RIESGO CRÍTICO CONTROL CRÍTICO DIMENSIÓN PREGUNTA EVIDENCIA

1. Verificar que se utilice la última versión vigente del estándar, procedimiento o reglamento específico, confeccionada según los elementos de soporte.
2. Definición del tipo de comunicación y estandarización de señales manuales, según norma internacional (Ejemplo: ASME B.30) o comunicación radial"
RC03 CCP1 DISEÑO ¿Se encuentra definido el protocolo de comunicaciones en maniobras de izaje?
3. Establecer prohibiciones durante maniobras de izaje respecto a las comunicaciones. Ejemplos: Uso de celulares, Fumar durante la operación en maniobras de izaje.
4. Establecer frecuencia de pruebas de señal radial entre operador y rigger (pruebas punto a punto en caso de radios multifrecuencia) y asegurar efectividad de comunicación".
¿Están definidos los tipos de equipos compatibles y su frecuencia de operación para
RC03 CCP1 DISEÑO comunicaciones a utilizar durante las maniobras de izaje? 1. Definición del tipo de radio para las comunicaciones efectivas y bidireccional.

¿Se encuentra documentado programas de mantención preventivo de las antenas y sistemas

RC03 CCP1 DISEÑO de comunicaciones? 2. Solicitar cumplimiento de mantenimiento de sistema de comunicación multifrecuencia Divisional. No aplica para radios locales (Ej: radios Handy).

1. Informe y análisis de levantamiento de cantidades de radios por áreas. (Operativa y stock)

RC03 CCP1 IMPLEMENTACIÓN ¿El sistema de comunicación se encuentra en cantidades suficiente para operador y rigger? 2. Registro de entrega de radio a operador y rigger.
3. Utilización de medio de comunicación radial entre operador y rigger.
¿El sistema de comunicación se encuentra operativo, cargado y con señal óptima para las 1. Realizar pruebas y simulación de comunicaciones radiales previa a la operación.
RC03 CCP1 IMPLEMENTACIÓN comunicaciones durante las maniobras de izaje?
2. Verificar que los sistemas cuentan con batería de respaldo para la jornada completa de trabajo.
1. Existencia de señalética o marca que indica última revisión de mantención. (Antenas repetidoras)
RC03 CCP1 IMPLEMENTACIÓN ¿Se cumple con el programa de mantención y funcionamiento al sistema de señal radial?
2. Respaldo de pruebas de funcionamiento de radio en base a la señal radial. (Rigger y operador)
¿Se han definido los requerimientos mínimos de los sistemas de seguridad por equipo? 1. Solicitar documento en donde se establezca los requerimientos de seguridad mínimo, considerando equipos, modelos y marca, establecidos en el proceso de acreditación.
RC03 CCP2 DISEÑO (sensores para ángulo de trabajo, límite de swich, restricción de movimiento, etc.) 2. Verificar que exista lista de chequeo que contenga los requerimientos de seguridad mínimo, considerando equipos, modelos y marca, establecidos en el proceso de acreditación.
¿Se ha definido el programa de mantenimiento preventivo y predictivo de los sistemas de 1. Plan de mantenimiento recomendada por el fabricante.
RC03 CCP2 DISEÑO seguridad de los equipos de levante? 2. Identificación de los elementos de seguridad críticos del equipo que deben ser mantenidos.
1. Documentado en las bases de técnicas de licitación en cada servicio o proyecto.
2. Verificar que se encuentra definido el tipo de certificación y quién aprueba.
¿Este requerimiento se encuentra establecido como requisito para el proceso de
RC03 CCP2 DISEÑO certificación/aprobación antes de ingresar a faena? 3. Certificado de aprobación del equipo que cumpla los requerimientos mínimos de sistemas de seguridad para una operación segura, incluye firma por el área responsable.
4. Identificación de las empresas certificadoras y autorizadas por la corporación.
5. Lista de chequeo con ítem de requerimientos de sistemas de seguridad por equipo, marca y modelo.
1. Definición de pruebas operacionales y funcionamiento de las capacidades de los equipos de levante según tabla de carga.
¿Se encuentran documentado los criterios de pruebas que debe ser sometido los sistemas de 2. Pruebas de funcionamiento con carga.
RC03 CCP2 DISEÑO seguridad de equipos izaje y levante? 3. Prueba de funcionamiento sin carga.
4. Desbloqueo de enclavamiento de los sistemas de seguridad activados. (uso de llave)
1. Existencia de los dispositivos activos.
2. Solicitar certificación/aprobación del equipo de levante.
¿Los dispositivos activos están instalados, cuentan con la certificación definida en base a los
RC03 CCP2 IMPLEMENTACIÓN requerimientos? 3. Revisar logo de certificación/aprobación que incluya nombre de la empresa certificadora y fecha de vigencia.
4. Plan de mantenimiento al día según pauta del fabricante.
5. Certificado del equipo del proceso de certificación y aprobación. (informe)
1. Programa de auditoria/inspección de los equipos de izaje.
¿Sean realizado auditorías/inspecciones de implementación de los elementos de seguridad de
RC03 CCP2 IMPLEMENTACIÓN alarmas para equipos de levante? 2. Solicitar registro de informes de auditorías/inspección y comprobación de instalación de los sistemas de seguridad por el sitio.
3. Registro de hallazgos y brechas del proceso de implementación.
1. Operatividad de los sistemas de seguridad en cabina. (revisar que no existan símbolos de fallas en monitor)
RC03 CCP2 IMPLEMENTACIÓN ¿Se han realizado pruebas operativas de funcionamiento de sensores de falla de cada equipo? 2. Las alarmas sean visible y con volumen suficiente.
3. Solicitar informes de fallas/error del computador del equipo.
¿El dispositivo de seguridad (semáforo) se encuentra ubicado a la vista de todas las personas 1. Check list del equipo con el dispositivo operativo.
RC03 CCP2 IMPLEMENTACIÓN involucrada en la maniobra de izaje?
2. Solicitar el funcionamiento del sistema con carga. (advertencias visual, auditivo y bloqueo del equipo)
1. Solicitar listado de especialista mantenedores autorizados, competentes y aprobados.
RC03 CCP2 IMPLEMENTACIÓN ¿Existe un registro de los mantenedores autorizados?
2. Solicitar certificación del mantenedor.
1. Solicitar evidencia y certificación de mantención de los sistemas de seguridad de los equipos.
2. Revisión técnica.
RC03 CCP2 IMPLEMENTACIÓN ¿Existe evidencia de que los elementos de seguridad se les realiza mantención? 3. Check list de pre-uso post mantención.
4. Logo de mantención.
5. Bitácora del equipo.
1. Sistema de estabilizadores mecánico /hidráulicos para todos los equipos de izaje.
2. Dispositivos de advertencia al operador respecto al uso incorrecto de estabilizadores.
¿Se encuentran definidos y documentados los requerimientos técnicos y seguridad para 3. Sistema de bloqueo en caso de pérdida de centro de gravedad por diseño del fabricante.
RC03 CCP3 DISEÑO estabilidad de los equipos de izaje? 4. Recomendaciones del fabricante para mantenciones preventivas.
5. Sistema reflectante en los estabilizadores.
6. Paradas de emergencias.
1. Uso correcto de estabilizadores.
2. Uso de cordeles para guiar la carga.
RC03 CCP3 DISEÑO ¿Se ha definido y documentado el proceso para verificar estabilidad en las maniobras de izaje?
3. Verificación del tipo de terreno para posicionamiento del equipo. (pendiente)
4. Sistema de alarma, advertencia y bloqueo.
1. Especificaciones técnica de construcción de plataformas para posicionamiento de equipos de mayor tonelaje.
2. Planos de construcción de confección de terraplén para posicionamiento de grúa mayor tonelaje.
3. Layout de ubicación definitiva de la Grúa de mayor tonelaje.
¿Se ha definido y documentado el proceso para verificar y validar por especialista técnico, la
RC03 CCP3 DISEÑO estabilidad en las maniobras de izaje con equipos de mayor tonelaje? 4. Existe memoria de cálculo de ingeniería de estudio mecánico de suelo previo al posicionamiento, firmado y autorizado por un ingeniero calculista.
5. Calculo de transmisión de presión de grúa con el suelo.
6. Resultado de ensayos no destructible. (densidad, Proctor, CBR)
7. Análisis en terreno de verificación de instalaciones subterráneas Ej: cañería, banco ductos, etc.
1. Chequeo de todos los estabilizadores de los equipos de izaje.
¿Se encuentra definido y documentado programa de mantención preventivas a 2. Revisión de válvulas y mangueras de alimentación hidráulicas y neumáticas.
RC03 CCP3 DISEÑO estabilizadores de equipos de izaje? 3. Chequeo de sensores seguridad del equipo de posicionamiento y estabilidad.
4. Pruebas de funcionamiento post mantención
1. Velocidad máxima de viento permitida para maniobras de equipos, considerando las recomendaciones del fabricante. (Km/hrs).
2. Elaboración de permiso de trabajos para realizar maniobras de izaje en presencia de vientos.
¿Se encuentra definido y documentado los requisitos y autorización para realizar maniobras
RC03 CCP3 DISEÑO de izaje con velocidad de viento? 3. Estudio y análisis de riesgos para maniobras de izaje con presencia de viento.
4. Instructivo Alertas climática.
5. Incluir Rol del vientero y funciones y cargo.
1. Especificar y asegurar medidas de control para la estabilidad de terreno establecidas en un procedimiento de izaje.
¿Se ha definido un procedimiento para el desarrollo de un plan de izaje/Rigging que
RC03 CCP3 DISEÑO contemple los requerimientos para estabilidad del equipo en terreno? 2. Ángulo de inclinación seguro del equipo respecto al plano de terreno, según las especificaciones técnicas del equipo.
3. Calculo de estabilidad del suelo. (para equipos de mayor tonelaje)
1. Elaboración de lista de chequeo a los estabilizadores.
2. Verificar en terreno que los estabilizadores estén extendidos al 100%.
¿Los equipos disponen de estabilizadores hidráulicos/mecánicos durante la operación de
RC03 CCP3 IMPLEMENTACIÓN maniobras de izaje? 3. Verificar que los estabilizadores cuenten con almohadillas en sus bases.
4. Verificar que los estabilizadores no se encuentren dañados o con fracturas en su estructura.
5. Estabilizadores se encuentren señalizados con cinta reflectantes para maniobras nocturnas.
1. Solicitar Check list y realizar verificación visual de las condiciones de terreno.
RC03 CCP3 IMPLEMENTACIÓN ¿Se realiza evaluación de las condiciones del terreno para maniobras de izaje?
2. Verificar señal visual que arroje el equipo en cabina para asegurar que se encuentre estable y seguro.
1. Verificar sistema de alarma operativo en los mandos y cabina del equipo.
RC03 CCP3 IMPLEMENTACIÓN ¿Se encuentran los sistemas de alarma, advertencias y bloqueo operativos?
2. Solicitar lista de chequeo del sistema de estabilidad.
1. Verificar uso de cordeles para guiar la carga.
RC03 CCP3 IMPLEMENTACIÓN ¿Se utilizan sistemas auxiliares para guiar la carga? 2. Verificar que el largo del cordel sea al menos el doble de longitud de la altura de la carga.
3. Verificar que la guía sea de fábrica y no se encuentre dañado.
1. Solicitar sello de calibración del anemómetro instalado en el equipo.
RC03 CCP3 IMPLEMENTACIÓN ¿Se realizan mediciones de velocidad de viento insitu? 2. Solicitar registro de las mediciones de vientos sacados del computador del equipo.
3. Solicitar registro de mediciones realizadas antes y durante la maniobra de izaje, que contemple fecha, hora y nombre de la persona quien lo ejecutó.
1. Layout del área en donde se va a posicionar el equipo de alto tonelaje.
¿Se encuentra documentado los tipos de pruebas y ensayos geomecánicos realizados al 2. Definición de tipo de pruebas y ensayes a realizar en plataforma de posicionamiento.
RC03 CCP3 IMPLEMENTACIÓN terreno previo al posicionamiento de la grúa de alto tonelaje?
3. Revisar informe de ensayos geomecánicos in situ (densidades/ Proctor, CBR y compactación)
4. Protocolo de entrega y recepción del área de trabajo. (topografía y mecánica de suelo)
1. Verificar sello de mantención al día de la grúa.
RC03 CCP3 IMPLEMENTACIÓN ¿Los equipos son mantenidos según recomendaciones del fabricante?
2. Solicitar Informes y pautas de mantenimientos de los equipos. (solicitar en taller)
1. Identificación de aparejos y elementos de izaje específicos para la maniobra.
2. Características técnicas de cada aparejo y elemento de izaje.
¿Se encuentran definidos y documentados los criterios de diseño, requerimientos técnicos,
RC03 CCP4 DISEÑO operativos y de seguridad para los aparejos y elementos de izaje? 3. Certificaciones
4. Frecuencia y mantención de revisión de los aparejos y elementos de izaje.
5. Retiro y inhabilitación de aparejos y elementos de izaje en mal estado.
¿Se encuentran documentados los programas de mantención preventivo para los aparejos y 1. Definir los aparejos y elementos de izaje que requieren de mantenimiento (ejemplo: lubricación anual, cambio de piezas).
RC03 CCP4 DISEÑO elementos de izaje? 2. Informe e identificación de elementos rechazados por daño.
1. Listado de aparejos y elementos de izaje con sus códigos de identificación.
¿Existe un sistema documentado para la identificación y posterior revisión de todos los
RC03 CCP4 DISEÑO aparejos y elementos de izaje? 2. Registros de lista de chequeo de aparejo y elementos de izaje utilizados.
3. Frecuencia de revisión de los aparejos y elementos de izaje.
1. Check list de cada aparejo y accesorio de levante con su número correlativo de identificación.
¿Los aparejos y elementos de izaje se encuentra identificado con un número único para su
RC3 CCP4 IMPLEMENTACIÓN revisión? 2. Revisar en terreno placa identificadora de los aparejos y elemento de izaje.
3. Revisar en bodega o pañol inventarios de stock critico por cada aparejo y elementos de izaje.
¿Los elementos de izaje cuentan con la identificación de capacidades de izaje o levante según 1. Solicitar la identificación en terreno por cada elemento de izaje y su capacidad de levante acorde al fabricante. (etiqueta)
RC3 CCP4 IMPLEMENTACIÓN fabricante?
2. Solicitar lista de chequeo de pre uso de cada aparejos y elementos de izaje utilizados.
1. Solicitar evidencia de lista de chequeo de pre-uso de aparejos y elementos de izaje (Código de colores trimestral.)
RC3 CCP4 IMPLEMENTACIÓN ¿Se ejecuta una lista de verificación de pre-uso para todos los aparejos y elementos de izaje?
2. Verificar la correcta aplicación del ART y los Controles Críticos que salvan Vidas.
1. Revisar que los aparejos utilizados tengan el logo o adhesivo de su mantención.
RC3 CCP4 IMPLEMENTACIÓN ¿Existe evidencia o registro de las mantenciones de los aparejos y elementos de izaje?
2. Revisar que los elementos de izaje tengan la mantención correspondiente al mes.
1. Procedimiento actualizado y disponible, que defina los requisitos mínimos de acreditación de equipos.
¿Se ha definido el proceso documentado de certificación, aprobación y acreditación de cada
2. Procedimiento actualizado y disponible, que defina los requisitos para el proceso para recalificación cuando el equipo haya sido rechazado.
RC3 CCP5 DISEÑO equipo de izaje/levante que operará en el sitio?
3. Requerimientos mínimos de seguridad para los equipos de izaje. (lista de chequeo)
4. Documentación a presentar para el proceso de acreditación y certificación de equipos de izaje.
1. Verificar pauta de mantenimiento recomendada por el fabricante.
¿Se ha definido un plan o programa de mantenimiento preventivo/correctivo en conformidad
RC3 CCP5 DISEÑO con las pautas específicas indicadas por el fabricante? 2. Listado de elementos críticos que deben ser mantenidos
3. Verificar planificación del mantenimiento según programa.
1. Solicitar documento de aprobación del proceso de certificación del equipo.
RC3 CCP5 IMPLEMENTACIÓN ¿Los equipos de izaje utilizados se encuentran certificados y aprobado por la corporación?
2. Revisar logo de certificación, incluye fecha y empresa certificadora.
1. Registro de lista de chequeo de pre-uso por equipo, revisar los ítems y que contemple los dispositivos de seguridad.
2. Revisar que la tabla de carga se encuentre en idioma español, visible, legible y a disposición del operador.
RC3 CCP5 IMPLEMENTACIÓN ¿Los equipos de izaje cuentan con sus sistemas de seguridad operativos?
3. Solicitar al operador que explique el funcionamiento de cada sistema de seguridad.
4. Revisar en cabina el funcionamiento de los sistemas de seguridad del equipo.