CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA.

FEL
NIT: 575081-4 DOCUMENTO TRIBUTARIO
31 Calle 25-45 Zona 12, Colonia Santa Elisa ELECTRONICO
Guatemala segundo nivel FACTURA
PBX: 24744444
SERIE: BDC21776
NUMERO: 3390587839
NOMBRE: MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION
NIT: 3440273
DIRECCION: 7 AVENIDA 12-90 ZONA 13 EDIFICIO MONJA BLANCA FECHA: 01/10/2022

DESCRIPCION IMPORTE TOTAL

POR TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, SEGUN DETALLE ADJUNTO. NOTA: Q 350.00
DE NO CANCELAR ESTA FACTURA DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA, SE COBRARA UN RECARGO DEL 5% POR
CONCEPTO DE MORA ESTA FACTURA QUEDARA CANCELADA CUANDO SE LE ADJUNTE EL RESPECTIVO
RECIBO DE CAJA.

Sujeto a pagos trimestrales

Autorizado por SAT como Agentes Retenedores de IVA

TOTAL EN LETRAS:
TOTAL: Q 350.00
TRESCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Número de Autorización: BDC21776-CA18-43BF-B10B-44317C4CB217

Fecha de Certificación: 1/10/2022 21:30:41

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT: 12521337

INFORMACIÓN ADICIONAL

ACEPTO LAS CONDICIONES CONVENIDAS EN ESTA FACTURA EN CASO LA PARTE DEUDORA NO PAGUE EL VALOR DE LA MERCADERIA Y/O LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA FECHA ACORDADA, SE COBRARÁ UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR MORA.
ESTA FACTURA DEBE DE SER PAGADA EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS DEL MES.
SE COBRARA POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN CHEQUES RECHAZADOS LA CANTIDAD DE Q.200.00. PARA CANCELAR SERVICIO:

Favor realizar el pago de sus facturas con depósito a cualquiera de las siguientes cuentas monetarias a nombre de Cargo Expreso, S.A.
Banco Industrial No. 000-438865-8, Banco GyT Continental 066-0016193-5 o Banrural 3135020605, favor enviar información del pago al correo
concentradorapagos@caexlogistics.com con el número y fecha de deoósito (adjuntar imagen), y el número de factura (s) pagada (s).
Codigo Credito 0025518 No. Interno: CRE-416820 Cobrador: RUTA 11 Telefono: 24137000

DIA MES AÑO

Fecha
No. 3390587839 No. 3390587839

BOLETA DE PAGO
Código de Cliente
Nombre de Cliente:

Docs. Efectivo
Cuenta M 066-0016193-5
Cheques propios

Cheques O/Bancos

Cuenta M 000-438865-8 Total

RECEPTOR Cuenta M 3135020605 ENTRANTE

 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA. FEL
NIT: 575081-4 DOCUMENTO TRIBUTARIO
31 Calle 25-45 Zona 12, Colonia Santa Elisa ELECTRONICO
Guatemala segundo nivel FACTURA
PBX: 24744444
SERIE: C2F105AD
NUMERO: 2184595357
NOMBRE: MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION
NIT: 3440273
DIRECCION: 7 AVENIDA 12-90 ZONA 13 EDIFICIO MONJA BLANCA FECHA: 28/10/2022

DESCRIPCION IMPORTE TOTAL

POR TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022, DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022, DEL Q 1,085.00
01/09/2022 AL 30/09/2022, SEGUN DETALLE ADJUNTO. NOTA: DE NO CANCELAR ESTA FACTURA DESPUES DE
8 DIAS DE RECIBIDA, SE COBRARÁ UN RECARGO DEL 5% POR CONCEPTO DE MORA ESTA FACTURA QUEDARA
CANCELADA CUANDO SE LE ADJUNTE EL RESPECTIVO RECIBO DE CAJA.

Sujeto a pagos trimestrales

Autorizado por SAT como Agentes Retenedores de IVA

TOTAL EN LETRAS:
TOTAL: Q 1,085.00
UN MIL OCHENTA Y CINCO EXACTOS

Número de Autorización: C2F105AD-8236-479D-9357-40D74C35DDDD

Fecha de Certificación: 28/10/2022 11:56:06

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT: 12521337

INFORMACIÓN ADICIONAL

ACEPTO LAS CONDICIONES CONVENIDAS EN ESTA FACTURA EN CASO LA PARTE DEUDORA NO PAGUE EL VALOR DE LA MERCADERIA Y/O LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA FECHA ACORDADA, SE COBRARÁ UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR MORA.
ESTA FACTURA DEBE DE SER PAGADA EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS DEL MES.
SE COBRARA POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN CHEQUES RECHAZADOS LA CANTIDAD DE Q.200.00. PARA CANCELAR SERVICIO:

Favor realizar el pago de sus facturas con depósito a cualquiera de las siguientes cuentas monetarias a nombre de Cargo Expreso, S.A.
Banco Industrial No. 000-438865-8, Banco GyT Continental 066-0016193-5 o Banrural 3135020605, favor enviar información del pago al correo
concentradorapagos@caexlogistics.com con el número y fecha de deoósito (adjuntar imagen), y el número de factura (s) pagada (s).
Codigo Credito 0025518 No. Interno: CRE-417448 Cobrador: RUTA 11 Telefono: 24137000

DIA MES AÑO

Fecha
No. 2184595357 No. 2184595357

BOLETA DE PAGO
Código de Cliente
Nombre de Cliente:

Docs. Efectivo
Cuenta M 066-0016193-5
Cheques propios

Cheques O/Bancos

Cuenta M 000-438865-8 Total

RECEPTOR Cuenta M 3135020605 ENTRANTE

 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA. FEL
NIT: 575081-4 DOCUMENTO TRIBUTARIO
31 Calle 25-45 Zona 12, Colonia Santa Elisa ELECTRONICO
Guatemala segundo nivel FACTURA
PBX: 24744444
SERIE: 70C59FF8
NUMERO: 3419029724
NOMBRE: MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION
NIT: 3440273
DIRECCION: 7 AVENIDA 12-90 ZONA 13 EDIFICIO MONJA BLANCA FECHA: 01/11/2022

DESCRIPCION IMPORTE TOTAL

POR TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, SEGUN DETALLE ADJUNTO. NOTA: Q 385.00
DE NO CANCELAR ESTA FACTURA DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA, SE COBRARA UN RECARGO DEL 5% POR
CONCEPTO DE MORA ESTA FACTURA QUEDARA CANCELADA CUANDO SE LE ADJUNTE EL RESPECTIVO
RECIBO DE CAJA.

Sujeto a pagos trimestrales

Autorizado por SAT como Agentes Retenedores de IVA

TOTAL EN LETRAS:
TOTAL: Q 385.00
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EXACTOS

Número de Autorización: 70C59FF8-CBCA-40DC-8367-5746B69BBF24

Fecha de Certificación: 1/11/2022 12:10:00

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT: 12521337

INFORMACIÓN ADICIONAL

ACEPTO LAS CONDICIONES CONVENIDAS EN ESTA FACTURA EN CASO LA PARTE DEUDORA NO PAGUE EL VALOR DE LA MERCADERIA Y/O LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA FECHA ACORDADA, SE COBRARÁ UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR MORA.
ESTA FACTURA DEBE DE SER PAGADA EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS DEL MES.
SE COBRARA POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN CHEQUES RECHAZADOS LA CANTIDAD DE Q.200.00. PARA CANCELAR SERVICIO:

Favor realizar el pago de sus facturas con depósito a cualquiera de las siguientes cuentas monetarias a nombre de Cargo Expreso, S.A.
Banco Industrial No. 000-438865-8, Banco GyT Continental 066-0016193-5 o Banrural 3135020605, favor enviar información del pago al correo
concentradorapagos@caexlogistics.com con el número y fecha de deoósito (adjuntar imagen), y el número de factura (s) pagada (s).
Codigo Credito 0025518 No. Interno: CRE-418231 Cobrador: RUTA 11 Telefono: 24137000

DIA MES AÑO

Fecha
No. 3419029724 No. 3419029724

BOLETA DE PAGO
Código de Cliente
Nombre de Cliente:

Docs. Efectivo
Cuenta M 066-0016193-5
Cheques propios

Cheques O/Bancos

Cuenta M 000-438865-8 Total

RECEPTOR Cuenta M 3135020605 ENTRANTE

 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA. FEL
NIT: 575081-4 DOCUMENTO TRIBUTARIO
31 Calle 25-45 Zona 12, Colonia Santa Elisa ELECTRONICO
Guatemala segundo nivel FACTURA
PBX: 24744444
SERIE: D85E52B0
NUMERO: 4086317658
NOMBRE: MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION
NIT: 3440273
DIRECCION: 7 AVENIDA 12-90 ZONA 13 EDIFICIO MONJA BLANCA FECHA: 01/12/2022

DESCRIPCION IMPORTE TOTAL

POR TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022, SEGUN DETALLE ADJUNTO. NOTA: Q 350.00
DE NO CANCELAR ESTA FACTURA DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA, SE COBRARA UN RECARGO DEL 5% POR
CONCEPTO DE MORA ESTA FACTURA QUEDARA CANCELADA CUANDO SE LE ADJUNTE EL RESPECTIVO
RECIBO DE CAJA.

Sujeto a pagos trimestrales

Autorizado por SAT como Agentes Retenedores de IVA

TOTAL EN LETRAS:
TOTAL: Q 350.00
TRESCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Número de Autorización: D85E52B0-F390-425A-99D4-C6D680B3269B

Fecha de Certificación: 1/12/2022 19:54:48

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT: 12521337

INFORMACIÓN ADICIONAL

ACEPTO LAS CONDICIONES CONVENIDAS EN ESTA FACTURA EN CASO LA PARTE DEUDORA NO PAGUE EL VALOR DE LA MERCADERIA Y/O LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA FECHA ACORDADA, SE COBRARÁ UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR MORA.
ESTA FACTURA DEBE DE SER PAGADA EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS DEL MES.
SE COBRARA POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN CHEQUES RECHAZADOS LA CANTIDAD DE Q.200.00. PARA CANCELAR SERVICIO:

Favor realizar el pago de sus facturas con depósito a cualquiera de las siguientes cuentas monetarias a nombre de Cargo Expreso, S.A.
Banco Industrial No. 000-438865-8, Banco GyT Continental 066-0016193-5 o Banrural 3135020605, favor enviar información del pago al correo
concentradorapagos@caexlogistics.com con el número y fecha de deoósito (adjuntar imagen), y el número de factura (s) pagada (s).
Codigo Credito 0025518 No. Interno: CRE-419647 Cobrador: RUTA 11 Telefono: 24137000

DIA MES AÑO

Fecha
No. 4086317658 No. 4086317658

BOLETA DE PAGO
Código de Cliente
Nombre de Cliente:

Docs. Efectivo
Cuenta M 066-0016193-5
Cheques propios

Cheques O/Bancos

Cuenta M 000-438865-8 Total

RECEPTOR Cuenta M 3135020605 ENTRANTE