FACTURA FACTURA

Mi Mi 15/102022
Empresa LA YUCA, CA Fecha 01/10/2022 Empresa PAPELERIA LA EXITSA Fecha
Domicilio AV. JOSE ANTONIO PAEZ Domicilio AV. BOLIVAR N° de
Ciudad CARCAS N° de Factura FY-00001 Ciudad CARCAS Factura
Comproba PA-0001
RIF J.000012345-1 Comprobante: C-000001 RFI J.00023481-0 nte: CP-00001

Cliente: ESTUDIANTES DEL ISUM, C.A Cliente: ESTUDIANTES DEL ISUM, CA

Domicilio: SABANA GRNDE Domicilio: SABANA GRNDE
Ciudad: CARACAS Ciudad: CARACAS
Tel 5555550 Tel 5555550
Unid
ades
Código Artículo/Servicio Precio Un. Total Código ArtículoDE
RESMA / Servicio
PAPEL Unidades Precio Un. Total
CCF001 LITRO DE CLORO 40 $5,00 $200,00 PAP-001 CARTA 15 $10,00 $150,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
Forma de Forma de
pago Subtotal $200,00 pago Subtotal $150,00
Descuento $0,00 Descuento $0,00
Base
Base Imponible $200,00 Imponible $150,00
Crédito I.V.A. 16,00% $32,00 Contado I.V.A. 16,00% $24,00

TOTAL
TOTAL FACTUR $174,00
FACTURA $232,00 A

NOTA DE CREDITO FACTURA

Mi Mi ESTUDIANTES DEL 20/102022
Empresa LA YUCA, CA Fecha 08/102022 Empresa ISUM, CA Fecha
Domicilio AV. JOSE ANTONIO PAEZ Domicilio AV. BOLIVAR N° de
Ciudad CARCAS N° ND N/C-0001 Ciudad CARCAS Factura EI-0001
RFI J.000012345-1 FACT. AFECT. PA-0001 RFI J.00011111-0

Cliente: ESTUDIANTES DEL ISUM, CA Cliente: EL MEDIO, CA

Domicilio: SABANA GRNDE Domicilio: GUACARA
Ciudad: CARACAS Ciudad: GUACARA
Tel 5555550 Tel 5555510
Unid
ades
Código Artículo / Servicio Precio Un. Total Código Artículo / Servicio Unidades Precio Un. Total
CCF001 DEVOLUCION LITRO DE CLORO 20 $5,00 $100,00 TRA-001 ZAPATOS 10 $10,00 $100,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
Forma de Forma de
pago Subtotal $100,00 pago Subtotal $100,00
Descuento $0,00 Descuento $0,00
Base
Base Imponible $100,00 Imponible $100,00
Contado I.V.A. 16,00% $16,00 I.V.A. 16,00% $16,00
Contado

TOTAL
FACTUR $116,00
TOTAL FACTURA $116,00 A

FACTURA FACTURA
Mi Mi ESTUDIANTES DEL 30/102022
Empresa ESTUDIANTES DEL ISUM, CA Fecha 25/102022 Empresa ISUM, CA Fecha
Domicilio SABANA GRNADE Domicilio SABANA GRABDE N° de
Ciudad CARACAS N° de Factura EI-0002 Ciudad CAARCAS Factura EI-0003
RFI J.00011111-0 RFI J.00011111-0

Cliente: EL CARITE, CA Cliente: EL CHUZO, C.A

Domicilio: AV. BARALT Domicilio: LA VEGA
Ciudad: CARACAS Ciudad: CARACAS
Tel 5555520 Tel 5555540
Unid
ades
Código Artículo / Servicio Precio Un. Total Código Artículo / Servicio Unidades Precio Un. Total
TRA-001 ZAPATOS 5 $10,00 $50,00 PAP-001 ZAPATOS 10 $10,00 $100,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
Forma de Forma de
pago Subtotal $50,00 pago Subtotal $100,00
Descuento $0,00 Descuento $0,00
Base
Base Imponible $50,00 Imponible $100,00
I.V.A. 16,00% $8,00 Contado I.V.A. 16,00% $16,00
Contado

TOTAL
TOTAL FACTUR $116,00
FACTURA $58,00 A
 Asientos de Diario
Fecha Descripción Cuenta Debe
MATERIAL DE LIMPIEZA 200.00
1/10/2022 40 LITROS DE CLORO IVA CREDITO FISCAL 32.00
CUENTAS POR PAGAR
P/R COMPRA
ARTICULOS DE OFICINA 150.00
COMPRA 15 RESMAS DE
15/10/2022 PAPEL CARTA IVA CREDITO FISCAL 24.00
BANCO
P/R COMPRA
BANCO 116.00
DEVOLUCION DE 20 LITROS
10/8/2022 DE CLORO MATERIAL DE LIMPIEZA
IVA CREDITO FISCAL
P/R DEVOLUCION NOTA DE CREDITO
BANCO 116.00
VENTA ZAPATOS FACTURA Nº
20/10/2022 El-0001 IVA DEBITO FISCAL
VENTAS
P/R VENTA DE MERCANCIA
BANCO 58.00
VENTA ZAPATOS FACTURA Nº
10/25/2022 El-0002 IVA DEBITO FISCAL
VENTAS
P/R VENTA DE MERCANCIA
BANCO 116.00
VENTA ZAPATOS FACTURA Nº
El-0003 IVA DEBITO FISCAL
VENTAS
P/R VENTA DE MERCANCIA
TOTAL 812.00
Haber

232.00

174.00

100.00
16.00

16.00
100.00

8.00
50.00

16.00
100.00

812.00
 Credito Fiscal Debito Fiscal
Compras Ventas
Cuentas Debe Haber Cuentas Debe
MATERIAL DE LIMPIEZA 200.00 BANCO 116.00
IVA CREDITO FISCAL 32.00 IVA DEBITO FISCAL
CUENTAS POR PAGAR 232.00 VENTAS
ARTICULOS DE OFICINA 150.00 BANCO 58.00
IVA CREDITO FISCAL 24.00 IVA DEBITO FISCAL
BANCO 174.00 VENTAS
BANCO 116.00 BANCO 116.00
MATERIAL DE LIMPIEZA 100.00 IVA DEBITO FISCAL
IVA CREDITO FISCAL 16.00 VENTAS
 Fiscal Cred. Fiscal Cierre
tas 32 Declarar o Pago
Haber 24 Cuentas Debe Haber
16 Cred. Fiscal 40.00
16.00 56 16 Debito Fiscal 40.00
100.00 40 TOTAL A PAGAR 0.00

8.00 Debito Fiscal

50.00 16
8
16.00 16
100.00 40

Fisco Nacional
40
40
0
FORMATO PARA REGISTRO DE COMPRAS
Registro de Compras
N° Operación Fecha RIF Razon Social N° de Comprobante
1 10/1/2022 J.00012345-1 LA YUCA C.A
2 10/8/2022 J.00012345-1 LA YUCA C.A
3 10/15/2022 J.00023481-0 PAPELERIA LA EXITSA
4
5
6
7
8
9
10
11
Total del mes
 N° de FacturaN° Nota DebitoN° Nota CreditoN° Factura AfectadaN° Control de FacturaTotal Compras con IVA
FY-00001 232.00
N/C-0001 -116.00
PA-0001 174.00

al del mes 290.00

 Mes: Octubre 2022
Compras exentas / ExoneradasCompras Sujeta Alicuota IVA pagado
200.00 16.00% 32.00
-100.00 16.00% -16.00
150.00 16.00% 24.00

0.00 250.00 16.00% 40.00

FORMATO PARA REGISTRO DE VENTAS
Registro de Compras
N° Operación Fecha RIF Razon Social N° de Comprobante
1 20/10/2022 J.00011111-0 EL MEDIO, CA
2 25/10/2022 J.00011111-0 EL CARITE, CA
3 30/10/2022 J.00011111-0 FE Y ALEGRIA
4
5
6
7
8
9
10
11
Total del mes
 N° de FacturaN° Nota DebitoN° Nota CreditoN° Factura AfectadaN° Control de Factura Total Ventas con IVA
EI-0001 116.00
EI-0002 58.00
EI-0003 116.00

Total del mes 290.00

 Mes: Octubre 2016
Ventas exentas / Exoneradas Ventas Sujeta Alicuota IVA cobrado
100.00 16.00% 16.00
50.00 16.00% 8.00
100.00 16.00% 16.00

0.00 250.00 40.00