ADMINISTRACION MONICA VINCIGUERRA

CIUDAD DE LA PAZ 2372 5°C - C.A.B.A

TEL: 4780 - 4928 / 4784 - 2225 R.P.A. 509

AVISO DE PAGO
0007 | 1° C | FERRI, VIVIANA
CONCEPTOS A PAGAR
VENCIMIENTO
EXPENSAS GASTOS A MARZO/2024, S/$ 3324443.53 EL 1.8100 %.... 60172.43
CUOTA EXTRAORDINARIA S/$ 30000.00 EL 1.8100 %............... 543.00 10/04/2024
REDONDEOS................................................... -0.36
A PAGAR

60715.07
TOTAL A PAGAR (Vencimiento 10/04/2024) 60715.07

MIS EXPENSAS
EXPENSAS - Liquidación de mes MARZO/2024
ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: MONICA VINCIGUERRA Nombre: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Domicilio: CIUDAD DE LA PAZ 2372 5°C CRAMER 1868
Mail: . Te.: 4780-4928 C.U.I.T.: 30-54677483-6
CUIT: 27-12888438-1 Situación Fiscal: RESP. INSCRIPTO Clave SUTERH: 21152
Inscripción R.P.A.: 509

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)
Nombre y apellido: CUIL:
Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.COM.AR

EDUARDO ANTONIO PORCELANA 20-12905725-5

Cargo: Categoría del edificio: 1
Periodo: 03/2024 Categoría del encargado: ENCARGADO PERMANENTE C/V . 2DA.
1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES GASTOS A GASTOS B GASTOS C TOTAL
1 . SUELDOS BAS I CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1 1 1 0 . 00
ESCALAFON POR ANT I GÜEDAD ( 26 . 00) . . . . 1 60035 . 20
VALOR V I V I ENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2062 . 70
PLUS RET I RO RES I DUOS (47 . 00) . . . . . . . . . 26390 . 50
PLUS JARD I N ( 1 . 00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7662 . 00
CLAS . RES I DUOS R . 20 1 3 - 243 ( 1 . 00) . . . . . . 9670 . 50
AD I C CLAS I F DE RES I DUOS ( 1 . 00) . . . . . . . . 3223 . 50
1 1 , 00% APORTE JUB I LATOR IO . . . . . . . . . . . . . . . . . - 56 1 1 6 . 98
3 , 00% I NSSJP LEY 1 9 . 032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 5304 . 63
3 , 00% OBRA SOC I AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 5304 . 63
APORTE S I ND . SUTERYH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 0203 . 09
1 , 00% CAJA PROT . FAMI L I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 5 1 0 1 . 54
DESCUENTO V I V I ENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2062 . 70
1 , 00% FATERYH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 5 1 0 1 . 54
0 , 75% ART . 27 B I S CCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3826 . 1 6
FDO . EDUC . Y COMUN I C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 0203 . 09
REDONDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 96
SUELDO NETO 38693 1 . 00 $ 38693 1 . 00 $ 38693 1 . 00
TOTAL 23.11% $ 38693 1 . 00

Nombre y apellido: SEGUNDO ALBERTO SANCHEZ CUIL: 20-28900828-5

Cargo: Categoría del edificio: 1
Periodo: 03/2024 Categoría del encargado: SUPLENTE CON HORARIO POR DIA
1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES
1 . SUELDOS BAS I CO ( 68 . 00) . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3370 . 40
ESCALAFON POR ANT I GÜEDAD ( 28 . 00) . . . . 1 72345 . 60
1 1 , 00% APORTE JUB I LATOR IO . . . . . . . . . . . . . . . . . - 42428 . 76
3 , 00% I NSSJP LEY 1 9 . 032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 1 57 1 . 48
3 , 00% OBRA SOC I AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 1 57 1 . 48
APORTE S I ND . SUTERYH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 77 1 4 . 32
1 , 00% CAJA PROT . FAMI L I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3857 . 1 6
1 , 00% FATERYH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3857 . 1 6
0 , 75% ART . 27 B I S CCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2892 . 87
FDO . EDUC . Y COMUN I C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 77 1 4 . 32
REDONDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 55
SUELDO NETO 294 1 09 . 00 $ 294 1 09 . 00 $ 294 1 09 . 00
TOTAL 17.57% $ 294 1 09 . 00

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar 1

CODIGO INTERNO: 377-1-0014
 Nombre y apellido: CUIL:
Cargo: Categoría del edificio: 1
Periodo: Categoría del encargado:

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES

S . U . T . E . R . H . Y F . A . T . E . R . Y . H . - FEC : 1 2/03/ 2024 - DEVOLUC ION POR REAJUSTE
FATERYH L IQU I DADO EN FEBRERO 2024 $ - 3944 . 00 $ - 3944 . 00
TOTAL -0.24% $ - 3944 . 00

Nombre y apellido: CUIL:

Cargo: Categoría del edificio: 1
Periodo: Categoría del encargado:

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES

PREV I S ION 1 ° AGU I NALDO - FEC : 26/03/ 2024 - PREV I S ION SAC 1 º SEM 2024 $ 1 00000 . 00 $ 1 00000 . 00
TOTAL 5.97% $ 1 00000 . 00

Nombre y apellido: CUIL:

Cargo: Categoría del edificio: 1
Periodo: Categoría del encargado:

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES

PREV I S ION AUMENTO PEND . HOMOLOGAC ION - FEC : 29/03/ 2024 - PREV I S ION AUMENTO
SUELDO Y CARGAS SOC I ALES 03 - 24 $ 350000 . 00 $ 350000 . 00
TOTAL 20.91% $ 350000 . 00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES
1 . FORMULAR IO F - 93 1 , PER IODO: 03/ 2024 :
- CONTR I BUC IONES DE LA SEGUR I DAD SOC I AL . . . . . . . . . . . . 1 6590 1 . 67
- APORTES DE LA SEGUR I DAD SOC I AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 29453 . 26
- CONTR I BUC IONES PARA OBRA SOC I AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45689 . 39
- APORTES PARA OBRA SOC I AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22844 . 70
- LEY DE R I ESGO DE TRABAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1 37 . 53
- SEGURO COLECT I VO DE V I DA OBL I GATOR IO . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1 . 78 $ 4 1 8378 . 33 $ 4 1 8378 . 33
2 . FATERYH , APORTES Y CONTR I BUC IONES 3/ 2024 $ 83920 . 99 $ 83920 . 99
3 . SUTERH , APORTES Y CONTR I BUC IONES 3/ 2024 $ 403 1 4 . 1 7 $ 403 1 4 . 1 7
4 . SERACARH , CONTR I BUC IONES 3/ 2024 $ 4479 . 35 $ 4479 . 35
TOTAL 32.68% $ 547092 . 84
Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.COM.AR

TOTAL RUBRO 1 50.36% $ 1 674 1 88 . 84

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)
RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES

2 SERVICIOS PÚBLICOS
1 . AYSA SA - FEC : 05/02/ 2024 - RE I NTEGRO PREV I S ION VTO MARZO 2024 $ - 2 1 0000 . 00 $ - 2 1 0000 . 00
2 . METROGAS SA - COMP : 432 1 94 - FEC : 1 5/02/ 2024 - MED I DOR CALDERA VTO:
04 -03 - 2024
PER IODO FACTURADO: 1 6/ 1 2/ 2023 A 1 6/0 1 / 2024
TOTAL DE MTS CUB I COS CONSUMI DOS : 0 $ 1 755 . 07 $ 1 755 . 07
3 . AYSA SA - COMP : 1 305 1 277 - FEC : 02/03/ 2024 - CUENTA DE SERV I C IO N° 4 1 86857
VTO: 03 -04 - 2024 $ 207849 . 77 $ 207849 . 77
4 . EDENOR SA - COMP : 93386 1 38 - FEC : 08/03/ 2024 - MED I DOR N° 1 33 1 574 VTO:
22 -03 - 2024 TOTAL CONSUMO 1 8 1 4 KWH EN 59 D Í AS
PER ÍODO DE CONSUMO: 09/0 1 / 2024 AL 08/03/ 2024 $ 42 1 40 . 62 $ 42 1 40 . 62
5 . AYSA SA - FEC : 1 1 /03/ 2024 - PREV I S ION PAGO VENC IMI ENTO ABR I L 2024 $ 2 1 0000 . 00 $ 2 1 0000 . 00
TOTAL RUBRO 2 7.57% $ 25 1 745 . 46

3 ABONOS DE SERVICIOS
1 . ALEJANDRO GROSSO- LANGLEY - COMP : 38293 - FEC : 0 1 /03/ 2024 - I NSPECC ION DE
I NSTALAC ION TERMI CA MARZO 2024 $ 38900 . 00 $ 38900 . 00
2 . I NTER - PLAG - COMP : 1 699 1 - FEC : 0 1 /03/ 2024 - SERV I C IO DE FUMI GAC ION
CORRESPOND I ENTE AL MES DE MARZO 2024 I NCLUYE OBLEA MUN I C I PAL Y SERV I C IO DE
DESRAT I ZAC ION OBL I GATOR IO DE ESPAC IOS COMUNES . LA PRESTAC ION DEL SERV I C IO , SE
REAL I ZARA MES POR MED IO . $ 4 1 079 . 50 $ 4 1 079 . 50
3 . GATT I MI CAELA - COMP : 2 1 9 - FEC : 07/03/ 2024 - POR MANTEN IMI ENTO DE ESPAC IOS
VERDES $ 28000 . 00 $ 28000 . 00
4 . SERV I CE SALTA - COMP : 97 1 7 - FEC : 1 7/03/ 2024 - POR L IMP I EZA TANQUES DE AGUA
CUOTA N° 04 DE 06 I NCLUYE CERT I F I CADO Y ANAL I S I S BACTER IOLOG I CO $ 1 9500 . 00 $ 1 9500 . 00
5 . ASCENSORES RUBEN SALZANO - COMP : 4485 - FEC : 1 8/03/ 2024 - ABONO DE
MANTEN IMI ENTO DE 2 ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA . MARZO 2024 $ 80000 . 00 $ 80000 . 00
TOTAL RUBRO 3 6.24% $ 207479 . 50

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

1 . JOSE CAMI LO BARROSO - FEC : 25/03/ 2024 - ANT I C I PO 60% CAMB IO CARP I NTER I A
METAL I CA VENTANAS FRENTE ASCENSOR $ 672000 . 00 $ 672000 . 00
2 . SAN I TAR IOS S IONE - COMP : 55964 - FEC : 03/ 1 2/ 2024 - CUOTA N° 05 DE 06 POR LA
COMPRA I NODORO COMPLETO CON AS I ENTO Y TAPA PARA BAÑO DE PORTER I A . $ 29335 . 40 $ 29335 . 40
TOTAL RUBRO 4 21.10% $ 70 1 335 . 40

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1 . DESTAPAC IONES FULL SERV I CE - COMP : 3357 - FEC : 08/03/ 2024 - SERV I C IO DE
DESOBSTRUCC ION DE CAÑER I A CLOACAL DE COC I NA EN DEPTO 1 0°D REAL I ZADO EL D I A
1 4 -02 - 2024 $ 1 2000 . 00 $ 1 2000 . 00

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar 2

CODIGO INTERNO: 377-1-0014
 TOTAL RUBRO 5 0.36% $ 1 2000 . 00

6 GASTOS BANCARIOS
1 . GASTOS BANCAR IOS - FEC : 28/03/ 2024 - BANCO I CBC Y SANTANDER IMP DTO Y CTO I VA
COMI S IONES CORRESPOND I ENTE A MARZO 2024 $ 88209 . 66 $ 88209 . 66
TOTAL RUBRO 6 2.65% $ 88209 . 66

7 GASTOS DE LIMPIEZA
1 . ART DE L IMP I EZA DELSOL - COMP : 8865 - FEC : 1 8/03/ 2024 - 5 LTS DE CERA
QUAL I BEST , 1 PERFUMI NA , 200 BOLSAS DE RES I DUOS NEGRAS , 50 BOLSAS DE RES I DUOS
VERDES , 1 0 LTS DE LAVAND I NA , 8 AEROSOLES GLADE , 1 5 LTS DE LMP I ADOR PROCENEX , 1
TRAPO DE P I SO . $ 1 39704 . 80 $ 1 39704 . 80
TOTAL RUBRO 7 4.20% $ 1 39704 . 80

8 GASTOS DE ADMINISTRACION
1 . HONORAR IOS ADMI N I STRAT I VOS - FEC : 25/03/ 2024 - MARZO 2024 $ 1 08960 . 00 $ 1 08960 . 00
TOTAL RUBRO 8 3.28% $ 1 08960 . 00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1 . SEGURO HD I ACC I DENTES PERSONALES - FEC : 25/03/ 2024 - POL I ZA N° 225 . 1 66
CUOTA N° 03 DE 1 1 VTO: 20-03 - 2024 $ 1 3869 . 87 $ 1 3869 . 87
2 . ZUR I CH SEGUROS - FEC : 26/03/ 2024 - POL I ZA I NTEGRAL DE CONSORC IOS N° 2755 1 9
CUOTA N° 05 DE 1 0 VTO: 1 3 -04 - 2023 $ 86590 . 00 $ 86590 . 00
TOTAL RUBRO 9 3.02% $ 1 00459 . 87

10 OTROS
1 . DATA WORLD - COMP : 9 1 6 1 3 - FEC : 06/03/ 2024 - CONFECC ION DE L IQU I DAC IONES DE
SUELDO , FORMULAR IOS PARA EL PAGO DE JUB I LAC ION Y S I ND I CATOS Y PLAN I LLAS DE
EXPENSAS CON SUS REC I BOS . $ 32477 . 00 $ 32477 . 00
2 . L I BROS DE CONSORC IOS S . A . - COMP : 44643 - FEC : 06/03/ 2024 - CONFECC ION Y
PRESENTAC ION DE L I BRO DE SUELDOS D I G I TAL AF I P MARZO 2024 $ 3983 . 00 $ 3983 . 00
3 . ARQU I TECTOS PH - COMP : 89558 - FEC : 06/03/ 2024 - CUOTA N° 0 1 DE 1 2 , POR DAR
CUMPL IMI ENTO A LA MED I C ION DE JABAL I NA , PUESTA A T I ERRA Y CUMPL IMI ENTO A LA
RESOLUC ION SRT 900/ 20 1 5 $ 3900 . 00 $ 3900 . 00
TOTAL RUBRO 10 1.21% $ 40360 . 00

TOTAL DE GASTOS 1 00% $ 3324443 . 53 $ 3324443 . 53

Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.COM.AR

ESTADO FINANCIERO
(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)
CONCEPTO:
SALDO ANTER IOR $ - 2 , 366 , 1 96 . 07
I NGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMI NO $ 2 , 62 1 , 756 . 36
I NGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS $ 9 1 , 387 . 60
I NGRESOS POR PAGOS DE I NTERESES $ 5 , 480 . 8 1
EGRESOS POR GASTOS DEL MES $ - 3 , 324 , 443 . 53
EGRESOS POR GASTOS PART I CULARES $ 0 . 00
SALDO AL C I ERRE $ - 2 , 972 , 0 1 4 . 83

(Conf. Art. 10 inc. I Ley N° 941) RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL $ - 2 , 366 , 1 96 . 07
SALDO AL CIERRE $ - 2 , 366 , 1 96 . 07

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941) ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE $ - 2 , 972 , 0 1 4 . 83
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR $ 3 , 643 , 992 . 28
PATRIMONIO NETO AL CIERRE $ 67 1 , 977 . 45

(Conf. Art. 10 inc. h Ley N° 941) DATOS DE JUICIOS

NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO
MONTO RECLAMADO ($):

NOTAS
REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS
0048 - ASCENSORES RUBEN SALZANO, VIRREY AVILES 3039, CUIT(20-12949677-1)
0059 - EDENOR SA, CUIT(30-65511620-2)
0063 - AYSA SA, CUIT(30-70956507-5)
0072 - DATA WORLD, FEDERICO GARCIA LORCA 287 4° 9, CUIT(30-71499097-3)
0097 - ALEJANDRO GROSSO- LANGLEY, AV MONTES DE OCA 587 9° A, CUIT(20-20838507-1)
0125 - INTER - PLAG, AV LAS HERAS 3850 10° B, CUIT(20-07597735-3)
0237 - SANITARIOS SIONE, VIDAL 1783, CUIT(30-71195989-7)
0366 - DESTAPACIONES FULL SERVICE, FERRE 619, CUIT(20-28125601-8)
0756 - LIBROS DE CONSORCIOS S.A., PARAGUAY 1462 5TO "A", CUIT(30-71171928-4)
0927 - JOSE CAMILO BARROSO, COMODORO RIVADAVIA 2187, CUIT(20-12478640-2)
0984 - SERVICE SALTA, EL MISIONERO 2318, CUIT(20-13016109-0)
1033 - ARQUITECTOS PH, YATAY 474 1° C,D,E, CUIT(33-71497529-9)
1438 - ART DE LIMPIEZA DELSOL, HONDURAS 4432 DEPTO 1°, CUIT(20-13464872-5)
1901 - GATTI MICAELA, CUIT(27-24042600-0)

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar 3

CODIGO INTERNO: 377-1-0014
 SALDOS PENDIENTES DE PAGO
0005 - 1° A - DEANTON I , JUAN CARLOS $ 22 , 486 . 05
00 1 1 - 2° C - CHAS , DOLORES $ 53 , 334 . 1 1
00 1 9 - 4° B - CARFAGNA , MARGAR I TA $ 1 00 , 242 . 00
0030 - 6° D - SOMMA , ANNETE $ 3 1 7 . 30
0033 - 7° B - PUCH I N , N I LDA $ 69 , 834 . 33
0046 - 1 0° C - TODARO , JOSE $ 59 , 226 . 46
TOTAL DE SALDOS DEUDORES $ 305 , 440 . 25

FONDO FINES ESPECIFICOS

SALDO AL INICIO..................$ 380.798.45
INGRESO DEL PERIODO OCTUBRE......$ 30.000.00
SALDO AL CIERRE..................$ 410.798.45

SALDO BANCO AL INICIO S/EXTRACTO BANCARIO.........$ 474.819.49

COBRADO EN EL PERIODO ENERO.......................$ 2.718.624.77
MAS DEP.NO INDENTIFICADOS.........................$ 0.00
MENOS DEP. NO IDENTIF. PER. ANT...................$ 0.00
GASTOS ABONADOS EN EL PERIODO ENERO...............$-2.717.011.20
SALDO CAJA BANCO AL CIERRE INCLUYE FONDOS ESP. $ 476.433.06

MAIL DEL CONSORCIO: adm.cramer1868@hotmail.com.ar

BANCO SANTANDER
N° CTA CTE: 014 - 036739 - 8
CBU: 0720014420000003673986
Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.COM.AR

ALIAS: ESTE.DIARIO.CASINO
CUIT: 30-54677483-6

*********************************************************************

SE INFORMA A LOS SRES COPROPIETARIOS Y/O INQUILINOS, QUE LAS EXPENSAS CIERRAN EL
DIA 25 DE CADA MES, POR LO TANTO, TODA ACREDITACION EFECTUADA CON POSTERIORIDAD A
DICHA FECHA, SERA TOMADA EN LA PROXIMA LIQUIDACION, QUEDANDO LA UNIDAD COMO
MOROSA, GENERANDO SU DEUDA CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES

*********************************************************************

SE RECUERDA A LOS SRES. COPROPIETARIOS QUE NO SE DEBE PERMANECER

EN ESPACIOS COMUNES Y DE RESPETAR LOS HORARIOS DE DESCANSO DE 13
A 16 Y DE 21 A 08 HS.

HORARIO ENCARGADOS:

EDUARDO PORCELANA:
LUNES A VIERNES 7 A 12 HS Y 17 A 20 HS
SABADO 7 A 12 HS.

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar 4

CODIGO INTERNO: 377-1-0014
 SEGUNDO SANCHEZ
SABADOS 16 A 20 HS.
DOMINGOS Y FERIADOS 8 A 12 HS Y 16 A 20 HS.

***** SE REITERA EL PEDIDO A LOS SRES COPROPIETARIOS Y/O

INQUILINOS QUE ESTA PROHIBIDO POR REGLAMENTACION
MUNICIPAL Y POR EL SENTIDO CUMUN, EL ARROJAR COLILLAS DE
CIGARRILLOS DESDE LOS BALCONES A FIN DE EVITAR MALES
MAYORES. TAMBIEN SE LES SOLICITA CONTROLAR LA CAIDA DE
AGUA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS Y EL AGUA DEL
RIEGO DE LAS PLANTAS *****
Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.COM.AR

--------------------------------------------------------
LES INFORMAMOS QUE NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN TELEFONICA EN LA
OFICINA ES DE LUNES A VIERNES DE 10.00 A 18.00 HS EN LOS NUMEROS
4780 4928 Y 4784 2225,FUERA DE ESE HORARIO Y POR SOLO EMERGENCIAS
ES AL CELULAR 15 5314 1570
--------------------------------------------------------

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

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 Administración: MONICA VINCIGUERRA N° R.P.A.: 509 C.U.I.T.: 27-12888438-1
Domicilio del consorcio: CRAMER 1868 C.U.I.T.: 30-54677483-6
Periodo: MARZO/2024

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO

U.F. DEPTO. PROPIETARIO S.ANTERIOR PAGOS DEUDA INTERESES PORC. A GASTOS A GASTOS B GASTOS C CUOTA EXT PARTIC. REDON TOTAL
0001 PB A PEREZ, A., MARCELA 72486.01 -72486.01 0.00 2.4600% 81781.31 0.00 0.00 738.00 -0.30 82519.01
0002 PB C RODRIGUEZ, SARA 53333.02 -53333.02 0.00 1.8100% 60172.43 0.00 0.00 543.00 0.59 60716.02
0003 PB D AUGUSTO NOGUERA 39189.03 -39189.03 0.00 1.3300% 44215.10 0.00 0.00 399.00 -0.07 44614.03
0004 PB E AREAL, TEODORO 78379.04 -78379.04 0.00 2.6600% 88430.20 0.00 0.00 798.00 -0.16 89228.04
0005 1° A DEANTONI, JUAN CARLOS 22486.05 0.00 22486.05 1011.87 2.4600% 81781.31 0.00 0.00 738.00 0.82 106018.05
0006 1° B SAYOL, JUAN BAUTISTA 69835.06 -69835.06 0.00 2.3700% 78789.31 0.00 0.00 711.00 -0.25 79500.06
0007 1° C FERRI, VIVIANA 53333.07 -53333.07 0.00 1.8100% 60172.43 0.00 0.00 543.00 -0.36 60715.07
0008 1° D DI GALIO, MARCELO 48619.08 -48619.08 0.00 1.6500% 54853.32 0.00 0.00 495.00 -0.24 55348.08
0009 2° A VAZQUEZ, MIRTA 72486.09 -72486.09 0.00 2.4600% 81781.31 0.00 0.00 738.00 -0.22 82519.09
0010 2° B ULLUA, LILIANA I. 69834.10 -69834.10 0.00 2.3700% 78789.31 0.00 0.00 711.00 -0.21 79500.10
0011 2° C CHAS, DOLORES 53334.11 0.00 53334.11 2400.03 1.8100% 60172.43 0.00 0.00 543.00 -0.46 116449.11
0012 2° D ANTELLO, CARLOS 48619.12 -48619.12 0.00 1.6500% 54853.32 0.00 0.00 495.00 -0.20 55348.12
0013 2° E ESPINOSA, ALBERTO 78380.13 -78379.13 1.00 2.6600% 88430.20 0.00 0.00 798.00 -0.07 89229.13
0014 3° A TURNER MARIANA Y TURNER SILVANA 72486.14 -72486.14 0.00 2.4600% 81781.31 0.00 0.00 738.00 -0.17 82519.14
0015 3° B DE AVIGLIANO, N. 69833.15 -70000.00 -166.85 2.3700% 78789.31 0.00 0.00 711.00 0.69 79334.15
Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.COM.AR

0016 3° C PRANDO, MARÍA E. 53333.16 -53333.16 0.00 1.8100% 60172.43 0.00 0.00 543.00 -0.27 60715.16
0017 3° D MESSINA, PATRICIA 48618.17 -48618.17 0.00 1.6500% 54853.32 0.00 0.00 495.00 -0.15 55348.17
0018 4° A LEZEROVICH, A. 72486.18 -72486.18 0.00 2.4600% 81781.31 0.00 0.00 738.00 -0.13 82519.18
0019 4° B CARFAGNA, MARGARITA 195242.19 -95000.19 100242.00 4510.89 2.3700% 78789.31 0.00 0.00 711.00 -0.01 184253.19
0020 4° C LOMELE NANCY 53333.20 -53334.00 -0.80 1.8100% 60172.43 0.00 0.00 543.00 -0.43 60714.20
0021 4° D POUYAT, FRANCISCO 48618.21 -48618.21 0.00 1.6500% 54853.32 0.00 0.00 495.00 0.89 55349.21
0022 4° E LORENZO, CLAUDIO 78379.22 -78379.22 0.00 2.6600% 88430.20 0.00 0.00 798.00 0.02 89228.22
0023 5° A JAKOMIN, AMANDA 72486.23 -72486.23 0.00 2.4600% 81781.31 0.00 0.00 738.00 -0.08 82519.23
0024 5° B BORDON, LAURA 69834.24 -69834.24 0.00 2.3700% 78789.31 0.00 0.00 711.00 -0.07 79500.24
0025 5° C GRIGUOL,ELVA LOPEZ VDA DE 53325.25 -53340.00 -14.75 1.8100% 60172.43 0.00 0.00 543.00 0.57 60701.25
0026 5° D OSSES,JUAN MARTIN Y OTRO 48618.26 -48618.26 0.00 1.6500% 54853.32 0.00 0.00 495.00 -0.06 55348.26
0027 6° A FASSONE, MIGUEL 43150.27 -72485.67 -29335.40 2.4600% 81781.31 0.00 0.00 738.00 0.36 53184.27
0028 6° B OSEPYAN, NICOLAS E. 69834.28 -69834.28 0.00 2.3700% 78789.31 0.00 0.00 711.00 -0.03 79500.28
0029 6° C BARONE, ADRIANA 53333.29 -53333.29 0.00 1.8100% 60172.43 0.00 0.00 543.00 -0.14 60715.29
0030 6° D SOMMA, ANNETE 50317.30 -50000.00 317.30 14.28 1.6500% 54853.32 0.00 0.00 495.00 -0.60 55679.30
0031 6° E STAGNO, CARINA 78378.31 -78378.31 0.00 2.6600% 88430.20 0.00 0.00 798.00 0.11 89228.31
0032 7° A RODRIGUEZ OLIVERA FEDERICO 72486.32 -72486.32 0.00 2.4600% 81781.31 0.00 0.00 738.00 0.01 82519.32
0033 7° B PUCHIN, NILDA 69834.33 0.00 69834.33 3142.54 2.3700% 78789.31 0.00 0.00 711.00 0.15 152477.33
0034 7° C FAMBRINI LAURA 53333.34 -53333.00 0.34 1.8100% 60172.43 0.00 0.00 543.00 -0.43 60715.34
0035 7° D GARCIA, ELSA 48618.35 -48618.35 0.00 1.6500% 54853.32 0.00 0.00 495.00 0.03 55348.35
0036 8° A HORASSANDJIAN, S. 68655.36 -68655.36 0.00 2.3300% 77459.53 0.00 0.00 699.00 -0.17 78158.36
0037 8° B CHIAPARI, FERNANDO 69833.37 -69834.00 -0.63 2.3700% 78789.31 0.00 0.00 711.00 0.69 79500.37
0038 8° C GARCIA, SELMA 72485.38 -72485.38 0.00 2.4600% 81781.31 0.00 0.00 738.00 0.07 82519.38
0039 8° D AVERBUJ, EDUARDO 69833.39 -69833.39 0.00 2.3700% 78789.31 0.00 0.00 711.00 0.08 79500.39
0040 9° A FURORE, DAMIAN 65120.40 -65120.40 0.00 2.2100% 73470.20 0.00 0.00 663.00 -0.80 74132.40
0041 9° B NONINO, NORA 62762.41 -62762.41 0.00 2.1300% 70810.65 0.00 0.00 639.00 -0.24 71449.41
0042 9° C PEREZ OLIVA, M. 66298.42 -66298.42 0.00 2.2500% 74799.98 0.00 0.00 675.00 0.44 75475.42
0043 9° D PUCHIN, ELODI 67448.43 -67500.00 -51.57 2.2900% 76129.76 0.00 0.00 687.00 0.24 76765.43
0044 10° A CAVEGGIA, EMMA 47439.44 -47439.44 0.00 1.6100% 53523.54 0.00 0.00 483.00 -0.10 54006.44
0045 10° B BELIERA, MIGUEL A. 46201.45 -46200.00 1.45 0.07 1.5700% 52193.76 0.00 0.00 471.00 -0.83 52665.45
0046 10° C TODARO, JOSE 59226.46 0.00 59226.46 2665.19 2.0100% 66821.31 0.00 0.00 603.00 -0.50 129315.46
0047 10° D DALBO, JUAN C. 62932.47 -63000.00 -67.53 2.1300% 70810.65 0.00 0.00 639.00 0.35 71382.47

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CODIGO INTERNO: 377-1-0014
 U.F. DEPTO. PROPIETARIO S.ANTERIOR PAGOS DEUDA INTERESES PORC. A GASTOS A GASTOS B GASTOS C CUOTA EXT PARTIC. REDON TOTAL

TOTAL 2994430.28 -2718624.77 275805.51 13744.87 100.0000% 3324443.54 0.00 0.00 30000.00 0.00 -1.64 3643992.28

RECIBO DE EXPENSAS N°: 006305

PROPIEDAD HORIZONTAL

ADMINISTRACION
Nombre: MONICA VINCIGUERRA
Domicilio: CIUDAD DE LA PAZ 2372 5°C
CUIT: 27-12888438-1 RPA: 509

CONSORCIO
Propietario: FERRI, VIVIANA
Dirección: CRAMER 1868
CUIT: 30-54677483-6 Dpto.: 1° C U.F.: 0007

Conceptos
Periodo: FEBRERO/2024

$ 53333.07

Detalle de pagos
-- Interés por mora 4.50% --
Procesado por sistemas de WWW.DATAWORLD.COM.AR

10/03/2024-SU PAGO $ -5333.07

10/03/2024-SU PAGO $ -48000.00

Lugar de pago C.A.B.A, Total pagado $ -53333.07

Remanente Total $ 0.00

Talón para
Firma autorizada y aclaración
el propietario Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA

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FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: Banco:
CBU: - Sucursal:
N° de cuenta: Alias de cuenta: Código Pago Electrónico: ---

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