PASAPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

(SIG)
ISO 9001
Ges�ón de la Calidad

ISO 14001
Ges�ón Ambiental

ISO 37001
Ges�ón An�soborno

ISO 45001
Ges�ón de Seguridad y Salud en el Trabajo

Versión 2.0
Octubre 2021
 PASAPORTE DEL SIG - ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 E ISO 45001

SALUDPOL Y SU SISTEMA INTEGRADO DE 2.- MEJORA DEL SERVICIO

GESTIÓN (SIG) En el marco de la Misión y Visión Ins�tucional de SALUDPOL, aprobadas en el Plan Estratégico 2020-2022 de
SALUDPOL, se aprobó el OE.03 Impulsar la modernización de la ges�ón y posicionamiento ins�tucional de
SALUDPOL.
Vista la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el PEI, SALUDPOL dio inicio a la implementación
Estimado Lector: de un Sistema de Ges�ón de Calidad, basado en la NTP ISO 9001:2015, en búsqueda de la op�mización de
los procesos de la organización mediante la contratación de servicios de consultoría a través de terceros,
En este documento le damos una explicación, para que usted pueda comprender el Sistema Integrado de
para la implementación del SGC.
Ges�ón que viene implementando SALUDPOL, definimos aspectos generales que un servidor, beneficiario,
Con esta visión se decide iniciar el proyecto de implementación de un Sistema Integrado de Ges�ón bajo
proveedor u otra parte interesada de la ins�tución debe conocer para contribuir con la mejora del desempeño
modelos internacionales que van de la mano con disposiciones legales vigentes.
organizacional.

¡Participar y mejorar el proceso depende de ti, depende de TODOS!

3.- ¿QUÉ ES UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN?
1.-NOSOTROS
El Sistema Integrado de Ges�ón (SIG) es el conjunto de ac�vidades que, interrelacionadas entre sí, a través
de acciones específicas, permiten definir e implementar los lineamientos generales y de operación de la
SALUDPOL como Ins�tución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud Pública-IAFAS, �ene como
ins�tución, con el fin de alcanzar los obje�vos, de acuerdo a estándares internacionales adoptados
finalidad recibir, captar y ges�onar los fondos des�nados al financiamiento de prestaciones de salud dirigidas
voluntariamente.
al personal de la PNP y sus familiares derechohabientes, a través de una cobertura de los riesgos de salud,
brindando soluciones integrales mediante un servicio adecuado, oportuno y de asesoría para las diferentes
El conjunto de ac�vidades que se interrelacionan entre sí, es lo que se conoce como la ges�ón por procesos,
necesidades y expecta�vas de nuestras partes interesadas per�nentes. Creado con el Decreto Legisla�vo
los lineamientos generales están cons�tuidos por las polí�cas y directrices que gobiernan esta ges�ón.
N°1174 del 7 de diciembre del 2013, en el marco de la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, y está adscrito
Los elementos del Sistema Integrado de Ges�ón establecen la estructura de la ins�tución, los roles y las
al Ministerio del Interior.
responsabilidades, la planificación, la operación, las polí�cas, las prác�cas, las reglas, las creencias, los
obje�vos y los procesos para lograr esos obje�vos.
MISIÓN
Los estándares internacionales existentes, como la Norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 e ISO 45001, son
Garan�zar el financiamiento de prestaciones de salud para los beneficiarios de manera oportuna y de calidad
emi�dos por la Ins�tución Internacional de Normalización (originalmente en inglés: Interna�onal
a través de una ges�ón efec�va y eficiente de los recursos administrados por SALUDPOL.
Organiza�on for Standariza�on, conocida por la abreviación ISO). Esta ins�tución la integran más de 185
VISIÓN países con sus organismos representa�vos.

Ser una Ins�tución reconocida por el personal PNP y sus familiares derechohabientes, posicionada a nivel En el Perú, representado por el Ins�tuto Nacional de la Calidad - INACAL, organismo técnico especializado
nacional e internacional por coberturar sus necesidades de salud con seguridad, confianza, calidad y adscrito al Ministerio de la Producción, que �ene como principal obje�vo la normalización, acreditación y
oportunidad. metrología de las normas que regulan las materias de los dis�ntos sectores del mercado de Perú con el fin de
contribuir al desarrollo y cumplimiento de la polí�ca nacional de calidad, y que emiten las Normas Técnicas
NUESTROS VALORES Peruanas, basadas en las ISOS.

Respeto - Integridad - Calidad - Eficiencia - Excelencia.

2 PASAPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) 3

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NTP ISO 9001:2015, Sistema de Ges�ón de la Calidad - Requisitos Planificar: establecer los obje�vos del proceso, las ac�vidades, responsabilidad y autoridad, así como; los
recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente
Esta norma especifica los requisitos para un Sistema de Ges�ón de la Calidad (SGC), cuando una ins�tución:
(Beneficiario) y las polí�cas de la ins�tución, e iden�ficar y abordar los riesgos y las oportunidades. Ejemplo:
Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que sa�sfagan los
Plan SIG, Manuales de Procedimientos, Matriz de Riesgos de Calidad, de Medio Ambiente, de Seguridad y
requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables.
Salud en el Trabajo y/o Soborno.
Aspira a aumentar la sa�sfacción del cliente (Beneficiario) a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos
Hacer: implementar lo planificado; conservando información documentada conservada como evidencia para
los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y
demostrar la conformidad y para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo
los legales y reglamentarios aplicables.
planificado; así como la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos. Ejemplo: Cuadernos de
Registro, emi�r cartas de garan�a, atender reclamos, ejecución de auditorías médicas, entre otros.
NTP ISO 14001:2015, Sistema de Ges�ón Ambiental – Requisitos con orientación para su uso
Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y los productos y
Esta Norma especifica los requisitos para un Sistema de Ges�ón Ambiental (SGA) que ayuda a una ins�tución
servicios resultantes respecto a las polí�cas, los obje�vos, los requisitos y las ac�vidades planificadas, e
a iden�ficar, priorizar y ges�onar los riesgos ambientales y mejorar su desempeño ambiental como parte de
informar sobre los resultados. Ejemplo: Medición de indicadores, controles posteriores Y auditorías del SIG.
sus prác�cas de negocios habituales.
Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.
NTP ISO 37001:2017, Sistema de Ges�ón An�soborno – Requisitos con orientación para su uso
Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las ac�vidades se
en�enden y ges�onan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. Entender
Esta Norma especifica los requisitos para un Sistema de Ges�ón An�soborno (SGAS) que una ins�tución puede
cómo este sistema produce los resultados, permite a una ins�tución op�mizar el sistema y su desempeño.
implementar para ayudar a prevenir, detectar y tratar el soborno. Lo cual implica trabajar con integridad y
Ejemplo: Implementación de planes u oportunidades de mejora.
apostar por la transparencia dentro de una ins�tución.
El Mapa de Procesos, es el gráfico que iden�fica cuáles son los procesos necesarios del Sistema Integrado de
NTP ISO 45001:2018, Sistemas de Ges�ón de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos con orientación
Ges�ón de la ins�tución, cuál es su interrelación y el impacto de éstos en los servicios de la ins�tución. El
para su uso.
Mapa de Procesos de SALUDPOL establece:
Esta Norma especifica los requisitos para un Sistema de Ges�ón de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) que
Procesos Estratégicos o de Dirección: Son aquellos que aportan las directrices a todos los demás procesos.
una ins�tución puede implementar para prevenir los accidentes y enfermedades ocupacionales. Que busca un
ambiente seguro y saludable.
Procesos Principales, Misionales u Opera�vos: Son aquellos que �enen un impacto en el cliente
(Beneficiario), creando valor para éste.
4.- GESTIÓN POR PROCESOS
Procesos de Soporte o Apoyo: Son aquellos que dan apoyo a los procesos.
¿QUÉ ES UN PROCESO?
E03. GESTIÓN DE LA
Conjunto de ac�vidades mutuamente relacionadas que u�lizan las entradas para proporcionar un resultado E01. GESTIÓN ESTRATÉGICA
E02. GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
MODERNIZACIÓN Y MEJORA
CONTINUA

previsto.
Las entradas de un proceso son generalmente las salidas de otros procesos y las salidas de un proceso son
generalmente las entradas de otros procesos.
M01. GESTIÓN DEL DISEÑO

¿CÓMO GESTIONAR UN PROCESO? DE PLANES DE SALUD

M03. GESTIÓN DE
COMPRA DE M04. GESTIÓN DE
PRESTACIONES DE SINIESTRO
SALUD BENEFICIARIOS
El enfoque a procesos que solicita la Norma ISO 9001, incorpora el ciclo: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar BENEFICIARIOS
M02. ADMINISTRACIÓN DE
FONDOS DE IPRESS
ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. IPRESS
SATISFECHAS
M05. GESTIÓN DEL ASEGURADO

El ciclo PHVA permite a una ins�tución asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y se ges�onen
adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en consecuencia.
A01. A02. A03.
El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:
A04. GESTIÓN A05. GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTARIA
DEL PRESUPUESTO Y LOGÍSTICA Y DE RECURSOS LEGAL
FINANZAS PATRIMONIO HUMANOS

A06. ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Fuera del alcance de SGC

4 PASAPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) Aprobado a través de Resolución de Gerencia General N°131-2018-IN-SALUDPOL-GG. 5
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5.- ALCANCE DEL SIG Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para los trabajadores, las mismas que
incluyen la promoción y protección de la salud �sica y mental, así como de los visitantes, proveedores y otras
El alcance de un Sistema de Ges�ón puede incluir la totalidad de la ins�tución, funciones específicas e partes interesadas, mediante la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionada con el trabajo. Ello
iden�ficadas. Nuestro alcance del SIG es aplicado a toda la ins�tución, este se indica textualmente así: se logrará mediante la eliminación de peligros y reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo
que, del mismo modo, también se ex�ende a garan�zar la seguridad y salubridad de los visitantes,
"Diseño de Planes de Salud (Elaboración, actualización, modificación, aprobación, seguimiento y control de proveedores y otras partes interesadas.
los planes de aseguramiento en Salud), Administración de Fondos de Aseguramiento en Salud (Análisis del
sistema financiero para la ges�ón de los recursos financieros de SALUDPOL, Seguimiento de los fondos Prevenir la contaminación ambiental, proteger el medio ambiente, la biodiversidad y los
administrados por SALUDPOL), Ges�ón de Compra de Prestaciones de Salud (Formulación y suscripción de ecosistemas, respondiendo a las condiciones ambientales cambiantes y reconociendo la necesidad de
convenios, Financiamiento de prestaciones de salud en el Exterior, Suscripción de contratos con IPRESS mantener un equilibrio con las necesidades socioeconómicas y la persecución de los obje�vos ins�tucionales,
privadas, Atención de Reembolso, Emisión de Carta de Garan�a, Conformidad de Contrato y Liquidación de mediante el uso sostenible de los recursos naturales, la ges�ón de residuos, inclusive aquellos peligrosos, así
prestaciones de salud por Convenios), Ges�ón de Siniestro (Mecanismos de Control de la Calidad de las como la atención oportuna de emergencias ambientales que se puedan presentar durante nuestras
Prestaciones, auditoría médica financiera, concurrente y de per�nencia), Ges�ón de Asegurado (Validación y ac�vidades.
actualización de registro de los beneficiarios, Ges�ón de información, orientación y reclamos), del Fondo de
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL , ubicado en calle Parque Maldonado 142 Fomentar una cultura é�ca al rechazar ser parte de ac�vidades de corrupción, promoviendo la
y 160 – Pueblo Libre – Lima – Perú”. probidad en el personal, el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia
razonable, sin temor a represalias ante el informe de casos de corrupción. Asimismo, contamos con la Función
de Cumplimiento An�soborno que ejerce con autoridad e independencia la ges�ón an�soborno, así como el
6.- POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN establecimiento y aplicación de medidas disciplinarias internas ante el incumplimiento de esta polí�ca de
ges�ón y valores ins�tucionales, con la finalidad de reducir hasta su mínima expresión el riesgo de soborno
dentro de la Ins�tución, mediante una lucha ac�va y frontal.
Es el documento que establece las intenciones globales y orientación de la ins�tución, rela�vas a la ges�ón de
calidad, ges�ón ambiental, ges�ón an�soborno y la ges�ón de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son Proteger razonablemente los ac�vos de la información de la Ins�tución, así como aquella
formalmente un compromiso expresado por la Alta Dirección. Además, proporciona un marco de referencia información que fuese confiada por en�dades, organizaciones y la ciudadanía en general, preservando la
para establecer y revisar los obje�vos del Sistema Integrado de Ges�ón. integridad, disponibilidad y confidencialidad, a través de una adecuada ges�ón de los riesgos, según su valor
e independientemente de los medios que la contengan.
SALUDPOL como Ins�tución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud Pública-IAFAS, �ene como Proteger los datos personales y garan�zar los derechos de su �tular en el ámbito de la legislación,
finalidad recibir, captar y ges�onar los fondos des�nados al financiamiento de prestaciones de salud dirigidas implementando medidas de seguridad con el obje�vo de cumplir los principios de legalidad, consen�miento,
al personal de la PNP y sus familiares derechohabientes, a través de una cobertura de los riesgos de salud, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, disposición de recursos y el nivel de protección adecuados.
brindando soluciones integrales mediante un servicio adecuado, oportuno y de asesoría para las diferentes
necesidades y expecta�vas de nuestras partes interesadas per�nentes. Promover una cultura sobre la ges�ón del riesgo en la Ins�tución, garan�zando la consulta,
par�cipación ac�va y liderazgo de los colaboradores en todos los elementos del Sistema Integrado de
De acuerdo, a las competencias establecidas mediante Decreto Supremo Nº 002-2015-IN, Decreto Supremo Ges�ón, mediante la asunción de responsabilidades en los dis�ntos niveles de la Ins�tución.
que aprueba el Reglamento del Decreto Legisla�vo Nº 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la En el SALUDPOL garan�zamos la eficacia y mejora con�nua del desempeño del Sistema Integrado de Ges�ón,
Policía Nacional del Perú, el Fondo �ene la facultad de establecer sus polí�cas y obje�vos a través del el cumplimiento de los requisitos legales y los reglamentarios aplicables, así como otros acuerdos suscritos
Directorio. En tal sen�do, con el obje�vo de impulsar acciones orientadas a la prevención para una toma dentro de nuestra ges�ón; asegurando el desarrollo sostenible, la toma de conciencia y el bienestar de
adecuada y oportuna de acciones, que coadyuven a una ges�ón simplificada, ar�culada y armonizada de los nuestros colaboradores y partes interesadas per�nentes.
procesos ins�tucionales, la mejora con�nua y la ges�ón de riesgos, propone como pilar fundamental
establecer como Polí�ca del SALUDPOL la implementación de un Sistema Integrado de Ges�ón adoptado Aprobada a través de RD N°006-2021-IN-SALUDPOL-PD
bajo estándares internacionales, que nos permita proseguir con la mejora con�nua en nuestra Ins�tución, por
lo que nos comprometemos a: Nota: Es muy importante que recuerdes la polí�ca, y cómo contribuyes con al cumplimiento de la misma, con
el desarrollo de tus ac�vidades, ya que será consultado durante auditoría.
Op�mizar la ges�ón de los procesos y sus riesgos, a través de la iden�ficación, evaluación y control de
los factores que afectan nuestra ges�ón, con el obje�vo de asegurar la con�nuidad y calidad de los servicios,
centrándonos en la sa�sfacción de nuestros beneficiarios, brindando soluciones integrales que permitan
atender sus necesidades, así como las de otras las partes interesadas per�nentes, a través de un servicio
oportuno y asesorías personalizadas que se basan en las especificaciones establecidas de común acuerdo.

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7.- OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 9.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los obje�vos se establecen para proporcionar un punto de referencia para dirigir la ins�tución. El logro de los SALUDPOL, como IAFAS, �ene la finalidad de recibir, captar y ges�onar los fondos des�nados al
obje�vos puede tener un impacto posi�vo sobre la calidad del producto, la ges�ón ambiental, la ges�ón financiamiento de prestaciones de salud dirigidas al personal de la PNP y sus familiares derechohabientes, a
an�soborno, la ges�ón de seguridad y salud en el trabajo, la eficacia opera�va, el desempeño y, en través de una cobertura de los riesgos de salud, brindando soluciones integrales mediante un servicio
consecuencia, sobre la sa�sfacción y la confianza de las partes interesadas. adecuado, oportuno y de asesoría para las diferentes necesidades y expecta�vas de nuestras partes
Los obje�vos del Sistema Integrado de Ges�ón son los siguientes: interesadas per�nentes, y velando por el cumplimiento de sus requisitos.

OSIG -01 Garan�zar el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud a los beneficiarios. a. ¿QUÉ ES UN REQUISITO?
OSIG -02 Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo la ins�tución.
Disminuir los impactos nega�vos en el ambiente y promover el uso ecoeficiente de los Necesidad o expecta�va establecida, generalmente implícita u obligatoria. Los requisitos pueden ser
OSIG -03
recursos naturales. generados por el cliente (beneficiario), las diferentes partes interesadas o por la propia ins�tución.
Promover la ges�ón pública basada en la transparencia, integridad ins�tucional y lucha
OSIG -04 contra la corrupción.
b. PARTES INTERESADAS PERTINENTES
OSIG -05 Garan�zar la protección de datos e información que maneje la ins�tución.
Persona u ins�tución que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o
OSIG -06 Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficacia de la ges�ón. ac�vidad. Una parte interesada puede ser interna o externa a la ins�tución.
Desarrollar los niveles de competencia requerida del recurso humano a fin de Ejemplo: Clientes, propietarios, personas de una ins�tución, proveedores, banca, legisladores, sindicatos,
OSIG -07
atender los requerimientos del SIG. socios o sociedad en general que puede incluir compe�dores o grupos de presión con intereses opuestos.
Nota: Es muy importante que recuerdes los obje�vos, ya que serán consultados durante la auditoría.
Aprobada a través de RD N°006-2021-IN-SALUDPOL-PD Las partes interesadas per�nentes iden�ficadas para SALUDPOL son:

8.- RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DENTRO DEL SIG 1. Estado: PNP, MINSA, MININTER, SUSALUD, PCM, PROCURADURÍA, MINDEF, SUNAFIL, otros.
2.-Directorio
A través de la RGG N° 025-2021-IN-SALUDPOL-GG del 01 de marzo de 2021, se conformó la Comisión para la 3. Clientes (Beneficiarios): Personal PNP y Derechohabientes
implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Ges�ón. Conformada por: 4. Servidores Públicos
5. Macro Regiones (Unidades Territoriales)
1. Jefe/a de la Oficina de Ges�ón y Mejora Con�nua, como Representante de la Gerencia General. 6. Proveedores: IPRESS Públicas y Privadas, Bancos de bienes y servicios.
2. Asesor/a de la Gerencia General, como el Responsable del Sistema Integrado de Ges�ón. 7. Comunidad: Vecindario
3. Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos, como Responsable de la Función de Cumplimiento An�soborno. 8. Organismos de Control: Unidad Funcional de Integridad Ins�tucional del MININTER, Órgano de Control
4. Responsables de los Procesos, de acuerdo con la Resolución de Gerencia General Ins�tucional - OCI del MININTER
N°131-2018-IN-SALUDPOL-GG, los cuales se detallan:
Cód. Proceso Responsable (s) c. REQUISITOS DEL SERVICIO
E01 Ges�ón Estratégica Gerente General. Se comunica a todo el personal que a par�r de la fecha los siguientes son los requisitos del servicio:
E02 Ges�ón de las Comunicaciones Responsable del Área de Comunicación e Imagen.
E03 Ges�ón de la Modernización y mejora con�nua Jefe/a de la Oficina De Ges�ón y Mejora Con�nua. REQUISITOS ESPECIFICADOS POR EL BENEFICIARIO
Director/a de la Dirección de Financiamiento y Planes de
M01 Ges�ón del Diseño de planes de Salud
Salud. a. Cumplir con los requisitos de calidad del servicio (amabilidad, disposición, �empo de atención, orientación
Administración de Fondos de Aseguramiento en Director/a de la Dirección de Financiamiento y Planes de oportunidad, etc.)
M02
Salud Salud.
Director/a de la Dirección de Financiamiento y Planes de b. Cumplir con lo establecido en los documentos norma�vos establecidos por SALUDPOL (�empo de
M03 Ges�ón de Compra de Prestaciones de Salud Salud, Director/a de la Dirección del Asegurado y Jefe/a atención, etc.).
de la Oficina de Administración
M04 Ges�ón de Siniestro Director/a de la Dirección de Prestaciones de la Salud.
Director/a de la Dirección del Asegurado.
REQUISTOS NO ESTABLECIDOS POR EL BENEFICIARIO
M05 Ges�ón del Asegurado
A01 Administración del Presupuesto y Finanzas Jefe/a de la Oficina de Administración. a. Contar con personal calificado para la atención
A02 Administración Logís�ca y Patrimonio
Jefe/a de la Oficina de Administración, Jefe/a de la Unidad b. Contar con la infraestructura adecuada para la ejecución del servicio.
de Logís�ca.
Jefe/a de la Oficina de Administración, Jefe/a de la Unidad
A03 Administración de Recursos Humanos
de Recursos Humanos. REQUISITOS ESPECIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN
A04 Ges�ón Documentaria Encargado/a de Ges�ón Documentaria.
A05 Ges�ón Legal Jefe/a de la oficina de Asesoría Jurídica. a. Cumplir con los requisitos de las NTP ISO 9001:2015, NTP ISO 14001:2015, NTP ISO 37001:2017 e ISO
Administración de los Sistemas y Tecnologías Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información.
45001:2018
A06
de la Información

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REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS esperado que puede ser posi�va (oportunidad), nega�va o ambas y puede abordar, crear o resultar en
a. Ley N° 29344 oportunidades y amenazas. Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales y se
b. Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo expresa en términos de una combinación de las consecuencias de dicho evento y la probabilidad asociada de
c. Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que ocurra.
d. Decreto Legisla�vo N° 1174 d.INCERTIDUMBRE: Es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la
e. Decreto Supremo N° 010-2016-SA, otros iden�ficados en la lista de norma�va legal aplicable. comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.
e. FUENTE DE RIESGO: Elemento que por sí solo o en combinación con otros presenta el potencial intrínseco
DIFERENCIAS ENTRE EL CONTRATO Y LOS EXPRESADOS PREVIAMENTE de generar un riesgo.
No aplica. f. CONSECUENCIA: Resultado de un suceso que afecta a los obje�vos.
g. TRATAMIENTO DEL RIESGO: Proceso des�nado a modificar o eliminar el riesgo.
d. ¿QUÉ ES UN SERVICIO NO CONFORME (SNC)? h. MITIGACIÓN DEL RIESGO: Controles operacionales para reducir, disminuir o moderar el riesgo.
i. MEDIO AMBIENTE: Entorno en el que opera una ins�tución, incluidos el aire, agua, suelo, recursos
Es aquel que no cumple con los requisitos establecidos durante el servicio. Tales como: naturales, flora y fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
j. ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las ac�vidades, productos o servicios de una ins�tución que puede
IDENTIFICACIÓN
interactuar con el medio ambiente. (lo que para los otros sistemas de ges�ón, sería el riesgo)
N° Proceso ¿Cuándo se genera una Salida(s) No Conforme(s)?
M01 Ges�ón del Diseño Planes de cobertura con errores y/o no se ajustan a la necesidad de la ins�tución. k. IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
de Planes de Salud Documentos norma�vos con errores y/o no se ajustan a la necesidad de la ins�tución. resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una ins�tución (Lo que para los otros sistemas de
Estructura de costos con errores y/o no se ajustan a las necesidades de la ins�tución. ges�ón, sería la consecuencia).
Administración de Priorización del gasto y de la inversión con errores y/o no se ajustan a las necesidades de la ins�tución.
Fondos de Cálculos actuariales con errores y/o no se ajustan a las necesidades de la ins�tución.
M02 Aseguramiento en Reserva técnica con errores y/o no se ajustan a las necesidades de la ins�tución.
Salud Informe técnico del financiamiento de los planes de cobertura con errores y/o no se ajustan
a las necesidades de la ins�tución.
11.- RIESGOS, CONSECUENCIAS Y CONTROLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Documentos norma�vos con errores y/o no se ajustan a las necesidades de la ins�tución. CALIDAD – ISO 9001 (SGC)
Ges�ón de Compra Suscripción de convenios o contratos con errores y/o no se ajustan a las necesidades de la
M03 de Prestaciones de la ins�tución.
Salud Modalidades alterna�vas no se ajustan a las necesidades de la ins�tución. Son todos aquellos riesgos que podrían significar que el cliente (beneficiario) no se encuentre sa�sfecho con
Informes técnicos de resultados sobre convenios y contratos con errores y/o no se ajustan a nuestro servicio brindado, o que afecte a la calidad de nuestro servicio. Por ejemplo:
las necesidades de la ins�tución.
Documentos norma�vos con errores y/o no se ajustan a las necesidades de la ins�tución.
Lineamientos de Evaluación de la calidad de las prestaciones con errores y/o no se ajustan
a las necesidades de la ins�tución. ACTIVIDAD RIESGO CONSECUENCIA CONTROLES
Instrumentos de evaluación según convenio o contrato con errores y/o no se ajustan a las
M04 Ges�ón de Siniestro necesidades de la ins�tución. Atención de Incumplimiento de los Reclamos, denuncias, Implementación de so�wares para la
Informes de evaluación con errores y/o no se ajustan a las necesidades de la ins�tución. reembolsos plazos establecidos en el insa�sfacción del agilización del proceso.
Manual de auditoría médica financiera (lineamientos de auditoría financiera) con errores reembolso. beneficiario Implementación de mecanismos de
y/o no se ajustan a las necesidades de la ins�tución. comunicación fluidos y oportunos con el
Informes de Auditoría Médica Financiera con errores y/o no se ajustan a las necesidades de
beneficiario.
la ins�tución.
Registro de beneficiarios incompleto, desactualizado y/o con errores. Atención de dudas, No atender los reclamos Denuncias, Implementación de mecanismos de
Ges�ón del reclamos y de los beneficiarios insa�sfacción del comunicación fluidos y oportunos con el
M05 Asegurado Mecanismos de atención y orientación al asegurado no se ajustan a las necesidades de la
ins�tución. denuncias beneficiario beneficiario.
Dar cumplimiento a la norma�va legal
relacionada a la atención de Reclamos.
10.- GESTIÓN DE RIESGOS, OPORTUNIDADES Y CONTROLES OPERACIONALES Seguimiento y Ausencia o deficiencia en Reclamos, denuncias, Ejecución de Auditorías Médicas de
monitoreo de la la ejecución de las insa�sfacción del Estándares de Calidad.
sa�sfacción del prestaciones de Salud en beneficiario Establecer convenios o contratos con
Las ins�tuciones, sin importar cuál sea su ac�vidad a desarrollar, su tamaño o la can�dad de colaboradores que beneficiario la Red Preferente otras IPRESS.
tengan, afrontan día a día una serie de riesgos, que pueden afectar a la consecución de sus obje�vos.
Por lo que para entender la ges�ón de los riesgos en el SALUDPOL, debemos conocer las siguientes
definiciones:
12.- ASPECTOS, IMPACTOS Y CONTROLES EN LA GESTIÓN AMBIENTAL – ISO 14001 (SGA)
a. GESTIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES: Ac�vidades coordinadas para dirigir o controlar el efecto de la
incer�dumbre en un resultado esperado. Un aspecto ambiental, es toda ac�vidad o fuente que podría causar una contaminación al medio ambiente o
b. PELIGRO: Situación con el potencial de causar daño a la persona propiedad o proceso. un agotamiento del recurso natural (aspecto ambiental).
c. RIESGO: Efecto de la incer�dumbre en un resultado esperado. Un efecto del riesgo es una desviación de lo

10 PASAPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) 11

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¿QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE? SEGREGACIÓN DE RESIDUOS

Entorno en el que opera una ins�tución, incluidos el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora y fauna, seres El término hace referencia a separar los residuos sólidos de acuerdo a sus caracterís�cas, para luego reciclar
humanos y sus interrelaciones. los reaprovechables y disponer los otros residuos en los rellenos sanitarios correspondientes.
En SALUDPOL, se segrega lo generado por las ac�vidades, al separar los residuos sólidos en los receptáculos
SALUDPOL en el desarrollo de sus ac�vidades afecta al medio ambiente para ello iden�fica los aspectos correspondientes.
ambientales y el impacto ambiental, por ejemplo: La razón de la segregación es la no acumulación de residuos sólidos peligrosos y tener un ambiente más
limpio y sin contaminación.
Aspectos e impactos significa�vos generado por el desarrollo de las ac�vidades de la ins�tución: Asimismo, la ins�tución está comprome�da con la prevención de la contaminación, recicla, reu�liza y reduce
los papeles y cartones generados en sus instalaciones.
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO CONTROLES

Indicador de reducción del consumo de

Ejecución de ac�vidades Consumo de Agotamiento del energía. CÓDIGO DE COLORES PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
administra�vas en las energía eléctrica recurso energía Programa anual de mantenimiento.
oficinas de SaludPol eléctrica Proyecto de instalación de tecnología led.
Aplicación de trabajo remoto.
Comité de ecoeficiencia.
Uso de s�ckers sobre ahorro de agua.
APROVECHABLES NO APROVECHABLES
Ejecución de ac�vidades Agotamiento del Indicador de reducción del consumo de PAPEL PAPEL ENCERADO
administra�vas en las Consumo de agua recurso agua agua.
Programa anual de mantenimiento. METALIZADO
oficinas de SaludPol CARTÓN
Aplicación de trabajo remoto.
Comité de ecoeficiencia.
Ejecución de ac�vidades Agotamiento de recurso Indicador de consumo de papel. VIDRIO CERÁMICOS
administra�vas en las Consumo de papel natural y generación de Aplicación de trabajo remoto.
oficinas de SaludPol residuos sólidos Comité de ecoeficiencia. PLÁSTICOS COLILLA DE CIGARRO
Capacitación SIG.
Ejecución de ac�vidades Generación de Contaminación de los Aplicación de trabajo remoto.
Comité de ecoeficiencia. TEXTILES PAPEL HIGIÉNICO
administra�vas en las residuos sólidos suelos
oficinas de SaludPol Inspección de infraestructura y
mantenimiento. MADERA PAÑALES

OBJETO DE METAL PAÑOS HÚMEDOS

¿QUE ES LA CONTAMINACIÓN

Alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en el, por ac�vidad humana o de la
naturaleza, en can�dades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de ORGÁNICOS PELIGROSOS
los par�culares
RESTOS DE PILAS
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ALIMENTOS
LÁMPARAS
Es la máxima reducción posible de todos los residuos generados en su lugar de producción. Supone el uso
sensato de recursos mediante la reducción en la fuente, eficiencia en el uso de la energía, recuperación de RESTOS DE MEDICINAS
materiales usados como insumo durante la producción y un menor consumo de agua. VEGETACIÓN VENCIDAS

ECOEFICIENCIA
Proceso con�nuo de maximizar la produc�vidad de los recursos, minimizando desechos y emisiones, y
generando valor para la ins�tución, sus clientes, y demás partes interesadas. En SALUDPOL, contamos con un
Comité de Ecoeficiencia, conforme a lo establecido en la norma�va legal aplicable.

12 PASAPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 900.058-2019 13
GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos
 PASAPORTE DEL SIG - ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 E ISO 45001

¿QUÉ ES EL RECICLAJE? ¿CÓMO PODEMOS CUIDAR NUESTRO AMBIENTE?

El reciclaje consiste en u�lizar las cosas que ya han sido u�lizadas por nosotros o que a otras personas ya no Consumir menos papel (imprimiendo en ambas caras con lo cual se prevé la tala de árboles que son los
les sirve, reduciendo los residuos, y de esta manera protegemos el planeta. pulmones naturales del planeta).

En la ins�tución, se separan los residuos sólidos cada uno en su receptáculo correspondiente para que de esta Ahorrar la energía (apagando las luces cuando no nos encontremos en la oficina-hora de almuerzo).
forma sean trasladados a los centros de clasificación en un centro comercial.
Ahorrar el agua (cerrando los caños mientras te enjabonas o lavas los dientes, al finalizar cierra correctamente
EN NUESTRO MEDIO AMBIENTE ¿SABÍAS QUÉ? e informar cuando haya fugas).

El vidrio que u�lizamos �ene una an�güedad de más de 3 mil años, y desde entonces es reciclado, es decir el Segregando y reciclando la mayor can�dad de residuos sólidos (con lo cual se disminuye la contaminación del
vidrio nuevo, nunca se acaba, es 100% reciclable. suelo).

Reciclando el vidrio ahorramos el 32% de la energía que se requiere para hacer nuevo vidrio. Por cada Si tu oficina está en los primeros pisos, usar las escaleras puede ser una buena costumbre, además no está
tonelada que se recicla se salva una tonelada de recursos. nada mal para la salud un par de pisos al día.
Reciclando una lata de aluminio, se ahorra suficiente energía, como para hacer funcionar un televisor por 3.5
No u�lices botellas de plás�co, vasos de plás�cos o vasos térmicos, pueden portar su propio vaso o taza de
horas.
vidrio o cerámica.
Tu consumo promedio de madera es de 0.4m3hab/año. Al menos una cuarta parte de esta madera procede de
Disminuye el uso de los ambientadores ya que no son biodegradables, por lo general desprenden olores
la tala ilegal. Otra parte importante puede proceder de sistemas de ges�ón insostenibles.
fuertes agradables que neutralizan los malos olores, pero no son la solución.
Consumes 170 kg. de papel al año. Papel que, en caso de ser de fibra virgen, ha necesitado para su fabricación
14 árboles por tonelada de papel. U�liza pilas recargables. Si u�lizas pilas asegúrate de que no terminen en la basura, deposítalas en
contenedores apropiados para enviar a centros de reciclaje.
Para producir una tonelada de papel se �enen que cortar 17 árboles, usar 40,000 lt. de agua y
aproximadamente 7600 kw/h de energía eléctrica, finalmente para el papel que gastamos deben plantarse 2 U�liza solo lo que necesites. Aplica para todos los aspectos, papel, agua, electricidad, aires acondicionados,
árboles cada cuatro años por persona. calefacción, etc. No es necesario que sacrifiques un buen es�lo de vida, si u�lizas lo que realmente necesitas
le estarás dando un bien al medio ambiente.
Para generar el oxígeno que respiramos hay que plantar 1 árbol por familia.
U�liza las cuentas electrónicas. El obje�vo es eliminar las cuentas que llegan por correo convencional y
Para compensar las emisiones de dióxido de carbono que emi�mos en nuestras ac�vidades hay que repoblar reducir el uso de papel. Envía y archiva todo lo que puedas en la computadora.
de CO2, o plantar 8 árboles de plantación intensiva por persona y tonelada.
Para personalizar tu área de trabajo, busca una planta, además de decorar, ésta elimina can�dades
Cada uno de nosotros genera aproximadamente 300 kg. de basura al año. contaminantes presentes en el aire.
Si todos los periódicos se reciclaran salvaríamos cerca de 250 millones de árboles al año.

El 90% del precio que pagas por el agua embotellada es lo que cuesta la botella, el agua apenas representa el
10% del valor total.

Al reciclar una botella de plás�co ahorramos la energía necesaria para mantener una bombilla encendida
durante 6 horas.

Si nadie cargara su celular por un día, se evitarían 15 millones de kilogramos de gases invernadero.

14 PASAPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) 15

 PASAPORTE DEL SIG - ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 E ISO 45001

13.- RIESGOS, CONSECUENCIAS Y CONTROLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO – ¿Cuáles son los peligros y riesgo de seguridad y salud en el desarrollo del servicio?
ISO 37001 (SGAS)
RIESGO DE SST /
ACTIVIDAD PELIGRO / RIESGO CONTROLES
CONSECUENCIA
El soborno es la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que
puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su - Orden y limpieza.
- Ejecución de - Exposición a par�culas - Alergias, derma��s,
ubicación, en violación de la ley aplicable, como incen�vo o recompensa para que una persona actúe o deje de ac�vidades suspendidas por problemas bronco-
- Uso de EPPs.
- Uso de guantes.
actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. administra�vas en las acumulación de archivos. respiratorios.
- Lavado de manos.
oficinas de SaludPol.
En SALUDPOL, se ha dispuesto todo nuestro compromiso é�co con la ges�ón en cumplimiento del Código de - Ambiente ven�lado.
- Capacitación en SST.
É�ca de la Ges�ón Pública, al que se somete todo servidor público.
- Ejecución de - Exposición a cables - Potencial electrocución - Uso de cables con canaletas.
Recuerde que tenemos prohibido solicitar, dar o aceptar algún �po de soborno dentro de nuestro actuar, ac�vidades desordenados y sin incendios. - Capacitación en SST.
asimismo no es aceptable el incumplimiento de la Polí�ca del Sistema Integrado Ges�ón, así como todo lo administra�vas en las canaleta. - Inspecciones de Seguridad.
oficinas de SaludPol. - Plan de Emergencia.
establecido para el Sistema Integrado de Ges�ón; pues esto puede llevar a la aplicación de una sanción o medida
- Ejecución de - Elementos desordenados - Estrés laboral. - Orden y limpieza.
disciplinaria, acorde a lo dispuesto en Ley N° 27815, Ley de Código de É�ca de la Función Pública. Así mismo el - Inspecciones de Seguridad.
ac�vidades sobre los escritorios.
Decreto Legisla�vo N°1327 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°010-2017-JUS Medidas de administra�vas en las - Capacitación en SST.
protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. oficinas de SaludPol.
- Uso de mascarilla.
- Uso de protector facial.
- Exposición a lugares de - Distanciamiento Social.
- Ejecución de - Coronavirus.
ACTIVIDAD RIESGO CONSECUENCIA CONTROLES ac�vidades alto tránsito.
- Control de temperatura y
desinfección al ingreso a la
- Ges�ón del empleo - Aceptar/Ofrecer un -Proceso - Existe un comité de selección, quien se administra�vas en las
- Oficinas con aforo instalación.
- Selección de personal incen�vo a cambio de administra�vo encarga de la elaboración de los documentos oficinas de SaludPol.
- Lavado de manos y/o uso de
favorecer a un disciplinario. del procedimiento de selección a su cargo, excesivo.
alcohol en gel.
postulante. - Pérdida de imagen desde la formulación de las bases hasta el - Ambiente ven�lado.
ins�tucional. consen�miento de la buena pro. - Inspecciones de Seguridad.
- Capacitación en el SGAS. - Capacitación en SST.
- Declaración Jurada de Compromiso
- Ejecución de - Elementos - Golpes, tropiezos, caídas. - Orden y Limpieza.
An�soborno.
ac�vidades ubicados en lugares - Capacitación en SST.
- Auditoría financiera a - Ofrecer/ Aceptar - Proceso - RGG 0234-2020-IN-SALUDPOL-GG
administra�vas en las de tránsito. - Inspecciones de Seguridad.
las prestaciones de incen�vos a cambio de administra�vo Lineamiento para el proceso de auditoría
salud. agilizar el proceso de sancionador. médica financiera que se realiza en oficinas de SaludPol.
liquidación o dar - Pérdida de reputación SALUDPOL. (Indica los controles de revisión - Ejecución de - Posición en una - Trastornos músculo - - Pausas ac�vas.
conformidad a los de la Ins�tución. y los plazos para la liquidación). ac�vidades misma ubicación por esquelé�cos. - Capacitación en SST.
expedientes que no - Limitación de recursos - Los expedientes pasan por evaluación administra�vas en las �empos prolongados... - Instruc�vo de ergonomía.
cumplen con los económicos para la administra�va. oficinas de SaludPol. - Inspecciones de seguridad.
lineamientos ins�tución. - So�ware de Sistema de Procedimientos
establecidos en el marco Médicos (Verificación en el sistema).
norma�vo. - Declaración Jurada de Conflictos de Interés
aplicada a especialistas de auditoria médica CONDICIONES INSEGURAS
(Debida diligencia).

También conocido como condición sub-estándares, es toda condición en el entorno del trabajo que puede
14. RIESGOS, CONSECUENCIAS Y CONTROLES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN causar un accidente, lesiones o enfermedad relacionada con las afecciones musculoesquelé�cos, ergonomía
ELTRABAJO (ISO 45001:2018) o su ambiente de trabajo. Ejemplos de condiciones inseguras:

Equipos, materiales sin uso o aparatos defectuosos.

Peligro.- Se define como: “Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud”. Limpieza muy superficial o deficiente de las instalaciones
Riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.- Se define como la combinación de la probabilidad de que Falta de orden de los elementos en el si�o de trabajo.
ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de Excesivo nivel de ruido.
la salud que pueden causar los eventos o exposiciones. Exposición a la radiación.
Iluminación y ven�lación defectuosa.
Señalé�ca insuficiente.
Presencia de gases, polvos, humos y vapores.
Ausencia del equipo de seguridad requerido (Por ejemplo instalaciones sin ex�ntores).
Cables eléctricos rotos o excesivamente deteriorados.
Presencia de agentes biológicos (mosquitos, avispas, bacterias, virus, etc.)

16 PASAPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) 17

 PASAPORTE DEL SIG - ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 E ISO 45001

ACTOS INSEGUROS INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

También conocidos como actos sub-estándares. Es toda acción o prác�ca incorrecta ejecutada por el DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
trabajador que puede causar un accidente, lesiones o enfermedad relacionada con las afecciones músculo
esquelé�cas, ergonomía o su ambiente de trabajo. Ejemplos de actos inseguros: Reconocimiento del área

Realización de una ac�vidad o tarea no autorizada. Entrevista a tes�gos

Recolección de la
No prestar la atención necesaria para la ejecución de la ac�vidad o no asegurar el equipo de trabajo. información Entrevista accidentado
Trabajar sin el equipo de protección personal o usarlo inadecuadamente.
Revisión de documentados
Impacientarse o apresurarse en la realización del trabajo. El accidente ocurre
Realizar juegos y/o bromas pesadas durante la ejecución del trabajo. Factores Personales
Poner fuera de servicio los disposi�vos de seguridad. Causas básicas
1. Dar primeros auxilios. Factores de trabajo
Ubicación inadecuada del personal al realizar un trabajo. 2. Prevenir accidentes secundarios. Análisis de causas
Realizar mantenimiento al equipo cuando está en funcionamiento. 3. No�ficar a servicios de
Acto sub estándar
No ajustarse a los procedimientos y normas de seguridad. emergencias y a su ARP. Causas inmediatas
Condiciones sub estándar
¿Existen consecuencias nega�vas,
pérdidas reales o potenciales? Recomendación de Medidas preven�vas
acciones
Inves�gación del accidente e
Medidas correc�vas
incidente

ERGONOMÍA EN EL TRABAJO

INCIDENTES Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca op�mizar la interacción entre el trabajador,
máquinas y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes de trabajo y la ins�tución del
Según la Norma�va legal aplicable: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, para minimizar el estrés y la fa�ga, con ello
que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estas, sólo requieren cuidados de primeros incrementar la seguridad del trabajador y su rendimiento.
auxilios. La postura, es la posición que adoptan los segmentos corporales entre sí, o el cuerpo en su conjunto.
Según la NTP ISO 45001:2018: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podrá tener o Las posturas en el trabajo que representan riesgo para la salud son aquellas en las que los elementos
�ene como resultado lesiones y deterioro de la salud. corporales, en especial la columna vertebral, las extremidades superiores o la cabeza, forman ángulos
ar�culares extremos (flexiones o giros) sin apoyo.
ACCIDENTES La postura se efectúa manejando cargas.
Se man�enen durante un �empo considerable.
El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) define un accidente de trabajo como un suceso que Se adoptan de forma repe�da.
sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce pérdidas como lesiones personales, Desde el punto de vista ergonómico solamente se recomienda dos posturas, las de sentado y de pie, y siempre
perturbaciones funcionales, etc. Sus consecuencias son �sicas y/o psicológicas, yendo desde la invalidez hasta que se efectúen en las condiciones apropiadas.
incluso la muerte. Las posturas de cuclillas, arrodillado y tumbado, solo serían aceptables cuando se adopten en casos muy
determinados (operaciones de mantenimiento, reparación y similares) que no sean habituales ni frecuentes
CONSECUENCIAS Y TIPOS DE ACCIDENTES para el trabajador).
Los equipos u�lizados en el trabajo informá�co, deberán observar las siguientes caracterís�cas para
Dependen de la gravedad del accidente. Aquellos que causan lesiones se clasifican en tres: beneficiar el trabajo del colaborador:
Los equipos deben tener condiciones de movilidad suficiente para permi�r el ajuste hacia el trabajador.
Accidente leve. El accidentado debe regresar a sus ac�vidades laborales máximo al día siguiente del accidente, Las pantallas deben tener protección contra reflejos, parpadeos y deslumbramientos.
según la evaluación médica. La pantalla debe ser ubicada de tal forma que la parte superior de la pantalla se encuentre ubicada a la misma
Accidente incapacitante. Después de la evaluación médica, se recomienda que el accidentado con�núe con el altura de los ojos, dado que lo óp�mo es mirar hacia abajo en vez de hacía arriba.
tratamiento el �empo que los especialistas señalen, fuera de sus ac�vidades laborales. La pantalla se colocará a una distancia no superior del alcance de los brazos, antebrazos y manos extendidas,
Accidente mortal. Tienen como consecuencia la lamentable muerte del trabajador.

18 PASAPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) 19

 PASAPORTE DEL SIG - ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 E ISO 45001

tomada cuando la espalda está apoyada en el respaldar de la silla. De esta manera se evita la flexo extensión Respetar las áreas señaladas como restringidas o no autorizadas.
del tronco. Camine, no corra. Circule siempre por los pasillos o zonas peatonales.
El teclado debe ser independiente y tener movilidad que permita al trabajador adaptarse a las tareas a realizar, Esté atento al tráfico vehicular y peatonal existente en los exteriores, del lugar donde labora.
debe estar en el mismo plano que el ratón para evitar la flexo extensión del codo. No deje abiertos los cajones u otros elementos del mobiliario con el fin de evitar golpes y accidentes.
Proporcionar un apoyo adecuado para los documentos (atril), que podrá ajustarse y proporcionar una buena No emplee triples que conecten varios aparatos, un sobrecalentamiento puede producir su deterioro y
postura, evitando el frecuente movimiento del cuello y la fa�ga visual. posibilitar un incendio.
No u�lice los aparatos eléctricos con las manos húmedas o mojadas: existe peligro de electrocución.
U�lice todo aquel equipo de protección personal que le sea proporcionado, manténgalo en buen estado.
En caso de incendio, así como de una posible evacuación, siga las instrucciones que le indiquen los
brigadistas.
Asis�r a la inducción, charlas o capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo, inclusive si visita
por primera vez alguna instalación con alto riesgo.

¿SABIAS QUÉ? …

El trabajador de oficina empieza su jornada sentándose correctamente, pero a las dos horas adopta una
postura perjudicial.
14.- ¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA?
Trabajar de pie durante largos periodos puede ser fuente de problemas de salud, si no se toman las medidas
preven�vas adecuadas. A pesar de que estar erguido sea una posición natural para el ser humano, mantener
Evento no controlado y/o imprevisto, cuyo impacto representa un riesgo inminente y grave a la integridad de
el cuerpo constantemente en posición ver�cal supone un esfuerzo muscular importante sobre todo para las
las personas, bienes y/o medio ambiente y que requiere de la aplicación de acciones inmediatas tendientes a
zonas de la espalda, cuello y piernas.
controlar y neutralizar sus efectos.
Realizar pausas ac�vas, te ofrece los siguiente beneficios:
- Reduce el estrés.
- Reduce la fa�ga laboral. Tipos de emergencias
- Disminuye las cargas osteomusculares. N° Control Operacional
- Disminuye el riesgo de enfermedades ocupacionales como por ejemplo el túnel del carpio.
Integración entre trabajadores. Incendio - Instruc�vo para el manejo y almacenamiento de insumos químicos para el cuidado del
medio ambiente en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú -
SALUDPOL.
- Instruc�vo para la preparación y respuesta ante emergencias ambientales en el Fondo de
RECOMENDACIONES: Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL.
- Instruc�vo para el manejo de los residuos sólidos del Fondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL
Preste atención al trabajo que realiza, debe estar concentrado en lo que se hace.
Sismo - Instruc�vo para la preparación y respuesta ante emergencias ambientales en el Fondo de
El orden y la limpieza son imprescindibles para mantener los estándares de seguridad, debe ges�onar y Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL.
colaborar en conseguirlo. - Instruc�vo para el manejo de los residuos sólidos del Fondo de Aseguramiento en Salud
Corregir o dar aviso de las condiciones inseguras que impliquen riesgo de un accidente. de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL.
- Señalé�ca de seguridad (zona segura, salida, otros requeridos).
No cometer actos inseguros, recuerde la seguridad es tarea de todos. - Zonas seguras
Todas las heridas requieren atención, no minimizar la gravedad. Acudir al servicio médico o bo�quín. Derrames de - Instruc�vo para la preparación y respuesta ante emergencias ambientales en el Fondo de
Ubique las señales de seguridad y rutas de evacuación. productos Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL.
químicos - Instruc�vo para el manejo y almacenamiento de insumos químicos para el cuidado del
medio ambiente en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú -
SALUDPOL.

20 PASAPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) 21

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15.- VERIFICACIÓN DEL SIG Algunos beneficios clave potenciales de aplicar la Mejora Con�nua son:

SALUDPOL �ene que evaluar el desempeño y la eficacia del SIG y conservar la información documentada Mejora del desempeño del proceso, de las capacidades de la ins�tución y de la sa�sfacción del cliente.
apropiada como evidencia de los resultados. Mejora del enfoque en la inves�gación y la determinación de la causa raíz seguido de la prevención y las
acciones correc�vas.
Para ello u�liza varias herramientas: Aumento de la capacidad de an�ciparse y reaccionar a los riesgos y oportunidades internas y externas.
Mayor atención tanto a la mejora progresiva como a la mejora abrupta.
Controles de los procesos. Mejor uso del aprendizaje para la mejora.
Implementar indicadores de ges�ón para medir el cumplimiento de los obje�vos estratégicos, programas y Aumento de la promoción de la innovación.
otros.
Inspecciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo en las áreas de trabajo con visitas planificadas o ACCIÓN INMEDIATA
inopinadas, para evaluar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas al ahorro de recursos naturales,
ges�ón de residuos sólidos, así como de seguridad y salud en el trabajo respec�vamente. En ges�ón de la calidad/an�soborno/seguridad y salud en el trabajo.- También llamada acción de
Verificación de cumplimiento de requisitos legales aplicables. corrección, tomada para eliminar una no conformidad u observación detectada. Deben ser coherentes y
Seguimiento a los programas de seguridad y salud en el trabajo. prác�cas para detener la situación de incumplimiento. Una corrección puede realizarse junto con una acción
Reuniones de la Comisión SIG, Comité de Ecoeficienca y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. correc�va, en caso de no conformidad; puede ser, por ejemplo, un reproceso.
Evaluación de desempeño de los colaboradores.
Auditorías Internas del SIG, para determinar si el Sistema Integrado de Ges�ón se ha implementado En ges�ón ambiental.- Cuando corresponda a accidentes o situaciones de emergencia esta acción se
adecuadamente y se man�ene de forma eficaz. denomina mi�gación.

¿QUÉ ES UNA ACCIÓN CORRECTIVA?

¿QUÉ ES UNA NO CONFORMIDAD?
Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto ó de cualquier otra situación
Es el incumplimiento de un requisito establecido. indeseable existente, a fin de evitar su repe�ción. Puede haber más de una causa para una no conformidad.

¿QUIÉN PUEDE DETECTAR UNA NO CONFORMIDAD?

Tipos de Acciones
Todo el personal podrá detectar una no conformidad o una no conformidad potencial.

¿QUÉ SE DEBE HACER AL DETECTAR UNA NO CONFORMIDAD?

Informar al jefe de inmediato, para que pueda tomar una acción inmediata para solucionar el problema
presentado y luego evaluar si es necesario o hay recurrencia para implementar una acción correc�va,
comunicándolo al responsable SIG.

16.- MEJORA DEL SIG

Las organizaciones con éxito �enen un enfoque con�nuo hacia la mejora. La mejora es esencial para que una
ins�tución mantenga los niveles actuales de desempeño, así como para que reaccione a los cambios en las
condiciones internas y externas y cree nuevas oportunidades.

control

22 PASAPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) 23

 PASAPORTE DEL SIG - ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 E ISO 45001

17.- COMUNICACIONES Efectúen denuncias de buena fe, actos o potenciales actos de violación a los compromisos an�soborno
establecidos en la Polí�ca del Sistema Integrado de Ges�ón o al Código de É�ca de la Función Pública.
CONSULTAS DEL SIG.- El personal puede recibir el asesoramiento del(a) Responsable del SIG (Asesor de GG) SALUDPOL no admi�rá denuncias, quejas falsas o temerarias.
sobre la implementación del SIG, qué hacer si hay incumplimiento de éste o si se enfrentan a un problema o
situación, que por ejemplo podría involucrarse con el soborno o una condición insegura. 18.- REGALOS, ATENCIONES, DONACIONES Y BENEFICIOS SIMILARES
Por ejemplo:
El Personal de SALUDPOL deberá estar consciente de que los regalos, atenciones, donaciones y beneficios
¿Qué comunicar? ¿Quién comunica? ¿Cuándo ¿A quién ¿Cómo comunicar? similares pueden ser percibidos por terceras personas, como un soborno aún en el caso de que el donador o el
comunicar? comunicar? receptor no tuviesen la intención de que se considerara para este propósito.
Directores, Jefe de Asesor (Responsable Informe técnico
Salidas no conformes Cuando suceda
Oficina o Unidad del SIG) E -mail Por lo que SALUDPOL ha establecido que está prohibido dar o recibir regalos, atenciones y beneficios similares
Incidentes / Colaborares Jefe inmediato Informe técnico acorde a lo dispuesto en la Ley N° 27815 - Ley del Código de é�ca de la Función Pública.
De inmediato
Accidentes (tes�gos) Comité de SST E -mail
Resultado de las Unidad de Recursos Documento en �sico/
denuncias e Humanos Ante la presencia de
Responsable de la 19.- AUDITORÍAS EN EL SIG - ¿CÓMO PREPARARSE PARA LA AUDITORÍA?
Función de E- mail
inves�gaciones por (Integridad un reporte por falta de
Cumplimiento
falta de é�ca en la Ins�tucional y é�ca
An�soborno.
SALUDPOL, efectúa planificadamente:
ins�tución. Secretaría Técnica)
Riesgos,
Unidad de RRHH / Informe técnico Auditorías Internas, que a través de una programación anual establece la frecuencia de auditoría a los
oportunidades del Personal involucrado
Anual / Cuando E -mail procesos. Esto es realizado por auditores internos propios o contratados para efectuar el proceso y que no
SIG y aspectos Directores, Jefe de en los riesgos y
suceda Matriz de riesgos
ambientales Oficina o Unidad. oportunidades deben auditar su propio trabajo.
significa�vos.
Peligros, riesgos y Auditorías Externas realizadas para cer�ficar que el Sistema de Ges�ón cumple con las Normas ISO
medidas de control de
SST.
implementadas. Esto es realizado por un organismo acreditado ante un ente regulador nacional o
internacional reconocido por la ISO, que emite un Cer�ficado con vigencia de 03 años, aplicando visitas de
Cuando se presente DA (PAUS) / Responsable Libro de Reclamaciones, seguimiento anuales para confirmar el mantenimiento y eficacia del sistema.
Quejas y/o Reclamos Beneficiario de Mesa de Parte / correo, aplica�vo, web,
una queja/reclamo
Responsable del SIG oficio.
¿CÓMO PREPARARSE PARA LA AUDITORÍA?

Situaciones de Unidad de RRHH/

Cuando ocurra Bomberos, Policía, etc. Teléfono / E - mail Conocer la Polí�ca del Sistema Integrado de Ges�ón y los obje�vos del SIG, saber explicar cómo contribuye con
Emergencia Comité de SST / ULOG
su trabajo al cumplimiento de estas declaraciones.
Conocer las funciones de su puesto de trabajo. Ver Perfil de Puesto/TDR.
Conocer los documentos (Reglamentos, Manuales de Procedimientos, Lineamientos, Direc�vos y otros) del
Sistema Integrado de Ges�ón aplicables a su trabajo, sin descuidar su par�cipación en los procesos
CANALES DE DENUNCIAS.- SALUDPOL pone a la disposición canales para efectuar las denuncias de corrupción; transversales en la ins�tución como son procesos de Dirección (Ges�ón Estratégica, Ges�ón de la
por medio del cual, pueden de manera segura y confidencial y si lo desean de manera anónima poner en Modernización y Mejora Con�nua), procesos de apoyo (Ges�ón de Recursos Humanos, Ges�ón de la
conocimiento hechos que puedan ser considerados sospechas, vulneraciones o incumplimientos de normas. Información, Ges�ón de Logís�ca, Ges�ón de Administración, etc.)
Los canales de comunicación dispuestos por SALUDPOL son administrados por la Unidad de Recursos Humanos Iden�ficar, ubicar y archivar adecuadamente los documentos y los registros de su proceso.
(Oficina de Integridad) y son los siguientes: Revisar que todos los documentos y registros se encuentren completos, fechados, firmados y los campos que
no apliquen llenarse, se encuentren cerrados con una línea o colocando la sigla NA (No aplica).
Presencial en las oficinas de SALUDPOL Mantener el material y equipo asignado, según las condiciones e instrucciones establecidas.
Correo electrónico: integridad@saludpol.gob.pe Conocer los riesgos del proceso, área, local o puesto al que pertenece, inclusive los controles que SALUDPOL
A través de la página Web: Canal de Integridad viene implementando para minimizar los riesgos. Ver las Matrices de Riesgo de Calidad, Ambiental, Aspectos e
Impactos Ambientales, de Soborno, de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SALUDPOL se asegura que no exis�rán represalias, discriminación o medidas disciplinarias (por ejemplo, Conocer las disposiciones relacionada con la ges�ón de soborno.
mediante amenazas, aislamiento, degradación, impedimento para su promoción, el traslado, despido,
in�midación, vic�mización u otras formas de acoso) contra quienes: Recordar lo siguiente:
Se nieguen a par�cipar en, o rechazar, cualquier ac�vidad respecto de la cual ellos han juzgado Nombre del responsable de la Función de Cumplimiento An�soborno: Jefe/a de la Unidad de RRHH
razonablemente que exista una vulneración. Temas de las capacitaciones o charlas recibidas, así como las academias, de ser posible la fecha.
Los métodos y datos de los canales de denuncia.

24 PASAPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) 25

www.gob.pe/saludpol