Art 72

RESUMEN SEGÚN REGLAMENTO
ARTICULO 72 PERIODO :
RESUMEN CONSOLIDADO DECLARACIÓN DEL IVA
Mayo - 2024
EMPRESA : MEGA CONFITERIA ACARIGUA, C.A.
DIRECCIÓN : CALLE 31 CON AV. 29 Y 30 EDIF. DON MIKAIL PISO PB LOCAL 01ACARIGUA ESTADO PORTUGUESA
ACT. ECONOM :
RIF : J-29375758-4 NIT :
REP. LEGAL : RIF :
DÉBITOS FISCALES Base Imponible Débito Fiscal
1 Total: Ventas Internas No Gravadas 40 1.263,97

2 Suma de las: Ventas de Exportación 41
3 Suma de las: Ventas Internas Afectas solo Alicuota General 42 6.459,01 1.033,45 43
Suma de las: Ventas Internas Afectas solo Alicuota General Medio Electrónicos
4 Suma de las: Ventas Internas Afectas en Alicuota General + Adicional 442 452
5 Suma de las: Ventas Internas Afectadas en Alicuota Reducida 443 453
6 Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación 46 7.722,98 1.033,45 47
7 Ajustes a los débitos fiscales de períodos anteriores... 48
8 Certificado de Débitos Fiscales Exonerado 80
9 Total débitos fiscales... (47 +ó- 48 - 80) 1.033,45 49
CRÉDITOS FISCALES Base Imponible Crédito Fiscal
10 Total: Compras Exentas y/o sin derecho a crédito fiscal 30

11 Suma de las: Compras Importación Afectas solo Alicuota General 31 32
12 Suma de las: Compras Importación Afectas solo Alicuota General + Adicional 312 322
13 Suma de las: Compras Importación Afectas en Alicuota Reducida 313 323
14 Suma de las: Compras Internas Afectas solo Alicuota General 33 34
15 Suma de las: Compras Internas Afectas en Alicuota General + Adicional 332 342
16 Suma de las: Compras Internas Afectas en Alicuota Reducida 333 343
17 Total compras y créditos fiscales del período 35 36
18 Créditos Fiscales Totalmente Deducibles 70
19 Créditos fiscales producto de la aplicación del porcentaje de la prorrata (ítem 36 - ítem 70) * % prorrata 37
20 Total créditos fiscales deducibles... (70 + 37) 71
21 Excedente créditos fiscales del mes anterior (ítem 60 de la declaración anterior) 13.122,89 20
22 Reíntegro solicitado (sólo Exportadores) 21
23 Reíntegro solicitado (sólo quien suministre bienes o presten servicios a entes exonerados) 81
24 Ajustes a los créditos fiscales de períodos anteriores... 38
25 Certificados de Débitos fiscales Exonerados (Emitidos por entes exonerados) 82
26 Total créditos fiscales... (71 + 20 - 21 - 81 + ó - 38 - 82) 13.122,89 39
AUTOLIQUIDACIÓN
27 Total cuota tributaria (Si ítem 49 es mayor que ítem 39, indique la diferencia) 53
28 Excedente de Crédito Fiscal para el mes siguiente (Si ítem 39 es mayor que ítem 49, indique la diferencia) 12.089,44 60
29 Impuesto pagado en declaración(es) sustituída(s) 22
30 Retenciones descontadas en declaración(es) sustituída(s) 51
31 Retenciones descontadas en Exceso de Periodos Anteriores 52
32 Percepciones descontadas en declaración(es) sustituída(s) 24
33 Sub-Total impuesto a Pagar (Si ítem 53 - ítem 22 - ítem 51 + ítem 52 - ítem 24 > cero, indique la diferencia). 78
34 Retenciones Acumuladas por descontar 54
35 Retenciones del Período 66
36 Retenciones Dejadas de Descontar 59
37 Créditos adquirido por cesión de retenciones 72
38 Recuperación de retenciones solicitado (Saldo con antiguedad mayor a dos periodos) 73
39 Total Retenciones. Realice la operación(ítem 54+ítem 59+ítem 66+ ítem 72-ítem 73) 74
40 Retenciones soportadas y descontadas en esta declaración (Indique el menor valor entre el ítem 78 y el ítem 74) 55
41 Saldo de Retenciones de IVA no aplicado. Realice la operación (ítem 74 - ítem 55) 67
42 Sub-total impuesto a pagar. Realice la operación (ítem 78 - ítem 55) 56
43 Percepciones Acumuladas en importaciones por descontar 57
44 Percepciones del período 68
45 Créditos adquiridos por cesión de percepciones 75
46 Recuperación de Percepciones solicitado. 76
47 Total percepciones. Realice la operación (ítem 57 + ítem 68 + ítem 75 - ítem 76) 77
48 Percepciones en Aduanas descontadas en esta declaración... (menor valor entre ítem 56 y el 77) 58
49 Saldo de Percepciones en Aduanas no aplicado. Operación (ítem 77 - ítem 58) 69
50 TOTAL A PAGAR... Realice la operación (ítem 56 - ítem 58) 90
Representante Legal :

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1 Total: Ventas Internas No Gravadas 40 1.263,97

CRÉDITOS FISCALES Base Imponible Crédito Fiscal

10 Total: Compras Exentas y/o sin derecho a crédito fiscal 30

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