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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE Rev: 0 Fecha: 01/07/2022

PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
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0 01/07/2022 M.S.A. R.T.I. C.C.G.

RV FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO MODIFICACIONES

10025061-SSOMA-P002

“PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Y EVALUACIÓN DE RIESGOS”

“Servicio de apoyo al mantenimiento línea súlfuros y condiciones subestándares gerencia planta

y fundición refinería, módulo A”

N°: 4600022645

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO HA SIDO DESARROLLADO PARA USO EXCLUSIVO DE LAS SOCIEDADES OPERATIVAS DEL GRUPO SALFACORP S.A. Y, POR LO TANTO,
ESTABLECE PROCEDIMIENTOS, FACULTADES Y DEBERES PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE TALES EMPRESAS, QUIENES DEBERÁN MANTENER ESTRICTA
RESERVA FRENTE A TERCEROS RESPECTO DEL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO, QUE ES DE PROPIEDAD DE LA RESPECTIVA EMPRESA. EN CONSECUENCIA, SALFACORP
S.A. NO ASUME RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO NI RESPECTO DE SU USO INADECUADO y/o POR PERSONAS NO AUTORIZADAS

UNIDAD O ÁREA DESCRIPTOR PÁGINA

OPERACIÓN SSOMA 1

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1. OBJETIVO

Dar a conocer a la organización y al personal involucrado: la secuencia, medidas técnicas y de control para él,
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS, con el objetivo de
establecer los criterios transversales para la formulación de controles de riesgos, para proteger la salud, física y mental
de los trabajadores, mantener la integridad de los equipos, instalaciones e infraestructura y asegurar la continuidad
operacional.

2. ALCANCE

A todo el personal del contrato “Servicio de apoyo al mantenimiento línea súlfuros y condiciones subestándares gerencia
planta y fundición refinería, módulo A”

3. RESPONSABILIDADES

Responsabilidad
AC JSSOMAC IPR SUP TRAB
Supervisa cumplimiento X X X X
Participa Procedimiento X X X
AC : Administrador de Contrato.
JSSOMA : Jefe del Departamento SSOMAC.
IPR : Ingeniero en Prevención de Riesgos.
SUP : Supervisor.
TRAB : Trabajadores.

Del Administrador de Contrato

 Verificar la distribución y la difusión del presente procedimiento de trabajo.
 Velar por el cumplimiento del presente procedimiento de trabajo en faena.
 Dar facilidades de implementación de este procedimiento.

Del jefe del departamento de SSOMAC e IPR

 Fiscalizará acciones preventivas y correctivas relacionadas a las tareas.
 Cumplir y hacer cumplir los Absolutos de Seguridad de Salfa Corp.
 Asesorar en relación al presente procedimiento, en sus modificaciones para ajustar dicho procedimiento según
estándares de seguridad de Salfa Mantenciones.

Del Jefe de Mantenimiento

 Conocer, respetar y hacer respetar el procedimiento de trabajo.
 Asesorar en la capacitación y entrenamiento del personal en materias de seguridad.
 Suspender en forma inmediata cualquier trabajo o actividad, aún de aquella que cuente con autorización previa,
siempre y cuando, considere que su ejecución significa exponer a riesgos la integridad física o salud de
cualquier persona, o la seguridad de la faena misma, de los recursos y el patrimonio del mandante.

Del Supervisor y/o Líder.

 Es responsable de proporcionar los antecedentes técnicos definidos para este procedimiento, debe realizar la
programación de las actividades asociadas generando las coordinaciones con los maestros de cuadrilla.
 Será el responsable de asegurar la difusión de este procedimiento y auditar en forma periódica su aplicabilidad
en terreno.
 Además, debe controlar los recursos asociados a las tareas que se ejecutarán en este procedimiento.

De los Trabajadores
 Tomar conocimiento del presente procedimiento.
 Cumplir a cabalidad con lo dispuesto en este procedimiento.
 Informar la falta de recursos, el no cumplimiento al procedimiento por parte de sus pares y de la jefatura, las
anomalías que dificultan su trabajo.
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4. DEFINICIONES.

Incidente: Evento o suceso no deseado, el cual generó o podría haber generado daños a la integridad de la persona, de
las instalaciones, de la infraestructura o la continuidad operacional de algún proceso en particular.

Incidente de Alto Potencial: Evento no deseado, no planeado, el cual bajo circunstancias ligeramente diferentes, podría
haber resultado en una fatalidad, lesiones graves a las personas, daños significativos a la propiedad o pérdidas relevantes
en el proceso que puedan afectar el cumplimiento de los planes de producción.

Proceso: Interrelación y consecución de determinados actos, acciones, sucesos o hechos que deben necesariamente
sucederse para alcanzar un fin específico.

Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio objeto del
proceso.

Tarea: Acción o conjunto de acciones de una actividad necesarias y que son parte de un proceso, ya sea en condiciones
de operación rutinaria o no rutinaria.

Actividades Rutinarias: Son todas las tareas diarias y planificadas por la organización, desarrolladas en un proceso,
necesarias para mantener su continuidad operacional para obtener el producto o servicio objeto del proceso (Ejemplo:
actividades y tareas propias de la operación, proceso de producción, programa de mantención, avance de construcción,
etc.).

Actividades No Rutinarias: Son todas las tareas necesarias que surgen para mantener su continuidad en caso de una
contingencia o detenciones no programadas, imprevistos operacionales o de gestión y también aquellas actividades o
tareas que si bien no son imprevistas pero que se realizan en forma eventual o con una baja periodicidad, por ejemplo
cambio de elementos o componentes mayores de equipo o maquinarias, Operación de nuevos equipos, mantenciones de
urgencia no programadas, actuación frente a situaciones de emergencia, incidentes, entre otros).

Peligro: Fuente, situación, acto o condición física (ya sea a las personas, materiales, equipos, ambiente laboral) con el
potencial cierto de causar eventos negativos. (Incidentes).

Identificación de peligros: Proceso de revisión y análisis de una determinada tarea para evaluar el riesgo y definir las
acciones de control.

Riesgo: Es un evento potencial de fuente interna o externa, y de ocurrencia incierta con impacto negativo que puede
afectar el logro de los objetivos de un proceso, y que, para su identificación en relación a la seguridad y salud en el
trabajo, se considera la combinación de la probabilidad de que suceda algo peligroso por la gravedad del año que podría
ocasionar dicho suceso.

Riesgo inherente: Es el riesgo de la tarea sin considerar los controles y acciones de mitigación para reducir su
frecuencia/probabilidad y/o su consecuencia/impacto. Es el riesgo medido sin la consideración de las actividades de
control que pudiesen ser diseñadas e implementadas.

Riesgo residual: Es el nivel de riesgo de la tarea, después de aplicar los controles y acciones de mitigación orientados a
reducir su frecuencia/probabilidad y/o su consecuencia/impacto.

Análisis de Riesgos: Es el proceso mediante el cual se identifican, estudian, determinan los riesgos y se determinan sus
alcances o dimensiones.

Evaluación de los riesgos: Es el proceso mediante el cual el resultado de un análisis de riesgo se compara con los
criterios de aceptación de los riesgos establecidos.
Para ello se determinará la Magnitud del Riesgos el cual considera la probabilidad/frecuencia y la consecuencia/ impacto
como criterios fundamentales para la evaluación del riesgo.

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Consecuencia/Impacto: efecto o daño causado producto de la materialización de un riesgo, expresado en forma

cualitativa o cuantitativa a través de una lesión, daño a la salud, interrupción de la operación, daño a la propiedad,
instalaciones e infraestructura afectando los objetivos de la organización.

Frecuencia/Probabilidad: Medida de posibilidad de ocurrencia o materialización de un riesgo conforme al criterio

definido en la matriz.

Clasificación de la Magnitud de riesgos: Determinación del nivel de riesgo de cada evento no deseado identificado,
estimando la magnitud del riesgo (probabilidad/frecuencia x consecuencia/impacto) para determinar su clasificación de
tolerabilidad, expresada en su grado alto, medio o bajo.

Respuesta al Riesgo: Es la estrategia que aplicará la organización para enfrentar los riesgos que han sido identificados,
evaluados y clasificados.

Control: Dispositivo, práctica u otra acción que busca disminuir la probabilidad o frecuencia de que se materialice un
riesgo y/o mitigar su consecuencia o daño, si el riesgo se ha materializado. (Ver modelo de jerarquía de Control).

Control Crítico: control definido y determinado como de alta prioridad para evitar la ocurrencia de un incidente de alto
potencial o para mitigar su consecuencia o daño.

Riesgo aceptable: Es el nivel aceptable de exposición al riesgo (obtenido de la evaluación residual), que la organización
define teniendo en cuenta el cuidado de los objetivos específicos del proceso, actividad y tarea. El criterio está
identificado y diferenciado en la matriz riesgos con los colores amarillo y verde.

Riesgo crítico: Riesgo que no puede ser tolerado por la organización, sin las medidas de control pertinentes que impidan
una fatalidad o enfermedad profesional, teniendo en consideración las obligaciones legales y los valores de la
Corporación.

Gestión o Administración de riesgos: Enfoque sistémico para establecer el contexto de una situación, y las actividades
coordinadas para planificar, organizar, dirigir, y controlar una organización en lo relativo al riesgo.

Mapa de Proceso: Esquema que permite representar el proceso y subprocesos en forma abstracta, estableciendo las
cadenas de actividades que lo componen y los flujos físicos o de información que las conectan. Se diseñan para facilitar
la comprensión y el análisis de los procesos.

Dueño de Proceso: Responsable (s) del desarrollo, la ejecución, el desempeño, la medición, el análisis y las mejoras
asociadas a un área productiva o de gestión, disponiendo responsablemente de todos los recursos requeridos para el
adecuado desempeño de dicho proceso.

Dueño del Control: Responsable (s) de la ejecución de las actividades, mediciones y acciones, que permitan
materializar la prevención, detección o mitigación de los riesgos identificados.

Verificador del Control: Responsable (s), de validar la correcta ejecución y aplicación de los controles definidos.

Salud Ocupacional (Salud en el Trabajo): Actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los
trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades, la cuales realizada a través de la gestión de factores y
condiciones ambientales y laborales.

Matriz de Riesgos: Herramienta de gestión que permite establecer una descripción organizada y calificada de sus
actividades y tareas, identificando sus peligros, definiendo sus riesgos y sus controles, logrando determinar
objetivamente, cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores y para la organización.

Eventos de Alto Impacto: Se identifican como tales, a aquellos eventos de riesgos, evaluados con magnitud de riesgos
alto, que tienen el origen en sucesos extraordinarios (en algunos casos improbables) y que, por su magnitud, implican
una elevada pérdida en los daños que ocasionan.

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5. METODOLOGÍA

5.1. Modelo general de Gestión y Administración de Riesgos.

 La figura, ilustra el proceso de administración de riesgos de Seguridad, salud y Riesgos Operacionales genérico
que se aplicará en todas aquellas decisiones que puedan afectar los, procesos, operaciones y el desarrollo de
proyectos.

 Establecimiento de alcance y contexto: Las operaciones deben definir los límites del ámbito y actividades de
la operación de los cuales se deben gestionar los riesgos (mina, planta de proceso, mantención, proyecto,
construcción, procesos de apoyo entre otros). El contexto es donde se definen los parámetros internos y
externos y el propósito de las actividades a tener en cuenta, sobre los cuales se deben gestionar los riesgos
(diseño, construcción, operaciones continuas, objetivos del proceso etc.), un input para este punto es el mapa de
procesos.
 Entender, identificar y comprender los peligros: Este proceso debe hacerse a todo lo largo de la línea del
proceso, en las actividades y tareas involucradas en cada etapa del proceso, (desde su planificación hasta su
control).
 Análisis y evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual se identifican, estudian, definen los riesgos y se
determinan sus alcances o dimensiones, determinando la Magnitud del Riesgos a través del factor que considera
la probabilidad/frecuencia y la consecuencia/ impacto como criterios fundamentales para la evaluación del
riesgo.
 Consideración de los controles: Se deben determinar y diseñar de acuerdo con su potencial de reducción de
riesgos efectivo, aplicando la jerarquía de control de riesgos.
 Gestionar los riesgos: Considera los planes y programas de acción generales y específicos con responsables
que deben desarrollar e implementar para que los controles diseñados se encuentren operativos y sean eficaces.
 Comunicar y consultar: Los líderes responsables de cada proceso deben asegurarse de comunicar en todos sus
aspectos los resultados de este proceso, planes y programas, asegurar la participación de las áreas en todos sus
niveles, incluidos trabajadores propios y contratistas.
 Monitoreo y revisión: Acción de control tendiente a verificar que las distintas fases de este proceso de Gestión
o administración del Riesgo, se ejecuten regularmente, se mantengan vigentes y que los controles diseñados se
encuentren operativos y efectivos.

5.2. Modelo conceptual de Enfoque en Capas

 El proceso de administración de riesgos descrito anteriormente se debe aplicar a los diversos niveles de toma de
decisiones y de responsabilidad de la organización, siguiendo un enfoque “en capas” para proporcionar una
reducción de riesgos progresiva/secuencial.

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5.3. Desarrollo de la metodología para la construcción de las Matrices de Riesgos.

 La metodología para la construcción de las matrices busca determinar la magnitud del riesgo a través de la
evaluación cualitativa y cuantitativa de la probabilidad/frecuencia de ocurrencia de un incidente por el nivel de
consecuencia/impacto sobre las personas, integridad de los equipos, instalaciones e infraestructura, la
continuidad de los procesos y la determinación de controles acorde al potencial impacto y monitoreo de
efectividad de dichos controles.
 Las matrices deben construirse desde la base de los procesos, identificando cuales son los riesgos potenciales
del proceso que afectarían su continuidad, generan desvíos y pérdidas que impedirían el logro de su objetivo,
considerando: Seguridad y Salud de las personas, propias y contratistas; Daños a la integridad de
equipos, instalaciones e infraestructura; Interrupción, desviaciones, detención de la continuidad
operacional.

5.3.1. Elaboración de Mapa de Procesos.

 En el contexto de la etapa de planificación y administración del sistema de gestión para la seguridad, salud y
riesgos operacionales, se debe generar un mapa genérico de procesos.
 La confección del Mapa de Procesos se deberá desarrollar con personal con experiencia y conocimiento
profundo de los procesos, actividades y las tareas que se desarrollan en cada uno de ellos.
 El proceso debe quedar debidamente registrado.
 El mapa de procesos contempla:
a. Precisar antecedentes generales de la organización (unidad de trabajo, gerencia, superintendencia, área, empresa
contratista (EECC).
b. Identificar el proceso a analizar (operativos y/o administrativos, incluyendo la fase de planificación).
c. Una reseña general en que consiste el proceso y sus objetivos.
d. Identificar por cada proceso, las actividades y las tareas de las actividades.
e. Identificar cuáles son las actividades rutinarias y no rutinarias.
f. Identificar por cada actividad el conjunto de tareas que las componen.
g. Identificación quien ejecuta o realiza, revisa y aprueba.

5.3.2. Construcción de matrices de Identificación de peligros y evaluación de riesgos.

 El proceso de construcción de matrices deberá ser realizado por un equipo de personal técnico competente y
multidisciplinario con experiencia y conocimientos en el proceso, actividades y tareas.
 Dependiendo si el análisis, es de un proceso, de una actividad y tareas, debe haber participación de trabajadores
con conocimiento y experiencia en el tema.
 El trabajo de construcción de estas matrices debe ser facilitado por un profesional competente y con experiencia
en la metodología de Identificación de peligros, Análisis y Evaluación de Riesgos.
 El equipo debe contar con a lo menos la siguiente documentación para la elaboración de las matrices:
 Mapa de procesos.
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 Flowsheet de proceso.
 Guía de Gestión sobre Controles de Riesgos Críticos.
 Listado de Peligros Transversales a las unidades de trabajo.
 Listado genérico de energías.
 Historial y Estadísticas de incidentes (a personas, equipos, instalaciones e infraestructura y aquellos
que hayan causado detenciones del proceso).
 Última versión de la matriz del proceso si la hubiera.
 Información de la industria que aplica al proceso en análisis, si lo hubiera.

5.3.2.1. Determinación de la Probable de Consecuencia/Impacto.

 La consecuencia/Impacto es una evaluación del o los resultados que podrían producirse si ocurre un evento no
deseado. Se debe considerar la consecuencia máxima razonable del evento no deseado.
 Esto requiere que se examine el peligro o la energía para establecer lo que sería el máximo resultado razonable
si el evento no deseado se materializa, se debe usar el criterio experto si no hay historia en la minería para el
supuesto.
 La evaluación de la consecuencia de los eventos de riesgo no deseados se realizará según la métrica detallada
en el siguiente cuadro:

Procesos
Criterio Valor Seguridad Daño a Personas Instalaciones (Pérdidas / Económicas) (discontinuidad
US$ millones operacional)
Consecuencia /Impacto

Fatalidad de 1 o más personas o -DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, Paralización total del
Muy Alto 8 Incapacidad Permanente (accidentes VP: >50 -DGM: >15 -DSA, DVE: >5 proceso
graves de acuerdo a la legislación) de
1 o más personas
Lesiones con incapacidad temporal de -DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, Detención o detrimento
Alto 4 1 o más personas (accidentes CTP) VP: 15 - < 50. -DGM: 5 - <15 -DSA, < a 100% y > al 50% del
DVE: 2 - <5 proceso
Lesiones no incapacitantes (accidentes -DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, Detención o detrimento
Medio 2 STP) VP: 5 - <15 < a 50% y > al 5% del
-DGM: 1 - <5. -DSA, DVE: 1 - <2 proceso.
Bajo 1 Incidentes, primeros auxilios. Persona -DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, Detención o detrimento
sana VP: 0 - <5 -DGM, DSA, DVE: 0 - <1 < a 5% del proceso.

5.3.2.2. Determinación de la Probabilidad de Ocurrencia.

 La determinación de la probabilidad de los eventos de riesgo no deseados se realizará asignando niveles para
cada factor según la métrica detallada en el cuadro siguiente:

Criterio Valor Descripción de la Ocurrencia

Probabilidad / Frecuencia

En la mayor parte de las ocasiones, ocurrirá el incidente. Ha ocurrido más

Muy Probable 8 de una vez en el año en la minería.
Ha ocurrido más de una vez al año un IAP en CODELCO.

Ha ocurrido más de una vez entre 1 y 5 años en la minería.

Probable 4
Ha ocurrido al menos, una vez al año un IAP en CODELCO.

Posible 2 Ha ocurrido una vez dentro de 5 años, en la Minería

Remoto 1 Muy difícil que ocurra. De presentarse podría

5.3.2.3. Clasificación de los eventos de riesgo no deseados.

 Los eventos de riesgo no deseados se clasificarán según el valor de la Magnitud del Riesgo, que se obtiene del
producto de Probabilidad/frecuencia por Consecuencia/impacto y se clasificarán en Alto, Medio y Bajo, según
la siguiente tabla:
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Clasificación Magnitud del Riesgo = P x C

• Los que tengan puntajes de 32 a 64

• Los que, en el proceso de evaluación, fueron calificados con el máximo valor (8), en el
Alto
parámetro consecuencia.
• Aquellos asociados a un accidente fatal en el historial de Codelco.

Medio • Los que tengan puntajes de 8 – 16

Bajo • Los que tengan puntajes de 1 – 4

 Resumen de Matriz (personas, instalaciones, procesos) de probabilidad y consecuencias:

PROBABILIDAD

MUY
Seguridad Instalaciones Procesos REMOTO POSIBLE PROBABLE
PROBABLE

(Pérdidas / Económicas) (discontinuidad

Criterio Valor Daño a Personas 1 2 4 8
US$millones operacional)
Fatalidad de 1 o más personas o -DCH, DET, DRT, DMH, Paralización total del
Muy
8 Incapacidad Permanente DAND, DET, VP: >50 -DGM: proceso
8 16 32 64
Alto (accidentes graves de acuerdo a la >15 -DSA, DVE: >5
legislación) de 1 o más personas
Consecuencia

Lesiones con incapacidad temporal -DCH, DET, DRT, DMH, Detención o detrimento
Alto 4 de 1 o más personas (accidentes DAND, DET, VP: 15 - < 50. - < a 100% y > al 50%
4 8 16 32
CTP) DGM: 5 - <15 -DSA, DVE: 2 del proceso
- <5
Lesiones no incapacitantes -DCH, DET, DRT, DMH, Detención o detrimento
Medio 2 (accidentes STP) DAND, DET, VP: 5 - <15 < a 50% y > al 5% del
2 4 8 16
-DGM: 1 - <5. -DSA, DVE: 1 proceso.
- <2
Incidentes, primeros auxilios. -DCH, DET, DRT, DMH, Detención o detrimento
Bajo 1 Persona sana DAND, DET, VP: 0 - <5 - < a 5% del proceso. 1 2 4 8
DGM, DSA, DVE: 0 - <1

5.3.2.4. Evaluación de los Riesgos de Salud Ocupacional.

 La probabilidad de presentar una enfermedad profesional está determinada por diversas variables de exposición
a agentes, factores de riesgo a la salud presentes en los lugares de trabajo. Estas corresponden a las
características de los agentes y factores (Toxicidad, peligrosidad, etc.), tiempo, concentración o nivel a la que
se expone y la susceptibilidad individual de cada trabajador.
 De esta forma, para determinar la magnitud del riesgo a la salud en el trabajo, se debe considerar los resultados
de evaluaciones representativas de concentraciones o niveles a los que se exponen los trabajadores al realizar
las distintas tareas y compararlas con los límites máximos permitidos (o estándares de referencia), según lo
establezca la legislación vigente.
 Una vez evaluados los riesgos de los puestos de trabajo, corresponde clasificarlos de acuerdo a su magnitud de
riesgo, esto es, si es: Alto, Medio o Bajo, según se indica a continuación:
Límite permitido
Valor Encontrado
LP Veces el LP Criterio Evaluaciones Magnitud de
(concentración, Descripción de cada magnitud
(concentración, VLP representativas Riesgo
nivel o dosis)
nivel o dosis)
Valores de exposición superiores a los máximos
VLP > 100%* ALTO
permitidos por la legislación vigente.
Valores de exposición igual o superior al 50% e
50%* < = VLP < =
MEDIO inferior o iguales al 100% de los máximos
100%*
permitidos por la legislación vigente.

Valores de exposición inferiores al 50% de los

VLP < 50%* BAJO
máximos permitidos por la legislación vigente

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 Cuando los resultados de las evaluaciones de agentes químicos y ruido sean iguales o mayores a 0,5 veces su
límite permisible o sean el 50% de la dosis, se entenderá que esta evaluación se encuentra en el Nivel de
Acción.
 En este caso, se deberán implementar medidas de control destinadas a disminuir y controlar la exposición.
 La información de la evaluación de agentes, factores de riesgo, su trazabilidad correspondiente y las
comparaciones con los límites máximos legales permitidos, deberán estar custodiados en la Base de Datos de
Salud Ocupacional de cada Centro de Trabajo.
 Consideraciones relevantes:
 En el caso de agentes químicos, la comparación deberá realizarse con el Límite Permisible Ponderado,
corregido por altura y jornada del área de trabajo (peor condición de jornada), considerando a trabajadores
propios y contratistas.
 Se entenderá como evaluaciones representativas aquellas que cumplan los Procedimientos Corporativos,
los requisitos de la Normativa vigente y las recomendaciones del Instituto de Salud Pública de Chile.
 En el caso de evaluaciones de factores ergonómicos, se determinará niveles Alto, Medio o Bajo, según lo
determine la legislación vigente.

5.3.2.5. La Construcción de las matrices debe contemplar al menos;

 A partir del Mapa de proceso detallado en el punto 5.2.1 anterior, identificar los eventos de riesgos potenciales,
peligros y/o energías presentes a lo largo de toda la línea del proceso que alterarían la continuidad de marcha,
generarían desviaciones o significarían la detención parcial o total del proceso.
 Identificación de las actividades y tareas que se desarrollan para mantener el proceso bajo operación continúa.
 Evaluación de los Riesgo Inherentes, en el proceso, actividades y tareas: Esta evaluación se lleva a cabo sin
considerar las medidas de control. (riesgo puro).
 Aplicación de la matriz para medir la magnitud del riesgo inherente (probabilidad/frecuencia y
consecuencia/impacto). Con los parámetros de estas variables se determina la clasificación del riesgo como (A:
Alto, M: Medio, B: Bajo).
 Identificación de los controles existentes y adicionales necesarios para bajar la clasificación del riesgo.
 Evaluación del riesgo residual, análisis y evaluación que se realiza, pero esta vez considerando los controles
existentes y adicionales.
 El resultado de la magnitud del riesgo residual nos determinará la aceptabilidad del riesgo, el que solo es
aceptable, si y solo si, este se encuentre representado con los colores verde y amarillo en la matriz de riesgos.
 Para el control de los Riesgos inherentes clasificados como Altos, se deberá considerar siempre la Guía de
gestión de Control de Riesgos críticos, de manera tal que los riesgos residuales disminuyan su potencialidad
dentro del deberán considerar aquellos controles definidos en la guía de gestión antes mencionadas, que se
encuentren dentro del alcance de su aplicabilidad, correspondiendo al proceso de CODELCO donde se
encuentren desarrollando las labores, asegurar la implementación de aquellos controles que no le son posible
aplicar a las empresas contratistas. En el caso de empresas contratistas que cuenten con áreas o procesos
operados en la totalidad por estas, deberán considerar la aplicación de los controles de la guía en la totalidad.
 Los riesgos inherentes clasificados como Riesgos Medios de color amarillo, deberán tener a lo menos dos
controles de Alta jerarquía como “Eliminación – Sustituir - Rediseñar – Segregación” (controles de ingeniería).
 Bajos de color verde, deberán considerar controles que permitan mantener de manera permanente, el riesgo en
esa condición.
 Determinación de los controles dando siempre prioridad a los controles de Alta Jerarquía, solo en caso de que la
implementación de estas no sea posible y se hayan agotado las instancias y factibilidad de implementación, se
pasan a controles blandos o de menor jerarquía.
 Los “Controles Adicionales”, serán los que define cada centro de trabajo y/o Empresa Contratista de acuerdo al
requerimiento de cada proceso, tarea o actividad específica para los riesgos a equipos, instalaciones o
discontinuidad operacional. También son aquellos controles determinados en los Informes de Higiene
entregados por cada organismo administrador del seguro social o administración delegada de cada
organización.
 Definir responsables y frecuencia de seguimiento de los controles conforme a la criticidad de estos.
Naturalmente aquellos controles que están explícitos en la Guía de Controles de Riesgos Críticos, así como
cualquier otro que asegure que el riesgo se mantiene dentro del riesgo aceptable tendrán una mayor frecuencia
de seguimiento y control de su efectividad.
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 Uno o varios Eventos de Riesgos No Deseados, pueden ser identificados como Eventos de Riesgo de Alto
Impacto, los cuales, según su definición, tienen la capacidad de generar una elevada pérdida para el proceso, en
términos de vidas, de instalaciones o de continuidad operacional.
 Si como consecuencia de Auditorías internas o externas, observaciones de conductas, reportes de seguridad y
salud ocupacional, incidentes o accidentes, nuevos requerimientos legales, inquietudes de partes interesadas,
nuevas tareas, proyectos u obras, sugerencias del personal u otras herramientas, se detectaran nuevos peligros,
estos deberán ser analizados e incorporados (si procede) a la matriz, desarrollar los nuevos controles y darlos a
conocer a los trabajadores.
 Sin perjuicio de lo que se indica en el párrafo anterior, la Matriz de Riesgos debe ser actualizada al menos una
vez al año corrido, (cada 12 meses). El dueño del proceso es el responsable de asegurar la actualización de sus
matrices.

5.4. Proceso de Verificación de Controles

 Sobre los Riesgos Críticos, se deben asegurar la implementación de los Controles críticos establecidos en la
guía.
 Las medidas de control definidas en la matriz de riesgos deben ser cumplidas y verificadas conforme a la
directriz definida por el programa de Liderazgo (SIGO P-013), priorizando su énfasis en la verificación de
aquellos controles definidos como críticos.
 Las jerarquías de los controles a implementar deben ser de mayor a menor, estos deben evaluarse a conciencia,
con la que se declaran, pues se transforman en “obligatorias” para la ejecución de los procesos, actividades y
tareas.
 Establecer un Programa periódico de ejecutivos y supervisores para la verificación en terreno de los controles
críticos de su o sus procesos y reporte de dicho desempeño.
 Cada Supervisor y/o líder debe realizar actividades de verificación del funcionamiento de los controles críticos
en terreno en el mes. Para ello deberá basarse en la matriz de riesgos y los controles definidos. En caso de
detectar desviaciones en alguno de los controles establecidos, estos deberán ser corregidos en forma inmediata
o mediante un plan de trabajo.
 Las desviaciones detectadas deberán ser ingresadas por el mismo Supervisor al Sistema de Registro de Reportes
de S&SO, identificando a que riesgos se encuentran asociadas y si fueron corregidas o se encuentran en proceso
de cierre.
 El cumplimiento de estas responsabilidades de verificación de los controles es medido cualitativamente y
cuantitativamente conforme al punto 5.1 letra f. de procedimiento SIGO P-013.

5.5. Modelo de Jerarquía de Control de Riesgos

 Los siguientes puntos, podran tomarse como una guía respecto al modelo de jerarquia de control de riesgos;
 Requerimiento Legal: Verificar si la actividad, tarea o equipo lo requiere y cumple, indicando en el formulario
“SIGO-F-006” la normativa correspondiente a cumplir. (Ej. Ley 18.290, Art 462 DS 132 “Sistema Hombre
Muerto en Herramientas Eléctricas, entre otras).
 Uso de ART: Análisis de Riesgo de la Tarea

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 Procedimiento Específico de Trabajo: Confeccionar según la complejidad de la actividad o tarea ya sea un

procedimiento, instructivo, reglamento o norma, que señale la forma de ejecutar la tarea o el uso del equipo,
cuales son los peligros y sus controles y si requiere aplicación de disposición legal, contractual o permiso
especial, indicando en el formulario “SIGO-F-006” el nombre Especificó del documento y su Código. (Ej.
Procedimiento Trabajo en Altura Código PTS-GE-01, entre otros).
 Permisos de Trabajo (PT): Verificar si la actividad, tarea o equipo requiere de algún permiso de trabajo para
su realización, indicando en el formulario “SIGO-F-006” el alcance del Permiso Especial. (Ej. Permisos:
Bloqueo; Trabajo en Caliente; Excavación; Manejo Sustancia Peligrosa; Operación en Espacio Confinado,
Trabajo en Altura, etc.).
 Capacitación / Entrenamiento: Del personal involucrado en la tarea se debe especificar, indicando en el
formulario “SIGO-F-006” el nombre. (Ej. Trabajos en Altura Física, Manejo de Equipo Pesado, Operador de
Puente Grúa, entre otros).
 Obligación de Informar. Charla específica de acuerdo al procedimiento de trabajo indicado en los controles
existentes y adicionales de la Matriz de Riesgo dada por la empresa del trabajador y charla dada por los
responsables del área que corresponde al personal de CODELCO, para el personal de empresas contratistas,
subcontratistas y/o visitas de un área específica de trabajo.
 Otros Controles: Inspección diaria a equipos, Observación de Conductas, Charla de 5 minutos, Inspección
EPP, Inspecciones Planeadas Equipos Críticos, Charlas Motivacionales, Revisión de documentos,
Entrenamiento.

5.6. Peligros de Energía Genéricos.

ENERGIAS EJEMPLOS DE PELIGROS

Biológica Potencial de sufrir daño que son resultado de la interacción de actividades con agentes biológicos
tales como: bacterias, Virus, enfermedades, venenos naturales.
Química Potencial de sufrir daño por productos químicos. Incluye ácidos, álcalis, sustancias orgánicas,
gases, combustibles, lubricantes, desengrasante, cianuro, otros
Eléctrica Potencial daño a las personas, equipos / activo o al ambiente por exposición a fuentes eléctricas de
alto voltaje, bajo voltaje, baterías.
Gravitacional (Objetos) Potencial de daño por caída desde altura de, rocas, herramientas, componentes, estructura, etc.
Gravitacional Potencial de daño por Caída de personas, desde alturas
(Personas)
Máquinas (Fijas) Potencial de daño por trabajos con máquinas energizadas por: energía eléctrica, hidráulica,
neumática o combustión interna.
Máquinas (Móviles) Potencial de daño por trabajos con vehículos de carga y transporte, cargadores frontales, vehículos
de servicios, etc.
Magnética Potencial de daño por la manipulación de objetos metálicos en o cerca de campos magnéticos o
trabajos de empleados que tienen un marcapasos.
Ruido Potencial de daño a la salud auditiva, por exposición a ambientes de ruidos de máquinas y otras
fuentes
Presión Potencial de daño por liberación repentina de energía acumulada, presión de cilindros neumáticos,
resortes, cadenas, esquirlas, etc.
Personas Potencial de daño por trabajos de levante de carga, postura de trabajo, error humano.
Vibración Potencial de daño generado por equipo, vehículo, maquinaria, herramientas, ertc.
Térmica Potencial de daño por trabajos con o cerca de superficies en ambientes extremos de temperaturas
calientes y frías, por conducción (contacto), por convección (corrientes de aire), por radiación, otros.
Medio Ambiente Potencial de daño provocados por situaciones ambientales tales como: lluvias , tormentas eléctricas,
nieve, polvo, etc.

5.7. Guía de Gestión sobre los Controles de los Riesgos Críticos

 El presente identifica los riesgos críticos definidos para ser considerados en todos los centros de trabajo, de
acuerdo a la evaluación de cada Matriz de Riesgos de Proceso.

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N° Evento de Riesgo no deseado Control Crítico (siempre debe estar presente al momento de desarrollar la tarea)
1 "CONTACTO CON ENERGIA ELECTRICA EN INTERVENCION PTEE (PERMISO DE TRABAJO EN EQUIPO ENERGIZADO)
DE EQUIPO ELECTRICO"
COMPETENCIA PERSONAL
CORTE EFECTIVO DE TODAS LAS FUENTES DE ENERGIA
BLOQUEO DE LOS EQUIPOS DE MANIOBRAS
VERIFICACION DE AUSENCIA DE VOLTAJE Y PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION A
INTERVENIR
2 "CAIDA A DISTINTO NIVEL POR TRABAJO EN ALTURA" SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS
CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO (PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO /
PUNTO DE ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA Y LINEA DE VIDA)
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL
SEGREGACION
3 "APLASTAMIENTO POR MOVIMIENTO CARGA SUSPENDIDA / PLAN DE MANIOBRA DE IZAJE
MANIOBRA DE IZAJE"
SEGREGACION DEL AREA
INSPECCION PREVIA DEL EQUIPO DE IZAJE Y DE LOS ELEMENTOS DE IZAJE
COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL PERMANENTE ENTRE OPERADOR DE EQUIPO DE IZAJE Y
RIGGER
COMPETENCIAS DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN MANIOBRAS
4 "CONTACTO CON ENERGIAS PELIGROSAS POR LIBERACION COMPETENCIA DE PERSONAL INVOLUCRADO EN MANIOBRA
DESCONTROLADA (NEUMATICA, HIDRAULICA, TERMICA,
MECANICA, POTENCIAL, QUIMICA)" AISLACION Y BLOQUEO
DISPOSITIVOS DE CONTENCION
SEGREGACION Y AISLACION
DISPOSITIVOS DE LECTURA DE NIVELES DE ENERGIA (ENERGIA CERO) (VERIFICACION).
5 "CAIDA DE ROCAS, DERRUMBE, COLAPSO DE TALUD, FALLA MAPA O INFORME TECNICO DE CRITICIDAD DE FALLA DE TERRENO
DE PILAS MINA RAJO, BOTADERO, PILAS POR FALLA DE
TERRENO" CUMPLIMIENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION
RECOMENDACIONES GEOTECNIA
PLAN DE CONTINGENCIA
SEGREGACION
PLAN DE EMERGENCIA
SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA
6 "INCENDIO" VIAS DE EVACUACION Y SALIDAS DE EMERGENCIA
SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION EN EQUIPOS E INSTALACIONES CRITICAS
PLAN DE EMERGENCIA
SEGREGAR EL AREA DE TRABAJO
EPP ESPECIFICO
PROTECCIONES DE UNIONES Y ACOPLES
7 "CONTACTO CON ACIDO SULFURICO CONCENTRADO" ANALISIS DE IMCOMPATIBILIDADE / ROTULACION / SEÑALIZACION / HOJAS DE DATOS DE
SEGURIDAD (HDS)
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LINEAS, UNIONES Y ACOPLES
COMPETENCIAS / ACREDITACIONES
"EXPLOSION POR MANEJO, TRANSPORTE, USO
8 CARTA DE LORO (AISLACION Y EVACUACION)
(TRONADURA) O ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS"
VERIFICACION POST-TRONADURA
GUARDAS Y PROTECCIONES
"ATRAPAMIENTO EN EQUIPOS CON PARTES O PIEZAS PARADA DE EMERGENCIA
9 CONTROL DE ELEMENTOS A SER SUCEPTIBLES DE SER ATRAPADOS
MOVILES"
SEGREGACION / SEÑALIZACION
VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO

PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS (CODELCO Y CONTRATISTAS)

"CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS
10 EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS
POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS"
ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA CODELCO
Y CONTRATISTAS)
MANUAL DE CARRETERA (DISEÑO - LAY-OUT DE RUTAS Y CAMINOS).
MEDICION DE GASES
EPP ESPECIFICO
"EXPOSICION A ATMOSFERA PELIGROSA / FALTA DE
CAPACITACION / ESPECIALIZACION / APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA
11 OXIGENO (ASFIXIA / INTOXICACION) EN ESPACIOS
CONFINADOS Y SECTORES ABANDONADOS" SEGREGACION / SEÑALIZACION / CIERRE
COMUNICACIÓN Y AUTORIZACION INGRESO DUEÑOS DE AREA
EPP ESPECIFICO

"CONTACTO O RADIACION CON MATERIAL FUNDIDO / CAPACITACION / ESPECIALIZACION

12 SEGREGACION DEL AREA
TEMPERATURAS EXTREMAS"
CONDICIONES DE EQUIPOS CRITICOS
CONTROL DE VARIABLES CRITICAS
SEGREGACION A NIVELES INFERIORES Y ASEGURAMIENTO DE HERRAMIENTAS

"CAIDA DE OBJETOS DESDE DISTINTO NIVEL PROTECCIONES EN FUENTES DE PROYECCION

13
(HERRAMIENTAS, TRABAJOS SIMULTANEOS)" ASEGURAMIENTO DE HERRAMIENTAS EN TRABAJO EN ALTURA PARA EVITAR SU CAIDA
COMUNICACIÓN Y AUTORIZACION POR DUEÑO DE AREA
CONTROL PREVIO DE OBJETOS SUSPENDIDOS
CONDICION DE LAS VIAS Y REGULACION DE LOS CRUCES
COMPETENCIA DEL PERSONAL
14 "OPERACIÓN FERROVIARIA" MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE OPERACIÓN FERROVIARIA
CONTROL DE TRAFICO
BLOQUEO Y VERIFICACION DE ENEERGIA RESIDUAL
MONITOREO DE VARIABLES NIVOMETEOROLOGICAS
15 "AVALANCHA / ALUD"
CONTROL DE LADERAS
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CAPACITACION / ESPECIALIZACION
PROTOCOLO DE CONTROL DE TRANSITO Y UBICACIÓN DE INSTALACIONES
EPP ESPECIFICO APARATO DE RESCATE DE VICTIMAS DE AVALANCHA
SEGREGACION DE PUNTOS DE VACIADO
MURO DEL BROCAL
16 "CAIDA A PIQUE" SISTEMA PERSONAL PARA DETENCION DE CAIDAS
ILUMINACION
SEÑALIZACION / SEGREGACION
ESTUDIOS HIDROLOGICOS ACTUALIZADOS EN ZONAS EXPUESTAS
CONTAR CON EQUIPOS TELECOMANDADOS EN ZONAS CRITICAS DE BOMBEO AGUA BARRO
17 "BOMBEO AGUA BARRO" EVALUACION Y AUTORIZACION PARA INGRESO A ZONAS DE BOMBEO
CAPACITACION AL QUE EJECUTA ACTIVIDADES EN ZONAS CON POTENCIAL DE BOMBEO
MONITOREO DE LOS PUNTOS DE RIESGO DE BOMBEO
ACUÑADURA Y SANEAMIENTO
FORTIFICACION / ESTABILIZACION DE MATERIALES NO CONSOLIDADOS
"ATRAPAMIENTO POR CAIDA DE ROCA / PLANCHONEO
18 CAPACITACION / ESPECIALIZACION
(CONTROL DE TERRENO)"
CONTROL GEOTECNICO / GEOMECANICO / GEOMETRICO
SEGREGACION
CONTAR Y MANTENER SISTEMA DE MONITOREO SISMICO Y ALERTA TEMPRANA
SEÑALIZACION SECTORES PROPENSO A ESTALLIDO DE ROCA
19 "ESTALLIDO DE ROCA" USO DE EQUIPOS TELECOMANDADOS EN ZONAS CRITICAS DE TRANSICION
EVALUACION Y AUTORIZACION PARA INGRESO A ZONAS DE TRANSICION
CAPACITACION A PERSONAL EXPUESTO
EXAMENES DE APTITUD Y VIGILANCIA MÉDICA VIGENTES PARA EXPOSICION A SILICE
SEÑALIZACION DE ADVERTENCIA DE RIESGO / USO CORRECTO DE EQUIPO DE PROTECCION
RESPIRATORIO (EPR) DE ACUERDO A LA TAREA Y NIVEL DE EXPOSICIÓN
20 "EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE SISTEMAS CRITICOS DE CONTROL DE POLVO OPERANDO (SUPERSION, ENCERRAMIENTO,
(SO) EL LIMITE PERMISIBLE" CAPTACION, PRECIPITACION, PRESION POSITIVA, FILTRADO PREVIO, HERMETICIDAD, ETC.) EN
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, CABINAS, CAMINOS O INSTALACIONES
ASEO / LIMPIEZA Y TECNICAS QUE EVITEN LA DISPERSION DEL POLVO
SISTEMAS DE VENTILACION OPERANDO EN AREA SUBTERRANEA
EXAMENES DE VIGILANCIA DE INDICADOR BIOLOGICO: ARSENICO INORGANICO EN ORINA A
TRABAJADORES DEFINIDOS CON RIESGO DE EXPOSICION A ARSENICO
SEÑALIZACION DE ADVERTENCIA DE RIESGO / USO CORRECTO DE EPP (DE ACUERDO A LA TAREA
Y NIVEL DE EXPOSICION)
SISTEMA DE CONTROL OPERANDO (ENCERRAMIENTO, CAPTACION, FILTRADO PREVIO Y PRESION
"EXPOSICION A ARSENICO INORGANICO (GENERADO EN
21 POSITIVA, HERMETICIDAD, MATERIAL ANTIADHERENTE EN REVESTIMIENTOS DE CHUTES DE
TOSTACION Y FUNDICION)"
(SO) TRASPASO PRESION NEGATIVA EN UNIDADES DE PROCESO , ETC) EN INSTALACIONES, ZONAS DE
ACOPIO, EQUIPOS, VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL CON CONTENIDO DE AS O COMO
RESPEL
ASEO O LIMPIEZA MEDIANTE METODOS QUE EVITEN LA DISPERSION DE POLVO CON CONTENIDO
DE ARSENICO (INCLUYE LAVADO DE EQUIPOS / VEHICULOS DE TRANSPORTE Y HERRAMIENTAS)
INSTRUCTIVO DE NORMAS HIGIENICAS Y USO DE CASA DE CAMBIO / AREAS DE HIDRATACION

5.8. Identificación de Eventos de Riesgo de Alto Impacto.

 Se identifican como tales, a aquellos eventos de riesgos, evaluados con magnitud de riesgos alto, que tienen la
origen en sucesos extraordinarios (en algunos casos improbables) y que, por su magnitud, implican una elevada
pérdida en los daños que ocasionan.
 Podemos establecer entonces, eventuales situaciones de contingencia que permitirá identificar y definir con mayor
precisión el evento de alto impacto, según su origen:
 Naturales: Producto del desencadenamiento de fenómenos naturales imprevisibles e inevitables de graves
consecuencias económicas. Estos fenómenos naturales se pueden subdividir en:
 Fenómenos naturales geológicos (terremoto, erupción volcánica, maremoto)
 Fenómenos naturales climatológicos (inundaciones, avalancha, alud tempestad, ciclón, sequía, congelamiento,
incendios forestales).
 Industriales: Producto del desarrollo de las actividades o tareas propias y necesarias para el desarrollo del
negocio, pudiéndose subdividir en:
 Accidentes con resultado de muerte, accidentes colectivos (Por ejemplo: Intoxicaciones masivas, de tránsito en
buses…etc.)
 Incendios de instalaciones con daños severos a la propiedad o a las personas (por Ejemplo: incendios en
instalaciones claves como plantas SX o minas subterráneas)
 Situaciones operacionales con daños severos a la propiedad o a las personas (por Ejemplo: derrumbes,
explosiones, corte de energía prolongados (black-out), bombeo
 de agua barro, estallidos de roca de alta magnitud).
 Impactos que afecten al ambiente, como la liberación accidental de Sustancias Peligrosas (químicos,
radiactivos), en rutas de tránsito, comunidades aledañas o al interior de las faenas con impacto al medio ambiente o
en la salud y seguridad de las personas.
 Estas situaciones son identificadas desde las actividades y tareas señaladas en la Matriz de Riesgos de Proceso.

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 Producto de la definición establecida por el Departamento de Seguros de CODELCO, en base a los estudios
desarrollados anualmente, que define equipos e instalaciones que, por la magnitud de la pérdida calculada, generan
pérdidas significativas al patrimonio de la corporación, y que se encuentran detalladas en la Tabla siguiente:

N° Centro de trabajo Escenario de pérdidas Evento de Riesgo

1 Incendio/Explosión Daños en motor tipo anillo (gearless) de molino SAG

DAND
2 Avería de Maquinaria Falla en motor tipo anillo (gearless) de molino SAG
Daños en motor tipo anillo (gearless) de molino SAG en
3 Incendio/Explosión
concentradora A2
DCH
Falla en motor tipo anillo (gearless) de molino SAG en
4 Avería de Maquinaria
concentradora A2
5 Incendio/Explosión Incendio en motor tipo anillo (gearless) de molino SAG N°2
DET
6 Avería de Maquinaria Falla en motor tipo anillo (gearless) de molino SAG N°2
7 Incendio/Explosión Incendio en la Planta SX
DGM
Falla en componente crítico sin repuesto del chancador
8 Avería de Maquinaria
primario
9 Incendio/Explosión Incendio en motor tipo anillo (gearless) de molino SAG
DMH
10 Avería de Maquinaria Falla en motor tipo anillo (gearless) de molino SAG
11 Incendio/Explosión Incendio en la Planta SX
DRT
Falla en componente crítico sin repuesto del chancador
12 Avería de Maquinaria
primario
13 DCH, DRT, DMH Riesgo de la Naturaleza - Terremoto Terremoto regional.

6. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

6.1. Emergencias operacionales

Nota: Título XII “RESSO” Procedimientos en caso de accidentes e incidentes. Es obligación de todos los trabajadores
que laboran para Codelco y para sus empresas contratistas y subcontratistas, comunicar a su jefatura directa todo
incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tengan conocimiento por cualquier medio, según los
mecanismos de cada Centro de Trabajo, facilitando, además, cualquier información necesaria para su inclusión en los
sistemas de información disponibles en la Corporación y para su investigación.

TELÉFONOS FIJOS
Emergencia Divisional Salvador 52 – 2 474111

Emergencia Sala de Control Concentradora 52 – 2 474242

6.2. De las disposiciones del Medio Ambiente.

La gestión de los aspectos ambientales asociados al servicio considera imprescindible ser cuidadosos en prevenir la
contaminación y aportar en el cumplimiento de los compromisos Ambientales:

Clasificación de residuos

Residuos Asimilables a
Botellas plásticas, restos de alimentos, papel, cartón
domiciliarios
EPP utilizado no contaminado con SUSPEL, en general restos de materiales
Residuos Industriales sobrantes de procesos, no contaminados con SUSPEL

Elementos contaminados con SUSPEL, Paños contaminados, aceites

Residuos Peligrosos
lubricantes
Residuos COVID-19 Mascarillas, pañuelos o nova utilizada personalmente

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7. REGISTROS

 Mapa de procesos.
 Matriz de Identificación de peligros y evaluación de riesgos.

8. ANEXOS

8.1. Anexo 1: Absolutos de Seguridad Salfa Mantenciones

SIEMPRE IDENTIFICARÉ LOS PELIGROS Y APLICARÉ LAS MEDIDAS DE CONTROL ANTES DE INICIAR MI TRABAJO EN EL
1
ART.
2 SIEMPRE UTILIZARÉ MI SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PARA TRABAJOS EN ALTURA.
SIEMPRE VERIFICARÉ QUE LOS EQUIPOS A INTERVENIR SE ENCUENTREN DESENERGIZADOS Y BLOQUEADOS, SEGÚN
3
PROCEDIMIENTO Y CON AUTORIZACIÓN.
SIEMPRE SOLICITARÉ AUTORIZACIÓN Y OBTENDRÉ LOS PERMISOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES AL INGRESAR A
4
LAS ÁREAS DE TRABAJO.
SIEMPRE VERIFICARÉ PARA TRABAJAR EN EXCAVACIONES QUE ESTAS SE ENCUENTREN AUTORIZADAS Y CON LAS
5
PROTECCIONES ADECUADAS.
SIEMPRE RESPETARÉ LOS SISTEMAS DE ALERTA O DE CONTENCIÓN (EJ.: ALARMAS DE INCENDIO, EXTINTORES U OTROS
6
DISPOSITIVOS), UTILIZÁNDOLOS SÓLO CUANDO CORRESPONDA A UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
SIEMPRE ESTARÉ ATENTO A LAS MANIOBRAS DE IZAJE, SEGREGACIÓN DE ÁREAS Y NO ME UBICARÉ BAJO CARGAS
7
SUSPENDIDAS O CARGAS EN MOVIMIENTO.
SIEMPRE RESPETARÉ LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS (EJ.: ALARMAS, LIMITADORES
8
DE CARGA, PROTECCIONES DE CARCASAS, SISTEMAS DIFERENCIALES U OTROS).
SIEMPRE QUE DEBA OPERAR MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS DEBO CONTAR CON CAPACITACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA
9
HACERLO.
SIEMPRE ME UBICARÉ BAJO UNA ESTRUCTURA SEGURA (CON ACUÑADURA Y/O FORTIFICACIÓN) EN ÁREAS
10
SUBTERRÁNEAS.
SIEMPRE VERIFICARÉ LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN Y GASES EN EL AMBIENTE EN ÁREAS SUBTERRÁNEAS Y/O
11
CONFINADAS.
12 SIEMPRE DARÉ INSTRUCCIONES CONSIDERANDO LOS ESTÁNDARES DE UN TRABAJO SEGURO.

8.2. Anexo 2: Absolutos de Seguridad Salfa Mantenciones

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8.3. Anexo 3: Estándares de salud en el trabajo.

1. Gestión de salud en el trabajo.

2. Vigilancia Médica Ocupacional.
3. Higiene Ocupacional.
4. Ergonomía.
5. Salud compatible. Exámenes pre – ocupacionales y ocupacionales.
7. Factores biopsicosociales.
8. Alcohol, drogas y tabaco.
COVID-19

8.4. Anexo 4: Estándares para el Control de fatalidades transversales y específicos

1. ECF1; Aislación, bloqueo y permiso de trabajo

2. ECF2; Trabajo en altura física
3. ECF3; Maquinaria Industrial Automotriz
4. ECF4; Vehículos livianos
5. ECF5; Equipos y herramientas portátiles y manuales
6. ECF7; Cargas suspendidas e Izaje
7. ECF8; Guardas y protecciones de equipos
8. ECF9; Manejo de sustancias peligrosas
9. ECF12; Incendio
10. ECF21; Vehículos de transportes de cargas y personas.
11. ECF22; Instalaciones Industriales y sus estructuras.

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8.5. Evaluación del procedimiento.

Nombre
Firma
Trabajador
RUT Fecha Cargo NOTA %
Contrato Faena DSAL-GPLA

Evaluador

Evaluador Firma

RUT Cargo Fecha

INSTRUCCIONES
Llene todos los datos con letra legible.
La aprobación será con un mínimo de un 100%.

1. ¿Qué es Peligro?
a. Fuente con potencial de daño
b. Situación o acto, con potencial de daño
c. Condiciones con potencial de daño
d. Todas las anteriores.

2. ¿Qué es riesgo?
a. Se considera la combinación de la probabilidad de ocurrencia del evento potencial o exposición peligrosa y la
gravedad de la lesión o enfermedad del trabajo, que pueda ser causada por el evento o la exposición.
b. Fuente o situación con potencial de daño
c. La electricidad es un tipo de riesgo
d. Todas las anteriores

3. ¿Llamamos Evaluación de los riesgos?

a. Es el proceso mediante el cual el resultado de un análisis de riesgo se compara con los criterios de aceptación de los
riesgos establecidos
b. Para ello se determinará la Magnitud del Riesgos el cual considera la probabilidad/frecuencia y la consecuencia/
impacto como criterios fundamentales para la evaluación del riesgo
c. Una de las herramientas a utilizar es la matriz de Identificación de peligros y evaluación de riesgos
d. Todas las anteriores.

4. ¿Conocemos como Clasificación de la Magnitud de riesgos?

a. Determinación del nivel de riesgo de cada evento no deseado identificado
b. Estimando la magnitud del riesgo (probabilidad/frecuencia x consecuencia/impacto) para determinar su clasificación
de tolerabilidad
c. Expresada en su grado alto, medio o bajo
d. Todas las anteriores.

5. ¿Llamamos Control Critico?

a. Control definido y determinado como de alta prioridad para evitar la ocurrencia de un incidente de alto potencial
b. Nos permite mitigar su daño
c. Nos permite mitigar su impacto
d. Todas las anteriores.

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8.6. Anexo 7: Formulario de Capacitación.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CÓDIGO : KH-CAP-R-009

CALIDAD REVISIÓN: 03
REGISTRO DE CAPACITACIÓN FECHA : 05/08/2008

“Servicio de apoyo al m antenim iento línea súlfuros y condiciones subestándares gerencia planta
OBRA O CONTRATO y fundición refinería, m ódulo A” TIPO DE CHARLA
ÁREA DE TRABAJO CA P A CITA CIÓN INTERNA
LUGAR DE REUNIÓN CA P A CITA CIÓN EXTERNA
CHA RLA INTEGRA L
TEMAS TRATADOS REINSTRUCCIÓN
TEMAS GENERALES REUNION DE TRA B A JO
P ROCEDIM IENTO

T EM A (S)

SEGURIDA D

SA LUD OCUP A CIONA L

M EDIO A M B IENTE

CA LIDA D

F EC H A Y H OR A

P ERSONA L SA LFA

P ERSONA L SUB CONTRA TO

N° NOMBRE TRABAJADOR RUT ESPECIALIDAD FIRMA

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

PARTICIPANTES RELATOR
GERENCIA NOMBRE
SUPERVISIÓN EMPRESA SALFA MANTENCIONES
ADMINISTRACIÓN CARGO
TRABAJADORES FIRMA

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9. CONTROL DE CAMBIOS

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