FORMULARIO 1

SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES

ACCIONES DE CORTO PLAZO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA : SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: PROGRAMA DE INVERSIÓN BALNEARIOS CATAVI

NOMBRE DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

GESTIÓN: 2023 FECHA:

PONDERACION ACCIÓN INDICADOR INDICADOR COMO FINALIDAD

COD. DESCRIPCIÓN DE LA ACCION DE CORTO PLAZO (ACP)
ACP- % (Verbo Infinitivo) (Cantidad) (Unidad) (¿Con que lo realizaremos?) ¿Para qué?
(1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8)

Fortalecer 1 servicio de aguas temales con prestacion de ambienrespara

servicio de aguas
AC-1 ingcrentar el ingre municipal en el Municipio de Llallagua en la Gestión Fortalecer 1 prestacion de ambienres ingcrentar el ingre municipal
temales
2023

1 TOTAL 0.00% 1 1 1
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN (7) NOMBRE

ELEBORADO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

 FORMULARIO 1
ROGRAMACION DE OPERACIONES
IONES DE CORTO PLAZO
Nº HOJAS

1
3/8/2023

FUENTE DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

ACP ACP
(9) (10)

0 0
CARGO FIRMA
 FORMULARIO 2
SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
PROGRAMACION DE OPERACIONES

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO

NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIO:GESTION DE SALUD (2)

GESTIÓN: 2023 FECHA:

ACCIÓN DESCRIPCION DEL

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES METAS CANTID. UNIDAD INDICADOR OBJETIVO MES DE INICIO
Nº OBJETIVOS DE LA OPERACIÓN (Verbo OBJETIVO (OP)
POA PROGRAMADAS INDICAD. INDICADOR (¿Con que?) EJECUCION 1 2 3 4 5
(1) (3) Especifico) ¿Para qué?
(2) (4) (6) (7) (8) (10)
(5) (9)

Realizar 65 contactivon no permanente , con invitacion a prsosn de salud Realizar 65 contactivon contactivon no
Apoyo a funcinmiento de salud para la atencio de haspit de no permanente
Realizar 65
permanente
invitacion a prsosn de salud la atencio de haspit de MARZO X

Realizar 20 pagos pendientes 2022, con seguimiento e informes para Realizar 20 pagos
Realizar 20 pagos pendientes 2022 seguimiento e informes regularizar pagos MARZO X
regularizar pagos pendientes 2022

Realizar 1 planifacion salud, con coodinacion 1 2 nivel para tener un Realizar 1 planifacion
Realizar 1 planifacion salud coodinacion 1 2 nivel tener un aekjecucion preus buna ABRIL X
aekjecucion preus buna salud

0 TOTAL 3

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN (7) NOMBRE

REVISADO Y APROBADO POR:

ELEBORADO POR:
ORMULARIO 2
RAMACION DE OPERACIONES
CION DE OPERACIONES
1 AC-1
2 AC-2 Nº HOJAS
3 AC-3
4 AC-4
5 AC-5
6
7
AC-6
AC-7 2
FECHA: 3/8/2023 10 AC-10

FUENTE DE
RESPONSABLE SUPUESTOS
6 7 8 9 10 11 12 VERIFICACIÓN
(11) (13)
(12)

xxxxx inform

xxxxx xxxx

xxxxx

CARGO FIRMA
 FORMULARIO 2
SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
PROGRAMACION DE OPERACIONES

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO

NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIO:GESTION DE SALUD (2)

GESTIÓN: 2023 FECHA:

ACCIÓN DESCRIPCION DEL

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES METAS CANTID. UNIDAD INDICADOR OBJETIVO MES DE INICIO
Nº OBJETIVOS DE LA OPERACIÓN (Verbo OBJETIVO (OP)
POA PROGRAMADAS INDICAD. INDICADOR (¿Con que?) EJECUCION 1 2 3 4 5
(1) (3) Especifico) ¿Para qué?
(2) (4) (6) (7) (8) (10)
(5) (9)

Realizar 65 contactivon no permanente , con invitacion a prsosn de salud Realizar 65 contactivon contactivon no
Apoyo a funcinmiento de salud para la atencio de haspit de no permanente
Realizar 65
permanente
invitacion a prsosn de salud la atencio de haspit de MARZO X

Realizar 20 pagos pendientes 2022, con seguimiento e informes para Realizar 20 pagos
Realizar 20 pagos pendientes 2022 seguimiento e informes regularizar pagos MARZO X
regularizar pagos pendientes 2022

Realizar 1 planifacion salud, con coodinacion 1 2 nivel para tener un Realizar 1 planifacion
Realizar 1 planifacion salud coodinacion 1 2 nivel tener un aekjecucion preus buna ABRIL X
aekjecucion preus buna salud

0 TOTAL 3

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN (7) NOMBRE

REVISADO Y APROBADO POR:

ELEBORADO POR:
ORMULARIO 2
RAMACION DE OPERACIONES
CION DE OPERACIONES
1 AC-1
2 AC-2 Nº HOJAS
3 AC-3
4 AC-4
5 AC-5
6
7
AC-6
AC-7 1
FECHA: 3/8/2023 10 AC-10

FUENTE DE
RESPONSABLE SUPUESTOS
6 7 8 9 10 11 12 VERIFICACIÓN
(11) (13)
(12)

xxxxx inform

xxxxx xxxx

xxxxx

CARGO FIRMA
 FORMULARIO 3
SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
ESTIMACION DE REQUERIMIENTO RECURSOS HUMANOS
1 SI HOR
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA : SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2 NO DIA
MES
3
NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 4 AÑO
5
NOMBRE DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIO: 6
NOMBRE DE LA OPERACIÓN PROGRAMDA: Funcionamiento
7
GESTIÓN: FECHA: 10

A. REQUERIMIENTO RECURSOS HUMANOS

COSTO
UNDAD DE CANTID PARTIDA (PPTO) COSTO
COD. DESCRIPCIÓN EXIST. REQUER. FECHA REQUER. TOTAL
MEDIDAD REQUERIDA Ver Clasificador UNITARIO 1
(1) (2) (5) (6) (7) (10)
(3) (4) Presupuestario (8) (9)

RH-1 p1 MES 12 NO SI ENERO 2650 31800 X

RH-2 p2 MES 13 SI NO ENERO 2650 34450 X
RH-3 1 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-4 2 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-5 3 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-6 4 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-7 5 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-8 6 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-9 7 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-10 8 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-11 9 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-12 10 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-13 11 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-14 12 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-18 13 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-19 14 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-20 15 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-21 16 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-22 17 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-23 18 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-24 19 MES 12 SI NO ENERO 2250 27000 X
RH-25
FORM-3 EQUERIMIENTO RECURSOS HUMANOS TOTAL 48,050.00 579,250.00
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO

ELEBORADO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

 RMULARIO 3
RAMACION DE OPERACIONES
RIMIENTO RECURSOS HUMANOS
ENE1100041-1 SI PZA
FEB 12000220-220(R.LIT.
MARZO 0-2 NO PAQUETE PERS. REQU.
Nº HOJAS

ABRIL
MAYO 41-119
41-111 (I
( KG.
ML.
JUNIO @ 1
JULIO qq
OCTUBRE
NOVIEMBRE UNIDAD
MES
DICIEMBRE PRODUCTO
PTO
CRONOGRAMA (11)

FUENTE DE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FINANCIAMIENTO
(12)

IDH 41-19

CARGO FIRMA
 FORMULARIO 4
SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
ESTIMACION DE REQUERIMIENTO BIENES Y MATERIALES

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA :
NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: BUSCADOR DE MATERIAL
NOMBRE DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIO:

NOMBRE DE LA OPERACIÓN PROGRAMDA:

DESCRIPCION

GESTIÓN: FECHA:

A. REQUERIMIENTO BIENES Y MATERIALES

PARTIDA (PPTO) COSTRO
UNDAD DE COSTO
COD. CANTID. EXIST. REQUER. FECHA REQUER. Ver Clasificador TOTAL
DESCRIPCIÓN (2) MEDIDAD UNITARIO 1
(1) (4) (5) (6) (7) Presupuestario (10)
(3) (9)
(8)

BM-1 hojas Juego 10000 SI NO

BM-2
BM-3
BM-4
BM-5
BM-6
BM-7
BM-8
BM-9
BM-10
BM-11
BM-12
BM-13
BM-14
BM-15
BM-16
BM-17
BM-18
BM-19
BM-20
BM-21
BM-22
BM-23
BM-24
FORM-4 REQUERIMIENTO BIENES Y MATERIALES TOTAL
- -
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO

ELEBORADO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

 RMULARIO 4
RAMACION DE OPERACIONES
RIMIENTO BIENES Y MATERIALES
Nº HOJAS
PERS. REQU.
BUSCADOR DE MATERIALES DENTRO EL GAMLL

2
DESCRIPCION UNIDAD

FUENTE DE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FINANCIAMIENTO
(12)

CARGO FIRMA
 FORMULARIO 5
SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
ESTIMACION DE REQUERIMIENTO SERVICIOS
1 SI DIA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA : 2 NO MES
AÑO
3
NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 4
5
NOMBRE DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIO: 6

NOMBRE DE LA OPERACIÓN PROGRAMDA:

7
GESTIÓN: FECHA: 10

A. REQUERIMIENTO SERVICIOS
COSTRO
UNDAD DE PARTIDA (PPTO) COSTO
COD. CANTID. EXIST. REQUER. FECHA REQUER. TOTAL
DESCRIPCIÓN (2) MEDIDAD Ver Clasificador UNITARIO 1
(1) (4) (5) (6) (7) (10)
(3) Presupuestario (9)

1 SI NO MARZO 5,000.00 5,000.00

FORM-5 SERVICIOS TOTAL

5,000.00 5,000.00

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO

ELEBORADO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

 RMULARIO 5
RAMACION DE OPERACIONES
REQUERIMIENTO SERVICIOS
ENE1100041-1 SI PZA
FEB 12000220-220(R.LIT.
MARZO 0-2 NO PAQUETE PERS. REQU.
Nº HOJAS

ABRIL
MAYO 41-119 ((I ML.
41-111 KG.
JUNIO @

JULIO qq
OCTUBRE UNIDAD
NOVIEMBRE MES
DICIEMBRE PRODUCTO
PTO

FUENTE DE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FINANCIAMIENTO
(6)

CARGO FIRMA
 FORMULARIO 6
SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
ESTIMACION DE REQUERIMIENTO ACTIVOS FIJOS
1 SI DIA ENE
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA : 2 No MESFEB
3 Unidad AÑOMARZO
NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 4 Equipo
SI ABRIL
MAYO
5
NOMBRE DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIO 6 Global JUNIO
JULIO
NOMBRE DE LA OPERACIÓN PROGRAMDA: OCTUBRE
7 NOVIEMBR
GESTIÓN: FECHA: 10 DICIEMBR

A. REQUERIMIENTO ACTIVOS FIJOS

COSTRO
UNDAD DE PARTIDA (PPTO) COSTO
COD. CANTID. EXIST. REQUER. FECHA REQUER. TOTAL
DESCRIPCIÓN (2) MEDIDAD Ver Clasificador UNITARIO 1 2
(1) (4) (5) (6) (7) (10)
(3) Presupuestario (9)

SI NO JULIO 0.00

FORM-6 ACTIVOS FIJOS TOTAL 0.00 0.00

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO

ELEBORADO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

 RMULARIO 6
RAMACION DE OPERACIONES
QUERIMIENTO ACTIVOS FIJOS
1100041-1 SI PZA
12000220-220(R.LIT.
MARZO 0-2 NO PAQUETE PERS. REQU.
Nº HOJAS

ABRIL 41-111
MAYO 41-119 ((I ML.
KG.
JUNIO @
JULIO
OCTUBRE
NOVIEMBRE qq
DICIEMBRE UNIDAD
MES
PRODUCTO
PTO

FUENTE DE
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FINANCIAMIENTO
(6)

CARGO FIRMA
 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
FORMULARIO 1A
MATRIZ DE REPORTE DE PROGRESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA
UNIDAD DE P SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA : 1
2
UNIDAD DE ELAB. EJEC. Y SUPERVISION DE PROYECTOS Y OBRAS

UNIDAD DE
NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: PROGRAMA DE INVERSIÓN BALNEARIOS CATAVI 3
4
UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD DE C FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIO DIA MES AÑO
UNIDAD DE SALUD
65
UNIAD DE C
PERIODO DE EVALUACION AL POA: PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN: 2023 FECHA: 8 MARZO 2023 7
INTENDENCIA MUNICIPAL 8
OPERACIONES CANTIDAD DE CANTIDAD PORCENTAJE
OBJETIVO DE LA OPERACIÓN METAS NIVEL DE META META
ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES EJECUCION
Nº PROGRAMADOS INDICADORES PROGRAMADAS CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CUMPLIEMNTO PROGRAM. EJECUT.
EJECUTADAS PROGRAM. EJECUTADAS ACTIVIDAD
(1) FORM-2 FORM-2 FORM-2 (5) ACTIVIDAD (MP) (ME)
(6) (AP) (AE) AE/AP*100
(2) (3) (4) (10 (11) (12)
(7) (8) (9)

1. denuncia 1. denuncia
2. valoracion 2. valoracion
3. 3.
Realizar 65 contactivon no permanente ,
Realizar 65 contactivon no 4 4
1 Apoyo a funcinmiento de salud con invitacion a prsosn de salud para la
permanente 5 5 5 5 100.00% LOGRADO 20 20
atencio de haspit de
6 6
7 7
8 8

1
Realizar 20 pagos pendientes 2022, con
Realizar 20 pagos pendientes 2
2 seguimiento e informes para regularizar
2022 3 20 2 10.00% POCO AVANCE 1 0
pagos

Realizar 1 planifacion salud, con

3 coodinacion 1 2 nivel para tener un Realizar 1 planifacion salud 20 10 50.00% EN PROCESO
aekjecucion preus buna

6 1

TOTALES 45 17 53.33% 5 22 20
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO

ELEBORADO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

OMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
D DE PLANIFICACIÓN
ORMULARIO 1A
ESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA
DIRECCION DE ASESORIA LEGALPRIMER TRIMESTRE

0% NO INICIA Nº HOJAS

CUMPLIMIENTO
NIVEL DE
1 - 49 % POCO AVANCE

50 -79 % EN PROCESO

80 - 100 % LOGRADO

PORCENTAJE NIVEL
MEDIOS DE LIMITACIONES Y
EJECUCION META CUMPLIEMNTO
VERIFICACION OBSTACULOS
ME/MP*100 META
(15) (16)
(13) (14)

100.00% LOGRADO

0.00% NO INICIADO

0.00% NO INICIADO

33.33% 5 0 0
CARGO FIRMA