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    Compra de Papelería

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    Compra de Papelería

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    FACTURA ELEC

    AULAS S.A.S

    CIUDAD:BOGOTA D.C
    DIRRECCION Cl. 68a Sur #80 k 80
    TELEFONO 456745678 938,954,351
    AULAS@GMAIL.COM

    48. RESPONSABLES DE IVA


    RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 12345615, FECHA 12/05/2022 , HABILITADO DESDE 0001- 500
    CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000 R. comun

    ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4771

    CLIENTE: GYM SPARTAN L.T.D.A DIRECCIÓN: CALLE 65 4A26

    C.C./N.I.T.: 933224352 TELEFONO: 3017121828

    RESPONSABLE: 4_9 CORREO ELECTRÓNICO:

    CIUDAD: BOGOTA DC FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA

    REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

    7632 COSEDORA 200

    aq 4321 CAJA DE GRAPAS 200

    5126 LAPICEROS BIC NEGROS 300

    3156 RESMAS DE PAPEL CARTA 200

    8762 AZ PARA DOCUMENTOS 250


    Código Único de Factura - CUFE:
    e8abafd26097f6fb2e949a988ff428a06ece1be68989a6273dd41d44e581c42110

    VALOR TOTAL (En letras): QUINCE MILLONES

    DESCUENTO CONDICIONADO SOLO SI SE PAGA ANTES DE 30 DIAS

    RTE

    RTE

    TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


    FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RE

    IMPRESO POR _EL SOL LTDA_____________ NIT __XXX_________ TEL __54575641_________


    FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
    No. 04567
    NIT DV
    938,954,351 2

    DE IVA
    DO DESDE 0001- 500
    R. comun

    CALLE 65 4A26

    3017121828

    GYMSPARTAN@GMAIL.COM

    TRANSFERENCIA BANCARIA

    V/R UNITARIO V/R TOTAL

    $ 15,000 $ 3,000,000

    $ 5,000 $ 1,000,000

    $ 1,000 $ 300,000

    $ 28,500 $ 5,700,000

    $ 20,000 $ 5,000,000
    ece1be68989a6273dd41d44e581c4211005c772d7384659f41e35d894f48d6a

    SUBTOTAL: $ 15,000,000

    IVA: $ 19% 2,850,000

    RENTA 2.5% $ 375,000

    ICA 11,04*1000 165,600

    TOTAL FACTURA $ 17,309,400


    EY 1231 DE 2008
    FIRMA Y SELLO RECIBIDO

    XX_________ TEL __54575641_________


    DECUENTO CONDICIONADO: 225,000
    MESES 18 AMORTIZACION
    10/16/2022 $ 15,000,000 DEBITO 17 DIFERIDO DEBITO
    0 AMORTIZACION MES SALDO DEBITO
    1 10/16/2022 $ 416,667 15 $ 14,583,333
    2 11/16/2022 $ 833,333 30 $ 13,750,000
    3 12/16/2022 $ 833,333 30 $ 12,916,667
    4 1/16/2023 $ 833,333 30 $ 12,083,333
    5 2/16/2023 $ 833,333 30 $ 11,250,000
    6 3/16/2023 $ 833,333 30 $ 10,416,667
    7 4/16/2023 $ 833,333 30 $ 9,583,333
    8 5/16/2023 $ 833,333 30 $ 8,750,000
    9 1/6/2023 $ 416,667 15 $ 8,333,333
    $ 6,666,667
    AMORTIZACION DIFERIDO PAPELERIA
    17 DIFERIDO DEBITO 51 GASTO
    CREDITO SALDO CREDITO DEBITO
    $ 416,667 $ 416,667 $ 416,667
    $ 833,333 $ 1,250,000 $ 833,333
    $ 833,333 $ 2,083,333 $ 833,333
    $ 833,333 $ 2,916,667 $ 833,333
    $ 833,333 $ 3,750,000 $ 833,333
    $ 833,333 $ 4,583,333 $ 833,333
    $ 833,333 $ 5,416,667 $ 833,333
    $ 833,333 $ 6,250,000 $ 833,333
    $ 416,667 $ 6,666,667 $ 416,667
    $ 6,666,667
    GASTO

    DEBITO SALDO DEBITO


    $ 416,667
    $ 1,250,000
    $ 2,083,333
    $ 416,667
    $ 1,250,000
    $ 2,083,333
    $ 2,916,667
    $ 3,750,000
    $ 416,667
    GYM SPARTAN L.T.D.A

    NIT
    Inserta tú logo
    933,224,352
    CIUDAD: BOGOTA D.C

    DIRRECCION CALLE 65 4A26

    TELEFONO 3017121828

    GYMSPARTAN@GMAIL.COM
    48. RESPONSABLE DE IVA

    SEÑOR(ES) AULAS S.A.S.


    DIRECCION: Cll # 78-22 sur
    DIFERIDO 15 DIAS OCT
    CONCEPTO
    ENTRADA DE PAPELERÍA POR $416.667 CORRESPONDIENTE AL USO DE 15 DIAS EN EL MES

    REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN


    7632 6 COSEDORAS
    4321 6 CAJA DE GRAPAS
    5126 8 LAPICEROS BIG NEGRO
    3156 6 RESMAS DE PAPEL CARTA
    8762 7 AZ PARA DOCUMENTOS
    VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES DE PESOS
    ARTAN L.T.D.A NOTA CONTABILIDAD

    DV N. 2515
    4

    A26

    M
    A

    NIT: 998.788.876 FECHA: 10/16/2022


    Cll # 78-22 sur
    DIFERIDO 15 DIAS OCTUBRE
    ESPONDIENTE AL USO DE 15 DIAS EN EL MES DE OCTUBRE, SIENDO EL INICIO EL 16/10/22 SEGÚN FACTURA N.4567

    DESCRIPCIÓN VR TOTAL
    COSEDORAS $ 83,333
    CAJA DE GRAPAS $ 27,778
    LAPICEROS BIG NEGRO $ 8,333
    RESMAS DE PAPEL CARTA $ 158,333
    AZ PARA DOCUMENTOS $ 138,889
    SUBTOTAL $ 416,667
    TOTAL $ 416,667
    GYM SPARTAN L.T.D.A

    NIT
    Inserta tú logo
    933,224,352
    CIUDAD: BOGOTA D.C

    DIRRECCION CALLE 65 4A26

    TELEFONO 3017121828

    GYMSPARTAN@GMAIL.COM

    48. RESPONSABLE DE IVA

    SEÑOR(ES) AULAS S.A.S.


    DIRECCION: Cll # 78-22 sur
    DIFERIDO 30 DIAS OCT
    CONCEPTO
    ENTRADA DE PAPELERÍA POR $833.333 CORRESPONDIENTE AL USO DEL MES DE NOV
    REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
    7632 11 COSEDORAS
    4321 11 CAJA DE GRAPAS
    5126 17 LAPICEROS BIG NEGRO
    3156 11 RESMAS DE PAPEL CARTA
    8762 14 AZ PARA DOCUMENTOS
    VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES DE PESOS
    ARTAN L.T.D.A NOTA CONTABILIDAD

    DV N. 2516
    4

    A26

    NIT: 998.788.876 FECHA: 11/30/2022


    Cll # 78-22 sur
    DIFERIDO 30 DIAS OCTUBRE
    CORRESPONDIENTE AL USO DEL MES DE NOVIEMBRE, SIENDO EL INICIO EL 16/11/22 SEGÚN FACTURA N.4567
    DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
    COSEDORAS $ 166,667
    CAJA DE GRAPAS $ 55,556
    LAPICEROS BIG NEGRO $ 16,667
    RESMAS DE PAPEL CARTA $ 316,667
    AZ PARA DOCUMENTOS $ 277,778
    DE PESOS SUBTOTAL $ 833,333
    TOTAL $ 833,333
    FECHA: 16/10/23 RECONOCIMIENTO
    COMPROBANTE DE DIARIO N73
    CODIGO
    17051020
    938,954,351
    240801
    938,954,351
    236540
    938,954,351
    236801
    938,954,351
    233595
    938,954,351
    SUMAS IGUALES

    PAGO 16/11/23
    COMPROBANTE DE DIARIO N74
    CODIGO
    421040
    938,954,351
    11100501
    938,954,351
    233590
    938,954,351
    233590
    938,954,351
    SUMAS IGUALES

    FECHA: 16/10/23 NOTA DE CONTABILIDAD MES 1


    COMPROBANTE DE DIARIO N75
    CODIGO
    5165
    516515
    933,224,352
    1710
    171020
    933,224,352
    SUMAS IGUALES

    FECHA: 16/10/23 NOTA DE CONTABILIDAD MES 2


    COMPROBANTE DE DIARIO N76
    CODIGO
    5165
    516515
    933,224,352
    1710
    171020
    933,224,352
    SUMAS IGUALES
    16/10/23 RECONOCIMIENTO
    COMPROBANTE DE DIARIO N73
    DESCRIPCION DEBITO
    UTILES Y PAPELERIA
    Compra de papeleria según F.V.E N.4567 $ 15,000,000
    IVA DESCONTABLE
    Iva del 19% según F.V.E N.4567 $ 2,850,000
    RETE/FTE RENTA
    Renta del 2,5% según F.V.E N.4567
    RETE/FTE ICA
    Ica del 11,04x1000 según F.V.E N.4567
    Otras Compras
    Compra según F.V.E N.4567
    SUMAS IGUALES $ 17,850,000

    /11/23
    COMPROBANTE DE DIARIO N74
    DESCRIPCION DEBITO
    Descuentos condicionado del 1.5%
    Desc. x Compra según F.V.E N.4567
    BBVA
    Pago de F.V.E N.4567 por transferencia bancaria
    COMPRAS X DIF.
    Abono x descuento según F.V.E N.4567 $ 225,000
    COMPRAS X DIF.
    Pago de F.V.E N.4567 por transferencia bancaria $ 17,084,400
    SUMAS IGUALES $ 17,309,400

    16/10/23 NOTA DE CONTABILIDAD MES 1


    COMPROBANTE DE DIARIO N75
    DESCRIPCION DEBITO
    AMORTIZACIONES
    CARGOS DIFERIDOS
    SEGÚN NOTA DE CONTABILIDAD N. 2515 CORRESPONDIENTE AL MES 1
    CARGOS DIFERIDOS
    UTILES Y PAPELERÍA
    SEGÚN NOTA DE CONTABILIDAD N. 2515 CORRESPONDIENTE AL MES 1 $ 416,667
    SUMAS IGUALES $ 416,667

    16/10/23 NOTA DE CONTABILIDAD MES 2


    COMPROBANTE DE DIARIO N76
    DESCRIPCION DEBITO
    AMORTIZACIONES
    CARGOS DIFERIDOS
    SEGÚN NOTA DE CONTABILIDAD N. 2516 CORRESPONDIENTE AL MES 2
    CARGOS DIFERIDOS
    UTILES Y PAPELERIA
    SEGÚN NOTA DE CONTABILIDAD N. 2516 CORRESPONDIENTE AL MES 2 $ 833,333
    SUMAS IGUALES $ 833,333
    CREDITO

    $ 375,000

    $ 165,600

    $ 17,309,400
    $ 17,850,000

    CREDITO

    $ 225,000

    $ 17,084,400

    $ 17,309,400

    CREDITO

    $ 416,667

    $ 416,667

    CREDITO
    $ 833,333

    $ 833,333

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