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    ORDEN DE COMPRA

    CHAPOLAB S.A.C. SE DEDICA A LA IMPORTACION , DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION


    N° 1306240009
    DE VARIAS MARCAS LIDERES A NIVEL MUNDIAL DE MATERIAL MEDICO, FARMACOS, INSUMOS
    DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL, QUIRURGICO, INSUMOS QUIMICOS CONTROLADOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA
    Av. Peru 2570 - Urb. Peru - San Martn de Porres - Lima - Lima T (511) 568-7801 / 418-6146
    Of. Administratva: Av. Aurelio Garcia y Garcia 1323 Urb. Los Cipreses, Cercado de Lima - Lima
    Cel.: 992 733 122 - 986 671 702 - 974 604 884
    E.mail: ventas@chapocorp.com / Web: www.chapolab.com

    DATOS DE PROVEEDOR DATOS ADJUNTOS

    CODIGO : 1306240004 RUC : 20612306355 FECHA : 13/06/2024 MONEDA : SOLES


    RAZON SOCIAL : COSMIATRIA PODOLOGIA Y FISIOTERAPIA E.I.R.L. COD. PAGO : TRANSFERENCIA
    DIRECCION : JR. CAÑETE NRO. 474 INT. 202 LIMA - LIMA - LIMA RECEPCION DE MERCADERIA
    DIRIGIDO A : TELEFONO(S) : ENTREGA EN : LOCAL PROVEEDOR
    COTIZACION N° : FECHA : 13/06/2024 HORA :

    Es sumamente grato dirigirme a Ud., para saludarlo muy cordialmente y a la vez hacer llegar RESP RECEPCION : EDUARDO QUIJANO
    nuestra orden de compra de acuerdo a lo tratado: ELABORADO POR : IVONNE FRETEL CACERES
    ITEM CODIGO CANT. UME ARTICULO MARCA PRECIO IMPORTE N° REGISTRO EXPIRA

    01 MAR0005 13 UND MARTILLO DE REFLEJO IMPORTADO 25.0000 325.00

    ORDEN GRAVADA CON EL IGV TOTAL IMPORTE (S/.) 325.00


    * Si la Orden Esta Gravada Con El IGV, Los Precios Estan Incluidos Con el IGV

    OBSERVACIONES:
    SE ACEPTARA MERCADERÍA CON UN VENCIMIENTO MÍNIMO DE 3 AÑOS Y POR FAVOR
    ADJUNTAR EN LA FACTURA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
    REGISTROS SANITARIOS, PROTOCOLOS Y GUIA DE REMISION, ORDEN DE COMPRA,
    CASO CONTRARIO SE DEVOLVERA LA MERCADERIA.
    CADA ORDEN DE COMPRA TENDRÁ VALIDEZ SOLO PARA LOS PRODUCTOS QUE SE
    CONSIGNA EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE (Para atenciones parciales coordinar
    con área de compras)
    LA VIGENCIA DE LOS REGISTROS SANIATRIOS, DEBE SER MAYOR A UN (1) AÑO

    V°.B AREA DE COMPRAS V°.B ADMINISTRACION Y FINANZAS

    IMPRESO POR : IVONNE FRETEL CACERES Page 1 of 2 IMPRESO EL : 13/06/2024 11:23 am


    ITEM CODIGO CANT. UME ARTICULO MARCA PRECIO IMPORTE N° REGISTRO EXPIRA

    TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL PEDIDO

    1. Se entiende que el delegado por el Proveedor para realizar la negociación cuenta con las facultades necesarias para comprometerlo al cumplimiento de estas condiciones.
    2. Las partes se obligan recíprocamente a cumplir con las condiciones de pago, precio, cantidad, objeto, fecha y lugar de entrega descritos en esta Orden de Compra y/o la
    Cotización del Proveedor.
    3. Los montos de esta Orden de Compra no incluyen ningún impuesto.
    4. Los costos y riesgos de transporte corren por cuenta del Proveedor salvo que se disponga lo contrario en esta Orden de Compra.
    5. La Contratante no está obligada a pagar los bienes o servicios hasta tanto los mismos no sean recibidos, aceptados, cuantificados y revisados en cuanto a su calidad o
    funcionalidad, a satisfacción de la Contratante.
    6. La Contratante podrá rechazar los bienes o servicios cuando no correspondan a los solicitados en el presente Orden de Compra y no estará obligado a pagar el costo
    inicialmente pactado ni ningún otro valor.
    7. En caso de mora en la entrega de los bienes y/o servicios, el Proveedor notificará a la Contratante por escrito dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha prevista de
    entrega, la causa del retardo y la Contratante a su libre elección podrá i) otorgar un plazo adicional o, ii) revocar el pedido y obtener la devolución de todo lo pagado.
    8. El Proveedor deberá emitir las facturas indicando el número de Orden de Compra correspondiente junto con los soportes que amparan la recepción y aceptación de los
    bienes o servicios en las instalaciones de la Contratante con los requisitos legales. Los pagos se realizarán únicamente en los días establecidos en el calendario de pagos
    de la Contratante que se encuentre vigente.
    9. Si los colaboradores del Proveedor deben ingresar a las instalaciones de la Contratante para la prestación de los servicios o la entrega de los bienes, deberán contar con
    los seguros correspondientes que amparen cualquier siniestro que pudiere ocurrir, liberando a la Contratante de cualquier responsabilidad.
    10. El Proveedor deberá responder por cualquier daño o perjuicio que cualquiera de sus colaboradores genere en bienes de la contratante o terceros en cumplimiento de esta
    Orden de Compra.
    11. La relación entre la Contratante y el Proveedor es de naturaleza comercial y no genera entre ellas sociedad de hecho o de derecho o relación laboral alguna. El Proveedor
    es el único responsable del pago de los salarios y demás prestaciones sociales de sus empleados.
    12. El Proveedor mantendrá indemne a la Contratante ante cualquier reclamación de terceros por violaciones a derechos de propiedad intelectual de terceros respecto de los
    bienes o servicios que preste o reclamaciones de naturaleza laboral de los empleados del Proveedor.
    13. Cualquier incumplimiento en la entrega por parte del Proveedor lo convertirá en deudor de la Contratante por el 20% del valor total del Orden de Compra, valor que
    tendrá que ser cancelado a la Contratante dentro de los 15 días siguientes a que se presente el incumplimiento, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar. En
    caso de que exista un contrato en el que se especifiquen otras penalidades, prima lo establecido en dicho documento.
    14. Esta Orden de Compra ampara únicamente la presente negociación. Consecuentemente, no implica la obligación para la Contratante de emitir futuras Órdenes de Compra
    para continuar recibiendo bienes o servicios del Proveedor. La Contratante podrá suspender las solicitudes en cualquier tiempo sin que ello genere obligación alguna
    distinta al pago de la Orden de Compra emitidas con anterioridad.
    15. Las partes se obligan a mantener toda la información que reciban de la otra con carácter de confidencialidad y se comprometen a no revelarla a terceros sin previo
    consentimiento por escrito de su titular.
    16. En caso de ser requerido por la Contratante, el Proveedor deberá constituir las pólizas de cumplimiento, calidad, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil
    extracontractual y/o buen manejo del anticipo u otro amparo equivalente, de acuerdo con las instrucciones de la Contrate. El Proveedor deberá entregar el original de las
    pólizas requeridas y el recibo de pago de las primas dentro de los 5 días hábiles siguientes a la emisión del Orden de Compra, de lo contrario la Contratante podrá dar por
    terminados los compromisos aquí adquiridos sin lugar al pago del precio o indemnización alguna.
    17. Esta Orden de Compra junto con cualquier otro documento aquí referido constituyen el acuerdo total entre las partes y sustituye cualquier acuerdo previo verbal o escrito
    sobre el mismo objeto. Toda modificación, variación y adición al presente Orden de Compra deberá constar por escrito firmado por ambas partes para ser efectiva.
    18. La legislación aplicable a la relación entre la Contratante y el Proveedor es la del país de domicilio de la Contratante.
    19. Cualquier diferencia que surja entre la Contratante y el Proveedor con relación a esta Orden de Compra se resolverá por un tribunal de arbitramento que se surtirá en los
    Centros de Conciliación autorizados en Lima.

    IMPRESO POR : IVONNE FRETEL CACERES Page 2 of 2 IMPRESO EL : 13/06/2024 11:23 am

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