DPP-20

PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y VARIACIÓN

ESPECÍFICA MODIFICACIONES PRESUPUESTO AÑO 2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.01.01.00 26,998,035,300.00 560,543,201,396.00 533,545,166,096.00 1,976.24

(6) JUSTIFICACIÓN:

"ALIMENTOS Y BEBIDAS"

EN VIRTUD DE ADQUIRIR INSUMOS PARA SUMINISTRAR A LOS CUATRO (04) SERVICIOS DE COMEDORES, LAS DIRECCIONES,
DIVISIONES, SECCIONES Y SERVICIOS QUE CONFORMAN ORGÁNICAMENTE AL CUARTEL GENERAL, SE REQUIEREN LOS
SIGUIENTES RECURSOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
CABE DESTACAR QUE LOS ALIMENTOS HAN SUFRIDO DURANTE ÉSTE ÚLTIMO AÑO, FUERTES VARIACIONES DE PRECIOS, DEBIDO
A LOS DISTINTAS FLUCTUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS, QUE HAN REPERCUTIDO EN EL PODER ADQUISITIVO DE LOS
DISTINTOS RUBROS QUE CONFORMAN LA CANASTA ALIMENTARÍA, REQUERIDA PARA DARLE CONTINUIDAD A LOS SERVICIOS DE
COMEDORES A TRAVES DE LA FIGURA DE CONTRATO MARCO, PARA APROXIMADAMENTE 4.500 COMENSALES DIARIOS A 5.000 YA
QUE SE HA IDO INCREMENTANDO PAULATINAMENTE, SIN INCLUIR LOS VISITANTES PARA DICHOS COMEDORES. ASIMISMO
GARANTIZAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO MINISTERIAL.

BASES DE CALCULO

PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
100 CAJAS DE AGUA MI BRISA DE 355 ML 2,100,000.00 210,000,000.00 33,600,000.00 176,400,000.00
BULTO DE AZÚCAR DE 24 PAQUETES (1
130 KGS) 3,800,000.00 494,000,000.00 494,000,000.00
130 BULTO DE CAFÉ X 1KGS (PAQ 24) 57,600,000.00 7,488,000,000.00 7,488,000,000.00
130 BULTO DE LECHE (1 X 24) 15,384,000.00 1,999,920,000.00 1,999,920,000.00
130 BULTO DE ARROZ (1x24) 60,000,000.00 7,800,000,000.00 7,800,000,000.00
130 CAJAS DE HUEVO 81,200,000.00 10,556,000,000.00 10,556,000,000.00
80 CAJA DE 04 GALONES VINAGRE(3,7 LTS) 34,400,000.00 2,752,000,000.00 440,320,000.00 2,311,680,000.00
CAJA DE ATUN ENLATADO 144GRS(48
100 und) 186,000,000.00 18,600,000,000.00 2,976,000,000.00 15,624,000,000.00
80 BULTO DE SAL 1 KGS (24 PAQ) 23,500,000.00 1,880,000,000.00 1,880,000,000.00
115 BULTO SALSA
CAJAS DE ESPAGUETIS (1X12)
DE TOMATE DE 24 54,930,078.00 6,316,958,970.00 1,010,713,435.20 5,306,245,535.00
100 FRASCOS DE (597 GRS) 216,000,000.00 21,600,000,000.00 21,600,000,000.00
100 GALON DE LTS. DE ACEITE (18 lts) 97,650,000.00 9,765,000,000.00 1,562,400,000.00 8,202,600,000.00
1,000 KGS. MANTEQUILLA 9,000,000.00 9,000,000,000.00 9,000,000,000.00
510 BULTOS DE HARINA PAN CON (1X24) 74,400,000.00 37,944,000,000.00 37,944,000,000.00
1,000 KGS PLATANO
CAJA DE 04 GALONES DE MAYONESA DE 93,000,000.00 93,000,000,000.00 93,000,000,000.00
350 3,78 KGS 93,000,000.00 32,550,000,000.00 32,550,000,000.00
500 KGS CARAOTAS 3,100,000.00 1,550,000,000.00 248,000,000.00 1,302,000,000.00
300 KGS. DE LENTEJAS 2,635,000.00 790,500,000.00 126,480,000.00 664,020,000.00
CAJA DE 04 GALONES DE PASTA DE
350 TOMATE DE 3,78 GRS 33,131,125.00 11,595,893,750.00 11,595,893,750.00
500 KGS DE CARNE PARA MECHAR 11,625,000.00 5,812,500,000.00 930,000,000.00 4,882,500,000.00
500 KGS DE BISTEC DE GANSO 11,625,000.00 5,812,500,000.00 5,812,500,000.00
500 POLLOS ENTEROS 5,425,000.00 2,712,500,000.00 2,712,500,000.00
500 KGS DE CHULETA AHUMADA 15,345,000.00 7,672,500,000.00 1,227,600,000.00 6,444,900,000.00
500 KGS DE CARNE PARA GUISAR 11,625,000.00 5,812,500,000.00 5,812,500,000.00
500 KGS. CARNE DE LOMITO 15,000,000.00 7,500,000,000.00 1,200,000,000.00 6,300,000,000.00
1,500 KGS DE QUESO BLANCO DURO 8,990,000.00 13,485,000,000.00 13,485,000,000.00
1,500 KGS DE JAMÓN DE PIERNA 18,600,000.00 27,900,000,000.00 4,464,000,000.00 23,436,000,000.00
1,500 KGS DE QUESO AMARILLO 27,125,000.00 40,687,500,000.00 6,510,000,000.00 34,177,500,000.00
1,500 KGS DE QUESO PAISA 9,300,000.00 13,950,000,000.00 2,232,000,000.00 11,718,000,000.00
1,500 KGS. DE TOCINETA 15,190,000.00 22,785,000,000.00 3,645,600,000.00 19,139,400,000.00
1,500 BOLOGÑA ALIÑADA 11,625,000.00 17,437,500,000.00 2,790,000,000.00 14,647,500,000.00
1,500 KGS DE CAMBUR 6,200,000.00 9,300,000,000.00 9,300,000,000.00
1,200 KILOS DE TOMATE 3,100,000.00 3,720,000,000.00 3,720,000,000.00
1,200 KILOS DE CEBOLLA 4,650,000.00 5,580,000,000.00 5,580,000,000.00
1,200 KILOS DE PIMENTON 15,500,000.00 18,600,000,000.00 18,600,000,000.00
1,200 KILOS DE CEBOLLIN
COMPUESTO (CILANTRO, 18,600,000.00 22,320,000,000.00 22,320,000,000.00
1,200 CEBOLLIN, AJOR PORRO) 18,600,000.00 22,320,000,000.00 22,320,000,000.00
500 KILOS DE PAPAS 4,650,000.00 2,325,000,000.00 2,325,000,000.00
500 KILOS DE ZANAHORIA 3,720,000.00 1,860,000,000.00 1,860,000,000.00
500 KILOS DE VERDURAS SURTIDAS 4,650,000.00 2,325,000,000.00 2,325,000,000.00
200 KILOS DE LIMON 9,300,000.00 1,860,000,000.00 1,860,000,000.00
1 CAJA DE FRESA 88,428,676.00 88,428,676.00 88,428,676.00
100 KILOS DE COMINO 37,200,000.00 3,720,000,000.00 3,720,000,000.00
1,000 KILOS DE HORTALIZAS SURTIDAS 18,600,000.00 18,600,000,000.00 18,600,000,000.00
100 UNIDAD DE PAPELON 4,650,000.00 465,000,000.00 465,000,000.00

TOTALES....... 560,543,201,396.00 29,396,713,435.20 531,146,487,960.00

TOTAL Bs. 560,543,201,396.00
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PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.03.01.00 160,000,000.00 3,138,500,820.00 2,978,500,820.00 1,861.56

(6) JUSTIFICACIÓN:

"TEXTILES"

SE REQUIEREN ESTOS RECURSOS FINANCIEROS A FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DE
COMEDORES DEL CUARTEL GENERAL, ASIMISMO LOS DIFERENTES SERVICIOS DE BARBERÍA. Y EL SUMINISTRO DE
SABANAS Y TOALLAS A LA HABITACIÓN DEL JEFE DE LOS SERVICIOS DEL MPPD.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
JUEGO DE MANOPLAS DE HORNO O
18 AGARRADORES DE USO DOMÉSTICO 50,400,000.00 907,200,000.00 145,152,000.00 762,048,000.00
18 MANTELES 41,790,000.00 752,220,000.00 120,355,200.00 631,864,800.00
18 SERVILLETAS DE TELA 8,400,000.00 151,200,000.00 24,192,000.00 127,008,000.00
6 JUEGO DE SÁBANAS 73,500,000.00 441,000,000.00 70,560,000.00 370,440,000.00
12 TOALLAS DE MANO 14,973,735.00 179,684,820.00 28,749,571.20 150,935,249.00
12 TOALLAS DE BAÑO 41,433,000.00 497,196,000.00 79,551,360.00 417,644,640.00
10 BOLSAS DE LONA 21,000,000.00 210,000,000.00 33,600,000.00 176,400,000.00
TOTALES....... 3,138,500,820.00 502,160,131.20 2,636,340,689.00

TOTAL Bs. 3,138,500,820.00

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U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.03.02.00 0.00 6,294,225,000.00 6,294,225,000.00 100.00

(6) JUSTIFICACIÓN:

"PRENDAS DE VESTIR"

SE REQUIERE ESTA PARTIDA A FIN DE DOTAR DOS (2) VECES AL AÑO DE LOS ACCESORIOS QUE COMPLEMENTAN LAS
PRENDAS DE VESTIR DEL PERSONAL DE MESONEROS, COCINEROS, CHEF, BARBEROS Y MECANICOS QUE PRESTAN SUS
SERVICIOS EN LOS CUATRO COMEDORES, SERVICIO DE BARBERIA, ODONTOLOGIA Y MECANICOS DE IGUAL MANERA SE
REQUIERE REALIZAR LOS MONOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE SOFTBOLL Y BASQUET DURANTE EL EJERCICIO
ECONÓMICO 2020. ES OPORTUNO RESALTAR QUE ESTOS RUBROS EN ESTE AÑO SUFRIERON UN ALTO INDICE DE
INCREMENTO.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
UNIFORMES DE ATENCIÓN DE SERVICIO O
30 PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
INSTITUCIONAL 21,000,000.00 630,000,000.00 100,800,000.00 529,200,000.00
30 CHEMISSE PARA HOMBRE 10,500,000.00 315,000,000.00 50,400,000.00 264,600,000.00
25 PRENDAS DE DEPORTE DE MUJER 90,090,000.00 2,252,250,000.00 360,360,000.00 1,891,890,000.00
25 PRENDAS DE DEPORTE DE HOMBRE 73,479,000.00 1,836,975,000.00 293,916,000.00 1,543,059,000.00
30 BATAS, BRAGAS Y OVEROLES 42,000,000.00 1,260,000,000.00 201,600,000.00 1,058,400,000.00
TOTALES....... 6,294,225,000.00 1,007,076,000.00 5,287,149,000.00
TOTAL Bs. 6,294,225,000.00
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(1) U.E.L. 13018
CÓDIGO: 001
"CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.04.03.00 700,000,000.00 14,633,115,000.00 13,933,115,000.00 1,990.45

(6) JUSTIFICACIÓN:

"CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHICULO"

ESTOS RECURSOS SE REQUIEREN, CON EL FIN DE REALIZAR LOS CAMBIOS DE TRIPAS, PROTECTORES Y
CAUCHOS UNA (01) VEZ AL AÑO A LOS AUTOBUSES QUE REALIZAN RUTAS EXTRA URBANAS (LOS TEQUES, CÚA,
CHARALLAVE, GUARENAS, ETC.) ASIMISMO A LOS CAMIONES QUE REALIZAN EL TRASLADO DEL SUMINISTRO DE
ALIMENTOS OTORGADOS POR PARTE DEL COMANDO ESTRATEGICO OPERACIONAL (CEO) A TRAVES DE LA
COORPORACION UNICA DE SERVICIOS PRODUCTIVOS Y ALIMENTARIOS (CUSPAL) DE IGUAL FORMA EL RESTO DE
LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUARTEL GENERAL..
ES OPORTUNO CITAR, QUE LA VIDA ÚTIL DE DICHOS CAUCHOS ES DE SEIS (06) MESES APROXIMADAMENTE, DE
ACUERSO A LAS NORMAS PREESCRITAS SE DEBERIA REALIZAR SU CAMBIO POR LO MINIMO DOS (02) VECES AL
AÑO; YA QUE SE DISMINUYEN CON CELERIDAD DEBIDO AL DETERIORO DE LAS VÍAS Y EL RODAMIENTO CONTINUO
DE LOS MISMOS. A PESAR DE LA SITUACION PLANTEADA DE LAS NORMAS Y RIESGO SE REALIZA UNA VEZ AL AÑO,
POR EL ALTO COSTO DEL RUBRO.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
NEUMÁTICO (CAUCHO) PARA CAMIONES
30 PESADOS 10,R/25 210,000,000.00 6,300,000,000.00 1,008,000,000.00 5,292,000,000.00
NEUMÁTICO (CAUCHO) PARA
30 CAMIONETA 245-60 R18 196,570,500.00 5,897,115,000.00 943,538,400.00 4,953,576,600.00
NEUMÁTICO (CAUCHO) PARA
30 AUTOMÓVILES 56,700,000.00 1,701,000,000.00 272,160,000.00 1,428,840,000.00

25 PARCHES PARA NEUMÁTICOS Y/O TRIPA 29,400,000.00 735,000,000.00 117,600,000.00 617,400,000.00

14,633,115,000.00 2,341,298,400.00 12,291,816,600.00

TOTAL Bs. 14,633,115,000.00

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(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.05.01.00 400,000,000.00 8,019,397,710.00 7,619,397,710.00 1,904.85

(6) JUSTIFICACIÓN:

"PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN"

EL MONTO REQUERIDO SERÁ UTILIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO TOALLINES Y SERVILLETAS, PARA
SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS CINCO (5) DIRECCIONES, DIVISIONES, SERVICIO MÉDICO, SERVICIO
ODONTOLÓGICO Y LOS CUATRO (04) COMEDORES DEL CUARTEL GENERAL, DURANTE EL AÑO 2021 DE ACUERDO A LA
SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
BULTO PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 4
50 ROLLOS 43,911,000.00 2,195,550,000.00 351,288,000.00 1,844,262,000.00
BULTO DE 04 ROLLOS DE PAPEL
50 SECANTE*6 79,800,000.00 3,990,000,000.00 638,400,000.00 3,351,600,000.00
ROLLO DE ENVOPLAS PARA ALIMENTOS
20 4KG*50CM 12,600,000.00 252,000,000.00 40,320,000.00 211,680,000.00
30 CAJA SERVILLETAS DE BARRA 20 PAQ 51,975,000.00 1,559,250,000.00 249,480,000.00 1,309,770,000.00
30 CAJA DE SERVILLETAS MARRON 24 UND 753,257.00 22,597,710.00

TOTALES....... 8,019,397,710.00 1,279,488,000.00 6,739,909,710.00

TOTAL Bs. 8,019,397,710.00

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PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.05.02.00 103,524,300.00 2,087,123,840.00 1,983,599,540.00 1,916.07

(6) JUSTIFICACIÓN:

"ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTÓN"

SE REQUIERE SUFRAGAR LOS GASTOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON PARA LAS DIRECCIONES,DIVISIONES Y
SERVICIOS DEL CUARTEL GENERAL, LOS CUALES DEBIDO A SU MISION INCREMENTAN EL REQUERIMIENTO POR LA
DEMANDA DEL SERVICIO DURANTE EL AÑO 2021.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
CAJAS DE CARTON (ARCHICOMODOS)*6
20 48,000,000.00 960,000,000.00 153,600,000.00 806,400,000.00

BULTOS DE 100 BOLSAS DE PAPEL 5 kgs

20 38,000,000.00 760,000,000.00 121,600,000.00 638,400,000.00
BULTOS DE BOLSAS DE PAPEL 3KG
8 *1000UND 20,000,000.00 160,000,000.00 25,600,000.00 134,400,000.00

12 BULTO DE PLATOS DE CARTON #9 50*20 17,260,320.00 207,123,840.00 33,139,814.40 173,984,026.00

TOTALES....... 2,087,123,840.00 333,939,814.40 1,753,184,026.00
TOTAL Bs. 2,087,123,840.00
 DPP-20

PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.05.03.00 300,000,000.00 9,810,490,000.00 9,510,490,000.00 3,170.16

(6) JUSTIFICACIÓN:

"PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA"

EL MONTO SOLICITADO, ES REQUERIDO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL
Y CARTÓN PARA LAS DIRECCIONES, DIVISIONES, DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y SERVICIOS DEL CUARTEL
GENERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021
.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
CAJAS DE PAPEL BOND BASE 20" (1X10)
22 PARA ALIMENTAR LA MAQUINA 110,000,000.00 2,420,000,000.00 387,200,000.00 2,032,800,000.00
CAJAS DE PAPEL BOND 1X10 PARA LA
25 IMPRESORA, FOTOCOPIADORA, FAX 115,000,000.00 2,875,000,000.00 460,000,000.00 2,415,000,000.00
CAJAS DE PAPEL PARA
20 FOTOCOPIADORA 40,800,000.00 816,000,000.00 130,560,000.00 685,440,000.00
CAJAS DE CARPETA MARRONES CARTA.
20 (25 UND) 12,000,000.00 240,000,000.00 38,400,000.00 201,600,000.00

CAJAS DE CARPETAS MARRONES

20 OFICIO. 12,000,000.00 240,000,000.00 38,400,000.00 201,600,000.00
UNIDADS DE LIBROS DE ACTA 400
20 FOLIOS. 10,400,000.00 208,000,000.00 33,280,000.00 174,720,000.00
20 BLOCK RAYADO. *12 UNIDADES 60,000,000.00 1,200,000,000.00 192,000,000.00 1,008,000,000.00
PAQUETES SOBRE MANILA T/CARTA 250
20 UND 50,000,000.00 1,000,000,000.00 160,000,000.00 840,000,000.00
PAQ. CARTULINAS OPALINA T/CARTA
25 100 HOJAS. 10,600,000.00 265,000,000.00 42,400,000.00 222,600,000.00
20 CAJA DE PAPEL CARBÓN 100 HOJAS. 6,824,500.00 136,490,000.00 21,838,400.00 114,651,600.00

26 RESMA DE SEPARADORES 8 DIVSIONES 5,000,000.00 130,000,000.00 20,800,000.00 109,200,000.00

BULTO DE CARPETAS LOMO ANCHO.
20 (1X10 UND) 14,000,000.00 280,000,000.00 44,800,000.00 235,200,000.00
TOTALES....... 9,810,490,000.00 1,569,678,400.00 8,240,811,600.00
TOTAL Bs. 9,810,490,000.00
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PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.05.04.00 0.00 1,775,000,000.00 1,775,000,000.00 100

(6) JUSTIFICACIÓN:

"LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS"

LA CANTIDAD ESTIMADA PERMITIRÁ LA ADQUISICIÓN DE LOS PERIÓDICOS DE LAS DIVISIONES, DEPARTAMENTOS,

SERVICIOS DE BARBERÍA Y COMANDO DEL CUARTEL GENERAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ACUERDO A
LA SIGUIENTE DEMOSTRACIÓN.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
50 REVISTAS 2,000,000.00 100,000,000.00 16,000,000.00 84,000,000.00
250 DIARIOS, PRENSA, PERIÓDICOS 4,000,000.00 1,000,000,000.00 160,000,000.00 840,000,000.00
50 LEYES 13,500,000.00 675,000,000.00 108,000,000.00 567,000,000.00
TOTALES....... 1,775,000,000.00 284,000,000.00 1,491,000,000.00
TOTAL Bs. 1,775,000,000.00
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PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.05.06.00 0.00 5,827,200,000.00 5,827,200,000.00 100.00

(6) JUSTIFICACIÓN:

"PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN PARA COMPUTACIÓN"

DE ACUERDO A LOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y A LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS DIVERSAS ÁREAS QUE CONFORMAN
EL CUARTEL GENERAL, SE REQUIERE EL SIGUIENTE MONTO, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE PAPEL
Y CARTÓN PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LAS DIRECIONES DE PERSONAL, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD,
COMUNICACIONES Y LOGÍSTICA. ASIMISMO SUS DIVISIONES, DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y SERVICIOS DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2021.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
CAJA FORMA CONTINUA 9 X 11,2
12 PARTES. 176,000,000.00 2,112,000,000.00 337,920,000.00 1,774,080,000.00
CAJA FORMA CONTINUA TIPO OFICIO 9
12 1/2 X 11,3 PARTES. 149,600,000.00 1,795,200,000.00 287,232,000.00 1,507,968,000.00
CAJA FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11,1
12 PARTES, 2000 FORMAS 160,000,000.00 1,920,000,000.00 307,200,000.00 1,612,800,000.00
TOTALES....... 5,827,200,000.00 932,352,000.00 4,894,848,000.00
TOTAL Bs. 5,827,200,000.00
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PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.05.07.00 0.00 2,227,003,440.00 2,227,003,440.00 #DIV/0!

(6) JUSTIFICACIÓN:

"PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA LA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN"

LOS RECURSOS SOLICITADOS SON DESTINADOS A REALIZAR LAS NECESIDADES DE TRABAJOS DE REPRODUCCIÓN
DE LAS DIRECCIONES, DIVISIONES, DEPARTAMENTOS, SECCIONES, SERVICIOS Y COMANDO DEL CUARTEL GENERAL
ASÍ DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PLANTEADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
15 RESMA CARTULINA DOBLE FAX.(1X100) 18,400,000.00 276,000,000.00 44,160,000.00 231,840,000.00
RESMA DE PAPEL FLUORESCENTE.(200
25 HOJAS) 19,392,000.00 484,800,000.00 77,568,000.00 407,232,000.00
PAQUETE CARTULINA ESCARCHADA
15 (1X6) 5,000,000.00 75,000,000.00 12,000,000.00 63,000,000.00
RESMA DE CARTULINA BRISTOL
15 T/CARTA*100 54,042,000.00 810,630,000.00 129,700,800.00 680,929,200.00
RESMILLAS DE CARTULINA PERLADA.
15 (1X9)HOJAS 18,704,896.00 280,573,440.00 44,891,750.40 235,681,690.00
PAQUETE DE CARTULINA OPALINA
15 BLANCA (1X100) 20,000,000.00 300,000,000.00 48,000,000.00 252,000,000.00
TOTALES....... 2,227,003,440.00 356,320,550.40 1,870,682,890.00

TOTAL Bs. 2,227,003,440.00

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PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.06.01.00 175,336,450.00 3,586,911,377.00 3,411,574,927.00 1,945.73

(6) JUSTIFICACIÓN:

"SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DE USO INDUSTRIAL"

SE REQUIERE LOS SIGUIENTES RUBROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES
MECÁNICAS PERTENECIENTES AL CUARTEL GENERAL ( CONTROL DE LA CORROSIÓN, ALGICIDAS Y MICROBIOS DEL
SISTEMA DE CHILLER Y TORRE DE ENFRIAMIENTO) YA QUE NO ESTÁN INCLUIDOS DENTRO DEL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO LLEVADO A CABO POR LA EMPRESA CONTRATADA PARA TAL FIN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
25 BULTO DETERGENTES SURFACTANTES 46,200,000.00 1,155,000,000.00 184,800,000.00 970,200,000.00
23 GALON ALCOHOLES O SUS SUSTITUTOS 101,749,284.00 2,340,233,532.00 374,437,365.12 1,965,796,167.00
20 GALON DISOLVENTES 334,286.00 6,685,720.00 1,069,715.20 5,616,005.00
TAMBOR PRODUCTOS QUÍMICOS PARA
25 CONTROL DE LA CORROSIÓN 1,380,971.00 34,524,275.00 5,523,884.00 29,000,391.00

25 GALON DE 5 LTS EMULSIONES 861,714.00 21,542,850.00 3,446,856.00 18,095,994.00

25 TAMBOR DE DESINCRUSTANTES 1,157,000.00 28,925,000.00 4,628,000.00 24,297,000.00

TOTALES....... 3,586,911,377.00 573,905,820.32 3,013,005,557.00

TOTAL Bs. 3,586,911,377.00

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PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) U.E.L. 13018
CÓDIGO: 001
"CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.06.03.00 292,875,210.00 5,976,000,000.00 5,683,124,790.00 1,940.46

(6) JUSTIFICACIÓN:

"TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

ESTA CANTIDAD ES REQUERIDA PARA ADQUIRIR PINTURAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO MINISTERIAL. ASIMISMO, PARA
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO, TANQUE DE LAS AGUAS SERVIDAS Y LAS
SEÑALIZACIONES DE PELIGRO DISTRIBUIDOS EN TODOS LOS ALREDEDORES, POR OTRA PARTE TAMBIÉN SE
REQUIERE ADQUIRIR TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LA ELABORACION DE LOS CARNET DE ACCESO A LA SEDE
MINISTERIAL, LOS CUALES HAN INCREMENTADO SU COSTO Y SON REQUERIDOS PARA EL EJERCICION FICAL 2021.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
CUÑETE PINTURA ESMALTE BLANCO
30 SATINADO 75,000,000.00 2,250,000,000.00 360,000,000.00 1,890,000,000.00
CUÑETE FONDO ANTOCORROSIVO
12 CHAMPION 50,000,000.00 600,000,000.00 96,000,000.00 504,000,000.00
PINTURA EPOXICA GRADO ALIMENTICIO
12 TANQUES PISOS VP 45,000,000.00 540,000,000.00 86,400,000.00 453,600,000.00
CUÑETES PINTURA ANTITRAFICO
12 VERDE PARA CANCHA 35,000,000.00 420,000,000.00 67,200,000.00 352,800,000.00
12 CUÑETES TRAFICO AMARILLO. 68,000,000.00 816,000,000.00 130,560,000.00 685,440,000.00
CUÑETES SIKAFIL ROJO 25 KG
8 IMPERMEABILIZANTE EN FRIO 70,000,000.00 560,000,000.00 89,600,000.00 470,400,000.00
CUÑETES ASFALTO PLÁSTICO MARCA
8 BITUPLAST 65,000,000.00 520,000,000.00 83,200,000.00 436,800,000.00
30 CARTUCHO HP Nº 21 4,500,000.00 135,000,000.00 21,600,000.00 113,400,000.00
30 CARTUCHO HP Nº 22 4,500,000.00 135,000,000.00 21,600,000.00 113,400,000.00
TOTALES....... 5,976,000,000.00 956,160,000.00 5,019,840,000.00

TOTAL Bs. 5,976,000,000.00

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PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) U.E.L. 13018
CÓDIGO: 001
"CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.06.04.00 273,870,310.00 1,500,000,000.00 1,226,129,690.00 447.70

(6) JUSTIFICACIÓN:

"PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICAMENTOS"

SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES RECURSOS A FIN DE SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS MÉDICO Y ODONTOLÓGICO
PARA EL TRATAMIENTO, CURA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LOS PACIENTES QUE ASISTEN A DICHAS
CONSULTAS DIARIAMENTE, A FIN DE VELAR POR LA SALUD INTEGRAL DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN
LA SEDE MINISTERIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE
HERIDAS (ALCOHOL, GERDEX,
BETADINE, POVIDINE, GEL
15 ANTIBACTERIAL) 3,500,000.00 52,500,000.00 8,400,000.00 44,100,000.00
12 AGUA OXIGENADA X GALON 2,800,000.00 33,600,000.00 5,376,000.00 28,224,000.00
10 GASAS 100 YARDAS 9,224,000.00 92,240,000.00 14,758,400.00 77,481,600.00
15 ACETAMINOFEN 2,800,000.00 42,000,000.00 6,720,000.00 35,280,000.00
15 BACTRON 4,500,000.00 67,500,000.00 10,800,000.00 56,700,000.00
14 BENZETACIL 3,900,000.00 54,600,000.00 8,736,000.00 45,864,000.00
13 ANTIMICOTICOS 8,000,000.00 104,000,000.00 16,640,000.00 87,360,000.00
15 ANTI-ALERGICOS 2,500,000.00 37,500,000.00 6,000,000.00 31,500,000.00
14 HIDROCORTIZONA 3,500,000.00 49,000,000.00 7,840,000.00 41,160,000.00
10 IRTOPAN 2,816,000.00 28,160,000.00 4,505,600.00 23,654,400.00
13 ANALGESICOS ANTI-INFLAMATORIOS 4,800,000.00 62,400,000.00 9,984,000.00 52,416,000.00
10 LIOLACTIL 10,000,000.00 100,000,000.00 16,000,000.00 84,000,000.00
15 OMEPRAZOL 4,000,000.00 60,000,000.00 9,600,000.00 50,400,000.00
15 ANTI-INFLAMATORIOS 3,800,000.00 57,000,000.00 9,120,000.00 47,880,000.00
15 ANTI-GRIPAL 5,000,000.00 75,000,000.00 12,000,000.00 63,000,000.00
15 VITAMINAS 4,500,000.00 67,500,000.00 10,800,000.00 56,700,000.00
14 SOLUCION NASAL 3,000,000.00 42,000,000.00 6,720,000.00 35,280,000.00
TIRAS DE EMPAQUE PARA EL CUIDADO
DE HERIDAS (APOSITOS, ADHESIVOS,
13 CURAS ESPECIALES ETC) 5,000,000.00 65,000,000.00 10,400,000.00 54,600,000.00
13 ANTIBIOTICOS 10,000,000.00 130,000,000.00 20,800,000.00 109,200,000.00
14 ANESTECIA 20,000,000.00 280,000,000.00 44,800,000.00 235,200,000.00
TOTALES....... 1,500,000,000.00 240,000,000.00 1,260,000,000.00

TOTAL Bs. 1,500,000,000.00

 DPP-20

PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) U.E.L. 13018
CÓDIGO: 001
"CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.06.05.00 32,514,255.00 1,913,922,500.00 1,881,408,245.00 5,786.41

(6) JUSTIFICACIÓN:

"PRODUCTOS DE TOCADOR"

SE REQUIERE LOS RECURSOS FINANCIEROS A OBJETO DE DOTAR A LOS SERVICIOS DE BARBERÍA (OFICIALES Y
TROPA) MENSUALMENTE DE LOS PRODUCTOS NECESARIOS PARA PRESTAR UN OPTIMO SERVICIO A TODO EL
PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN EL COMPLEJO MINISTERIAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
PAQUETE DE ESPUMA PARA AFEITAR 1
24 X 03 4,100,000.00 98,400,000.00 15,744,000.00 82,656,000.00
CAJAS DE ACONDICIONADOR 4
21 GALONES DE 3900 ML 13,000,000.00 273,000,000.00 43,680,000.00 229,320,000.00
CAJAS DE JABONES DE BAÑO 150 GRS
21 X 72 UND. 17,800,000.00 373,800,000.00 59,808,000.00 313,992,000.00
CAJAS DE LOCION TRICOPEL (CAIDA DE
18 CABELLO) DE 140ML X12 15,500,000.00 279,000,000.00 44,640,000.00 234,360,000.00
CAJA DE ACEITES AROMATICOS
14 ARTESANAL 1X12 UND 28,812,500.00 403,375,000.00 64,540,000.00 338,835,000.00
CAJAS DE DOCE (12) LACAS EXTRA
15 FUERTE EN AERESOL 6,400,200.00 96,003,000.00 15,360,480.00 80,642,520.00
15 CAJAS DE CHAMPU 04 GALONES 17,400,000.00 261,000,000.00 41,760,000.00 219,240,000.00

17 PAQUETE DE 1X3 DE CREMA CORPORAL 7,608,500.00 129,344,500.00 20,695,120.00 108,649,380.00

TOTALES....... 1,913,922,500.00 306,227,600.00 1,607,694,900.00
TOTAL Bs. 1,913,922,500.00
 DPP-20

PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) U.E.L. 13018
CÓDIGO: 001
"CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.06.06.00 118,578,571.00 3,039,800,000.00 2,921,221,429.00 2,463.53

(6) JUSTIFICACIÓN:

"COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES"

LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA DIRECCION DE FINANZA Y LOGÍSTICA; LA CUAL ES LA

ENCARGADA DE ABASTECER DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL
CUARTEL GENERAL DEL MPPD. PERMITIÉNDOLE LA ADECUADA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AL
PERSONAL CIVIL, LAS RUTAS DEL CORREO MILITAR Y EL APOYO A LAS DEPENDENCIAS INTERNAS DEL COMPLEJO
MINISTERIAL.
DE IGUAL MANERA, SE REQUIERE SUMINISTRO AL TANQUE DE COMBUSTIBLE, DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE
LA SEDE Y ESTIMAR LOS VEHÍCULOS QUE SE VAN A ADQUIRIR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
6 TAMBOR ACEITE MINERAL 108,675,000.00 652,050,000.00 104,328,000.00 547,722,000.00
6 TAMBOR DIESEL 136,500,000.00 819,000,000.00 131,040,000.00 687,960,000.00
6 TAMBOR ACEITE HIDRAULICO 99,000,000.00 594,000,000.00 95,040,000.00 498,960,000.00
2,000 LITROS GASOLINA PARA VEHICULOS 101,500.00 203,000,000.00 32,480,000.00 170,520,000.00
5 PAILA GRASA AZUL 96,600,000.00 483,000,000.00 77,280,000.00 405,720,000.00
5 PAILA GRASA AMARILLA 57,750,000.00 288,750,000.00 46,200,000.00 242,550,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTALES....... 3,039,800,000.00 486,368,000.00 2,553,432,000.00
TOTAL Bs. 3,039,800,000.00
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PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.06.08.00 174,516,376.00 1,000,000,000.00 825,483,624.00 473.01

(6) JUSTIFICACIÓN:

"PRODUCTOS PLÁSTICOS"

EL CUARTEL GENERAL A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y OPERACIONES ES LA ENCARGADA DE

CONTROLAR Y SUPERVISAR TODO LO RELACIONADO CON EL ACCESO DEL PERSONAL MILITAR, CIVIL Y
VISITANTES QUE TRANSITAN EN EL COMPLEJO MINISTERIAL ASÍ COMO, EL CONTROL DE ACCESO DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES A LAS ÁREAS DE LOS ESTACIONAMIENTOS.
POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA LA
ELABORACIÓN DE LOS CARNET DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN LA SEDE
MINISTERIAL, LOS PASES DE ACCESO A VISITANTES Y DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO EXTERNO Y DEL
SÓTANO DEL COMPLEJO MINISTERIAL, ASIMISMO, SE REQUIERE DOTAR A LAS DIVISIONES , DEPARTAMENTOS,
SECCIONES Y SERVICIOS DE DIVERSOS PRODUCTOS PLÁSTICOS (VASOS, PLATOS, CUCHARAS PARA CAFÉ,
REMOVEDORES ETC) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
CAJAS LAMINA PLASTICA P.V.C. TARJETA
5 ACCESO (1X500) 60,000,000.00 300,000,000.00 48,000,000.00 252,000,000.00
PAQUETE de 100 BOLSAS DE PLÁSTICO
4 (30)kgs 15,000,000.00 60,000,000.00 9,600,000.00 50,400,000.00
3 PAQUETE de 50 BOLSAS DE BASURA 40 KGS 20,000,000.00 60,000,000.00 9,600,000.00 50,400,000.00
CAJAS DE TAZAS O VASOS DESECHABLES
2 DOMÉSTICOS (20X100) 60,000,000.00 120,000,000.00 19,200,000.00 100,800,000.00

CAJAS PLATOS DESECHABLES DOMÉSTICOS

4 60,000,000.00 240,000,000.00 38,400,000.00 201,600,000.00
BULTO (1x1000) CUBERTERÍA DESECHABLE
4 DOMÉSTICA 55,000,000.00 220,000,000.00 35,200,000.00 184,800,000.00
, TOTALES....... 1,000,000,000.00 160,000,000.00 840,000,000.00

TOTAL Bs. 1,000,000,000.00

 DPP-20

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(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.07.01.00 0.00 2,838,600,000.00 2,838,600,000.00 #DIV/0!

(6) JUSTIFICACIÓN:

"PRODUCTOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA"

LOS RECURSOS SOLICITADOS SE REQUIEREN A FIN DE REEMPLAZAR LOS EXISTENTES EN LOS COMEDORES (04)
ADSCRITOS AL CUARTEL GENERAL, YA QUE LOS MISMOS POR SU CONDICIÓN TIENEN UN 100% DE FACTIBILIDAD DE
RUPTURA Y DETERIORO.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
10 JUEGOS DE VAJILLA DE 45 PZAS 170,520,000.00 1,705,200,000.00 272,832,000.00 1,432,368,000.00
JUEGO DE VAJILLA DE BARRO COCIDA
10 EN HORNO HÚMEDO 32 PIEZAS 113,340,000.00 1,133,400,000.00 181,344,000.00 952,056,000.00
TOTALES....... 2,838,600,000.00 454,176,000.00 2,384,424,000.00
TOTAL Bs. 2,838,600,000.00
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PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.07.02.00 0.00 2,892,540,000.00 2,892,540,000.00 #DIV/0!

(6) JUSTIFICACIÓN:

"VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO"

LOS RECURSOS SOLICITADOS SON PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE VIDRIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL
SERVICIO DE COMEDORES DEL CUARTEL GENERAL, DURANTE EL AÑO 2021 A OBJETO DE CUMPLIR EFECTIVAMENTE Y
OPERATIVAMENTE LAS FUNCIONES DE ESTE SERVICIO.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
2 JUEGO DE COPAS DE CRISTAL 1,236,270,000.00 2,472,540,000.00 395,606,400.00 2,076,933,600.00

20 SET DE JARRA DE CRISTAL Y VASOS 21,000,000.00 420,000,000.00 67,200,000.00 352,800,000.00

TOTALES....... 2,892,540,000.00 462,806,400.00 2,429,733,600.00

TOTAL Bs. 2,892,540,000.00

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(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.08.03.00 183,088,749.00 3,437,043,030.00 3,253,954,281.00 1,777.26

(6) JUSTIFICACIÓN:

"HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERÍA Y ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA"

A FIN DE ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS A UTILIZARSE EN LOS TALLERES DE CARPINTERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA,
JARDINERÍA, ELECTRICIDAD ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL CUARTEL GENERAL, PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DURANTE EL 2021; SE REQUIEREN HERRAMIENTAS TALES COMO:

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO

3 JUEGO DADO ESTANDAR 30,000,000.00 90,000,000.00 14,400,000.00 75,600,000.00

1 JUEGO DADOS PROFESIONALES 20,000,000.00 20,000,000.00 3,200,000.00 16,800,000.00

2 JUEGO LLAVES COMBINADAS 52 PZAS 25,000,000.00 50,000,000.00 8,000,000.00 42,000,000.00

DESTORNILLADORES ESTRIAS Y
4 PLANOS 24,600,000.00 98,400,000.00 15,744,000.00 82,656,000.00

3 ACOPLE RAPIDO TIPO MACHO/HEMBRA 13,788,580.00 41,365,740.00 6,618,518.40 34,747,222.00

ALICATE DE PRESION
4 GRANDE/MECANICO Y ELECTRICISTA 17,680,000.00 70,720,000.00 11,315,200.00 59,404,800.00

5 PROBADOR DE CORRIENTE 13,600,000.00 68,000,000.00 10,880,000.00 57,120,000.00

1 MEDIDOR DE PRESION DE AIRE 19,600,000.00 19,600,000.00 3,136,000.00 16,464,000.00

4 PINZAS AMPERIMETRICAS 1,780,000.00 7,120,000.00 1,139,200.00 5,980,800.00

4 ALICATES PELA CABLE 12,000,000.00 48,000,000.00 7,680,000.00 40,320,000.00

4 LINTERNAS 13,000,000.00 52,000,000.00 8,320,000.00 43,680,000.00

2 PINZAS DE CORTE DIAGONAL 13,000,000.00 26,000,000.00 4,160,000.00 21,840,000.00

1 GUAYA GUIA 30MTS 14,000,000.00 14,000,000.00 2,240,000.00 11,760,000.00

3 ESMERIL 4-1/2 RYOBI G-1158 135,000,000.00 405,000,000.00 64,800,000.00 340,200,000.00

2 LLAVES ALLEN 10PZAS 16,000,000.00 32,000,000.00 5,120,000.00 26,880,000.00

6 RASTRILLOS METALICOS 16,202,000.00 97,212,000.00 15,553,920.00 81,658,080.00

6 PIQUETAS 12,221,409.00 73,328,454.00 11,732,552.64 61,595,902.00

6 ESCARDILLAS 27,680,000.00 166,080,000.00 26,572,800.00 139,507,200.00

6 MACHETES 10,400,000.00 62,400,000.00 9,984,000.00 52,416,000.00

6 TIJERAS DE PODAR 10,416,000.00 62,496,000.00 9,999,360.00 52,496,640.00

6 CHICORAS 13,625,000.00 81,750,000.00 13,080,000.00 68,670,000.00

6 PICOS 8,000,000.00 48,000,000.00 7,680,000.00 40,320,000.00

6 PALAS 10,000,000.00 60,000,000.00 9,600,000.00 50,400,000.00

6 ESPATULAS DE METAL 7,000,000.00 42,000,000.00 6,720,000.00 35,280,000.00

5 MANGUERA 100MTS 150,000,000.00 750,000,000.00 120,000,000.00 630,000,000.00

1 ENGRASADORAS 160,000,000.00 160,000,000.00 25,600,000.00 134,400,000.00

2 SERRUCHO DE COSTILLA BEYOTA 98,000,000.00 196,000,000.00 31,360,000.00 164,640,000.00

JUEGO KIT DE HERRAMIENTAS 29
2 PIEZAS MULTIUSO 32,250,000.00 64,500,000.00 10,320,000.00 54,180,000.00
1 MARTILLO
CARRUCHADEMOLEDOR
REFRESQUERA NEUMATICA 377,000,000.00 377,000,000.00 60,320,000.00 316,680,000.00
1 Y MACIZA 10 RUTEL 154,070,836.00 154,070,836.00 24,651,333.76 129,419,503.00
TOTALES....... 3,437,043,030.00 549,926,884.80 2,887,116,147.00

TOTAL Bs. 3,437,043,030.00

 PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"
(1)
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA
4.02.08.07.00 20,941,400.00 343,505,400.00 322,564,000.00

(6) JUSTIFICACIÓN:

"MATERIALES DE SEÑALAMIENTO"

SE REQUIERE LA CANTIDAD DE BS. CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS AVISOS DE SEÑALAMIENTO O IDENTIFICACIÓN DE
LAS DISTINTAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS QUE CONFORMAN LA SEDE MINISTERIAL, TALES COMO:
IDENTIFICACIÓN DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS, DIRECCIONES, DIVISIONES, DEPARTAMENTOS, SECCIONES,
SERVICIOS, ESCALERAS, ESTACIONAMIENTOS Y OTROS.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA
UNITARIO
SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE
15 (AVISOS SEÑALES) 1,400,000.00 21,000,000.00 3,360,000.00
15 SEÑALES LUMINOSAS 6,163,160.00 92,447,400.00 14,791,584.00
12 EMBLEMAS 11,582,000.00 138,984,000.00 22,237,440.00
12 CINTA DE PREVENSION 5,277,000.00 63,324,000.00 10,131,840.00
12 SEÑALES DE SEGURIDAD 1,500,000.00 18,000,000.00 2,880,000.00

13 PORTA PLACAS METÁLICAS 750,000.00 9,750,000.00 1,560,000.00

TOTALES....... 343,505,400.00 54,960,864.00
TOTAL Bs.
 DPP-20

CÓDIGO: 001

UESTARIAS

VARIACIÓN
(5)
RELATIVA
1,540.32

O O IDENTIFICACIÓN DE
TERIAL, TALES COMO:
AMENTOS, SECCIONES,

Total Neto

17,640,000.00
77,655,816.00
116,746,560.00
53,192,160.00
15,120,000.00

8,190,000.00
288,544,536.00
343,505,400.00
 DPP-20

PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.08.09.00 300,000,000.00 6,593,115,200.00 6,293,115,200.00 2,097.71

(6) JUSTIFICACIÓN:

"REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE"

CON EL PROPÓSITO DE PODER VELAR POR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y PRESTANCIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE; SE
REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y CUMPLIR AL
MÁXIMO LA MISIÓN ASIGNADA, ES OPORTUNO ACOTAR QUE DE ACUERDO A LA TASA CAMBIARIA Y AL ALTO ÍNDICE
INFLACIONARIO LOS REPUESTOS REQUERIDOS EN SU GRAN MAYORÍA SON AFECTADOS POR ESTOS INDICADORES EN SU
PRECIO; YA QUE DEBEN SER IMPORTADOS POR LOS PROVEEDORES A SUS CLIENTES, COMO ES EL CASO DEL CUARTEL
GENERAL, ASIMISMO ES IMPORTANTE DECIR TAMBIÉN, QUE LOS RECURSOS SOLICITADOS POR ESTA PARTIDA; FORMAN
PARTE DEL CONTRATO MARCO, QUE SE LLEVA A CABO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO

AMORTIGUADORES P/ENCAVA,
12 CAMIONETAS, AUTOMOVILES Y MOTOS 120,000,000.00 1,440,000,000.00 230,400,000.00 1,209,600,000.00
1 KIT DE RODAMIENTO PARA MOTOS 15,000,000.00 15,000,000.00 2,400,000.00 12,600,000.00
CORREA TIPO TRAPEZOIDALES
P/ENCAVA, CAMIONETAS, AUTOMOVILES
8 Y MOTOS 9,000,000.00 72,000,000.00 11,520,000.00 60,480,000.00
8 ELECTROVENTILADORES 16,500,000.00 132,000,000.00 21,120,000.00 110,880,000.00
8 BANDAS DELANTERAS Y TRASERAS 15,200,000.00 121,600,000.00 19,456,000.00 102,144,000.00
MOTOR LIMPIA PARABRISAS CON
BRAZOS Y CEPILLOS/DERECHO E
8 IZQUIERDO 15,000,000.00 120,000,000.00 19,200,000.00 100,800,000.00
8 BATERIA (ACUMULADOR) 80,000,000.00 640,000,000.00 102,400,000.00 537,600,000.00
8 FAN CLOTCH P/ENCAVAS Y CAMIONES 95,000,000.00 760,000,000.00 121,600,000.00 638,400,000.00
FILTROS DE COMBUSTIBLES P/
ENCAVAS, YOTONG, F750, TOYOTAS,
8 MERCEDES BENZ, 19,780,000.00 158,240,000.00 25,318,400.00 132,921,600.00
8 FILTROS DE REFRIGERANTES 80,885,000.00 647,080,000.00 103,532,800.00 543,547,200.00
8 FILTROS DE ACEITE 12,304,400.00 98,435,200.00 15,749,632.00 82,685,568.00
8 FILTROS DE AIRE 19,995,000.00 159,960,000.00 25,593,600.00 134,366,400.00
8 FILTROS VALVULAS DE ESPÍCHE 35,000,000.00 280,000,000.00 44,800,000.00 235,200,000.00
8 BALLESTAS 45,000,000.00 360,000,000.00 57,600,000.00 302,400,000.00
8 GATOS HIDRAULICOS 4 TONELADAS 36,000,000.00 288,000,000.00 46,080,000.00 241,920,000.00
TAMBORES DE FRENOS DELANTEROS Y
6 TRASEROS. 36,000,000.00 216,000,000.00 34,560,000.00 181,440,000.00
PULMONES DE FRENO DELANTEROS Y
6 TRASEROS 25,000,000.00 150,000,000.00 24,000,000.00 126,000,000.00
6 BANDAS DE FRENO DELANTERO 28,500,000.00 171,000,000.00 27,360,000.00 143,640,000.00
BASES DELANTERAS, LATERALES
DERECHA IZQUIERDA, BASES DE
6 FANCLOCH 30,150,000.00 180,900,000.00 28,944,000.00 151,956,000.00
BOBIN DE TRANSFERENCIA, DE PURGA
6 Y BOMBA DE AGUA 36,150,000.00 216,900,000.00 34,704,000.00 182,196,000.00
3 GUAYAS SELECTORAS DE CAMBIOS 24,000,000.00 72,000,000.00 11,520,000.00 60,480,000.00
CRUCETA DE TRASMISION ENCAVA,
6 YUTONG, F750 14,000,000.00 84,000,000.00 13,440,000.00 70,560,000.00
6 ESPEJOS RETROVISORES LATERALES 14,000,000.00 84,000,000.00 13,440,000.00 70,560,000.00
6 STOP TRASEROS 15,000,000.00 90,000,000.00 14,400,000.00 75,600,000.00
OVERHALL, LAIR NERKIT Y MANGUERA
3 DEL SISTEMA DE AIRE 12,000,000.00 36,000,000.00 5,760,000.00 30,240,000.00
TOTALES....... 6,593,115,200.00 1,054,898,432.00 5,538,216,768.00
TOTAL Bs. 6,593,115,200.00
 PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"
(1)
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA
4.02.10.01.00 0.00 603,600,000.00 603,600,000.00

(6) JUSTIFICACIÓN:

"ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y JUGUETES"

SE REQUIERE PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA PRACTICAR Y PARTICIPAR EN LAS

DIFERENTES COMPETENCIAS Y EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO Y FUERA DE LA SEDE MINISTERIAL,
ASIMISMO COMO PARA LA SALA DE REHABILITACION.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA
UNITARIO
PELOTA PARA EJERCICIOS - BODY BALL
3 AZUL DE 65 CM 35,000,000.00 105,000,000.00 16,800,000.00
12 TROFEOS Y PLACAS 10,000,000.00 120,000,000.00 19,200,000.00
CAJA DE PELOTAS RAWLINGS LETRA
2 AZUL PARA BEISBOLL 120,000,000.00 240,000,000.00 38,400,000.00
6 PELOTAS DE BALONCESTO 23,100,000.00 138,600,000.00 22,176,000.00
TOTALES....... 603,600,000.00 96,576,000.00
TOTAL Bs.
 DPP-20

CÓDIGO: 001

SUPUESTARIAS

VARIACIÓN
(5)
RELATIVA
#DIV/0!

R Y PARTICIPAR EN LAS
DE LA SEDE MINISTERIAL,

Total Neto

88,200,000.00
100,800,000.00

201,600,000.00
116,424,000.00
507,024,000.00
603,600,000.00
 DPP-20

PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.10.02.00 288,419,980.00 8,450,773,598.00 8,162,353,618.00 2,830.02

(6) JUSTIFICACIÓN:

"MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO"

SE REQUIEREN ESTOS RECURSOS CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR PRODUCTOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A
LAS DIRECCIONES, DIVISIONES, SECCIONES Y SERVICIOS ASIMISMO COMO EL LAVADO DE LAS TOALLAS, CORTINAS,
SERVILLETAS, ETC. DE LOS SERVICIOS DE BARBERÍA Y COMEDORES, DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO

30 PAQ DE JABÓN EN POLVO LIDER 20 KG 110,000,000.00 3,300,000,000.00 528,000,000.00 2,772,000,000.00

16 PALAS REECOLECTORAS DE BASURA 2,854,392.00 45,670,272.00 7,307,243.52 38,363,029.00
16 PALOS PARA MOPAS 50,000,000.00 800,000,000.00 128,000,000.00 672,000,000.00
CEPILLOS DE BARRER CERDAS DURAS
24 Y SUAVES 14,300,000.00 343,200,000.00 54,912,000.00 288,288,000.00
24 HARAGANES DE ALUMINIO 18 24,111,100.00 578,666,400.00 92,586,624.00 486,079,776.00
16 MOPAS N°42 20,000,000.00 320,000,000.00 51,200,000.00 268,800,000.00
16 TOBOS PLASTICOS 6,000,000.00 96,000,000.00 15,360,000.00 80,640,000.00
16 CEPILLOS PARA POCETAS 12,000,000.00 192,000,000.00 30,720,000.00 161,280,000.00
16 PLUMEROS 10,000,000.00 160,000,000.00 25,600,000.00 134,400,000.00
16 LIMPIA VIDRIOS 5,156,680.00 82,506,880.00 13,201,100.80 69,305,780.00
12 TOBOS EXPRIMIDORES 8,496,173.00 101,954,076.00 16,312,652.16 85,641,424.00
12 ESCOBILLONES 12,000,000.00 144,000,000.00 23,040,000.00 120,960,000.00
DESINFECTANTE PARA PISOS
20 INDUSTRIAL 8,000,000.00 160,000,000.00 25,600,000.00 134,400,000.00
8 CAJA DE AMBIENTADOR 1X12 110,000,000.00 880,000,000.00 140,800,000.00 739,200,000.00
20 GALÓN DE CLORO 5 LTS 12,000,000.00 240,000,000.00 38,400,000.00 201,600,000.00
20 GALÓN DE SOFLAN 5 LTS 14,000,000.00 280,000,000.00 44,800,000.00 235,200,000.00
CAJAS DE04 GALON DE LAVAPLATOS
24 LIQUIDO 15,000,000.00 360,000,000.00 57,600,000.00 302,400,000.00
CAJAS DE 10 CAJITAS DE ESPONJA DE
24 BRILLOS (JABONOSAS) 10,000,000.00 240,000,000.00 38,400,000.00 201,600,000.00
2 CAJAS DE PRIDE (24X 440 CMS) 63,387,985.00 126,775,970.00 20,284,155.20 106,491,815.00
TOTALES....... 8,450,773,598.00 1,352,123,775.68 7,098,649,823.00

TOTAL Bs. 8,450,773,598.00

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(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.10.03.00 0.00 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00 #DIV/0!

(6) JUSTIFICACIÓN:

"UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR"

CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR PARA REEMPLAZAR UTENSILIOS DE COCINA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS
COMEDORES DE OFICIALES SUPERIORES, OFICIALES SUBALTERNOS, S.O.P.C. EMPLEADOS Y OBREROS DEL CUARTEL GENERAL, LOS
CUALES POR SU USO DIARIO TIENEN UN PERIODO DE VIDA ÚTIL DE 1 AÑO APROXIMADAMENTE.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
CACEROLAS O SARTENES HONDAS DE
10 USO COMERCIAL 40,400,000.00 404,000,000.00 64,640,000.00 339,360,000.00
10 BANDEJAS PANADERAS 40,000,000.00 400,000,000.00 64,000,000.00 336,000,000.00
6 OLLA DE ACERO INOXIDABLE 38 LTS 120,000,000.00 720,000,000.00 115,200,000.00 604,800,000.00
JUEGOS DE BANDEJAS DE ALUMINIO 4
11 PIEZAS 20,000,000.00 220,000,000.00 35,200,000.00 184,800,000.00
6 OLLA DE ACERO INOXIDABLE 32 LTS 100,000,000.00 600,000,000.00 96,000,000.00 504,000,000.00
COLADORES DE PASTA DE ALUMINIO
8 #36 24,000,000.00 192,000,000.00 30,720,000.00 161,280,000.00
12 TABLA POLIPROPILENO 60x45 DE 2cms 22,000,000.00 264,000,000.00 42,240,000.00 221,760,000.00
TOTALES....... 2,800,000,000.00 448,000,000.00 2,352,000,000.00

TOTAL Bs. 2,800,000,000.00

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(1) U.E.L. 13018
CÓDIGO: 001
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JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.10.04.00 80,798,253.00 1,349,080,000.00 1,268,281,747.00 1,569.69

(6) JUSTIFICACIÓN:

"ÚTILES MENORES MÉDICO, QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO, DENTALES Y DE VETERINARIA"

SE REQUIERE ESTA CANTIDAD, A FIN DOTAR AL SERVICIO ODONTOLÓGICO DEL MATERIAL NECESARIO PARA
GARANTIZAR LA SALUD BUCAL DEL PERSONAL CIVIL Y MILITAR QUE LABORA EN LA SEDE MINISTERIAL PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2021.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO

KIT DE ODONTOLOGIA
3 32,000,000.00 96,000,000.00 15,360,000.00 80,640,000.00
TAPABOCAS PARA EL PERSONAL
5 MÉDICO, ENFERMERAS*50 60,100,000.00 300,500,000.00 48,080,000.00 252,420,000.00

PAQUETES BATAS QUIRURGICAS *12

3 60,000,000.00 180,000,000.00 28,800,000.00 151,200,000.00

CAJA DE INYECTADORAS*100
5 12,000,000.00 60,000,000.00 9,600,000.00 50,400,000.00

LIJAD DE RESINA/ AMALGAMAS

5 22,000,000.00 110,000,000.00 17,600,000.00 92,400,000.00

BAJA LENGUAS*100
6 14,000,000.00 84,000,000.00 13,440,000.00 70,560,000.00

ESPEJOS BUCALES
5 12,500,000.00 62,500,000.00 10,000,000.00 52,500,000.00

PORTA AMALGAMAS
5 12,000,000.00 60,000,000.00 9,600,000.00 50,400,000.00

FRESAS *5
6 15,500,000.00 93,000,000.00 14,880,000.00 78,120,000.00
CONOS DE GOMA PARA
1 PROFILAXIS/RESINAS*12 14,000,000.00 14,000,000.00 2,240,000.00 11,760,000.00

BULTO SABANAS DESCARTABLES*40

2 2,040,000.00 4,080,000.00 652,800.00 3,427,200.00
ESPACIADORES DE MOLDES DENTALES
6 SET 6 PZAS 20,000,000.00 120,000,000.00 19,200,000.00 100,800,000.00

CAJA GUANTES MÉDICOS QUIRÚRGICOS

6 27,500,000.00 165,000,000.00 26,400,000.00 138,600,000.00
TOTALES....... 1,349,080,000.00 215,852,800.00 1,133,227,200.00

TOTAL Bs. 1,349,080,000.00

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PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.10.05.00 44,634,060.00 1,019,942,560.00 975,308,500.00 2,185.12

(6) JUSTIFICACIÓN:

"ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN"

ESTE MONTO SE REQUIERE A FIN DE ADQUIRIR ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SUMINISTRAR A LAS
DIRECCIONES, DIVISIONES, DEPARTAMENTOS, SECCIONES, SERVICIOS Y AL COMANDO DEL CUARTEL GENERAL,
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021 TALES COMO:

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
CAJAS ROLLOS DE CALCULADORA 2 1/4
6 *10 7,000,000.00 42,000,000.00 6,720,000.00 35,280,000.00
6 ENGRAPADORAS P/CARTELERA 5,784,000.00 34,704,000.00 5,552,640.00 29,151,360.00
ENGRAPADORAS TIPO ALICATE RAPID
6 CLASS K-41 5,800,000.00 34,800,000.00 5,568,000.00 29,232,000.00
1 SACAPUNTAS ELÉCTRICOS STUDMARK 32,000,000.00 32,000,000.00 5,120,000.00 26,880,000.00
2 PERFORADORAS 3 H 6,000,000.00 12,000,000.00 1,920,000.00 10,080,000.00
BANDEJAS DE METAL EN MALLAS DE 2
6 DIVISIONES 11,251,760.00 67,510,560.00 10,801,689.60 56,708,871.00
PRESENTADOR INALÁMBRICO
1 C/PUNTEROS LÁSER 11,300,000.00 11,300,000.00 1,808,000.00 9,492,000.00

CAJAS MARCADORES DE PIZARRA

12 ACRÍLICA 12X12 11,999,000.00 143,988,000.00 23,038,080.00 120,949,920.00
12 CAJAS MARCADORES GRUESO 8,400,000.00 100,800,000.00 16,128,000.00 84,672,000.00
CAJA MARCADORES P/FINA KORES
12 NEGRO 6,100,000.00 73,200,000.00 11,712,000.00 61,488,000.00
CAJAS GRAPAS CORRUGADAS
12 FAGNARA (12X12) 6,970,000.00 83,640,000.00 13,382,400.00 70,257,600.00
12 CAJA DE 12X12 LÁPIZ MONGOL 8,000,000.00 96,000,000.00 15,360,000.00 80,640,000.00
12 CAJAS DE BOLÍGRAFOS AZUL 6,100,000.00 73,200,000.00 11,712,000.00 61,488,000.00
CAJAS DE BOLÍGRAFOS NEGRO
12 KILOMETRICO 6,000,000.00 72,000,000.00 11,520,000.00 60,480,000.00
CAJA DE CINTA ADHESIVA
12 TRANSPARENTE DE 48 MM. X 90 MTS. 5,900,000.00 70,800,000.00 11,328,000.00 59,472,000.00
CAJ. RESALTADORES VISTA VISIÓN
12 12X12 6,000,000.00 72,000,000.00 11,520,000.00 60,480,000.00
TOTALES....... 1,019,942,560.00 163,190,809.60 856,751,751.00
TOTAL Bs. 1,019,942,560.00
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PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.10.06.00 0.00 663,460,000.00 663,460,000.00 100.00

(6) JUSTIFICACIÓN:

"CONDECORACIONES, OFRENDAS Y SIMILARES"

A FIN DE ADQUIRIR OFRENDAS Y CONDECORACIONES, PARA LOS ACTOS OFICIALES, ANIVERSARIOS Y MISAS COMO
LOS DE ESTA UNIDAD, SE REQUIEREN ESTOS RECURSOS PARA OTORGÁRSELAS TANTO AL PERSONAL MILITAR Y NO
MILITAR, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021.

BASES DE CÁLCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs.F IVA Total Neto
UNITARIO

6 BOTONES DE RECONOCIMIENTO 44,120,000.00 264,720,000.00 42,355,200.00 222,364,800.00

2 CORONAS 100,000,000.00 200,000,000.00 32,000,000.00 168,000,000.00

6 RECUERDOS O SOUVENIRS 16,000,000.00 96,000,000.00 15,360,000.00 80,640,000.00

2 JOYAS DE RECOMPENSA 11,500,000.00 23,000,000.00 3,680,000.00 19,320,000.00

ARREGLOS ORNAMENTALES, ADORNOS
3 DE TELA 6,180,000.00 18,540,000.00 2,966,400.00 15,573,600.00

3 PLACAS 20,400,000.00 61,200,000.00 9,792,000.00 51,408,000.00

TOTALES....... 663,460,000.00 106,153,600.00 557,306,400.00
TOTAL Bs.F 663,460,000.00
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PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.10.07.00 14,049,540.00 2,785,136,400.00 2,771,086,860.00 19,723.68

(6) JUSTIFICACIÓN:

"PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO"

LOS RECURSOS SOLICITADOS SE REQUIEREN A OBJETO DE SUMINISTRARLE LOS ARTÍCULOS DE SEGURIDAD EN EL

TRABAJO, AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y
LA DIVISIÓN DE COMUNICACIONES, TALES COMO: CASCOS DE SEGURIDAD, MASCARILLAS, GUANTES, BOTAS,
ANTEOJOS, ETC. A FIN DE CUMPLIR LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
10 BOTAS DE PROTECCIÓN 37,545,640.00 375,456,400.00 60,073,024.00 315,383,376.00
10 CASCOS DE PROTECCIÓN 25,000,000.00 250,000,000.00 40,000,000.00 210,000,000.00
30 GUANTES PROTECTORES 21,256,000.00 637,680,000.00 102,028,800.00 535,651,200.00
30 GAFAS, ANTEOJOS PROTECTORES 11,800,000.00 354,000,000.00 56,640,000.00 297,360,000.00
15 AMARRES DE CARGA 13,800,000.00 207,000,000.00 33,120,000.00 173,880,000.00
10 CARETAS DE SOLDADOR 12,000,000.00 120,000,000.00 19,200,000.00 100,800,000.00

5 OREJERAS DE PROTECCIÓN 21,200,000.00 106,000,000.00 16,960,000.00 89,040,000.00

5 CORREAS O ARNESES DE SEGURIDAD 40,000,000.00 200,000,000.00 32,000,000.00 168,000,000.00
MASCARAS O ACCESORIOS
25 (PROTECTORAS 21,400,000.00 535,000,000.00 85,600,000.00 449,400,000.00
TOTALES....... 2,785,136,400.00 445,621,824.00 2,339,514,576.00

TOTAL Bs. 2,785,136,400.00

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PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.10.08.00 29,401,991.00 624,154,800.00 594,752,809.00 2,022.83

(6) JUSTIFICACIÓN:

"MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN"

A FIN DE VELAR POR EL OPTIMO DESENVOLVIMIENTO DE LAS TAREAS ASIGNADAS A LAS DIVISIONES,
DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y SERVICIOS DEL CUARTEL GENERAL, SE REQUIERE LOS SIGUIENTES RECURSOS
PARA OPERAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2021.
ES OPORTUNO ACOTAR QUE DEBIDO AL INCREMENTO DE DIRECCIONES DENTRO DEL COMPLEJO MINISTERIAL, SE
REQUIEREN IMPRIMIR MAS CARNET DE IDENTIFICACIÓN Y PASES DE ESTACIONAMIENTO (EXTERNO Y SÓTANO),
RAZÓN POR LA CUAL SE INCREMENTA LA ADQUISICIÓN DE LOS DISTINTOS CARTUCHOS DE TINTAS UTILIZADOS PARA
ESTE FIN

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
2 MEMORIAS RAM DDR3 4GB PC3 10,600,000.00 21,200,000.00 3,392,000.00 17,808,000.00
DISCO DURO EXTERNO 500GB
1 SAMSUNG 6,500,000.00 6,500,000.00 1,040,000.00 5,460,000.00
FUENTE DE PODER ATX 600W DYNAMIS
2 LASCHIMENEAS 12,500,000.00 25,000,000.00 4,000,000.00 21,000,000.00
TARJETA MADRE ASROCK D1800M CON
1 PROCESADOR INTEL J1800 35,830,400.00 35,830,400.00 5,732,864.00 30,097,536.00
DISCO DURO WESTERN DIGITAL DE
1 500GB 16MB SATA 35 PC/DVR 15,938,000.00 15,938,000.00 2,550,080.00 13,387,920.00
6 TONNER HP Q5942X LÁSER JET 42X 30,630,400.00 183,782,400.00 29,405,184.00 154,377,216.00
6 TONNER LÁSER JET 49A ASTA Q5949A 15,000,000.00 90,000,000.00 14,400,000.00 75,600,000.00
6 PENDRIVE KINGSTON 5,000,000.00 30,000,000.00 4,800,000.00 25,200,000.00

12 PAQ DE DVD-R MAXELL 4,7 GB (10) UND 5,000,000.00 60,000,000.00 9,600,000.00 50,400,000.00
12 CARTUCHO HP 662 TRICOLOR CZ104AL 12,992,000.00 155,904,000.00 24,944,640.00 130,959,360.00
TOTALES....... 624,154,800.00 99,864,768.00 524,290,032.00
TOTAL Bs. 624,154,800.00
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PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.10.11.00 151,011,075.00 6,725,083,557.00 6,574,072,482.00 4,353.37

(6) JUSTIFICACIÓN:

"MATERIALES ELÉCTRICOS"

PARA ADQUIRIR LOS MATERIALES ELÉCTRICOS TALES COMO: STARTES FS2, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES,
CONECTORES (DIVERSOS), REFLECTORES, BALASTROS, BOMBILLOS, CABLES (DIVERSOS), TUBOS FLUORESCENTES,
ETC., Y EFECTUAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS ÁREA COMUNES DEL COMPLEJO, SE REQUIEREN LOS
RECURSOS SOLICITADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. ASIMISMO SE HACE LA ACOTACIÓN QUE SE HA CREADO EL
EDIFICIO Nº 5 A LA ESTRUCTURA FÍSICA POR LO QUE SE INCREMENTA EL GASTO DE ESTOS RUBROS Y EL
INCREMENTO DE DIRECCIONES MUDADAS A ESTE COMPLEJO MINISTERIAL

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
CAJAS LÁMPARAS FLUORESCENTES
70 OSRAM 13,504,000.00 945,280,000.00 151,244,800.00 794,035,200.00

LÁMPARAS HALÓGENAS
50 6,000,000.00 300,000,000.00 48,000,000.00 252,000,000.00

REFLECTORES
40 12,100,000.00 484,000,000.00 77,440,000.00 406,560,000.00

BALASTO
90 15,000,000.00 1,350,000,000.00 216,000,000.00 1,134,000,000.00

ALAMBRE ALUMINIZADO *300MTS

30 14,400,000.00 432,000,000.00 69,120,000.00 362,880,000.00

ROLLOS DE CABLE *100MTS

25 15,200,000.00 380,000,000.00 60,800,000.00 319,200,000.00

30 BOMBILLO VAPOR DE MERCURIO /400V 16,720,000.00 501,600,000.00 80,256,000.00 421,344,000.00

INTERRUPTORES (APAGADORES)
45 11,300,015.00 508,500,675.00 81,360,108.00 427,140,567.00

EXTENSION ELECTRICA 25MTS

35 12,000,000.00 420,000,000.00 67,200,000.00 352,800,000.00

ROLLOS DE CABLES 12"

1 8,702,882.00 8,702,882.00 1,392,461.12 7,310,421.00

CAJAS DE BOMBILLO LED 1x10 12 W

10 12,000,000.00 120,000,000.00 19,200,000.00 100,800,000.00

LUXOMETRO
15 35,000,000.00 525,000,000.00 84,000,000.00 441,000,000.00
CAJAS DE BOMBILLO PLC-13W
50 AHORRADOR 15,000,000.00 750,000,000.00 120,000,000.00 630,000,000.00
TOTALES....... 6,725,083,557.00 1,076,013,369.12 5,649,070,188.00
TOTAL Bs. 6,725,083,557.00
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PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.10.12.00 186,477,006.00 3,773,978,500.00 3,587,501,494.00 1,923.83

(6) JUSTIFICACIÓN:

"MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS"

LOS RECURSOS SOLICITADOS SON PARA ADQUIRIR MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LOS
EDIFICIOS Nº 1, 2, 3 Y 5 YA QUE DE ACUERDO A SU FUNCIÓN LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ES LA ENCARGADA DE
EJECUTAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DICHAS INSTALACIONES
ASIGNADAS AL CUARTEL GENERAL, DURANTE EL 2021.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO

10 GRIFOS DOBLES PARA LAVAMANOS 4" 37,396,000.00 373,960,000.00 59,833,600.00 314,126,400.00

GRIFERIA DE LAVAMANOS
15 MONOMANDO 45,600,000.00 684,000,000.00 109,440,000.00 574,560,000.00
FLUXOMETROS PARA WC SLOM
10 MODELO 110 24,000,000.00 240,000,000.00 38,400,000.00 201,600,000.00
LLAVE LAVAMANOS INDIVIDUAL POMO
30 CRUZ 02LV01 FP 30,000,000.00 900,000,000.00 144,000,000.00 756,000,000.00
FLUXOMETRO KIT-H-541-ASD VALVULA
15 CONTROL SLOAN WC Y URINARIO
15,000,000.00 225,000,000.00 36,000,000.00 189,000,000.00
15 HERRAJES DE WC 12,116,500.00 181,747,500.00 29,079,600.00 152,667,900.00
30 SIFONESPOCETAS
COMBO PARA FREGADEROS 11/2"
BLANCAS, ASIENTOS 6,140,000.00 184,200,000.00 29,472,000.00 154,728,000.00
6 Y FLUXOMETRO
POCETAS MODERNAS TANQUE BAJO, 31,100,000.00 186,600,000.00 29,856,000.00 156,744,000.00
ASIENTO CON TAPA HIDRÁULICA TIPO
6 SLOW, (CON FRENO) 45,400,000.00 272,400,000.00 43,584,000.00 228,816,000.00

DUCHA TELÉFONO CROMADA CON

ARRESTO INCORPORADO BELT G
15 25,071,400.00 376,071,000.00 60,171,360.00 315,899,640.00

15 REGADERA DE BASTAGO LARGO 10,000,000.00 150,000,000.00 24,000,000.00 126,000,000.00

TOTALES....... 3,773,978,500.00 603,836,560.00 3,170,141,940.00

TOTAL Bs. 3,773,978,500.00

 DPP-20

PROYECTO: "ADMINISTRACIÓN CENTRAL"

(1) CÓDIGO: 001
U.E.L. 13018 "CUARTEL GENERAL DEL M.P.P.D."

JUSTIFICACIÓN Y BASE DE CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS

SUBPARTIDA PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO AÑO VARIACIÓN
ESPECÍFICA MODIFICACIONES
2021
AÑO 2020 (5)
(2) (3) (4) ABSOLUTA RELATIVA
4.02.10.13.00 50,299,386.00 927,774,000.00 877,474,614.00 1,744.50

(6) JUSTIFICACIÓN:

"MATERIALES FOTOGRÁFICOS"

RECURSOS PRESUPUESTARIOS SOLICITADOS PARA LA IMPRESION DE LOS CARNET DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA
EN EL COMPLEJO MINISTERIAL EL CUAL DEBIDO A SU ALTO COSTO DE LAS CINTAS FARGO, HA SIDO IMPOSIBLE LA RENOVACION
DE LOS MISMOS PRESENTANDOSE ACTUALMENTE UN GRAVE PROBLEMA PARA LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL POR OTRA PARTTE
SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FOTOGRÁFICOS, UTILIZADOS PARA LA TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFÍAS, EN
LOS ACTOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL CUARTEL GENERAL.

BASES DE CALCULO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN TOTAL Bs. IVA Total Neto
UNITARIO
CINTA FARGO YMCK DE 500 IMÁGENES
6 PARA HDP5000 50,000,000.00 300,000,000.00 48,000,000.00 252,000,000.00
ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER
6 TRANSPARENTE 36*150 25,000,000.00 150,000,000.00 24,000,000.00 126,000,000.00
CINTA ZEBRA ZXP SERIES 7
3 HOLOGRAMAS 750 IMPRESIONES 125,258,000.00 375,774,000.00 60,123,840.00 315,650,160.00

CINTAS DE VÍDEO VÍRGENES

3 10,000,000.00 30,000,000.00 4,800,000.00 25,200,000.00
ROLLO PELÍCULA FOTOGRÁFICA DE
6 COLOR 12,000,000.00 72,000,000.00 11,520,000.00 60,480,000.00
TOTALES 927,774,000.00 148,443,840.00 779,330,160.00

TOTAL Bs. 927,774,000.00

U.E.L. 13018

PRESUPUEST
PRESUPUESTO AÑO 2021

2379871178