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    Hoja de Trabajo Jupiter

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    Ejercicio 21 Alenro Hoja de Trabajo

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    Hoja de Trabajo Jupiter

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    Ejercicio 21 Alenro Hoja de Trabajo

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    BALANCE DE SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS RESULTADOS BALANCE GENERAL

    Fo CUENTAS
    DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER PERDIDA GANANCIA ACTIVO PASIVO
    1 CAJA Y BANCOS Q 77,093.57 Q 800.00 Q 907.20 Q 76,986.37 Q 76,986.37
    2 VEHICULOS DE REPARTO Q 192,000.00 Q 192,000.00 Q 192,000.00
    3 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 38,000.00 Q 38,000.00 Q 38,000.00
    4 MARCAS Y PATENTES Q 18,000.00 Q 18,000.00 Q 18,000.00
    5 MERCADERIAS Q 80,800.00 Q 80,800.00 Q 80,800.00 Q 90,000.00 Q 90,000.00
    6 COMPRAS Q 102,000.00 Q 102,000.00 Q 102,000.00
    7 DEUDORES COMERCIALES (CLIENTES) Q 24,000.00 Q 700.00 Q 23,300.00 Q 23,300.00
    8 PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO Q 80,000.00 Q 48,000.00 Q 32,000.00 Q 32,000.00
    9 SUELDOS ADMINISTRATIVOS Q 120,000.00 Q 120,000.00 Q 120,000.00
    10 SUELDOS DE VENDEDORES Q 102,000.00 Q 102,000.00 Q 102,000.00
    11 CAPITAL SOCIAL Q 200,000.00 Q 200,000.00 Q 200,000.00
    12 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 3,210.00 Q 3,210.00 Q 3,210.00
    13 VENTAS Q 528,342.74 Q 528,342.74 Q 528,342.74

    14 IVA POR COBRAR Q 1,800.00 Q 97.20 Q 1,897.20 Q - Q - Q - Q - Q - Q -

    15 VALORES MOBILIARIOS A LARGO PLAZO Q 100,000.00 Q 40,000.00 Q 60,000.00 Q 60,000.00


    16 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE COMPRAS Q 2,320.00 Q 2,320.00 Q 2,320.00
    17 ACREEDORES COMERCIALES (PROVEEDORES) Q 71,896.00 Q 71,896.00 Q 71,896.00
    18 ALQUILERES Q 33,600.00 Q 33,600.00 Q - Q - Q - Q - Q - Q -
    19 DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS DE REPARTO Q 93,024.00 Q 31,008.00 Q 124,032.00 Q 124,032.00
    20 DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO Q 22,572.00 Q 7,524.00 Q 30,096.00 Q 30,096.00

    21 AMORTI. ACUMULADA MARCAS Y PATENTES Q 10,800.00 Q 3,600.00 Q 14,400.00 Q 14,400.00


    22 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES Q 1,110.00 Q 289.00 Q 1,399.00 Q 1,399.00
    23 MATERIAL DE EMPAQUE Q 3,980.00 Q 2,388.00 Q 1,592.00 Q 1,592.00
    24 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS Q 1,800.00 Q 1,800.00 Q 1,800.00
    25 INTERESES PERCIBIDOS Q 12,740.00 Q 12,740.00 Q 12,740.00

    26 RESERVA LEGAL Q 13,400.00 Q 13,400.00 Q 13,788.76


    27 BONIFICACIÓN INCENTIVO DE ADMON. Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00
    28 BONIFICACIÓN INCENTIVO DE VENDEDORES Q 18,000.00 Q 18,000.00 Q 18,000.00

    29 PRESTACIONES LABORALES DE ADMINISTRACIÓN Q 20,000.00 Q 20,000.00 Q 20,000.00

    30 PRESTACIONES LABORALES DE VENDEDORES Q 17,000.00 Q 18,056.13 Q 35,056.13 Q 35,056.13


    31 IVA POR PAGAR Q 3,670.00 Q 1,897.20 Q 1,772.80 Q 1,772.80
    32 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Q 31,900.00 Q 31,900.00 Q 31,900.00
    33 INTERESES GASTO Q 17,830.00 Q 17,830.00 Q 17,830.00

    34 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Q 27,186.49 Q 2,471.50 Q 29,657.99 Q 29,657.99


    35 ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS Q 4,320.00 Q 4,320.00 Q 4,320.00
    36 ISR RETENIDO POR ACREDITAR SOBRE VENTAS Q 1,270.00 Q 1,270.00 Q 1,270.00
    37 IGSS POR PAGAR Q 3,237.50 Q 3,237.50 Q 3,237.50

    38 ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE RENTAS DE CAPITAL Q 196.00 Q 196.00 Q 196.00

    39 ISR SOBRE RENTAS DE CAPITAL Q 1,158.18 Q 1,158.18 Q 1,158.18


    40 DEPRECIACIÓN VEHICULOS DE REPARTO Q 31,008.00 Q 31,008.00 Q 31,008.00
    41 DEPRECIACIÓN MOB. Y EQUIPO SALA DE VENTAS Q 4,514.40 Q 4,514.40 Q 4,514.40
    42 DEPRECIACIÓN MOB. Y EQUIPO OFICINAS Q 3,009.60 Q 3,009.60 Q 3,009.60
    43 DEPRECIACIÓN EQUIP. DE COMPU. SALA DE VENTAS Q 963.46 Q 963.46 Q 963.46
    44 DEPRECIACIÓN EQUIP. DE COMPU. OFICINAS Q 2,890.37 Q 2,890.37 Q 2,890.37
    45 AMORTI. MARCAS Y PATENTES Q 3,600.00 Q 3,600.00 Q 3,600.00
    46 DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN Q 3,853.83 Q 3,853.83 Q 3,853.83
    47 FELETES Y ACARREOS Q 810.00 Q 810.00 Q 810.00

    48 CUENTAS INCOBRABLES Q 989.00 Q 989.00 Q 989.00


    49 MATERIAL DE EMPAQUE CONSUMIDO Q 2,388.00 Q 2,388.00 Q 2,388.00
    50 VALORES MOBILIARIOS A CORTO PLAZO Q 40,000.00 Q 40,000.00 Q 40,000.00
    51 PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR Q 18,056.13 Q 18,056.13 Q 18,056.13

    52 PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO Q 48,000.00 Q 48,000.00 Q 48,000.00


    53 ISR POR PAGAR Q 2,471.50 Q 2,471.50 Q 2,474.50
    54 ALQUILERES SALA DE VENTAS Q 20,160.00 Q 20,160.00 Q 20,160.00
    55 ALQUILERES DE OFICINAS Q 13,440.00 Q 13,440.00 Q 13,440.00
    56 CREDITOS RECUPERADOS Q 800.00 Q 800.00 Q 800.00

    57 GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS Q 3,917.61 Q 3,525.85


    58
    59
    60
    61
    Q 1,047,628.24 Q 1,047,628.24 Q 195,094.86 Q 195,094.86 Q 1,113,333.50 Q 1,113,333.50 Q 634,202.74 Q 634,202.74 Q 573,048.37 Q 573,048.37

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