Ad 08300556430102404839526
Ad 08300556430102404839526
Ad 08300556430102404839526
SEÑORES: Rosa Elvira Contreras Perez Resolución DIAN Facturación Electrónica No.
18764043193822 de 23/01/2023 hasta 23/07/2024 Rango
Autorizado del 07991 al 07991000000
TIPO DOCUMENTO: Cédula de Ciudadanía NO.: 60253821
FECHA VENCIMIENTO ORDEN DE COMPRA MONEDA VENDEDOR FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO TRM
18/06/2024 18/06/2024 COP Contado Tarjeta credito
VALOR % % VALOR
# CÓDIGO DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS UND CANT VALOR IMPTO
UNITARIO DESC IMPTO DE VENTA
1 15001 CARGO POR SERVICIO BOLETERIA EA 2 $1,092.44 0.00 19.00 $415.12 $2,184.88
2 15001 CARGO POR SERVICIO BOLETERIA EA 2 $1,092.44 0.00 19.00 $415.12 $2,184.88
3 15001 CARGO POR SERVICIO BOLETERIA EA 1 $1,092.44 0.00 19.00 $207.56 $1,092.44
4 0605 BOLETA GENERAL DTO EA 5 $6,000.00 0.00 0.00 $0.00 $30,000.00
4 Items Total cantidad unidades 10
Observaciones: Para ingresar a la sala es indispensable presentar las boletas SUBTOTAL $35,462.20
IVA 19% $1,037.80
TOTAL $36,500.00
Para pagos de facturas emitidas a clientes corporativos, favor enviar comprobante o pantallazo de la transacción, vía e-mail UNICAMENTE al
correo electrónico: ventascorporativas@cinemark.com.co.
Favor consignar en Bancolombia cuenta de ahorros No. 03203692411 a nombre de CINEMARK COLOMBIA SAS.
En caso de ser una factura emitida de una compra realizada por la web o la app, por favor abstenerse de enviar este soporte.
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 619 , 731, 772, 773 Y 774 DEL
CODIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DECLARA QUE ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COMPRA EFECTIVA DE LOS
PRODUCTOS MENCIONADOS.
Fecha y hora de generación: Fecha y hora de expedición: 6/18/2024 10:38 AM
CUFE: 841c86d19aafb6a1c8c651b8a9bc9538460cc8262cb3e03019788bae633ebdcab469be2015fe0b47bff1d3abec75d758
Proveedor Tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Nombre Software: DOCUMENTEME - Código Proveedor Tecnológico: 010