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    FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

    Factura Núm. FEST/30168 JOSE ANDRES LOPEZ CONTRERAS (79056) 1/2


    Fecha Factura 14/04/2023 CALLE Calle 45 #4-79 -
    Fecha Alta Fra. 14/04/2023 15:25:40 15001-Tunja
    Forma de pago Contado
    Boyacá
    Medio de pago Contado
    CEDULA 1057411616
    OT OT/76958/2023
    Placa / VIN EMM440 / WV1ZZZ2HZKA000435 Observaciones:SE RECOMIENDA SUST DE FILTRO COMBUSTIBLE
    Modelo VOLKSWAGEN AMAROK COMFORTLINE DOBLE CAB PROX MANTENIMIENTO,PASTILLAS NO OIGINALES
    Kms. 122.223 Horas uso
    Asesor de Ser. KILDAR RENE CASTRO BARRETO
    F. Expedición 14/04/2023 15:34:47
    MANTENIMIENTO 120.000 KM/REV SONIDO RUEDAS DELANTERAS/VERIFICACION LUCES
    Núm. 1 (PARQUEO, CARRETERA,PLACA,REVERSA../ FUNCIONAMIENTO PLUMILLAS /RV DE FUGAS Valor 1.024.549
    /RV ESTADO DE BATERIA / SCANER GENERAL/ RV FRENOS

    Línea Tipo Referencia Denominación Cant. Uds. Precio IVA(%) Valor


    1 MAT VAG-G 055184A1 SHAMPOO 1,00 Uds 32.910,00 0,19 32.910,00
    2 MAT VAG-8953943 ACEITE 5W30 8,00 Uds 45.871,00 0,19 366.968,00
    3 MAT VAG-N 90813202 TAPON CARTER 19" 1,00 Uds 29.018,00 0,19 29.018,00
    4 MAT VAG-03L115562 FILTRO ACEITE 1,00 Uds 63.822,00 0,19 63.822,00
    5 MAT VAG-2H0129620D FILTRO AIRE MOTOR 1,00 Uds 188.390,00 0,19 188.390,00
    6 MAT VAG-7E0819631 FILTRO A/A 1,00 Uds 179.576,00 0,19 179.576,00
    MANTENIMIENTO 120.000
    KM/REV SONIDO RUEDAS
    DELANTERAS/VERIFICACION
    LUCES (PARQUEO,
    7 MO CARRETERA,PLACA,REVERSA../ 1,30 Horas 126.050,00 0,19 163.865,00
    FUNCIONAMIENTO PLUMILLAS
    /RV DE FUGAS /RV ESTADO DE
    BATERIA / SCANER GENERAL/
    RV FRENOS

    Total Líneas 3

    Núm. 2 ALINEACIÓN Y BALANCEO Valor 113.445

    Línea Tipo Referencia Denominación Cant. Uds. Precio IVA(%) Valor


    8 MO ALINEACIÓN Y BALANCEO 0,90 Horas 126.050,00 0,19 113.445,00

    Total Líneas 3

    Núm. 3 INSUMOS Valor 12.605

    Línea Tipo Referencia Denominación Cant. Uds. Precio IVA(%) Valor


    9 MO INSUMOS 0,10 Horas 126.050,00 0,19 12.605,00

    Por mora en el pago se cobrará el interés máximo legal vigente al momento de la cancelación. Esta factura cambiaría de Compraventa se asimila en
    sus efectos a letra de cambio según Art. No. 774 del Código del Comercio.
    CUFE:
    2825e3a2ea6997c4eed50b226bd8ec2cdaeaf3dcff8d55ff1b9e1ce78
    ead19a822f6383aaee328f1ea7e9bf49d34fd1e

    Fabricante del software Spiga+:


    Lidera América SAS, NIT 901048398-1
    FACTURA DE VENTA
    Factura Núm. FEST/30168 2/2
    Fecha Factura 14/04/2023
    JOSE ANDRES LOPEZ CONTRERAS (79056)
    Fecha Alta 14/04/2023 15:25:40
    CALLE Calle 45 #4-79 -
    Fra. 15001-Tunja
    Boyacá

    Total Líneas 3

    B.I Valor IVA Val.Impto.


    1.150.599,00 19,000 % 218.613,81

    Repuestos M. Obra Mat. Pintur T.O.Terc. Varios B.I. Valor IVA Total
    860.684 289.915 0 0 0 1.150.599 218.614 1.369.213
    Total Factura: un millón trescientos sesenta y nueve mil doscientos trece pesos

    Autorizo a la empresa a consultar y reportar permanentemente a cualquier central de información mi comportamiento de pago. Ley 1581 de 2012 autorizo
    expresamente a utilizar mis datos personales e información suministrada, para fines comerciales, relacionados con el objeto social de la empresa, de
    acuerdo con la política de tratamiento de datos, la cual declaro conocer. Canales de atención: servicioalcliente@carrazos.com.co
    Por mora en el pago se cobrará el interés máximo legal vigente al momento de la cancelación. Esta factura cambiaría de Compraventa se asimila en
    sus efectos a letra de cambio según Art. No. 774 del Código del Comercio.
    CUFE:
    2825e3a2ea6997c4eed50b226bd8ec2cdaeaf3dcff8d55ff1b9e1ce78
    ead19a822f6383aaee328f1ea7e9bf49d34fd1e

    Fabricante del software Spiga+:


    Lidera América SAS, NIT 901048398-1

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