541) a fin de
gestionar la contratación del Servicio de Supervisión de la Consultoría de
Elaboración del Expediente Técnico.
22
Cuadro N° 09 Modificación de las metas físicas de la DIGENIPAA
POI POI
POI 2023 2023
PRODUCTO/PROYECTO CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
2023 Mod. Mod.
V1 V2
ESTUDIOS DE PRE- ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN- ESTUDIO DE
2001621 AOI00019200633 - 7.7 5.4
INVERSIÓN 2001621 PREINVERSION
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE
EQUIPAMIENTO DEL AOI00019200365 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.83 0.83 0.84
DESEMBARCADERO 2145605
2145605 PESQUERO ARTESANAL
PUERTO MORIN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
PROVINCIA DE VIRU, AOI00019200374 INFORME 12 12 10
OBRAS-2145605
REGIÓN LA LIBERTAD
AOI00019200375 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2145605 INFORME 12 12 12
PUERTO PESQUERO
ARTESANAL BAHÍA EXPEDIENTE
AOI00019200311 EXPEDIENTE TÉCNICO-2147636 1 1 1
BLANCA-DISTRITO DE TÉCNICO
2147636 VENTANILLA - CALLAO,
PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL AOI00019200313 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2147636 INFORME 10 10 12
CALLAO
MEJORAMIENTO Y
ADECUACIÓN A LA
NORMA SANITARIA AOI00019200654 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2160312 INFORME - 6 9
VIGENTE DEL
2160312 DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL
PAITA, DISTRITO Y EXPEDIENTE
AOI00019200672 EXPEDIENTE TÉCNICO-2160312 - - 0.14
PROVINCIA DE PAITA, TÉCNICO
REGIÓN PIURA
MEJORAMIENTO Y
ADECUACIÓN A LA MEJORAMIENTO DE
NORMA SANITARIA DE AOI00019200544 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.22 0 0
LA INFRAESTRUCTURA 2172690
PESQUERA PARA
2172690 CONSUMO HUMANO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
DIRECTO DE EL FARO AOI00019200545 INFORME 6 0 0
OBRAS-2172690
MATARANI - DISTRITO
DE ISLAY -PROVINCIA AOI00019200546 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2172690 INFORME 12 12 8
ISLAY -REGIÓN EXPEDIENTE
AOI00019200691 EXPEDIENTE TÉCNICO - 2172690 - 0.04
AREQUIPA TÉCNICO
CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA AOI00019200645 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA - 1 1.5
PESQUERA PARA 2177135
CONSUMO HUMANO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AOI00019200652 INFORME - 4 6
2177135 DIRECTO DE SAN JOSE, OBRAS-2177135
DISTRITO DE SAN JOSE,
PROVINCIA DE AOI00019200653 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2177135 INFORME - 11 11
LAMBAYEQUE, REGIÓN EXPEDIENTE
LAMBAYEQUE AOI00019200663 EXPEDIENTE TÉCNICO-2177135 - 1 2
TÉCNICO
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL MEJORAMIENTO DE
DESEMBARCADERO AOI00019200628 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.1 0 0
PESQUERO ARTESANAL 2189354
2189354 EN LA LOCALIDAD DE
MORRO SAMA,
DISTRITO DE SAMA,
AOI00019200632 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2189354 INFORME 7 7 5
PROVINCIA DE TACNA,
REGIÓN TACNA
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO AOI00019200643 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2194958 INFORME - 11 11
PESQUERO ARTESANAL
EN LA LOCALIDAD DE
2194958 CANCAS, DISTRITO DE
CANOAS DE PUNTA SAL,
MEJORAMIENTO DE
PROVINCIA
AOI00019200410 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA - 0.05
CONTRALMIRANTE
2194958
VILLAR, REGIÓN
TUMBES
23
POI POI
POI 2023 2023
PRODUCTO/PROYECTO CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
2023 Mod. Mod.
V1 V2
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL MEJORAMIENTO DE
DESEMBARCADERO AOI00019200342 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.31 0.31 0.31
PESQUERO ARTESANAL 2194959
2194959 EN LA LOCALIDAD DE
SAN JUAN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
MARCONA, DISTRITO DE AOI00019200343 INFORME 4 4 10
OBRAS-2194959
MARCONA, PROVINCIA
DE NAZCA, REGIÓN ICA AOI00019200341 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2194959 INFORME 5 5 12
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE
INTEGRAL DEL AOI00019200337 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.89 0.89 0.89
DESEMBARCADERO 2195345
PESQUERO ARTESANAL
2195345 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
DE HUACHO, REGIÓN AOI00019200336 INFORME 12 12 12
LIMA, PROVINCIA DE OBRAS-2195345
HUAURA, DISTRITO DE AOI00019200543 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2195345 INFORME 9 9 12
HUACHO EXPEDIENTE
AOI00019200690 EXPEDIENTE TÉCNICO-2195345 - - 1
TÉCNICO
MEJORAMIENTO
ADECUADO ACCESO DE
EXPEDIENTE
LOS PESCADORES A AOI00019200631 EXPEDIENTE TÉCNICO-2195346 0.27 0.27 0.27
TÉCNICO
LOS SERVICIOS
PRESTADOS DEL
DESEMBARCADERO
2195346 PESQUERO ARTESANAL
LA PLANCHADA
CENTRO POBLADO DE
AOI00019200408 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2195346 INFORME 6 6 6
LA PLANCHADA -
DISTRITO DE OCOÑA -
PROVINCIA DE CAMANA
- REGIÓN AREQUIPA
MEJORAMIENTO Y
RECUPERACIÓN DE LOS MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS DEL AOI00019200626 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.13 0 0
DESEMBARCADERO 2195496
PESQUERO ARTESANAL
2195496
DE SUPE, DISTRITO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
SUPE PUERTO, AOI00019200630 INFORME 3 0 0
OBRAS-2195496
PROVINCIA DE
BARRANCA, REGIÓN AOI00019200598 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2195496 INFORME 3 3 9
LIMA AOI00019200689 EXPEDIENTE TECNICO-2195496 INFORME - - 1
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL
DESEMBARCADERO AOI00019200644 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2200458 INFORME - 3 5
PESQUERO ARTESANAL
2200458
EN LA LOCALIDAD DE
YACILA, DISTRITO DE
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
PAITA, PROVINCIA DE AOI00019200674 INFORME - - 1
OBRAS-2200458
PAITA, REGIÓN PIURA
24
POI POI
POI 2023 2023
PRODUCTO/PROYECTO CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
2023 Mod. Mod.
V1 V2
PROVINCIA DE TALARA,
REGION PIURA
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL MEJORAMIENTO DE
DESEMBARCADERO AOI00019200497 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.11 0.11 0.05
PESQUERO ARTESANAL 2234814
2234814
EN LA LOCALIDAD DE
ILO, DISTRITO DE ILO, AOI00019200349 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2234814 INFORME 2 2 11
PROVINCIA DE ILO, EXPEDIENTE
REGIÓN MOQUEGUA AOI00019200680 EXPEDIENTE TÉCNICO-2234814 - - 0.01
TÉCNICO
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL MEJORAMIENTO DE
DESEMBARCADERO AOI00019200541 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.28 0.28 0.9
PESQUERO ARTESANAL 2235505
EN LA LOCALIDAD DE
2235505 ACAPULCO, DISTRITO
DE ZORRITOS, AOI00019200542 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2235505 INFORME 4 4 12
PROVINCIA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRALMIRANTE AOI00019200650 INFORME - 5 5
OBRAS-2235505
VILLAR, REGIÓN
EXPEDIENTE
TUMBES AOI00019200683 EXPEDIENTE TÉCNICO-2235505 - - 1
TÉCNICO
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL MEJORAMIENTO DE
DESEMBARCADERO AOI00019200551 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.05 0.05 1
PESQUERO ARTESANAL 2323633
2323633 EN LA LOCALIDAD DE
CHANCAY, DISTRITO DE AOI00019200455 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2323633 INFORME 8 8 12
CHANCAY, PROVINCIA
DE HUARAL, REGIÓN SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AOI00019200647 INFORME - 9 9
LIMA OBRAS-2323633
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL
EXPEDIENTE
CENTRO ACUÍCOLA AOI00019200547 EXPEDIENTE TÉCNICO-2329541 1 1 0.47
TÉCNICO
NUEVO HORIZONTE,
2329541
DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA, PROVINCIA AOI00019200548 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2329541 INFORME 9 9 7
DE MAYNAS, REGIÓN
LORETO AOI00019200566 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN-2329541 INFORME - - 1
CREACIÓN DE LOS
SERVICIOS DEL MEJORAMIENTO DE
DESEMBARCADERO AOI00019200405 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.15 0.15 0.01
PESQUERO ARTESANAL 2338714
2338714
LA CRUZ, DISTRITO LA
CRUZ, PROVINCIA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AOI00019200446 INFORME 3 0 0
TUMBES, REGIÓN OBRAS-2338714
TUMBES AOI00019200447 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2338714 INFORME 8 8 5
CREACIÓN
DESEMBARCADERO MEJORAMIENTO DE
PESQUERO ARTESANAL AOI00019200414 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.08 0.08 0
LAS CONCHITAS ANCÓN 2358686
2358686
- DISTRITO DE ANCÓN -
PROVINCIA DE LIMA - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AOI00019200418 INFORME 1 1 1
DEPARTAMENTO DE OBRAS-2358686
LIMA AOI00019200419 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2358686 INFORME 11 11 11
25
POI POI
POI 2023 2023
PRODUCTO/PROYECTO CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
2023 Mod. Mod.
V1 V2
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS DEL AOI00019200525 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.75 1.5 0.1
DESEMBARCADERO 2359309
PESQUERO ARTESANAL
PUERTO HUARMEY SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
2359309 AOI00019200524 INFORME 2 4 1
DISTRITO DE HUARMEY OBRAS-2359309
- PROVINCIA DE AOI00019200331 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2359309 INFORME 11 22 11
HUARMEY -
DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE
AOI00019200523 EXPEDIENTE TÉCNICO-2359309 0.03
ANCASH TÉCNICO
REMODELACIÓN DE
LOSA DE CONCRETO Y
MUELLE; REPARACIÓN MEJORAMIENTO DE
DE EMISOR; EN EL(LA) AOI00019200319 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 1 1 0.91
DESEMBARCADERO 2359368
PESQEURO ARTESANAL
2359368 DE CHIMBOTE EN LA
LOCALIDAD CHIMBOTE,
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
DISTRITO DE AOI00019200320 INFORME 7 7 6
OBRAS-2359368
CHIMBOTE, PROVINCIA
SANTA, AOI00019200671 CONTROL CONCURRENTE-2359368 ACCIÓN - - 1
DEPARTAMENTO EXPEDIENTE
ANCASH AOI00019200679 EXPEDIENTE TÉCNICO-2359368 - - 2
TÉCNICO
REMODELACIÓN DE
CUARTOS FRÍOS; EN MEJORAMIENTO DE
EL(LA) AOI00019200685 INFRAESTRUCTURA PESQUERA - OBRA - - 0.1
DESEMBARCADERO 2359402
PESQUERO ARTESANAL
2359402 SAN ANDRÉS EN LA
LOCALIDAD SAN
ANDRES, DISTRITO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AOI00019200686 INFORME - - 1
SAN ANDRÉS, OBRAS-2359402
PROVINCIA PISCO,
DEPARTAMENTO ICA
REMODELACIÓN DE
LOSA DE CONCRETO;
REPARACION DE MEJORAMIENTO DE
MUELLE; EN EL(LA) AOI00019200450 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 1 1 1
DESEMBARCADERO 2359413
PESQUERO ARTESANAL
2359413
CALLAO EN LA
LOCALIDAD CALLAO,
DISTRITO DE CALLAO, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AOI00019200640 INFORME - 3 3
PROVINCIA CALLAO, OBRAS-2359413
DEPARTAMENTO
AOI00019200670 CONTROL CONCURRENTE-2359413 ACCIÓN - 1
CALLAO
CONCRETO;
REPARACIÓN DE MEJORAMIENTO DE
MUELLE; EN EL(LA) AOI00019200656 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA - 1 1
TERMINAL PESQUERO 2359454
ZONAL PARACHIQUE EN
2359454 LA LOCALIDAD
PARACHIQUE - LA
BOCANA, DISTRITO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
AOI00019200657 INFORME - 4 4
SECHURA, PROVINCIA OBRAS-2359454
SECHURA,
DEPARTAMENTO PIURA
CONSTRUCCIÓN DE
CONCRETO
PERMEABLE AL AGUA
EN EL(LA)
DESEMBARCADERO
EXPEDIENTE
2397816 PESQUERO ARTESANAL AOI00019200646 EXPEDIENTE TÉCNICO-2397816 - 1 1
TÉCNICO
TALARA EN LA
LOCALIDAD TALARA,
DISTRITO DE PARIÑAS,
PROVINCIA TALARA,
DEPARTAMENTO PIURA
26
POI POI
POI 2023 2023
PRODUCTO/PROYECTO CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
2023 Mod. Mod.
V1 V2
CREACIÓN SERVICIOS
DEL MEJORAMIENTO DE
DESEMBARCADERO AOI00019200549 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.01 0 0
PESQUERO ARTESANAL 2403964
PACASMAYO KM 680
2403964 PANAMERICA NORTE - AOI00019200458 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2403964 INFORME 7 7 9
DISTRITO DE
PACASMAYO -
PROVINCIA DE EXPEDIENTE
AOI00019200634 EXPEDIENTE TÉCNICO-2403964 - 0.03 0.03
PACASMAYO - REGIÓN TÉCNICO
LA LIBERTAD
CREACIÓN
DESEMBARCADERO MEJORAMIENTO DE
PESQUERO ARTESANAL AOI00019200627 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA 0.12 0 0
CERRO AZUL DISTRITO 2414544
2414544
DE CERRO AZUL -
PROVINCIA DE CAÑETE EXPEDIENTE
AOI00019200316 EXPEDIENTE TÉCNICO-2414544 0.45 0 0
- DEPARTAMENTO DE TÉCNICO
LIMA AOI00019200318 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2414544 INFORME 12 0 0
REMODELACIÓN DE
DEPOSITO YO ARCHIVO
EXPEDIENTE
GENERAL; AOI00019200659 EXPEDIENTE TÉCNICO-2454827 - 1 1
TÉCNICO
ADQUISICION DE
ESTANTES MOVILES
PARA LIBROS Y SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
ESTANTES MOVILES AOI00019200660 INFORME - 2 2
OBRAS-2454827
PARA LIBROS; EN EL(LA)
2454827
FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO
PESQUERO DISTRITO MEJORAMIENTO DE
DE CALLAO, PROVINCIA AOI00019200682 INFRAESTRUCTURA PESQUERA - OBRA - 0.01
CONSTITUCIONAL DEL 2454827
CALLAO,
DEPARTAMENTO
CALLAO
CONSTRUCCIÓN DE
LOSA DE CONCRETO,
COBERTURA, BAÑO O
SERVICIOS SANITARIOS MEJORAMIENTO DE
Y CERCO AOI00019200651 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA - 0.43 0.44
PERIMETRICO; ADEMAS 2462755
DE OTROS ACTIVOS EN
EL(LA)
2462755
DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL
LA PUNCHANA
DISTRITO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
PUNCHANA, PROVINCIA AOI00019200648 INFORME - 4 5
OBRAS-2462755
MAYNAS,
DEPARTAMENTO
LORETO
ADQUISICIÓN DE
SISTEMA DE
INFORMACIÓN Y
SISTEMA DE
INFORMACIÓN; EN
2549886 AOI00019200649 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS-2549886 INFORME - 3 3
EL(LA) SEDE CENTRAL
DEL FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO
PESQUERO EN LA
LOCALIDAD LIMA,
CONSTRUCCIÓN DE
MEJORAMIENTO DE
SISTEMA DE
2552571 AOI00019200687 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA - - 1
ABASTECIMIENTO DE
2552571
AGUA POTABLE Y
27
POI POI
POI 2023 2023
PRODUCTO/PROYECTO CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM
2023 Mod. Mod.
V1 V2
SERVICIOS HIGIENICOS
Y/O VESTIDORES;
REMODELACION DE
AULA DE
CAPACITACION Y
CERCO PERIMÉTRICO;
ADEMÁS DE OTROS
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
ACTIVOS EN EL(LA) AOI00019200688 INFORME - 4
OBRAS-2552571
CENTRO DE
ENTRENAMIENTO
PESQUERO PUCUSANA
DISTRITO DE
PUCUSANA, PROVINCIA
LIMA, DEPARTAMENTO
LIMA
REMODELACIÓN DE
CERCO PERIMÉTRICO,
AMBIENTE MEJORAMIENTO DE
ADMINISTRATIVO, AOI00019200665 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- OBRA - 0.3 0.3
PATIO DE MANIOBRAS Y 2556026
MUELLE; ADEMÁS DE
OTROS ACTIVOS EN
2556026
EL(LA)
DESEMBARCADERO
PESQUERO ARTESANAL SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
LAS DELICIAS DISTRITO AOI00019200684 INFORME - - 1
OBRAS-2556026
DE SECHURA,
PROVINCIA SECHURA,
DEPARTAMENTO PIURA
MEJORAMIENTO
MUELLE PESQUERO EXPEDIENTE
AOI00019200662 EXPEDIENTE TÉCNICO-2556895 - 1 1
ARTESANAL PUNCHANA TÉCNICO
DISTRITO DE
2556895
PUNCHANA - PROVINCIA
DE MAYNAS - AOI00019200661 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-2556895 INFORME - 10 10
DEPARTAMENTO DE
LORETO
GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE
3000001 ACCIONES COMUNES AOI00019200272 INFORME 12 12 12
PROYECTOS
ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A
3999999 SIN PRODUCTO AOI00019200673 LA REHABILITACIÓN Y A LA LOCAL - - 23
RECONSTRUCCIÓN
Fuente: Aplicativo de CEPLAN
28
General redujo la meta física de 54 a 45 informes, considerando que las acciones
que ejecutaba la Unidad Funcional de Comunicaciones dejaron de desarrollarse a
través de la Gerencia General.
- Finalmente, mencionar que a través el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto
Supremo N° 113-2023-EF, se autoriza una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma total
de S/ 200,000,000 (DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), en la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de diversos pliegos del Gobierno
Nacional y diversos gobiernos regionales para financiar el pago de sentencias
judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2022,
en el marco del numeral 3 de la Décima Disposición Complementaria Final de la
Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
CONDUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
AOI00019200078 DOCUMENTO 207 207 207 JEFATURA
SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL
CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y
AOI00019200068 SEGUIMIENTO CON ÓRGANOS DE INFORME 54 54 45 GERENCIA GENERAL
ASESORAMIENTO Y APOYO
29
POI POI
POI 2023 2023
CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UM Responsable
2023 Mod. Mod.
V1 V2
OFICINA GENERAL DE
OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN AL
AOI00019200668 PERSONA 0 36,771 36,771 PLANEAMIENTO Y
PESCADOR ARTESANAL
PRESUPUESTO
30
acciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto de
Urgencia N° 004-2023 que comprende la participación del FONDEPES,
tomando en cuenta el Padrón de beneficiarios aprobado por el Ministerio de la
Producción.
c) Resolución Jefatural N° 027-2023-FONDEPES/J, de fecha 22 de febrero de
2023, que autoriza la transferencia a favor de la Contraloría General de la
República, por la suma de S/ 55,355 destinada a financiar las acciones de
control concurrente conforme a lo dispuesto por la Ley N° 31358 “Ley que
establece medidas para la expansión del Control Concurrente” en las
inversiones del FONDEPES.
d) Resolución Jefatural N° 57-2023-FONDEPES/J, de fecha 24 de abril de 2023,
que autoriza la transferencia financiera a favor del Ministerio Público a cargo
de la Unidad Ejecutora Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público por
la suma de S/ 55,355 en el marco del numeral 2 de la Septuagésima Octava
Disposición Complementaria Final de la de la Ley N° 31638, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, que dispone que,
durante el Año Fiscal 2023, la implementación y operación de la Unidad
Ejecutora Autoridad Nacional de Control del Ministerio Publico provienen del
1% de la ejecución de inversiones; asimismo, dicho porcentaje es parte del 2%
al que hace referencia el numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley N° 31358, Ley que
establece medidas para la expansión del control concurrente, en las
inversiones del FONDEPES.
e) Resolución Jefatural N° 077-2023-FONDEPES/J, de fecha 16 de junio de 2023
que autoriza la desagregación de la Transferencia de Partidas aprobada
mediante Decreto Supremo N°113-2023-EF, por un monto de S/ 24,000 en la
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar para financiar el
pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31
de diciembre de 2022.
En ese sentido, con respecto al financiamiento para el POI 2023 Modificado versión
2 de FONDEPES, se han considerado las modificaciones al presupuesto
institucional hasta el 04 de agosto del 2023, tal como se muestra en el siguiente
cuadro:
31
Cuadro N° 11. Modificaciones al Presupuesto Institucional
Marco legal presupuesto de Gastos por Resoluciones al 04.08.2023
Sector :038 Producción
Entidad:059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
2.2 2.6
2.1 2.4 2.5 2.4 2.7
PENSIONES Y 2.3 ADQUISICIÓN GASTOS
PERSONAL Y DONACIONES Y OTROS GASTOS DONACIONES Y ADQUISICIÓN
DISPOSITIVOS LEGALES OTRAS BIENES Y DE DE TOTAL GENERAL
OBLIGACIONES TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS
PRESTACIONES SERVICIOS ACTIVOS NO CAPITAL
SOCIALES (CORRIENTES) (CORRIENTES) (CAPITAL) FINANCIEROS
SOCIALES FINANCIEROS
PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) 2,561,499 108,074 27,885,345 93,796 145,600 30,794,314 0 70,616,408 12,999,996 83,616,404 114,410,718
1. RECURSOS ORDINARIOS
PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) 2,561,499 108,074 27,885,345 93,796 145,600 30,794,314 0 70,616,408 12,999,996 83,616,404 114,410,718
Transferencia de Partidas 0 0 493,307 18,409,500 0 18,902,807 0 0 0 0 18,902,807
RJ N° 23-2023- FONDEPES/J 0 0 493,307 18,385,500 0 18,878,807 0 0 0 0 18,878,807
RJ N° 77-2023- FONDEPES/J 0 0 0 24,000 0 24,000 0 0 0 0 24,000
Créditos presupuestales y anulaciones (Dentro de U.E) 0 0 830 52,110 -72,107 -19,167 55,355 -36,188 0 19,167 0
11-2023-FONDEPES/GG 0 0 -8,887 0 0 -8,887 0 8,887 0 8,887 0
18-2023-FONDEPES/GG 0 0 82,020 1 -82,021 0 55,355 -55,355 0 0 0
26-2023-FONDEPES/GG 0 0 -17,844 0 7,844 -10,000 0 10,000 0 10,000 0
31-2023-FONDEPES/GG 0 0 -597 0 597 0 0 0 0 0 0
39-2023-FONDEPES/GG 0 0 8,845 0 -9,125 -280 0 280 0 280 0
44-2023-FONDEPES/GG 0 0 -62,707 52,109 10,598 0 0 0 0 0 0
PIM (Presupuesto Institucional de Modificado) 2,561,499 108,074 28,379,482 18,555,406 73,493 49,677,954 55,355 70,580,220 12,999,996 83,635,571 133,313,525
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0 0 0
PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos Suplementario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos presupuestales y anulaciones (Dentro de U.E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0
PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos Suplementario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos presupuestales y anulaciones (Dentro de U.E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIM (Presupuesto Institucional de Modificado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIM (Presupuesto Institucional de Modificado) 2,561,499 108,074 28,379,482 18,555,406 73,493 49,677,954 55,355 70,580,220 12,999,996 83,635,571 133,313,525
Fuente: SIAF al 04.08.2023
32
ANEXO1
Anexo B-5: POI Anual con programación física y financiera (POI 2023 Modificado versión 2)
1 Reporte consolidado del POI 2023 Modificado versión 2 del FONDEPES, el cual contiene la programación física y financiera (Anexo B-5), según la Guía para el Planeamiento
Institucional, aprobada con Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias.
33
17/8/23, 8:56 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera
Firmado digitalmente por BRAVO
CASTILLO Jose Rosendo FAU
20137921601 soft
Anexo B-5 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.08.2023 14:43:06 -05:00
POI Anual con Programación Fisica y Financiera (Modificado)
Año : 2023
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anexo/AnexoB5.aspx 1/7
17/8/23, 8:56 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 037 : Fisico 7.00 5.00 11.00 7.00 6.00 8.00 8.00 7.00 6.00 7.00 9.00 9.00 90.00
AOI00019200071 HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y DE 150101 : LIMA DOCUMENTO 1 : Muy Alta
SISTEMAS INFORMÁTICOS EMITIDO Financiero S/. 344,353.26 409,800.49 360,856.90 568,385.19 477,699.44 643,551.05 668,498.26 543,151.96 573,981.78 208,488.43 202,223.56 854,853.68 5,855,844.00
037 : Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00019200534 GESTION DE LA OPERACIÓN Y 110301 : NAZCA DOCUMENTO 3 : Muy Alta
MANTENIMIENTO DEL CEP LA PUNTILLA EMITIDO Financiero S/. 15,046.75 15,032.48 51,352.10 19,651.95 83,831.85 54,462.50 12,556.73 87,026.83 100,020.83 104,799.65 132,865.10 133,927.23 810,574.00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD Y Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
AOI00019200641 SALUD EN EL TRABAJO 150101 : LIMA 001 : ACCION 3 : Muy Alta
Financiero S/. 0.00 8,000.00 25,193.18 6,260.00 12,000.00 11,560.00 12,130.00 0.00 12,500.00 22,000.00 10,700.00 29,736.82 150,080.00
060 : Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
AOI00019200642 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PDP 150101 : LIMA INFORME 3 : Muy Alta
Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 51,859.47 0.00 13,219.08 0.00 21,653.00 10,270.06 48,215.50 37,909.03 101,377.86 284,504.00
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00019200692 BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 150100 : 036 : 3 : Alta
MULTIDISTRITAL DOCUMENTO Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,655.00 0.00 0.00 280.00 0.00 690.00 4,554.00 14,179.00
DE FONDEPES
OEI.03 CREAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES DE PESCA.
AEI.03.01 PROYECTOS DE INVERSIÓN VIABLES PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
213 : ESTUDIO Fisico 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 2.20 0.08 1.80 0.00 0.30 0.00 0.30 5.38
150101 :
AOI00019200633 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE 3 : Muy Alta
LIMA PREINVERSION Financiero S/. 320.00 81,160.81 85,666.82 39,302.78 60,172.29 90,862.43 120,442.59 330,681.00 293,180.63 0.00 0.00 98,286.65 1,200,076.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 150101 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
AOI00019200682 - 2454827 LIMA 081 : OBRA 3 : Muy Alta
Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,252.00 57,252.00
OEI.03 CREAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES DE PESCA.
AEI.03.02 INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL ADECUADA A LA NORMA SANITARIA.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE 036 :
AOI00019200272 150101 : LIMA 1 : Muy Alta Financiero
PROYECTOS DOCUMENTO 159,918.59 132,951.17 168,614.63 170,770.25 175,807.73 156,858.24 165,404.44 169,698.01 169,381.89 157,818.01 144,166.57 334,215.47 2,105,605.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 070106 : 060 :
AOI00019200313 1 : Muy Alta Financiero
2147636 VENTANILLA INFORME 0.00 55,722.15 36,458.50 17,000.00 0.00 123,003.12 13,517.50 77,950.00 47,450.00 53,600.00 38,600.00 9,498.73 472,800.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.31 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
AOI00019200319 INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL 021801 : 081 : OBRA 1 : Muy Alta
CHIMBOTE Financiero
PIP 2359368 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 594,346.00 633,346.00
S/.
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anexo/AnexoB5.aspx 2/7
17/8/23, 8:56 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
AOI00019200320 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 021801 : 060 : 1 : Muy Alta Financiero
OBRAS DEL PIP 2359368 CHIMBOTE INFORME 0.00 11,000.00 17,000.00 17,607.26 0.00 1,220.00 8,724.50 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 8,448.24 100,000.00
S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 021101 : 060 :
AOI00019200331 1 : Muy Alta Financiero
2359309 HUARMEY INFORME 0.00 31,364.80 47,610.00 46,700.00 12,700.00 26,200.00 19,420.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 45,805.20 245,800.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 150801 : 060 :
AOI00019200336 1 : Muy Alta Financiero
OBRAS DEL PIP 2195345 HUACHO INFORME 0.00 277,411.39 0.00 0.00 64,495.66 67,801.44 64,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 308,763.51 942,472.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.89
AOI00019200337 INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL 150801 : 081 : OBRA 1 : Muy Alta
HUACHO Financiero
PIP 2195345 192,654.33 2,792,982.82 681,764.91 374,529.50 707,677.21 795,842.23 0.00 846,244.00 870,888.00 1,478,293.86 1,495,170.86 450,520.28 10,686,568.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 110304 : 060 :
AOI00019200341 1 : Muy Alta Financiero
2194959 MARCONA INFORME 0.00 46,155.13 54,709.27 47,332.63 27,538.02 21,699.50 40,638.00 12,000.00 39,800.00 20,000.00 29,000.00 92,318.45 431,191.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.09 0.09 0.09 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31
110304 :
AOI00019200342 INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL 081 : OBRA 1 : Muy Alta Financiero
MARCONA 0.00 216,725.80 400,681.94 196,822.81 38,500.00 292,864.65 0.00 343,553.00 0.00 0.00 0.00 154,432.80 1,643,581.00
PIP 2194959 S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 110304 : 060 :
AOI00019200343 1 : Muy Alta Financiero
OBRAS DEL PIP 2194959 MARCONA INFORME 0.00 100,555.20 0.00 95,331.59 0.00 90,840.14 0.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00 25,358.07 676,085.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
AOI00019200345 GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 040207 : 060 : 1 : Muy Alta Financiero
2234847 QUILCA INFORME 0.00 2,500.00 7,000.00 11,500.00 5,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,675.00 33,035.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
040207 :
AOI00019200346 INFRAESTRUCTURA PESQUERA DEL 081 : OBRA 1 : Muy Alta Financiero
PIP 2234847 QUILCA 0.00 0.00 199,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,900.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 11.00
GESTION Y ADMINISTRACION DEL PIP 060 :
AOI00019200349 180301 : ILO 1 : Muy Alta Financiero
2234814 INFORME 0.00 5,500.00 30,853.91 29,470.41 13,066.06 34,826.81 25,559.43 10,400.00 18,500.00 0.00 0.00 140,973.38 309,150.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.03 0.03 0.05 0.07 0.08 0.07 0.06 0.18 0.11 0.16 0.00 0.00 0.84
AOI00019200365 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 131201 : VIRU 081 : OBRA 1 : Muy Alta Financiero
2145605 870,293.40 1,666,592.85 876,696.64 0.00 685,230.41 941,633.05 0.00 1,018,800.00 1,355,510.00 1,697,794.00 1,468,204.00 2,031,889.65 12,612,644.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 060 :
AOI00019200374 131201 : VIRU 1 : Muy Alta Financiero
OBRAS 2145605 INFORME 141,871.87 141,871.87 0.00 101,966.16 129,657.05 0.00 125,035.10 109,836.00 109,836.29 109,836.29 109,836.29 401,189.08 1,480,936.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTION Y ADMINISTRACION 060 :
AOI00019200375 131201 : VIRU 1 : Muy Alta Financiero
2145605 INFORME 0.00 31,140.00 57,626.26 54,537.00 21,392.50 58,200.62 28,008.42 25,501.00 25,499.71 25,499.71 12,222.80 96,371.98 436,000.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
240103 : LA
AOI00019200405 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 2 : Muy Alta Financiero
CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,192.00 7,192.00
2338714 S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
AOI00019200408 GESTION Y ADMINISTRACION - 040206 : 060 : 2 : Muy Alta Financiero
2195346 OCOÑA INFORME 0.00 37,500.00 87,084.44 82,500.00 49,800.00 84,236.32 73,500.00 85,000.00 88,000.00 24,500.00 24,500.00 89,886.24 726,507.00
S/.
MEJORAMIENTO DE 240203 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05
AOI00019200410 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- CANOAS DE 081 : OBRA 2 : Muy Alta Financiero
2194958 PUNTA SAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,601.00 43,601.00
S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
GESTION Y ADMINISTRACION - 150102 : 060 :
AOI00019200419 2 : Muy Alta Financiero
2358686 ANCON INFORME 0.00 10,000.00 19,500.00 19,000.00 0.00 12,000.00 2,000.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 44,097.00 150,597.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00
AOI00019200447 GESTION Y ADMINISTRACION- 240103 : LA 060 : 2 : Muy Alta Financiero
2338714 CRUZ INFORME 0.00 10,000.00 23,000.00 18,000.00 12,200.01 49,939.21 27,000.00 21,000.00 28,500.00 18,500.00 18,500.00 117,374.78 344,014.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.40 0.48 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
070101 :
AOI00019200450 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 2 : Muy Alta Financiero
2359413 CALLAO 0.00 215,028.37 360,929.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,108.26 900,066.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTION Y ADMINISTRACION - 150605 : 060 :
AOI00019200455 2 : Muy Alta Financiero
2323633 CHANCAY INFORME 1,996.71 53,013.00 38,900.00 23,500.00 23,831.60 25,000.00 39,957.00 28,500.00 28,500.00 28,501.00 28,501.00 39,799.69 360,000.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00
GESTION Y ADMINISTRACION- 060 :
AOI00019200456 040303 : ATICO 2 : Muy Alta Financiero
2234385 INFORME 0.00 0.00 4,750.00 4,388.00 9,169.00 20,000.00 32,000.00 24,000.00 24,000.00 16,000.00 2,000.00 64,728.00 201,035.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 9.00
AOI00019200458 GESTION Y ADMINISTRACION - 130704 : 060 : 2 : Muy Alta Financiero
2403964 PACASMAYO INFORME 0.00 5,000.00 8,130.07 977.91 620.00 646.89 20,000.00 19,000.00 21,000.00 64,000.00 64,000.00 19,035.13 222,410.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
AOI00019200497 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 180301 : ILO 081 : OBRA 2 : Muy Alta Financiero
2234814 0.00 0.00 28,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,100.00 0.00 0.00 0.00 160,195.00 236,045.00
S/.
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anexo/AnexoB5.aspx 3/7
17/8/23, 8:56 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera
054 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03
AOI00019200523 EXPEDIENTE TECNICO-2359309 021101 : EXPEDIENTE 2 : Muy Alta
HUARMEY Financiero
TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 021101 : 060 :
AOI00019200524 2 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2359309 HUARMEY INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,862.00 217,862.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
021101 :
AOI00019200525 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 2 : Muy Alta Financiero
HUARMEY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,189,533.00 0.00 325,091.00 1,514,624.00
2359309 S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
AOI00019200536 EXPEDIENTE TECNICO - 2234385 040303 : ATICO EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
TECNICO S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,010.00 13,010.00
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.06 0.06 0.07 0.09 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90
AOI00019200541 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 240201 : 081 : OBRA 3 : Muy Alta
ZORRITOS Financiero
2235505 161,916.69 0.00 103,632.73 261,054.53 0.00 0.00 40,000.00 0.00 31,388.00 0.00 0.00 210,972.05 808,964.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTION Y ADMINISTRACION- 240201 : 060 :
AOI00019200542 3 : Muy Alta Financiero
2235505 ZORRITOS INFORME 6,870.20 35,817.13 63,005.90 50,129.38 26,282.03 46,104.16 36,507.30 45,040.00 45,040.00 45,040.00 31,840.00 60,323.90 492,000.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTION Y ADMINISTRACION- 150801 : 060 :
AOI00019200543 3 : Muy Alta Financiero
2195345 HUACHO INFORME 2,589.50 46,252.10 51,441.14 21,756.56 16,184.00 10,318.50 33,518.80 11,001.00 11,000.00 11,001.00 11,000.00 124,631.40 350,694.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
AOI00019200546 GESTION Y ADMINISTRACION- 040704 : ISLAY 060 : 3 : Muy Alta Financiero
2172690 INFORME 5,561.85 0.00 0.00 0.00 0.00 7,020.00 2,686.64 12,500.00 12,500.00 32,300.00 20,420.00 239,291.51 332,280.00
S/.
054 : Fisico 0.00 0.08 0.08 0.08 0.10 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.47
160113 : SAN
AOI00019200547 EXPEDIENTE TECNICO-2329541 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
JUAN BAUTISTA TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
GESTION Y ADMINISTRACION- 160113 : SAN 060 :
AOI00019200548 3 : Muy Alta Financiero
2329541 JUAN BAUTISTA INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 60,500.00 124,500.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.29 0.54 0.00 0.00 0.00 1.00
150605 :
AOI00019200551 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 3 : Muy Alta Financiero
CHANCAY 0.00 3,420,204.62 2,022,971.58 879,703.49 1,179,472.68 1,046,820.86 521,149.60 1,623,334.00 1,672,402.00 2,219,357.00 1,089,828.00 487,671.17 16,162,915.00
2323633 S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN- 160113 : SAN 060 :
AOI00019200566 3 : Muy Alta Financiero
2329541 JUAN BAUTISTA INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN- 060 :
AOI00019200598 150204 : SUPE 3 : Muy Alta Financiero
2195496 INFORME 730.00 19,871.00 19,200.00 12,815.00 683.50 60,858.51 58,888.62 82,000.00 80,200.00 23,200.00 16,485.87 103,044.50 477,977.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 7.00
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN- 200702 : EL 060 :
AOI00019200604 3 : Muy Alta Financiero
2234386 ALTO INFORME 4,488.10 24,500.00 40,000.00 22,500.00 7,075.50 501.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,434.92 158,500.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.44
AOI00019200629 INFRAESTRUCTURA PESQUERA 200702 : EL 081 : OBRA 3 : Muy Alta
ALTO Financiero
-2234386 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,201.00 135,201.00
S/.
054 : Fisico 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
040206 :
AOI00019200631 EXPEDIENTE TECNICO-2195346 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
OCOÑA TECNICO 0.00 0.00 0.00 7,900.00 0.00 31,600.00 0.00 74,600.00 0.00 0.00 0.00 54,143.00 168,243.00
S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
GESTION Y ADMINISTRACION- 060 :
AOI00019200632 230101 : TACNA 3 : Muy Alta Financiero
2189354 INFORME 0.00 0.00 40.53 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 9,000.00 2,459.47 25,000.00
S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
AOI00019200634 EXPEDIENTE TECNICO - 2403964 130704 : EXPEDIENTE 3 : Muy Alta
PACASMAYO Financiero
TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,971.00 0.00 0.00 0.00 1,629.00 15,600.00
S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 060 :
AOI00019200635 040303 : ATICO 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2234385 INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 19,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,250.00 40,000.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.20 0.77 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00019200636 INFRAESTRUCTURA PESQUERA - 040303 : ATICO 081 : OBRA 3 : Muy Alta Financiero
2234385 0.00 0.00 0.00 219,697.34 28,402.38 0.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 395,864.28 682,964.00
S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 070101 : 060 :
AOI00019200640 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS - 2359413 CALLAO INFORME 0.00 68,515.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,203.00 179,718.00
S/.
240203 : Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
GESTION Y ADMNISTRACIÓN- 060 :
AOI00019200643 CANOAS DE 3 : Muy Alta Financiero
2194958 INFORME 0.00 8,062.90 38,000.00 32,000.00 12,324.90 29,000.00 9,280.00 78,410.00 0.00 0.00 0.00 66,710.20 273,788.00
PUNTA SAL S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN- 060 :
AOI00019200644 200501 : PAITA 3 : Muy Alta Financiero
2200458 INFORME 0.00 5,041.77 49,803.00 23,310.57 0.00 11,592.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,359.75 112,108.00
S/.
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anexo/AnexoB5.aspx 4/7
17/8/23, 8:56 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.40 1.50
140311 : SAN
AOI00019200645 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 3 : Muy Alta Financiero
JOSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,725.00 0.00 238,500.00 404,394.00 554,005.00 495,874.00 1,288,765.00 3,049,263.00
2177135 S/.
054 : Fisico 0.50 0.17 0.17 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
200701 :
AOI00019200646 EXPEDIENTE TÉCNICO-2397816 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
PARINAS 0.00 3,061.02 13,838.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,050.17 137,950.00
TECNICO S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 9.00
AOI00019200647 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 150605 : 060 : 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2323633 CHANCAY INFORME 0.00 369,114.03 77,476.83 104,797.71 101,432.36 104,797.71 101,432.36 73,066.00 73,066.00 73,066.00 73,066.00 82,466.00 1,233,781.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 160108 : 060 :
AOI00019200648 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2462755 PUNCHANA INFORME 0.00 0.00 39,977.56 13,714.29 9,158.80 5,778.87 0.00 61,276.00 0.00 7,575.66 0.00 13,299.82 150,781.00
S/.
Fisico 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
060 :
AOI00019200649 ADQUISICION DE EQUIPOS-2549886 150101 : LIMA 3 : Muy Alta Financiero
INFORME 0.00 114,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,038.00 0.00 0.00 0.00 127,566.00 273,504.00
S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 240201 : 060 :
AOI00019200650 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS - 2235505 ZORRITOS INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,488.00 41,400.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.10 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44
160108 :
AOI00019200651 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 3 : Muy Alta Financiero
PUNCHANA 240,599.77 36,159.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,416.34 503,176.00
2462755 S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 6.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 140311 : SAN 060 :
AOI00019200652 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2177135 JOSE INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 10,400.00 0.00 30,000.00 35,200.00 86,000.00
S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
GESTION Y ADMINISTRACION - 140311 : SAN 060 :
AOI00019200653 3 : Muy Alta Financiero
2177135 JOSE INFORME 0.00 2,269.08 28,175.21 30,307.97 39,990.00 32,952.50 18,812.30 22,200.00 22,200.00 52,850.52 0.00 4,442.42 254,200.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00
GESTION Y ADMINISTRACION - 060 :
AOI00019200654 200501 : PAITA 3 : Muy Alta Financiero
2160312 INFORME 0.00 0.00 16,000.00 6,000.00 28,900.00 100,833.65 35,033.84 119,515.00 0.00 21,431.62 0.00 90,785.89 418,500.00
S/.
054 : Fisico 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
040207 :
AOI00019200655 EXPEDIENTE TECNICO-2234847 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
QUILCA TECNICO 0.00 12,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,690.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
200801 :
AOI00019200656 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 3 : Muy Alta Financiero
SECHURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,664,652.00 2,664,652.00
2359454 S/.
Fisico 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 200801 : 060 :
AOI00019200657 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2359454 SECHURA INFORME 0.00 0.00 7,723.33 8,041.68 8,350.69 18,302.02 24,277.90 32,600.00 24,600.00 6,000.00 6,000.00 113,804.38 249,700.00
S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.10 0.40 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
070101 :
AOI00019200659 EXPEDIENTE TECNICO - 2454827 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
CALLAO TECNICO 0.00 0.00 0.00 26,467.42 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 61,757.58 101,725.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 070101 : 060 :
AOI00019200660 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2454827 CALLAO INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
GESTION Y ADMINISTRACION- 160108 : 060 :
AOI00019200661 3 : Muy Alta Financiero
2556895 PUNCHANA INFORME 0.00 0.00 69,000.00 40,600.99 26,000.00 110,821.04 109,954.44 122,500.00 129,000.41 0.00 0.00 84,423.12 692,300.00
S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00
AOI00019200662 EXPEDIENTE TECNICO-2556895 160108 : EXPEDIENTE 3 : Muy Alta
PUNCHANA Financiero
TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,500.00 21,500.00
S/.
054 : Fisico 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
140311 : SAN
AOI00019200663 EXPEDIENTE TECNICO-2177135 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
JOSE 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 78,000.00
TECNICO S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
200801 :
AOI00019200665 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 3 : Muy Alta Financiero
SECHURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319,990.00 319,990.00
2556026 S/.
Fisico 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00019200667 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 040207 : 060 : 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS -2234847 QUILCA INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,965.00 51,965.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
070101 : 112 :
AOI00019200670 CONTROL CONCURRENTE-2359413 3 : Muy Alta Financiero
CALLAO UNIDAD 0.00 0.00 26,332.00 0.00 26,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,664.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
021801 : 112 :
AOI00019200671 CONTROL CONCURRENTE -2359368 3 : Muy Alta Financiero
CHIMBOTE UNIDAD 0.00 0.00 29,022.50 0.00 29,022.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,045.00
S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.14
AOI00019200672 EXPEDIENTE TÉCNICO-2160312 200501 : PAITA EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
TECNICO S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anexo/AnexoB5.aspx 5/7
17/8/23, 8:56 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera
ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00
150100 :
AOI00019200673 LA REHABILITACION Y A LA 182 : LOCAL 3 : Muy Alta Financiero
RECONSTRUCCION MULTIDISTRITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 490,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,376.00 623,776.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 060 :
AOI00019200674 200501 : PAITA 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2200458 INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 490.00
S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
021801 :
AOI00019200679 EXPEDIENTE TÉCNICO-2359368 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
CHIMBOTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00
TECNICO S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
AOI00019200680 EXPEDIENTE TÉCNICO-2234814 180301 : ILO EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00
S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
240201 :
AOI00019200683 EXPEDIENTE TECNICO-2235505 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
ZORRITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 39,000.00
TECNICO S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 200801 : 060 :
AOI00019200684 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2556026 SECHURA INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,624.00 29,624.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
AOI00019200685 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 110506 : SAN 081 : OBRA 3 : Muy Alta
ANDRES Financiero
2359402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,986.00 0.00 65,986.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 110506 : SAN 060 :
AOI00019200686 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2359402 ANDRES INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00
S/.
MEJORAMIENTO DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.60 1.00
150124 :
AOI00019200687 INFRAESTRUCTURA PESQUERA- 081 : OBRA 3 : Muy Alta Financiero
PUCUSANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 977,561.00 977,561.00
2552571 S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
AOI00019200688 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 150124 : 060 : 3 : Muy Alta Financiero
OBRAS-2552571 PUCUSANA INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 111,000.00 122,000.00
S/.
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.12 0.15 0.15 0.15 0.23 0.00 1.00
060 :
AOI00019200689 EXPEDIENTE TECNICO-2195496 150204 : SUPE 3 : Muy Alta Financiero
INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 113,000.00
S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
150801 :
AOI00019200690 EXPEDIENTE TECNICO-2195345 EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
HUACHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00
TECNICO S/.
054 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.04
AOI00019200691 EXPEDIENTE TECNICO - 2172690 040704 : ISLAY EXPEDIENTE 3 : Muy Alta Financiero
TECNICO S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,720.00 27,720.00
OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA
AEI.02.01 CRÉDITOS PROMOCIONALES A UNIDADES ECONÓMICAS DE LA PESCA ARTESANAL.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
024 : Fisico 8.00 30.00 40.00 37.00 43.00 46.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.00
APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA 150101 :
AOI00019200029 CREDITO 1 : Muy Alta
ARTESANAL (COLOCACIÓN DE CRÉDITOS) LIMA Financiero S/. 378,661.01 993,510.85 1,212,507.65 379,123.26 898,877.31 1,005,417.48 150,909.98 400,610.15 141,717.49 39,225.07 37,840.48 1,662,253.27 7,300,654.00
OTORGADO
GESTION DEL PROGRAMA PARA EL APOYO 150101 : 060 : Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
AOI00019200309 1 : Muy Alta
FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL LIMA INFORME Financiero S/. 113,629.50 116,564.22 99,748.91 99,991.20 84,308.74 76,547.02 93,591.61 77,230.91 144,962.71 78,214.61 91,771.96 246,393.61 1,322,955.00
OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DE LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA
AEI.02.02 CRÉDITOS PROMOCIONALES A UNIDADES ECONÓMICAS DE LA ACUICULTURA.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
024 : Fisico 9.00 32.00 41.00 38.00 36.00 21.00 42.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252.00
APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA 150101 :
AOI00019200022 CREDITO 1 : Muy Alta
(COLOCACIÓN DE CRÉDITOS) LIMA Financiero S/. 402,629.35 632,949.33 1,383,839.27 295,008.35 720,009.19 881,515.51 127,385.71 751,675.69 578,210.76 45,916.43 49,061.55 1,260,916.86 7,129,118.00
OTORGADO
GESTION DEL PROGRAMA PARA EL APOYO 150101 : 060 : Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
AOI00019200308 FINANCIERO EN ACUICULTURA LIMA INFORME 1 : Muy Alta
Financiero S/. 5,400.00 5,836.70 13,666.87 11,500.00 28,918.00 32,000.00 5,000.00 31,226.00 1,110.00 5,000.00 0.00 38,264.43 177,922.00
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anexo/AnexoB5.aspx 6/7
17/8/23, 8:56 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES 086 : Fisico 99.00 162.00 158.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484.00
AOI00019200041 150101 : LIMA 1 : Muy Alta
ACUICOLAS PERSONA Financiero S/. 28,109.34 39,460.63 32,328.88 58,682.24 61,032.32 64,497.89 51,535.66 47,749.45 64,100.01 49,269.74 46,029.64 154,449.20 697,245.00
040404 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
AOI00019200637 GESTIÓN DEL PROGRAMA - AREQUIPA 077 : MODULO 3 : Muy Alta
CHACHAS Financiero S/. 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
061204 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
AOI00019200638 GESTIÓN DEL PROGRAMA-CAJAMARCA 077 : MODULO 3 : Muy Alta
TUMBADEN Financiero S/. 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 32,999.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 38,000.00
050410 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
AOI00019200639 GESTIÓN DEL PROGRAMA -AYACUCHO 077 : MODULO 3 : Muy Alta
UCHURACCAY Financiero S/. 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 27,015.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.40 33,216.00
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anexo/AnexoB5.aspx 7/7