Num.

Cheque: 4167 Fecha: 17/12/2014

IR A IR A
CHEQUE POLIZA
Nombre:

Importe: 2,000.00 IMPRIMIR IMPRIMIR

CHEQUE POLIZA
Número Cta: 7959732 Banco: Banamex

si PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO NUEVO

PROVEEDOR
C O N C E P T O :

REEMBOLSO DE CAJA IR A
GRAVAR HISTORICO

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

P.R.M. L.H.R. J.A.S.V.
cole
No. NOMBRE 55
1 COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO SA DE CV
2 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
3 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
4 TELEVISION POR CABLE DE TABASCO SA DE CV
5 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
6 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA
7 ABA SEGUROS S. A. DE C.V.
8 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.
9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ
11 BRIAN DOMINGUEZ VIDAL
12 MARIA GUADALUPE CARRASCO CASTILLO
13 NR FINANCE MEXICO SA DE CV
JOEL LOPEZ FRIAS
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA
AURELIO OVANDO TORRES
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION
ARMANDO HERNANDEZ CAMPOS
TELEVISION POR CABLE DE TABASCO SA DE CV
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO SA DE CV
ARMANDO VELAZQUEZ ROSADO
ADELA RAMOS LOPEZ
ANDREA HERNANDEZ GALLEGOS
ROMMEL EDISON HERRERA ROMERO
CITLALI MARTINEZ VILLALOBOS
AEM COMPUTACION SA DE CV
JOSE ALFREDO SALVATIERRA VIDAL
CARLOS FEDERICO CARRILLO PEREZ
JULIO CESAR SALVATIERRA VIDAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OSNER DE LOS SANTOS MAGAÑA
TURISMO CREATIVO SA DE CV
JESUS BRITO MONDRAGON
CLUBASUR SA DE CV
TERESA JIMENEZ LOPEZ
FRANCISCO JAVIER HIPOLITO GARCIA
LORENA DEL CARMEN HERNANDEZ ROMERO
LIMPIAPLUS, S.A DE C.V
GRUPO PARISINA SA DE CV
AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CARLOS SAMBRANO VALBUENA
SELENE DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ
JONNY ROBERT MAYO AGUILAR
CAMPOS SANCHEZ LUIS
HUMBERTO PEREZ RUIZ
LA CASITA DEL COLOR SA DE CV
PACHECO CAMPOS FERNANDO
Rogelio Palma Gamas
FRANCISCO TERESO RAMIREZ TORIJA
JULIA COLORADO COLORADO
ZEIN DOMINGUEZ CRUZ
SERGIO CORDOVA AVALOS
JESSICA GUADALUPE CORDOVA ESCALANTE
FRANCISCO DE LA CRUZ SILVAN
GRISELDA MENDEZ VAZQUEZ
LUCIA HERNANDEZ LOPEZ
JOSE RAMON AGUILERA ROVIROSA
SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SA DE CV
MUNICIPIO DE CUNDUACAN
JOSE DEL CARMEN MENDEZ GOMEZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOB.DEL ESTADO DE TABASCO
FELIX JORGE DAVID GONZALEZ
FLOR BARAHONA TOACHE
JULIO DEL CARMEN DIAZ HERNANDEZ
JOEL HERNANDEZ JIMENEZ
DANIEL JIMENEZ TARACENA
GINNA PAOLA PEREZ PEREZ
MONICA IVETTE SALVATIERRA MEDRANO
MISAEL VARGAS MARTINEZ
JULIAN ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ
CARLOS ALFREDO SALVATIERRA MEDRANO
FREDDY CHABLE REYES
GRUPO DICE S.A. DE C.V.
RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS INDUSTRIALES SA DE CV
DISTRIBUIDORA TAMEX S.A. DE C.V.
JULIO FLORES ANAYA
YESENIA JIMENEZ RAMOS
SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.
AXA Seguros, S.A. de C.V.
MOISES IZQUIERDO OVANDO
JOSE ANTONIO RAUL SOBERANO
GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V.
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
FERNANDO NARVAEZ MAYO
PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO 17 / December / 2014

FRANCISCO DE LA CRUZ SILVAN 2,000.00

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 17 / December / 2014

FRANCISCO DE LA CRUZ SILVAN 2,000.00

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Cta: 7959732 4167 Bco: Banamex

REEMBOLSO DE CAJA

P.R.M. L.H.R. J.A.S.V.

CONSECUTIVO DE CHEQUES EMITIDOS

FECHA No. Cheque NOMBRE IMPORTE

02/12/2014 4151 1,200.00
02/12/2014 4152 2,870.86
17/01/2015 4153 892.04
17/01/2015 4153 892.04
17/01/2015 4154 1,561.58
03/01/2013 3651 1 8,162.54
03/01/2013 3658 CANCELADO
04/01/2013 3659 CANCELADO
05/01/2013 3660 CANCELADO
03/01/2013 3661 TELEVISION POR CABLE 402.00
03/01/2013 3662 RADIOMOVIL DIPSA 2,438.00
03/01/2013 3663 RADIOMOVIL DIPSA 724.00
03/01/2013 3664 TELMEX 4,468.00
07/01/2013 3665 CVA 13,288.17
07/01/2013 3666 JONNY ROBERT MAYO 2,080.00
09/01/2013 3667 LORENA DEL C. HDEZ 4,462.52
23/02/2013 3668 CVA 4,874.66
09/01/2013 3669 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 1,000.00
09/01/2013 3670 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
24/02/2013 3671 CVA 4,778.72
14/01/2013 3672 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,369.00
04/03/2013 3673 CVA 9,932.66
08/03/2013 3674 CVA 3,405.08
09/03/2013 3675 CVA 24,527.18
24/01/2013 3676 SRIA ADMON Y FINANZAS 2,596.00
17/01/2015 4155 1,561.58
17/01/2015 4156 2,151.14
15/03/2013 3679 CVA 19,275.72
29/01/2013 3680 RADIOMOVIL DIPSA 431.00
29/01/2013 3681 RADIOMOVIL DIPSA 1,566.00
30/01/2013 3682 TELMEX 4,007.00
30/01/2013 3683 RADIOMOVIL DIPSA 254.00
30/01/2013 3684 ROVI 2,436.00
06/02/2013 3685 TELEVISION POR CABLE 402.00
06/02/2013 3686 CANCELADO
23/03/2013 3687 CVA 1,067.83
06/02/2013 3688 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
13/02/2013 3689 FRANCISCO TERESO RAMIREZ TORIJA 4,060.00
14/02/2013 3690 JULIA COLORADO COLORDO 2,209.32
04/04/2013 3691 CVA 43,020.92
18/02/2013 3692 AURELIO OVANDO 7,334.02
18/02/2013 3693 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,400.00
18/02/2013 3694 CARLOS CARRILLO PEREZ 6,000.00
18/02/2013 3695 JOEL LOPEZ FRIAS 1,800.00
18/02/2013 3696 LORENA DEL C. HDEZ 1,500.00
18/02/2013 3697 ZEIN DOMINGUEZ CRUZ 1,200.00
18/02/2013 3698 SERGIO CORDOVA AVALOS 3,000.00
18/02/2013 3699 JESSICA CORDOVA ESCALANTE 1,200.00
18/02/2013 3700 FRANCISCO DE LA CRUZ SILVAN 1,500.00
18/02/2013 3701 GRISELDA 1,200.00
18/02/2013 3702 LUCIA HERNANDEZ 1,200.00
18/02/2013 3703 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 900.00
18/02/2013 3704 CARLOS CARRILLO PEREZ 450.00
18/02/2013 3705 JOEL LOPEZ FRIAS 900.00
18/02/2013 3706 LORENA DEL C. HDEZ 900.00
18/02/2013 3707 ZEIN DOMINGUEZ CRUZ 900.00
18/02/2013 3708 SERGIO CORDOVA AVALOS 900.00
18/02/2013 3709 JESSICA CORDOVA ESCALANTE 900.00
18/02/2013 3710 CANCELADO
18/02/2013 3711 GRISELDA 900.00
18/02/2013 3712 LUCIA HERNANDEZ 225.00
20/02/2013 3713 CANCELADO
05/04/2013 3714 CVA 7,647.63
06/02/2013 3715 CVA 2,157.59
20/02/2013 3716 SRIA ADMON Y FINANZAS 1,909.00
21/01/2013 3717 FRANCISCO DE LA CRUZ SILVAN 1,198.94
21/02/2013 3718 JAS 1,600.00
13/04/2013 3719 CVA 13,380.74
27/02/2013 3720 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
28/02/2013 3721 JULIA COLORADO COLORDO 2,209.32
14/04/2013 3722 CVA 1,237.07
15/04/2013 3723 CVA 8,297.40
04/03/2013 3724 TELEVISION POR CABLE 402.00
04/03/2013 3725 RADIOMOVIL DIPSA 2,287.52
04/03/2013 3726 RADIOMOVIL DIPSA 656.00
04/03/2013 3727 TELMEX 4,174.00
04/03/2013 3728 CFE 2,170.00
17/01/2015 4156 2,151.14
12/03/2013 3730 SERGIO CORDOVA AVALOS 3,500.00
12/03/2013 3731 CANCELADO
12/03/2013 3732 CANCELADO
01/03/2013 3733 MUNICIPIO DE CUNDUACAN 37,933.19
01/03/2013 3734 MUNICIPIO DE CUNDUACAN 23,800.02
27/04/2013 3735 CVA 1,854.19
28/04/2013 3736 CVA 63,694.73
14/03/2013 3737 JULIA COLORADO COLORDO 1,848.82
15/03/2013 3738 JOSE DEL CARMEN GOMEZ 1,595.00
19/03/2013 3739 SRIA ADMON Y FINANZAS 2,576.00
19/03/2013 3740 SRIA. PLANEACION Y FINANZAS 891.00
19/03/2013 3741 SRIA. PLANEACION Y FINANZAS 4,052.00
19/03/2013 3742 SRIA. PLANEACION Y FINANZAS 2,440.00
19/03/2013 3743 FRANCISCO DE LA CRUZ SILVAN 1,900.00
04/05/2013 3744 CANCELADO
04/05/2013 3745 CVA 18,500.04
21/03/2013 3746 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
26/03/2013 3747 AEM 2,560.20
26/03/2013 3748 JULIO CESAR SALVATIERRA 2,250.01
26/01/2013 3749 JULIA COLORADO COLORDO 1,848.82
02/04/2013 3750 TELEVISION POR CABLE 402.00
02/04/2013 3751 RADIOMOVIL DIPSA 1,594.00
02/04/2013 3752 RADIOMOVIL DIPSA 381.00
02/04/2013 3753 TELMEX 3,892.00
03/04/2013 3754 CANCELADO
18/05/2013 3755 CVA 870.00
04/04/2013 3756 SRIA. PLANEACION Y FINANZAS 1,320.00
04/04/2013 3757 SRIA. PLANEACION Y FINANZAS 939.00
19/05/2013 3758 CVA 11,418.41
05/04/2013 3759 JOSE DEL CARMEN GOMEZ 2,400.00
23/05/2013 3760 CVA 15,544.20
09/04/2013 3761 JOEL LOPEZ FRIAS 210.00
15/04/2013 3762 CANCELADO
15/04/2013 3763 JULIA COLORADO COLORDO 1,834.06
15/04/2013 3764 JULIO CESAR SALVATIERRA 2,231.84
15/04/2013 3765 SRIA ADMON Y FINANZAS 1,846.00
15/04/2013 3766 PETRY 2,600.00
16/04/2013 3767 FELIX JORGE DAVID GLEZ 2,800.00
16/04/2013 3768 SERGIO CORDOVA AVALOS 32,936.57
02/06/2013 3769 CVA 34,574.46
19/04/2013 3770 CFE 2,567.00
19/04/2013 3771 RADIOMOVIL DIPSA 385.00
19/04/2013 3772 RADIOMOVIL DIPSA 1,572.00
19/04/2013 3773 CVA 10,127.51
26/04/2013 3774 TELMEX 3,835.00
30/04/2013 3775 JULIA COLORADO COLORDO 1,834.06
30/04/2013 3776 JAS 20,000.00
30/04/2013 3777 JULIO CESAR SALVATIERRA 2,231.84
29/04/2013 3778 PETRY 2,000.00
14/06/2013 3779 CVA 1,599.20
20/06/2013 3780 CVA 6,323.68
14/05/2013 3781 PETRY 2,000.00
14/05/2013 3782 SRIA ADMON Y FINANZAS 1,906.00
15/05/2013 3783 JULIO CESAR SALVATIERRA 2,231.84
17/05/2013 3784 PETRY 2,400.00
17/05/2013 3785 CARLOS CARRILLO PEREZ 6,000.00
17/05/2013 3786 JOEL LOPEZ FRIAS 1,800.00
17/05/2013 3787 LORENA DEL C. HDEZ 1,500.00
17/05/2013 3788 ZEIN DOMINGUEZ CRUZ 1,200.00
17/05/2013 3789 JESSICA CORDOVA ESCALANTE 1,200.00
17/05/2013 3790 FRANCISCO DE LA CRUZ SILVAN 1,500.00
17/05/2013 3791 GRISELDA 1,200.00
17/05/2013 3792 LUCIA HERNANDEZ 1,200.00
17/05/2013 3793 JAS 3,000.00
06/07/2013 3794 CVA 5,372.88
23/05/2013 3795 FRANCISCO DE LA CRUZ SILVAN 3,727.27
07/07/2013 3796 CVA 11,479.87
24/05/2013 3797 FLOR BARAHONA TOACHE 743.44
24/05/2013 3798 JESUS BRITO MONDRAGON 3,392.77
24/05/2013 3799 CARLOS CARRILLO PEREZ 3,896.18
24/05/2013 3800 SERGIO CORDOVA AVALOS 3,289.05
24/05/2013 3801 JESSICA CORDOVA ESCALANTE 1,204.90
24/05/2013 3802 JULIO DEL CARMEN DIAZ HDEZ 1,066.91
24/05/2013 3803 ZEIN DOMINGUEZ CRUZ 2,958.10
24/05/2013 3804 JOEL HERNANDEZ JIMENEZ 735.89
24/05/2013 3805 LORENA DEL C. HDEZ 2,810.66
24/05/2013 3806 ROMMEL EDISON HERRER 302.40
24/05/2013 3807 DANIEL JIMENEZ TARACENA 732.14
24/05/2013 3808 JOEL LOPEZ FRIAS 2,849.20
24/05/2013 3809 CITLALI MARTINEZ VILLALOBOS 3,625.43
24/05/2013 3810 CANCELADO
24/05/2013 3811 SELENE DEL C. RAMOS 2,522.28
24/05/2013 3812 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 3,806.41
24/05/2013 3813 MARCO A. RODRIGUEZ SANCHEZ 735.89
24/05/2013 3814 MONICA IVETTE SALVATIERRA 3,392.77
24/05/2013 3815 MISAEL VARGAS MARTINEZ 743.44
24/05/2013 3816 CANCELADO
24/05/2013 3817 AURELIO OVANDO 4,840.79
24/05/2013 3818 CANCELADO
24/05/2013 3819 GINNA PAOLA PEREZ PEREZ 2,203.71
24/05/2013 3820 JULIAN ANTONIO V AZQUEZ 735.89
24/05/2013 3821 CARLOS ALFREDO SALVATIERRA 990.94
31/05/2013 3822 JULIO CESAR SALVATIERRA 2,231.84
05/06/2013 3823 TELMEX 3,945.00
20/07/2013 3824 CVA 3,543.95
07/06/2013 3825 TELEVISION POR CABLE 402.00
26/07/2013 3826 CVA 3,449.38
07/06/2013 3827 AFIANZADORA INSURGENTES 5,990.03
10/06/2013 3828 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
26/07/2013 3829 CVA 20,663.78
14/06/2013 3830 SRIA ADMON Y FINANZAS 1,779.00
15/06/2013 3831 CANCELADO
02/08/2013 3832 CVA 12,802.92
20/06/2013 3833 AFIANZADORA INSURGENTES 3,037.97
08/08/2013 3834 CVA 2,780.16
15/06/2013 3835 JULIO CESAR SALVATIERRA 2,231.84
25/06/2013 3836 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
26/06/2013 3837 CFE 3,775.00
11/08/2013 3838 CVA 37,553.43
28/06/2013 3839 RADIOMOVIL DIPSA 1,574.00
28/06/2013 3840 RADIOMOVIL DIPSA 434.00
12/08/2013 3841 CVA 2,780.16
30/06/2013 3842 JULIO CESAR SALVATIERRA 2,231.84
03/07/2013 3843 CANCELADO
17/08/2013 3844 CVA 2,298.17
18/01/2015 4158 23,353.12
18/01/2015 4158 23,353.12
18/01/2015 4159 6,549.65
25/08/2013 3848 CVA
11/07/2013 3849 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 422.00
29/01/2015 4160 2,646.95
29/01/2015 4160 2,646.95
31/01/2015 4164 13,261.07
31/01/2015 4165 11,360.30
31/01/2015 4166 852.67
17/12/2014 4167 2,000.00
25/08/2013 3856 CANCELADO
31/07/2013 3859 TELMEX 3,991.00
31/07/2013 3860 RADIOMOVIL DIPSA 1,568.00
31/07/2013 3861 RADIOMOVIL DIPSA 413.00
31/07/2013 3862 CANCELADO
31/07/2013 3863 LORENA DEL C. HDEZ 225.68
14/09/2013 3864 CVA 2,223.43
02/08/2013 3865 TELEVISION POR CABLE 402.00
05/08/2013 3866 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
09/08/2013 3867 JESSICA CORDOVA ESCALANTE 228.15
13/08/2013 3868 SRIA ADMON Y FINANZAS 1,217.00
19/08/2013 3869 CFE 4,783.00
21/08/2013 3870 CANCELADO
21/08/2013 3871 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,400.00
21/09/2013 3872 CANCELADO
21/08/2013 3873 JOEL LOPEZ FRIAS 1,800.00
21/08/2013 3874 LORENA DEL C. HDEZ 1,500.00
21/08/2013 3875 JESSICA CORDOVA ESCALANTE 1,200.00
21/08/2013 3876 FRANCISCO DE LA CRUZ SILVAN 1,500.00
21/08/2013 3877 GRISELDA 1,200.00
21/08/2013 3878 LUCIA HERNANDEZ 1,200.00
21/08/2013 3879 JOSE ALFREDO SALVATIERRA 3,000.00
21/08/2013 3880 CARLOS FEDERICO CARRILLO 6,000.00
22/08/2013 3881 CANCELADO
22/08/2013 3882 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
23/08/2013 3883 JOEL LOPEZ FRIAS 1,000.00
27/08/2013 3884 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
30/08/2013 3885 FREDDY CHABLE REYES 6,395.87
02/09/2013 3886 TELEVISION POR CABLE 402.00
02/09/2013 3887 TELMEX 3,948.00
02/09/2013 3888 RADIOMOVIL DIPSA 1,568.00
02/09/2013 3889 RADIOMOVIL DIPSA 403.00
03/09/2013 3890 TOYOTA FINANCIAL SERVICES 10,785.01
05/09/2013 3891 GRUPO DICE 13,226.11
05/09/2013 3892 ROTOBAISA 9,964.17
05/09/2013 3893 CANCELADO
05/09/2013 3894 DISTRIBUIDORA TAMEX 2,795.83
09/09/2013 3895 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
26/10/2013 3896 CVA 4,272.28
17/09/2013 3897 SRIA ADMON Y FINANZAS 1,368.00
19/09/2013 3898 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
07/11/2013 3899 CVA 1,524.01
23/09/2013 3900 CANCELADO
23/09/2013 3901 JOSE ALFREDO SALVATIERRA
26/09/2013 3902 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
17/12/2014 4167 2,000.00
17/12/2014 4167 2,000.00
3905 JOSE ALFREDO SALVATIERRA
03/10/2013 3906 TELEVISION POR CABLE 402.00
03/10/2013 3907 TELMEX 4,029.00
14/11/2013 3908 CVA 21,274.72
07/10/2013 3909 LUCIA HERNANDEZ 13,543.67
07/10/2013 3910 CANCELADO
11/11/2013 3911 CVA 1,277.16
24/11/2013 3912 CVA 25,144.00
10/10/2013 3913 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
10/10/2013 3914 FRANCISCO DE LA CRUZ SILVAN 1,500.00
14/10/2013 3915 SRIA ADMON Y FINANZAS 1,083.00
17/10/2013 3916 ZEIN DOMINGUEZ CRUZ 1,400.00
21/10/2013 3917 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
24/10/2013 3918 CANCELADO
24/10/2013 3919 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
30/10/2013 3920 CANCELADO
23/10/2013 3921 CFE 3,787.00
30/10/2013 3922 RADIOMOVIL DIPSA 1,133.00
04/11/2013 3923 RADIOMOVIL DIPSA 1,668.00
04/11/2013 3924 TELEVISION POR CABLE 402.00
07/11/2013 3925 TELMEX 4,253.00
07/11/2013 3926 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
15/11/2013 3927 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
3928 CVA
15/11/2013 3929 YESENIA JIMENEZ LOPEZ 1,200.00
22/09/2013 3930 SRIA ADMON Y FINANZAS 1,092.00
29/11/2013 3931 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
03/12/2013 3932 RADIOMOVIL DIPSA 2,075.00
03/12/2013 3933 RADIOMOVIL DIPSA 692.00
03/12/2013 3934 TELMEX 4,326.00
03/12/2013 3935 TELEVISION POR CABLE 435.00
10/01/2013 3936 CANCELADO
11/12/2013 3937 SRIA ADMON Y FINANZAS 1,039.00
26/01/2014 3938 CANCELADO
17/12/2013 3939 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
30/12/2013 3940 RADIOMOVIL DIPSA 840.00
30/12/2013 3941 RADIOMOVIL DIPSA 1,574.00
09/01/2014 3942 CANCELADO
09/01/2014 3943 TELMEX 3,402.00
09/01/2014 3944 CANCELADO
09/01/2014 3945 CFE 2,853.00
14/01/2014 3946 SRIA ADMON Y FINANZAS 1,485.00
23/01/2014 3947 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
31/01/2014 3948 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
04/02/2014 3949 AFIANZADORA INSURGENTES 2,832.72
23/01/2014 3950 CANCELADO
23/01/2014 3951 CANCELADO
04/02/2014 3952 AXA SEGUROS 9,716.55
04/02/2014 3953 RADIOMOVIL DIPSA 1,509.00
04/02/2014 3954 RADIOMOVIL DIPSA 623.00
04/02/2014 3955 TELMEX 3,541.00
04/02/2014 3956 TELEVISION POR CABLE 435.00
05/02/2014 3957 SRIA ADMON Y FINANZAS 1,027.00
25/02/2014 3958 RADIOMOVIL DIPSA 799.00
25/02/2014 3959 CFE 2,119.00
25/02/2014 3960 CFE 3,785.00
25/02/2014 3961 RADIOMOVIL DIPSA 1,711.00
25/02/2014 3962 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
14/04/2014 3963 CVA 61,642.98
04/03/2014 3964 TELEVISION POR CABLE 435.00
05/03/2014 3965 TELMEX 3,882.00
06/03/2014 3966 SRIA. PLANEACION Y FINANZAS 956.00
06/03/2014 3967 SRIA. PLANEACION Y FINANZAS 1,368.00
06/03/2014 3968 SRIA ADMON Y FINANZAS 1,025.00
06/03/2014 3969 SRIA. PLANEACION Y FINANZAS 974.00
06/03/2014 3970 SRIA. PLANEACION Y FINANZAS 3,860.00
06/03/2014 3971 SRIA. PLANEACION Y FINANZAS 2,406.00
11/03/2014 3972 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
03/05/2014 3973 CVA 3,961.50
25/03/2014 3974 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
12/05/2014 3975 CVA 1,977.65
29/03/2014 3976 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
29/03/2014 3977 RADIOMOVIL DIPSA 532.00
01/04/2014 3978 CANCELADO
01/04/2014 3979 RADIOMOVIL DIPSA 1,513.00
02/04/2014 3980 TELEVISION POR CABLE 435.00
02/04/2014 3981 AXA SEGUROS 9,207.58
03/04/2014 3982 CANCELADO
04/04/2014 3983 CANCELADO
30/05/2014 3984 SISTEMA CONTINO 5,405.60
04/04/2014 3985 AXA SEGUROS 7,646.53
04/04/2014 3986 ZEIN DOMINGUEZ CRUZ 7,500.00
23/05/2014 3987 CVA 1,037.48
09/04/2014 3988 TELMEX 2,515.00
14/04/2014 3989 SRIA ADMON Y FINANZAS 1,630.00
10/04/2014 3990 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
24/04/2014 3991 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
30/04/2014 3992 RADIOMOVIL DIPSA 432.00
09/06/2014 3993 CVA 1,044.00
20/06/2014 3994 CVA 1,044.00
05/05/2014 3995 RADIOMOVIL DIPSA 1,494.00
05/05/2014 3996 TELEVISION POR CABLE 435.00
05/05/2014 3997 CFE 2,863.00
05/05/2014 3998 CFE 3,838.00
22/06/2014 3999 CVA 734.26
09/05/2014 4000 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
26/06/2014 4001 CVA 3,762.87
12/05/2014 4002 TELMEX 3,637.00
27/06/2014 4003 CVA 1,229.53
15/05/2014 4004 SRIA ADMON Y FINANZAS 2,333.00
23/05/2014 4005 CANCELADO
23/05/2014 4006 CARLOS FEDERICO CARRILLO 14,865.43
23/05/2014 4007 FREDDY CHABLE REYES 10,259.39
23/05/2014 4008 JULIA COLORADO COLORDO 10,121.46
23/05/2014 4009 SERGIO CORDOVA AVALOS 6,995.24
23/05/2014 4010 JESSICA CORDOVA ESCALANTE 12,975.11
23/05/2014 4011 FRANCISCO DE LA CRUZ SILVAN 10,259.10
23/05/2014 4012 ZEIN DOMINGUEZ CRUZ 8,871.22
23/05/2014 4013 LUCIA HERNANDEZ 8,369.04
23/05/2014 4014 LORENA DEL C. HDEZ 12,794.77
23/05/2014 4015 JOEL LOPEZ FRIAS 8,641.40
23/05/2014 4016 GRISELDA 10,599.95
23/05/2014 4017 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 11,094.62
23/05/2014 4018 CARLOS ALFREDO SALVATIERRA 2,568.28
23/05/2014 4019 JULIO CESAR SALVATIERRA 3,750.84
23/05/2014 4020 JESUS BRITO MONDRAGON 6,230.43
07/07/2014 4021 CVA 3,526.33
24/05/2014 4022 MOISES IZQUIERDO OVANDO 4,408.00
10/07/2014 4023 CVA 15,920.87
08/07/2014 4024 CVA 232.39
28/05/2014 4025 SRIA. PLANEACION Y FINANZAS 1,000.00
29/05/2014 4026 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
02/06/2014 4027 RADIOMOVIL DIPSA 449.00
02/06/2014 4028 RADIOMOVIL DIPSA 445.00
02/06/2014 4029 CANCELADO
02/06/2014 4030 CANCELADO
02/06/2014 4031 TELEVISION POR CABLE 435.00
03/06/2014 4032 RADIOMOVIL DIPSA 1,033.00
03/06/2014 4033 JOSE ALFREDO SALVATIERRA 69,198.14
03/06/2014 4034 CANCELADO
03/06/2014 4035 JOSE ALFREDO SALVATIERRA 69,198.14
05/06/2014 4036 TELMEX 3,355.00
11/06/2014 4037 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
18/06/2014 4038 CANCELADO
18/06/2014 4039 CANCELADO
18/06/2014 4040 CANCELADO
18/06/2014 4041 SRIA ADMON Y FINANZAS 2,224.00
01/08/2014 4042 CVA 4,244.83
23/06/2014 4043 JOSE ALFREDO SALVATIERRA 81,310.91
23/06/2014 4044 FRANCISCO DE LA CRUZ SILVAN 1,932.50
23/06/2014 4045 FRANCISCO DE LA CRUZ SILVAN 944.50
07/08/2014 4046 CVA 1,699.08
30/06/2014 4047 RADIOMOVIL DIPSA 425.00
08/07/2014 4048 RADIOMOVIL DIPSA 1,762.00
09/07/2014 4049 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
13/07/2014 4050 TELMEX 2,935.00
25/08/2014 4051 CVA 18,718.25
31/08/2014 4052 CVA 4,583.96
04/09/2014 4053 CVA 843.44
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
11/08/2014 4073 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
12/08/2014 4074 AFIANZADORA INSURGENTES 6,621.37
15/08/2014 4075 TELMEX 3,142.00
18/08/2014 4076 SRIA ADMON Y FINANZAS 2,585.00
19/08/2014 4077 RADIOMOVIL DIPSA 424.00
21/09/2014 4078 AFIANZADORA INSURGENTES 1,561.85
05/10/2014 4079 CVA 5,290.98
06/10/2014 4080 CVA 191,662.83
25/08/2014 4081 CFE 3,835.00
25/08/2014 4082 CFE 6,115.00
10/10/2014 4083 CVA 1,006.53
13/10/2014 4084 CVA 121,612.76
01/09/2014 4085 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
02/09/2014 4086 RADIOMOVIL DIPSA 1,487.00
02/09/2014 4087 TELMEX 3,480.00
17/10/2014 4088 CVA 550.36
02/09/2014 4089 TELEVISION POR CABLE 435.00
03/09/2014 4090 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS 7,656.37
18/10/2014 4091 CVA 285,161.64
03/09/2014 4092 AFIANZADORA INSURGENTES 1,529.84
23/10/2014 4093 CVA 1,175.87
11/09/2014 4094 AFIANZADORA INSURGENTES 3,068.78
23/10/2014 4095 CVA 24,271.54
30/10/2014 4096 CVA 4,209.67
15/09/2014 4097 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
01/11/2014 4098 CVA 3,725.36
19/09/2014 4099 SRIA ADMON Y FINANZAS 2,333.00
07/11/2014 4100 CVA 2,099.95
29/09/2014 4101 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD IND 2,822.76
13/11/2014 4102 CVA 49,492.88
30/09/2014 4103 secretaria de planeacion y finanzas 4,901.00
01/10/2014 4104 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
02/10/2014 4105 CANCELADO
02/10/2014 4106 RADIOMOVIL DIPSA 649.00
02/10/2014 4107 TELEVISION POR CABLE 435.00
02/10/2014 4108 RADIOMOVIL DIPSA 1,249.00
20/11/2014 4109 CVA 104,436.20
20/11/2014 4110 CVA 24,324.30
21/11/2014 4111 CVA 11,356.08
21/11/2014 4112 CVA 48,426.13
24/11/2014 4113 CANCELADO
25/11/2014 4114 CVA 14,754.84
13/10/2014 4115 TELMEX 3,483.00
13/10/2014 4116 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
28/11/2014 4117 CVA 16,455.23
14/10/2014 4118 AFIANZADORA INSURGENTES 4,112.15
30/11/2014 4119 CVA 976.91
04/12/2014 4120 CVA 2,936.64
22/10/2014 4121 SRIA ADMON Y FINANZAS 1,635.00
23/10/2014 4122 FERNANDO NARVAEZ MAYO 8,456.00
28/10/2014 4123 CFE 3,369.00
28/10/2014 4124 CFE 3,366.00
12/12/2014 4125 CVA 311.43
30/10/2014 4126 RADIOMOVIL DIPSA 438.00
30/10/2014 4127 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 2,000.00
04/11/2014 4128 RADIOMOVIL DIPSA 1,464.00
04/11/2014 4129 CANCELADO
06/11/2014 4130 TELEVISION POR CABLE 435.00
26/12/2014 4131 CVA 13,513.73
12/11/2014 4132 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA 1,000,000.00
14/11/2014 4133 CANCELADO
14/11/2014 4134 JOEL LOPEZ FRIAS 20,290.40
19/11/2014 4135 TELMEX 3,207.00
19/11/2014 4136 SRIA ADMON Y FINANZAS 1,798.00
04/01/2014 4137 CVA 3,296.96
24/11/2014 4138 PETRONA RODRIGUEZ MENDOZA 23,459.88
08/01/2015 4139 CVA 325,323.31
08/01/2015 4140 CVA 48,383.60
08/01/2015 4141 CVA 3,773.48
11/01/2015 4142 CVA 12,105.23
27/11/2014 4143 LORENA DEL C. HDEZ 2,000.00
27/11/2014 4144 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA 58,627.81
27/11/2014 4145 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA 941,372.19
11/01/2015 4146 CANCELADO
4147 CANCELADO
02/12/2014 4148 AFIANZADORA INSURGENTES 3,068.78
11/01/2015 4149 CVA 8,600.70
02/12/2014 4150 CABLECON 435.00
 CONCEPTO 1 CONCEPTO 2
PAGO DE FIRMA DE PODER
PAGO DE TELEFONO SERINTEC
ORDEN DE SURT. 42 DISCOS DURO
ORDEN DE SURT. 42 DISCOS DURO
ORDEN DE COMPRA 409 GABINETES
COMPRA MATERIAL

PAGO SERVICIO
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO RECIBO TELEFONO
COMPRA MATERIAL PEDIDO 0005
PAGO LONA
REEMBOLSO PAGO DE LLANTAS
COMPRA MATERIAL O/S 29 Y 27
REEMBOLSO CAJA CHICA
REEMBOLSO CAJA CHICA
COMPRA MATERIAL
REEMBOLSO CAJA CHICA
COMPRA MATERIAL PEDIDO 365
COMPRA MATERIAL PEDIDO 0030
COMPRA MATERIAL PEDIDO 32 Y O/S 30
PAGO IMPUESTOS
ORDEN DE COMPRA 409 GABINETES
pago de celulares 9933963146//9933405065//9931609783//9931609790
COMPRA MATERIAL PEDIDO 0046
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO RECIBO TELEFONO
PAGO RECIBO CELULAR
COMPRA MATERIAL
PAGO SERVICIO

COMPRA MATERIAL PEDIDO 0043 Y O/S 33

REEMBOLSO CAJA CHICA
PAGO AVALUO
PAGO NOMINA 1-Feb
COMPRA MATERIAL STOP
PAGO DE FINIUQITO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO COMIDA
PRESTAMO COMIDA
PRESTAMO COMIDA
PRESTAMO COMIDA
PRESTAMO COMIDA
PRESTAMO COMIDA
PRESTAMO COMIDA

PRESTAMO COMIDA
PRESTAMO COMIDA

COMPRA MATERIAL PEDIDO 0066/0067/0068

COMPRA MATERIAL PEDIDO 0072
PAGO IMPUESTOS
REPOSICION LLAVE KANGOO
REEMBOLSO
COMPRA MATERIAL PEDIDO 0075
REEMBOLSO CAJA CHICA
PAGO NOMINA
COMPRA MATERIAL PEDIDO 0079
PAGO NOMINA PEDIDO 41
PAGO SERVICIO
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO RECIBO TELEFONO
PAGO RECIBO LUZ
pago de celulares 9933963146//9933405065//9931609783//9931609790
VIATICOS CURSO PUEBLA

GARANTIA
GARANTIA
COMPRA MATERIAL
COMPRA MATERIAL O/S 36, 37, 41. 42
NOMINA
PAGO SERVICIO 60,000KM
PAGO IMPUESTOS NOMINA
PAGO IMPUESTOS KANGOO
PAGO IMPUESTOS HIACE
PAGO IMPUESTOS TSURU
GASTOS A COMPROBAR CANCUN

COMPRA MATERIAL O/S 44 Y 0090

REEMBOLSO CAJA CHICA
COMPRA MATERIAL ORDEN 0097
NOMINA MARZO
NOMINA MARZO
PAGO SERVICIO
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO RECIBO TELEFONO

GIRA NEGOCIOS
PAGO IMPUESTOS TACOMA
PAGO IMPUESTOS NISSAN
COMPRA MATERIAL orden 373
PAGO SERVICIO
COMPRA MATERIAL 376
PAGO PRIMA VACACIONAL

NOMINA 1RA. ABRIL

NOMINA 1RA. ABRIL
PAGO IMPUESTOS NOMINA
REEMBOLSO CAJA CHICA
PODER NOTARIAL FRANCISCO Y FREDDY
FINIQUITO
COMPRA MATERIAL ORDEN 0115/0116
PAGO RECIBO
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO RECIBO CELULAR
COMPRA MATERIAL O/S 47
PAGO RECIBO
PAGO NOMINA 2DA. ABRIL
DEVOLUCION PRESTAMO
PAGO NOMINA 2DA. ABRIL
REEMBOLSO CAJA CHICA
COMPRA MATERIAL ORDEN 379
COMPRA MATERIAL ORDEN 0122
REEMBOLSO CAJA CHICA
PAGO IMPUESTOS NOMINA
PAGO NOMINA 1RA. MAYO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
COMPRA MATERIAL ORDEN 382
GASTOS A COMPROBAR DEL LIC ALFREDO
COMPRA MATERIAL ORDEN 0131/0132
PAGO PTU
PAGO PTU
PAGO PTU
PAGO PTU
PAGO PTU
PAGO PTU
PAGO PTU
PAGO PTU
PAGO PTU
PAGO PTU
PAGO PTU
PAGO PTU
PAGO PTU

PAGO PTU
PAGO PTU
PAGO PTU
PAGO PTU
PAGO PTU

PAGO PTU

PAGO PTU
PAGO PTU
PAGO PTU
NOMINA 2DA. MAYO
PAGO RECIBO TELEFONO
COMPRA MATERIAL ORDEN 0143
PAGO SERVICIO
COMPRA MATERIAL ORDEN 0148/384
PAGO FIANZA 42500269
REEMBOLSO CAJA CHICA
COMPRA MATERIAL 384
PAGO IMPUESTOS NOMINA

COMPRA MATERIAL ORDEN 0145/49

PAGO FIANZA CONTRATO CFE
COMPRA MATERIAL ORDEN 385
PAGO NOMINA 1RA. QNA JUNIO
REEMBOLSO CAJA CHICA
PAGO RECIBO LUZ
COMPRA MATERIAL ORDEN 386/387/48
PAGO RECIBO TELCEL
PAGO RECIBO TELCEL
COMPRA MATERIAL ORDEN 388
PAGO NOMINA 2DA JUNIO

COMPRA MATERIAL ORDEN 0162

orden del tribunal n-411
orden del tribunal n-411
orden de compra 403--412 sernapam
COMPRA DE MATERIAL ORDEN
PRIMA VACACIONAL
orden de compra 407 gobierno del estado de tabasco
orden de compra 407 gobierno del estado de tabasco
ORDEN N-01 JUAN JAVIER SANTIAGO
ORDEN N-02 JOSUE PERALTA PEMEX
ORDEN N-01 JUAN JAVIER SANTIAGO
REEMBOLSO DE CAJA

PAGO RECIBO 3548096

PAGO RECIBO CELULAR
PAGO RECIBO 9933963146

PRIMA VACACIONAL
COMPRA DE MATERIAL ORDEN SURTIMIENTO 5
PAGO SERVICIO
REEMBOLSO CAJA CHICA
PRIMA VACACIONAL
PAGO IMPUESTOS NOMINA
PAGO RECIBO LUZ

PRESTAMO CAJA AHORRO

PRESTAMO CAJA AHORRO

PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO
PRESTAMO CAJA AHORRO

REEMBOLSO CAJA CHICA

GASTOS A COMPROBAR
REEMBOLSO CAJA CHICA
FINIQUITO
PAGO SERVICIO
PAGO RECIBO TELEFONO
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO VEHICULO
COMPRA MATERIAL ORDEN 397
COMPRA MATERIAL ORDEN 398

COMPRA MATERIAL ORDEN 399

GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA
COMPRA DE MATERIAL ORDEN 34
PAGO IMPUESTOS NOMINA
REEMBOLSO CAJA CHICA
COMPRA MATERIAL ORDEN 39
PAGO PRESTAMO JULIO FLORES
REEMBOLSO CAJA CHICA
REEMBOLSO DE CAJA
REEMBOLSO DE CAJA

PAGO SERVICIO CABLECOM

PAGO SERVICIO TELEFONO
COMPRA MATERIAL ORDEN 396
LIQUIDACION

COMPRA MATERIAL ORDEN 55

COMPRA MATERIAL ORDEN 396
REEMBOLSO CAJA CHICA
ANTICIPO TRABAJO HERRERIA ORDEN DE CARRILLO
PAGO IMPUESTOS NOMINA
PAGO HERRERO ORDEN
REEMBOLSO CAJA CHICA

REEMBOLSO CAJA CHICA

PAGO RECIBO LUZ

PAGO RECIBO CELULAR
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO SERVICIO CABLECOM
PAGO RECIBO TELMEX
REEMBOLSO CAJA CHICA
REEMBOLSO CAJA CHICA

PAGO SERVICIO FUMIGAR

PAGO DE IMPUESTOS NOMINA
REEMBOLSO CAJA CHICA
PAGO SERVICIO CELULAR
PAGO SERVICIO CELULAR
PAGO SERVICIO TELEFONO
PAGO SERVICIO CABLECOM

PAGO IMPUESTOS NOMINA

REEMBOLSO CAJA CHICA

PAGO SERVICIO CELULAR
PAGO SERVICIO CELULAR

PAGO SERVICIO TELEFONO

PAGO SERVICIO LUZ

PAGO IMPUESTOS NOMINA
REEMBOLSO CAJA CHICA
REEMBOLSO CAJA CHICA
PAGO FIANZA SECRETARIA DE PLANEACION
PAGO SERVICIO SEGURO
PAGO SERVICIO CELULAR
PAGO SERVICIO CELULAR
PAGO SERVICIO TELEFONO
PAGO SERVICIO CABLECOM
PAGO IMPUESTOS NOMINA
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO RECIBO CONTRATO 726 040 806 637
PAGO RECIBO CONTRATO 749 131 293 055
PAGO RECIBO CELULAR
REEMBOLSO CAJA CHICA
COMPRA MATERIAL NOBREAK MUBA
PAGO SERVICIO CABLECOM
PAGO RECIBO TELEFONO
PAGO IMPUESTOS VEHICULO
PAGO IMPUESTOS VEHICULO
PAGO IMPUESTOS NOMINA
PAGO IMPUESTOS VEHICULO
PAGO IMPUESTOS VEHICULO
PAGO IMPUESTOS VEHICULO
REEMBOLSO CAJA CHICA
COMPRA DE MATERIAL ORDEN 176
REEMBOLSO CAJA CHICA
COMPRA MATERIAL
REEMBOLSO CAJA CHICA
PAGO RECIBO CELULAR

PAGO RECIBO CELULAR

PAGO SERVICIO CABLECOM
PAGO SEGURO HIACE

COMPRA MATERIAL ORDEN 211

PAGO SEGURO TSURU
PAGO FINIQUITO
COMPRA MATERIAL ORDE COMPRA 220
PAGO RECIBO TELEFONO
PAGO IMPUESTOS 2.5% NOMINA
REEMBOLSO CAJA CHICA
REEMBOLSO CAJA CHICA
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO FACTURA GIRA NEGOCIOS
PAGO FACTURA GIRA NEGOCIOS
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO SERVICIO CABLECOM
PAGO RECIBO LUZ
PAGO RECIBO LUZ
COMPRA MATERIAL ORDEN COMPRA 245
REEMBOLSO CAJA CHICA
COMPRA MATERIAL ORDEN 246 Y 247
PAGO RECIBO TELMEX
COMPRA MATERIAL ORDEN 248
PAGO IMPUESTOS 2.5% NOMINA

PAGO PTU 2013

PAGO PTU 2013
PAGO PTU 2013
PAGO PTU 2013
PAGO PTU 2013
PAGO PTU 2013
PAGO PTU 2013
PAGO PTU 2013
PAGO PTU 2013
PAGO PTU 2013
PAGO PTU 2013
PAGO PTU 2013
PAGO PTU 2013
PAGO PTU 2013
PAGO PTU 2013
COMPRA MATERIAL ORDEN 258
REPARACION VEHICULO TACOMA
COMPRA MATERIAL ORDEN 257 Y 263
COMPRA MATERIAL ORDEN 261
PAGO BASES LICITACION PUBLICA 56097001-026-14
GASTOS A COMPROBAR CAJA CHICA
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO RECIBO CELULAR

PAGO SERVICIO CABLECOM

PAGO RECIBO CELULAR
PAGO PTU 2013

PAGO PTU 2013

PAGO RECIBO TELMEX
REEMBOLSO CAJA CHICA

PAGO IMPUESTOS NOMINA

COMPRA MATERIAL 281
PAGO PTU 2013
ENVIO PAQUETERIA GARANTIA
ENVIO PAQUETERIA GARANTIA
COMPRA MATERIAL ORDEN COMPRA 284
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO RECIBO CELULAR
REEMBOLSO CAJA CHICA
PAGO RECIBO TELEFONO
COMPRA MATERIAL ORDEN 298
COMPRA MATERIAL ORDEN 300 Y 298
COMPRA MATERIAL ORDEN COMPRA 307

REEMBOLSO CAJA CHICA

PAGO DE FIANZA 6419-03020-5 Y 6419-03021-8
PAGO RECIBO
PAGO IMPUESTOS NOMINA
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO FIANZA SERNAPAM
COMPRA MATERIAL PEDIDO 325
COMPRA MATERIAL PEDIDO 299
PAGO RECIBO LUZ
PAGO RECIBO LUZ
COMPRA MATERIAL PEDIDO 339
COMPRA MATERIAL PEDIDO 330 Y S/O
REEMBOLSO CAJA CHICA
PAGO RECIBO CELULAR
PAGO RECIBO TELEFONO
COMPRA MATERIAL O/C 334
PAGO SERVICIO
PAGO POLIZA SEGURO PGJ
COMPRA MATERIAL O/C 323
ENDOSO FIANZA SERNAPAM
COMPRA MATERIAL PEDRO DOLORES
PAGO FIANZA CEAS
COMPRA MATERIAL ORDEN 338 Y 339
COMPRA MATERIAL ORDEN 338
REEMBOLSO CAJA CHICA
COMPRA MATERIAL ORDEN 333
PAGO IMPUESTOS NOMINA
COMPRA MATERIAL ORDEN 348
PAGO REGISTRO MARCA NACIONAL
COMPRA MATERIAL ORDEN 330 Y 349
TENENCIA SENTRA
REEMBOLSO CAJA CHICA

PAGO RECIBO CELULAR

PAGO SERVICIO CABLECOM
PAGO RECIBO CELULAR
COMPRA MATERIAL ORDEN 338
COMPRA MATERIAL ORDEN 355 Y 356
COMPRA MATERIAL orden 353 y 358
COMPRA MATERIAL orden 335
COMPRA MATERIAL orden 358,360,361
COMPRA MATERIAL orden 358,360,361
PAGO RECIBO TELMEX
REEMBOLSO FACTURA 16642412
COMPRA MATERIAL ORDEN 338
PAGO FIANZA SERNAPAM
COMPRA MATERIAL ORDEN 363
COMPRA MATERIAL ORDEN 372
PAGO IMPUESTOS NOMINA
PAGO LIQUIDACION
PAGO RECIBO LUZ
PAGO RECIBO LUZ
COMPRA MATERIAL ORDEN 381
PAGO RECIBO CELULAR
REEMBOLSO CAJA CHICA
PAGO RECIBO CELULAR

PAGO SERVICIO CABLECOM

COMPRA MATERIAL ORDEN 382
PAGO PRESTAMO

PAGO FINIQUITO
PAGO RECIBO TELMEX
PAGO IMPUESTOS NOMINA
COMPRA MATERIAL ORDEN 391
PAGO DE FINIQUITO
COMPRA DE MATERIAL DE LA ORDEN 390 PGJ
COMPRA DE MATERIAL DE LA ORDEN 387 ISSET
COMPRA DE LA ORDEN 392 PGJ

REMBOLSO

PAGO DE FIANZA PGJ

COMPRA DE LA ORDEN 399 ( tribunal superior de justicia )
PAGO DE INTERNET
 CONCEPTO 3

JOEL
3548096

F/11439-11438-11437-11436

PROYECTO CAMARA

PROYECTO CAMARA
CARRILLO/GRUPO FELCES
PROYECTO CUNDUACAN
PROYECTO CUNDUACAN

PROYECTO CUNDUACAN
JOEL

CONTRATO VARIOS
3548096
NUM 9931609790/9931609783/9933405065
ORDEN DE CARRILLO

62

NUM 9933963146
NUM 9931609790/9931609783/9933405065

NUM 9931609790/9931609783/9933405065
NUM 9933963146

2.50%

NUM 9933963146
NUM 9931609790/9931609783/9933405065

2.50%
NUEVA ADMINISTRACION
NUEVA ADMINISTRACION
NISSAN
NUM 9931609790/9931609783/9933405065
NUM 9933963146

NUM 9933963146

NUM 9931609790/9931609783/9933405065

KANGOO
TACOMA
2.50%
NISSAN
HIACE
TSURU

NUM 9933963146

NUM 9931609790/9931609783/9933405065

API

NUM 9933963146
2014
2014
NUM 9931609790/9931609783/9933405065

CONTRATO 726 040 806 637

CONTRATO 749 131 293 055
56097001-026-14

NUM 9933405065 9931609790

CARLOS

JUNIO
NUM 9931609783

2.50%

EXINDA
EXINDA

CARLOS
NUM 9931609790/9931609783/9933405065
SERNAPAM
WEAVER Y SERNAPAM
COLPOS

2.50%
CARLOS
COLPOS

CP AURELIO

ISSET

SERNAPAM

GRUPO PLANEX
CEMATAB

SERNAPAM
9933963146 CARRILLO

INE
Valor Moneda Decimales en letras Nombre de la fraccion Texto Inicial
2,000.00 peso 0 centavo Son: (
2,000.00 peso 0 centavo Son: (
Texto Final Estilo Resultado en letras
/100 m. n.) 1 #VALUE!
/100 m. n.) 1 #VALUE!