FORMATO OE-01

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

Nombre de la actividad : Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías, áreas de recreación y/o infraestructura deportiva.

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

Representante Legal: MIGUEL ANGEL MEZA MALPARTIDA

Responsable Técnico (RT): ING. JOHN ANTHONY BORJA RUEDA

Supervisor de Actividad (SA): ING. . VÍCTOR BERNARDINO MARÍN ALVA

Coordenadas UTM X m (E): 8971596.84 Y m (S): 389636.1
Fecha de Verificación 10/26/2020

1.- Existe Compatibilidad entre formatos de la Ficha Técnica declarada elegible:

- Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI X NO

- Planos de ubicación y localización SI X NO

3.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha SI X NO
Técnica, para el correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-

4.- Insumos considerados la ficha técnica

- Los insumos estan de acuerdo a los precios del mercado SI X NO
Indique el/los insumos y solicitar (min. 3) cotizaciones al Responsable Técnico.
a.-
b.-
c.-

5.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica declarada elegible, ha verificado:

- Que los Costos Unitarios sean los correctos SI X

X NO
- Que los Rendimientos sean los correctos SI X NO

- Si han considerado Implementos de Seguridad SI X NO

- Si han considerado Implementos sanitarios SI X NO

- Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI X NO

- Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO

- Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO

6.- Los Planos de la Ficha Técnica, son claros y reflejan el area a intervenir?, se indican:

- Planos de Ubicación y Localización SI X NO No Corresponde

67
8.- Los Costos Indirectos del Expedientes Técnico consideran:

- Responsable Técnico. SI X NO

- Supervisor de Actividad SI X NO
- Jefe de cuadrilla SI X NO No Corresponde

- Ayudante de cuadrilla SI X NO No Corresponde

- Guardiania SI X NO No Corresponde

- Poliza de seguro del participante SI X NO No Corresponde

- Útiles de Escritorio SI X NO No Corresponde

- Agua para consumo humano SI X NO No Corresponde

9.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado

- Documento que acredite la propiedad del terreno SI X NO No Corresponde

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI X NO No Corresponde

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI X NO No Corresponde

Indicar tipo de documento de propiedad y especificar si existen otros documentos y el Nº de Folio

11.- Con respecto a los Montos Otorgados a traves de Decreto de Urgencia N°070-2020, al Gobierno Local

SI X NO

Especificar …..

12.- Pronunciamiento:

Conforme X Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica, se da la conformidad para el inicio de
los trabajos. El Gobierno Local solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion Inmediata.

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

67
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 3
MES NOVIEMBRE

Unidad Zonal : HUÁNUCO

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías, áreas de
Nombre de la Actividad:
recreación y/o infraestructura deportiva.
Gobierno Local: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Respresentante Legal: MIGUEL ANGEL MEZA MALPARTIDA
Responsable Técnico: ING. JOHN ANTHONY BORJA RUEDA
Supervisor de Actividad: ING. . VÍCTOR BERNARDINO MARÍN ALVA
Fecha :

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: Huanuco Provincia : Leoncio Prado

Distrito : Rupa Rupa CCPP : AA. HH. BRISAS DEL HUALLAGA

Dirección y/o Ubicación : AA. HH. BRISAS DEL HUALLAGA

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA DECLARADA ELEGIBLE (S/.) : 153,798.02

M.O.N.C. S/.: 76,979.14

OTROS S/.: 76,818.88

1.1.3.- Cronologia de Ejecucion

Fecha de Entrega de la Zona de Fecha de Fecha de Término
Fecha de Término Real (*)
Intervencion Inicio de la Actividad Programada
10/26/2020 26-10-20 22-12-20
(*) indicar en caso se trate de la ultima quincena laborada.

1.1.4.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 42

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) 0 Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) 0 Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 42

1.1.5.- Resumen de Valorizaciones Quincenales :

Total (Costo Directo) S/. 129,136.02

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

Variación
QUINCENA De la Quincena Acumulado De la Quincena Acumulado
(%)
S/. % S/. % S/. % S/. %
26 - 31 OCT 2,153.55 1.67% 2,153.55 1.67% 2,153.55 1.67% 2,153.55 1.67% 0.00%
01 - 15 NOV 14,735.63 11.41% 16,889.18 13.08% 17,802.25 13.79% 19,955.80 15.45% 2.37%
16 - 31 NOV 33,805.21 26.18% 50,694.40 39.26% 46,580.19 36.07% 66,535.98 51.52% 9.89%
01 - 15 DIC 40,047.96 31.01% 90,742.36 70.27%

16 - 22 DIC 38,393.66 29.73% 129,136.02 ###

* Según la reprogramación al inicio de obra

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en
los plazos establecidos en la Guia Tecnica.

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 3
MES NOVIEMBRE

1.2.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

1.2.1.- Avance Financiero quincenal) :

Monto Otorgado Ejecutado (sustentado en el formato OE-03)

mediante Decreto de
Urgencia N°070-2020
(S/.): Saldo
RUBROS (según Presupuesto de la
Anterior Acum. Actual Acumulado
Ficha Técnica declarada
Elegible)

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

Costos Directos
MONC* 76,979.14 100.00% 15,795.00 20.52% 12,441.00 16.16% 28,236.00 36.68% 48,743.14 63.32%

Materiales 27,137.13 100.00% 0.00 0.00% 7,820.00 28.82% 7,820.00 28.82% 19,317.13 71.18%

Equipos y Subcontratos 10,044.03 100.00% 0.00 0.00% 3,500.00 34.85% 3,500.00 34.85% 6,544.03 65.15%

Kit de Herramientas 3,271.00 100.00% 1,780.00 54.42% 1,491.00 45.58% 3,271.00 ### 0.00 0.00%
Kit de Implementos de
8,938.00 100.00% 5,800.00 64.89% 3,138.00 35.11% 8,938.00 ### 0.00 0.00%
Seguridad
Kit de Implementos Sanitarios 2,766.72 100.00% 2,060.00 74.46% 706.72 25.54% 2,766.72 ### 0.00 0.00%

Costos Indirectos
Direcc. Técnico-Administ. 24,662.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 24,662.00 ###

TOTAL S/. 153,798.02 100.00% 25,435.00 16.54% 29,096.72 18.92% 54,531.72 35.46% 99,266.30 64.54%

* Para efecto comparativo y con la finalidad de realizar un control adecuado del MONC valorizado. El monto de MONC Ejecutado Acumulado sera
correspondiente con el total de las Hojas de Pago autorizadas.

El monto del MONC realmente ejecutado (pagado) sera reportado en el Informe de Rendicion de Cuentas.

1.2.4- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/. 76,979.14

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/. % S/. % S/. % S/. %
FÍSICO* 26,910.00 23.31% 19,734.00 25.64% 46,644.00 48.94% 30,335.14 39.41%

EJECUTADO** 15,795.00 13.68% 12,441.00 16.16% 28,236.00 29.84% 48,743.14 63.32%

VARIACION(* _**) 11,115.00 9.63% 7,293.00 9.47% 18,408.00 19.10% -18,408.00 -23.91%

1 Según Valorización mensual MONC

** Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Metrado de
Metrados % de
Ítem Partidas Und acuerdo al Indicador
ejecutados avance
cronograma

SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE

01.03 m 423.00 699.20
EJECUCION
ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA
02.01 mes 1.00 1.00
PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
02.03 DESINFECCION DE PERSONAL día 11.00 11.00
02.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 0.92 0.83
03.01 EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DE PIEDRA DE RÍO m3 9.04 18.07
HABILITACION DE PIEDRA PARA SARDINEL E= 4",
03.02 m 173.00 451.77
H= 0.40 M
04.01 ACARREO DE PISOS DE ADOQUINES Y LAJAS m2 320.00 420.20
CARGUIO Y TRANSP. DE PIEDRA MEDIANA DE 2"A
04.02 m3 10.00 18.07
8"
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA
05.01.01 m2 480.00 829.05
DE MALEZA Y VEGETACIÓN
05.01.02 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 273.00 420.11
LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR
05.01.03 m2 8.00 13.10
( EXTERIORES
LIMPIEZA Y LIJADOE INTERIORES)
DE BANQUETAS
05.01.04 und 0.00 14.00
(0.40mX1.60m)
LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA
05.01.05 m 160.00 220.10
PINTADO
05.01.06 TRAZO Y REPLANTEO
ASENTADO CON PIEDRAENHABILITADA
TERRENO NORMAL
MEZCLA m2 746.20 871.30
05.02.01 C:H 1:8 + 70% DE PM EMEZC=2CM MEZCLADO m3 8.00 12.45
05.05.01 ELIMINACION DE MANUAL
MALEZA CON VOLQUETE m3 9.20 18.39
06.01.01 LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS m2 3,581.30 8542.12
06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 3,581.30 8542.12
EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CUNETAS
06.02.01 m3 45.83 70.20
TERRENO
PERFILADO NORMAL SECC. DE
DE CALZADA PROM.
VÍAS0.50X0.20M
TERRENO
06.02.02 m2 1,532.00 3942.14
NORMAL

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 3
MES NOVIEMBRE
06.02.03 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.20M m2 1,532.00 3942.14
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA
07.01.01 m2 180.10 295.33
DE MALEZA Y VEGETACIÓN
07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 160.40 866.40
07.01.03 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 270.00 150.00
LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA
07.01.04 m 57.33 60.30
PINTADO
07.05.01 ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE m3 2.36 4.72
09.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 0.40 0.40
09.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 0.45 0.40
09.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 0.44 0.47

Observaciones y/o comentarios, cuando el indicador arroja estado alerta o peligro:

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 3
MES NOVIEMBRE
2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO DE ACUERDO A CADA ITEM

2.2.1 Modificacion de la Ficha Técnica declarada

elegible
2.2.2 Ampliación de Plazo
2.2.3 Paralizaciones
2.2.4 Ampliación presupuestal
2.2.5 Otros

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

Quincena
Numero de
RESUMEN QUINCENAL DE PARTICIPANTES Nº de Semana Numero de
Semana de participantes Indicador
tareados
la quincena programados
La información proviene del Del Al Nº días
útiles
"cuaderno de asistencia de 1 16-Nov 20-Nov 5 46 27
participante"
2 23-Nov 30-Nov 6 46 32

Total de Participantes promedio de la quincena 46 29

Observaciones y/o comentarios: cuando el indicador señala alerta o peligro en la ficha técnica?, ¿ Qué factores determinan
que la actividad no cuente con la cantidad MONC requerida en el Ficha Técnica?

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOROGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Supervisor

Fecha de la fotografía: 17/11/2020, INDICACIONES HACERCA DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE.

Nombre de la Actividad: INDICACIONES DADAS POR EL RESPONSABLE TECNICO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 3
MES NOVIEMBRE

Fecha de la fotografía: 19/11/2020, SE REALIZA LA ELIMINACION DE LA MALEZA ACUMULADA

Nombre de la Actividad: ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando

Nombre de la Actividad: HABILITACION DE PIEDRA PARA SARDINEL E=4"

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 3
MES NOVIEMBRE

Fecha de la fotografía: 23/11/2020, SE REALIZA EL ZANJEADO PARA LAS CUNETAS

Nombre de la Actividad: EXCAVACION DE ZANJA PARA CUNETA

Fecha de la fotografía: 25/11/2020, LIMPIEZA DE SARDINELES PARA PINTADO

Nombre de la Actividad: LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO

Fecha de la fotografía: 26/11/2020, SE PREPARA A LAS BANQUETAS PARA SER PINTADAS.

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 3
MES NOVIEMBRE
Nombre de la Actividad: LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS

Fecha de la fotografía: 26/11/2020, SE PREPARA EL ELEMENTO PARA PINTARLO

Nombre de la Actividad: LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR

Fecha de la fotografía: 25/11/2020, SE COLOCA LAS PIEDRAS SEGÚN INDICACIONES EN EL EXPEDIENTE.

Nombre de la Actividad: ASENTADO CON PIEDRA HABILITADA MEZCLA C:H 1:8 + 70% DE PM

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 3
MES NOVIEMBRE

Fecha de la fotografía: 17/11/2020, SE PROCEDE CON EL RETIRO DE LA BASURA QUE EXISTE EN EL LUGAR .

Nombre de la Actividad: LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS

4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS

Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de OCURRENCIAS, correspondiente al periodo del
Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el periodo reportado)

Del Folio Al Folio

19 29

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (GL - 05)

5.2.- CUADRO DE GASTOS POR RUBROS (GL-06)

5.3.- CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL (GL-07)

5.4.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (GL-08)

5.5.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: JOHN ANTHONY BORJA RUEDA Nombre: VÍCTOR BERNARDINO MARÍN ALVA
Nº Reg. Profesional: 138847 Nº Reg. Profesional: 56815

49
 FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N°03
MES NOVIEMBRE

VALORIZACIÓN Nº 1

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías, áreas de recreación y/o

Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: 42 Unidad Zonal : HUÁNUCO
infraestructura deportiva.

Costo de la actividad (S/.) : 153,798.02 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad: AA. HH. BRISAS DEL HUALLAGA

Monto Otorgado mediante Decreto de Paralizacion de

153,798.02 Departamento: Huanuco
Urgencia N°070-2020 (S/.): Actividad N°
Fecha de termino
Fecha de Inicio: 10/26/2020 12/7/2020 Provincia: Leoncio Prado
Programado:

Gobierno Local : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO Distrito: Rupa Rupa

Costo Unitario
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/.)

Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización

Costo Costo Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Monto Otorgado
Ítem Partidas Und. Metrado mediante Decreto de Unitario Parcial
(S/.) (S/.) Monto Otorgado Monto de Monto Otorgado Monto de Monto Otorgado Monto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Monto Otorgado mediante
Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado Valorización
(S/.): Decreto de Urgencia
Urgencia N°070-2020 Total Urgencia N°070-2020 Total Urgencia N°070-2020 Total Total
N°070-2020 (S/.):
(S/.): (S/.): (S/.):

MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 TRABAJOS PROVISIONALES

ALQUILER DE LOCAL PARA LA

01.01 mes 2.00 - 300.00 300.00 600.00 2.00 - 600.00 600.00 - - - - 2.00 - 600.00 600.00 - - - -
ACTIVIDAD
CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE
01.02 BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE und 1.00 156.00 568.18 724.18 724.18 1.00 156.00 568.18 724.18 - - - - 1.00 156.00 568.18 724.18 - - - -
DE MADERA)
SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD
01.03 m 1,479.20 0.43 0.40 0.83 1,232.17 780.00 337.74 312.00 649.74 699.20 302.75 279.68 582.43 1,479.20 640.49 591.68 1,232.17 - - - -
DURANTE EJECUCION
SEÑALIZACION TEMPORAL DE
01.04 und 1.00 78.00 866.90 944.90 944.90 1.00 78.00 866.90 944.90 - - - 1.00 78.00 866.90 944.90 - - - -
SEGURIDAD
SALUD, LIMPIEZA Y SUMINISTRO
02 - - - - - - - - - - - - - - - - -
VARIOS EN ACTIVIDAD
ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA
02.01 mes 2.00 - 200.00 200.00 400.00 1.00 - 200.00 200.00 1.00 - 200.00 200.00 2.00 - 400.00 400.00 - - - -
PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS
02.02 mes 2.00 39.00 20.00 59.00 118.00 2.00 78.00 40.00 118.00 - - - - 2.00 78.00 40.00 118.00 - - - -
PORTATILES

02.03 DESINFECCION DE PERSONAL día 42.00 13.00 0.01 13.01 546.21 15.00 195.00 0.08 195.08 11.00 143.00 0.06 143.06 26.00 338.00 0.13 338.13 16.00 208.00 0.08 208.08

02.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 2.00 - 50.00 50.00 100.00 1.17 - 58.50 58.50 0.83 - 41.50 41.50 2.00 - 100.00 100.00 - - - -

03 EXTRACCION Y HABILITACION - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DE PIEDRA

03.01 m3 18.07 22.29 - 22.29 402.71 - - - - 18.07 402.71 - 402.71 18.07 402.71 - 402.71 - - - -
DE RÍO
HABILITACION DE PIEDRA PARA
03.02 m 451.77 14.63 5.00 19.63 8,865.99 - - - - 451.77 6,607.14 2,258.85 8,865.99 451.77 6,607.14 2,258.85 8,865.99 - - - -
SARDINEL E= 4", H= 0.40 M

04 ACARREO - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACARREO DE PISOS DE ADOQUINES Y

04.01 m2 691.64 3.90 - 3.90 2,697.40 - - - - 420.20 1,638.78 - 1,638.78 420.20 1,638.78 - 1,638.78 271.44 1,058.62 - 1,058.62
LAJAS
CARGUIO Y TRANSP. DE PIEDRA
04.02 m3 18.07 25.07 28.57 53.64 969.31 - - - - 18.07 453.05 516.26 969.31 18.07 453.05 516.26 969.31 - - - -
MEDIANA DE 2"A 8"
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y
05 - - - - - - - - - - - - - - - - -
AREAS VERDES

05.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON

05.01.01 m2 1,839.05 1.56 - 1.56 2,868.92 1,010.00 1,575.60 - 1,575.60 829.05 1,293.32 - 1,293.32 1,839.05 2,868.92 - 2,868.92 - - - -
PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN

05.01.02 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 627.33 0.92 0.02 0.94 587.81 11.00 10.09 0.22 10.31 420.11 385.24 8.40 393.64 431.11 395.33 8.62 403.95 196.22 179.93 3.92 183.86

LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A

05.01.03 m2 13.10 1.73 - 1.73 22.72 - - - - 13.10 22.72 - 22.72 13.10 22.72 - 22.72 - - - -
PINTAR ( EXTERIORES E INTERIORES)
LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS
05.01.04 und 14.00 19.50 1.50 21.00 294.00 - - - - 14.00 273.00 21.00 294.00 14.00 273.00 21.00 294.00 - - - -
(0.40mX1.60m)
LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA
05.01.05 m 311.28 0.39 0.15 0.54 168.09 - - - - 220.10 85.84 33.02 118.85 220.10 85.84 33.02 118.85 91.18 35.56 13.68 49.24
PINTADO

50
 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO
05.01.06 m2 2,582.63 0.47 0.14 0.60 1,559.91 1,551.20 725.96 210.96 936.92 871.30 407.77 118.50 526.27 2,422.50 1,133.73 329.46 1,463.19 160.13 74.94 21.78 96.72
NORMAL

05.02 PISOS Y PAVIMENTOS - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASENTADO CON PIEDRA HABILITADA
05.02.01 MEZCLA C:H 1:8 + 70% DE PM m3 12.45 39.00 72.11 111.11 1,383.27 - - - - 12.45 485.55 897.72 1,383.27 12.45 485.55 897.72 1,383.27 - - - -
EMEZC=2CM MEZCLADO MANUAL
05.02.02 PISO DE LAJA E=2" MEZCLA= 3CM m2 658.70 3.12 22.84 25.96 17,100.51 - - - - - - - - - - - - 658.70 2,055.14 15,045.37 17,100.51

05.03 PINTURA - - - - - - - - - - - - - - - - -

05.03.01 PINTADO DE SARDINELES m 311.28 1.95 4.86 6.81 2,119.82 - - - - - - - - - - - 311.28 607.00 1,512.82 2,119.82

PINTADO DE BANQUETAS
05.03.02 und 14.00 39.00 4.86 43.86 614.04 - - - - - - - - - - - 14.00 546.00 68.04 614.04
(0.40MX1.60M)
PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN
05.03.03 m2 13.10 1.30 4.10 5.40 70.74 - - - - - - - - - - - 13.10 17.03 53.71 70.74
MUROS EXTERIORES

05.04 INSTALACION DE AREAS VERDES - - - - - - - - - - - - - - - - -

TALA DE ÁRBOLES Y ELIMINACIÓN DE

05.04.01 und 2.00 58.50 10.00 68.50 137.00 - - - - - - - - - - - 2.00 117.00 20.00 137.00
RAÍCES MANUALMENTE
SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE
05.04.02 m2 1,809.41 0.78 0.07 0.85 1,538.00 - - - - - - - - - - - 1,809.41 1,411.34 126.66 1,538.00
SUMINISTRO Y SELECCIÓN)
PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES
05.04.03 und 12.00 2.60 9.63 12.23 146.70 - - - - - - - - - - - 12.00 31.20 115.50 146.70
(FICUS)
PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES
05.04.04 und 480.00 2.60 5.50 8.10 3,888.00 - - - - - - - - - - - 480.00 1,248.00 2,640.00 3,888.00
(VIVAZ)

05.05 VARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - -

ELIMINACION DE MALEZA CON

05.05.01 m3 18.39 0.56 4.57 5.13 94.25 - - - - 18.39 10.24 84.01 94.25 18.39 10.24 84.01 94.25 - - - -
VOLQUETE
MANTENIMIENTO DE CALLES
06 - - - - - - - - - - - - - - - - -
ALTERNAS

06.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - - - - - - - - - - - - - - -

06.01.01 LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS m2 14,541.95 0.43 - 0.43 6,296.66 4,782.00 2,070.61 - 2,070.61 8,542.12 3,698.74 - 3,698.74 13,324.12 5,769.34 - 5,769.34 1,217.83 527.32 - 527.32

TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO

06.01.02 m2 14,541.95 0.47 0.14 0.60 8,783.34 4,782.00 2,237.98 650.35 2,888.33 8,542.12 3,997.71 1,161.73 5,159.44 13,324.12 6,235.69 1,812.08 8,047.77 1,217.83 569.94 165.62 735.57
NORMAL

06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CUNETAS
06.02.01 TERRENO NORMAL SECC. PROM. m3 211.53 1.56 - 1.56 329.99 123.00 191.88 - 191.88 70.20 109.51 - 109.51 193.20 301.39 - 301.39 18.33 28.59 - 28.59
0.50X0.20M
PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS
06.02.02 m2 7,077.70 1.42 - 1.42 10,036.18 - - - - 3,942.14 5,589.95 - 5,589.95 3,942.14 5,589.95 - 5,589.95 3,135.56 4,446.22 - 4,446.22
TERRENO NORMAL
EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO
06.02.03 m2 7,077.70 1.95 - 1.95 13,801.52 - - - - 3,942.14 7,687.17 - 7,687.17 3,942.14 7,687.17 - 7,687.17 3,135.56 6,114.34 - 6,114.34
E=0.20M
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL
06.02.04 m3 264.41 19.50 - 19.50 5,156.00 - - - - - - - - - - - 264.41 5,156.00 - 5,156.00
EXCEDENTE DMAX <= 100 M MANUAL
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUIO
06.02.05 MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= m3 264.41 12.54 22.86 35.39 9,358.00 - - - - - - - - - - - 264.41 3,314.64 6,043.35 9,358.00
5KM
MANTENIMIENTO DE LOSAS Y AREAS
07 - - - - - - - - - - - - - - - - -
VERDES

07.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON

07.01.01 m2 471.89 1.56 - 1.56 736.15 - - - - 295.33 460.71 - 460.71 295.33 460.71 - 460.71 176.56 275.43 - 275.43
PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN
TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO
07.01.02 m2 1,011.89 0.47 0.14 0.60 611.18 - - - - 866.40 405.48 117.83 523.31 866.40 405.48 117.83 523.31 145.49 68.09 19.79 87.88
NORMAL

07.01.03 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 540.00 0.92 0.02 0.94 505.98 - - - - 150.00 137.55 3.00 140.55 150.00 137.55 3.00 140.55 390.00 357.63 7.80 365.43

LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA

07.01.04 m 114.66 0.39 0.15 0.54 61.92 - - - - 60.30 23.52 9.05 32.56 60.30 23.52 9.05 32.56 54.36 21.20 8.15 29.35
PINTADO

07.02 PISOS Y PAVIMENTOS - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASENTADO CON PIEDRA HABILITADA
07.02.01 MEZCLA C:H 1:8 + 70% DE PM m3 3.03 39.00 72.11 111.11 336.65 - - - - - - - - - - - 3.03 118.17 218.48 336.65
EMEZC=2CM MEZCLADO MANUAL
07.03 PINTURA - - - - - - - - - - - - - - - - -

07.03.01 PINTADO DE SARDINELES m 114.66 1.95 4.86 6.81 780.83 - - - - - - - - - - - 114.66 223.59 557.25 780.83

DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA

07.03.02 m 310.95 0.59 0.89 1.48 459.58 - - - - - - - - - - - 310.95 181.91 277.68 459.58
PINTURA DE TRAFICO
LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE EN
07.03.03 m2 30.00 1.11 17.64 18.75 562.62 - - - - - - - - - - - 30.00 33.42 529.20 562.62
ARCO DE FUTBOL Y VOLEY

07.04 INSTALACION DE AREAS VERDES - - - - - - - - - - - - - - - - -

PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES

07.04.01 und 4.00 2.60 9.63 12.23 48.90 - - - - - - - - - - - 4.00 10.40 38.50 48.90
(FICUS)
SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE
07.04.02 m2 440.22 0.78 0.07 0.85 374.19 - - - - - - - - - - - 440.22 343.37 30.82 374.19
SUMINISTRO Y SELECCIÓN)

50
07.05 VARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - -

ELIMINACION DE MALEZA CON

07.05.01 m3 4.72 0.56 4.57 5.13 24.19 - - - - 4.72 2.63 21.56 24.19 4.72 2.63 21.56 24.19 - - - -
VOLQUETE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
07.05.02 TABLERO DE BASQUET CON MADERA und 2.00 39.00 196.30 235.30 470.60 - - - - - - - - - - - 2.00 78.00 392.60 470.60
MACHIHEMBRADA
08 TRABAJOS FINALES - - - - - - - - - - - - - - - - -

08.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 8,747.83 0.46 - 0.46 4,015.25 - - - - - - - - - - - 8,747.83 4,015.25 - 4,015.25

08.02 DESINFECCION FINAL m2 8,747.83 0.14 - 0.14 1,215.95 - - - - - - - - - - - 8,747.83 1,215.95 - 1,215.95

KIT
09 - - - - - - - - - - - - - - - - -

09.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 - 3,271.00 3,271.00 3,271.00 0.60 - 1,962.60 1,962.60 0.40 - 1,308.40 1,308.40 1.00 - 3,271.00 3,271.00 - - - -

09.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 - 8,938.00 8,938.00 8,938.00 0.60 - 5,362.80 5,362.80 0.40 - 3,575.20 3,575.20 1.00 - 8,938.00 8,938.00 - - - -

09.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 - 2,766.72 2,766.72 2,766.72 0.53 - 1,466.36 1,466.36 0.47 - 1,300.36 1,300.36 1.00 - 2,766.72 2,766.72 - - - -

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 129,136.02 13,064.10

7,656.85 12,298.95 19,955.80 34,624.08 11,956.11 46,580.19 42,280.93 24,255.05 66,535.98 34,689.24 27,910.80 62,600.04

COSTO INDIRECTO TOTAL S/. 24,662.00 15.45% 3,811.10 36.07% 8,895.74 51.52% 12,706.84 48.48% 11,955.16

COSTO TOTAL S/. 153,798.02 23,766.89 55,475.93 79,242.82 74,555.20

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 15.45% 36.07% 51.52% 48.48%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 39.26% 26.18% 65.44% 34.56%

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: JOHN ANTHONY BORJA RUEDA Nombre: VÍCTOR BERNARDINO MARÍN ALVA
Nº Reg. Profesional: 138847 Nº Reg. Profesional: 56815

50
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

Informe quincenal N° : 1 MES : OCTUBRE

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías, áreas de recreación

Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito:
y/o infraestructura deportiva.

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

Nombre del Gobierno Local: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
N°070-2020 (S/.):

Nombre del Representante Legal Monto acumulado Rendido Anterior(S/.)

Nombre del Responsable Técnico: ING. JOHN ANTHONY BORJA RUEDA Monto Rendido Actual (S/.)
Nombre del Supervisor de Actividad: ING. . VÍCTOR BERNARDINO MARÍN ALVA Monto Rendido Acumulado (S/.)

Fecha

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H., Planillas y otros)
fuentes)

Monto Total de este Informe S/. -

Saldo actual despues de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

51
 FORMATO OE - 07
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL

Nombre de la Actividad :

Gobierno Local
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técncio:

Fecha de Inicio de la Actividad:

Fecha de Termino de la Actividad:

Tipo de Hoja Nº de Monto

Item Fecha de Pago Quincena que corresponde
de Pago (R/E) Participantes (S/.)

Monto Total S/.

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)

Son: Nuevos Soles.

En letras

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

64
 FORMATO Nº GL-08
HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES

Código del Convenio : Mes de Reporte: Plazo de Ejecucion:

Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor :
Nombre del Representante Legal :
Nombre del Residente de Obra :

Sexo DIAS Total de

Documento de
ITEM Apellidos y Nombres Días
Identidad (DNI) H M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOTAL DE PARTICIPANTES POR DIA

Nota: Todos los participantes registrados en la presente hoja de tareo deben contar con poliza de seguro vigente.

Firma y Sello del Residenter de obra

__________________________________
RESIDENTE DE OBRA
Nombre:
Nº Reg. Profesional:
 FORMATO Nº OE-08

CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

Nombre de la Actividad:

Gobierno Local :
Nombre del Responsable Tecnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Período de Control:

INGRESOS ACUMULADOS SALIDAS ACUMULADAS CANTIDAD DE MATERIAL

PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID EN EL PERIODO EN EL PERIODO PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO ALMACEN

Firma y Sello del Residente de obra

Firma y Sello del Responsable Técnico
__________________________________
__________________________________ RESIDENTE DE OBRA
RESPONSABLE TÉCNICO Nombre:
Nombre: Nº Reg. Profesional:
Nº Reg. Profesional:
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Unidad Zonal :

Nombre de la Actividad

Gobierno Local:

Representante Legal:

Responsable Técnico:

Supervisor de la Actividad:

Fecha de presentación:

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :

Distrito : CCPP :

Dirección y/o Ubicación :

1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:

1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado

a. Del Presupuesto aprobado

Total de la Ficha Total de la Ficha Tecnica
Aportes Tecnica declarada modificada de
elegible corresponder (*)
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020
(S/.)
TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL
----
(S/.)

TOTAL (Presupuesto Total) S/.

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota: La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del
Gobierno Local.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

1.4.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Termino Fecha de Termino Fecha de Recepcion de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles)

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 ((días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles)

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles)

II.- ACTIVIDAD EJECUTADO:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de
Metrado
Ítem Partidas Und. la Ficha Saldo
Ejecutados
Vigente

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado

El avance proviene del Formato (GL-09)

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

EJECUTADO S/
Aporte del Gobierno
Monto Otorgado
USOS FUENTES mediante Decreto Local (*)
de Urgencia N°070-
TOTAL %
2020 (S/.) Cofinanciamiento Donación

Costo Directo
MONC
Materiales
Equipos y Subcontratos
Kit de herramientas
Kit de Implementos de Seguridad
Implementos Sanitarios
Costo Indirecto
Direcc.Técn-Adm.
TOTAL

(*) Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion
jurada.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES

Compensación
Nº de económica

Item
Quincena
Jornales (pagada)
S/

TOTAL S/

IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1 Del Presupuesto Aprobado:

Monto Otorgado mediante

DESCRIPCION Decreto de Urgencia N°070- Gobierno Local (S/.) TOTAL (S/.)
2020 (S/.)
MONC -
OTROS -
COFINANCIAMIENTO -
DONACION -
TOTAL

4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):

Monto Otorgado mediante Decreto TOTAL (G.L. +Monto

N° Fecha Gobierno Local (S/.) (*)
DESCRIPCIÓN de Urgencia N°070-2020 (S/.) Otorgado mediante D.U
N°070-2020)
Adenda Aprob. MONC Otros Total Cof. Don. Total
Pto Original
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total -
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*):
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran
considerados como declaracion jurada.

4.2.- DESEMBOLSO
4.2.1- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto de Urgencia 070-2020
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de FECHA de
Item
(S/.) la transferencia transferencia

1
TOTAL

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del GL-07)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO S/.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)

N° MONTO N° Transferencia FECHA DE La RUBRO (1)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/. EJECUTADO S/.
FUENTES Monto Otorgado
Monto Otorgado mediante
mediante Decreto de Aporte Gobierno Local (**)
USOS TOTAL % Decreto de Urgencia N°070- TOTAL %
Urgencia N°070-2020
2020 (S/.) Cofinanc. Donación
(S/.)
Costo Directo
MONC*

Materiales
Equipos y
Subcontratos

Kit de
herramientas

Kit de
Implementos de
Seguridad

Implementos
Sanitarios

Costo Indirecto

Direcc. Técn-Adm

TOTAL

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.

La informacion referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones
efectuadas.
**
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local, seran considerados como declaracion jurada.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MONTO OTORGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 (S/.)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las
partes, seran considerados como declaracion jurada.

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:
56
 Firma y Sello del Responsable Técnico FORMATO OE - 09
Firma y Sello delSupervisor de Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

56
 FORMATO OE - 10
RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS Y DESAGREGADA POR CADA QUINCENA DE EJECUCION, ACUMULADA Y TOTALIZADA

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de vías, áreas de recreación y/o

Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: Unidad Zonal : HUÁNUCO
infraestructura deportiva. 42

Costo de la actividad (S/.) : 153798.01944 Ampliacion de Plazo N° Ubicación del Proyecto: AA. HH. BRISAS DEL HUALLAGA

Monto Otorgado mediante Decreto de Paralizacion de

Departamento: Huanuco
Urgencia N°070-2020 (S/.): Actividad N°

Fecha de termino
Fecha de Inicio: 10/26/2020 12/7/2020 Provincia: Leoncio Prado
Programado:

Gobierno Local : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO Distrito: Rupa Rupa

Costo Unitario
Ejecutado - Quincena 1 Ejecutado - Quincena 2 Ejecutado - Quincena 3 Ejecutado - Quincena 4 Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/.)
Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización
Costo Costo
Monto Otorgado Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Parcial Monto Otorgado Monto Otorgado Monto Otorgado Monto Otorgado
mediante Decreto Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante
(S/.) (S/.) mediante Decreto de Monto de mediante Decreto de Monto de mediante Decreto de Monto de Monto de Monto de mediante Decreto de Monto de
de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia
Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización
2020 (S/.): N°070-2020 (S/.): N°070-2020 (S/.):
(S/.): Total (S/.): Total (S/.): Total Total Total (S/.): Total
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 TRABAJOS PROVISIONALES

ALQUILER DE LOCAL PARA LA

01.01 mes 2.00 - 300.00 300.00 600.00 0.17 - 51.00 51.00 0.92 - 274.50 274.50 0.92 - 274.50 274.50 - - - - 2.00 - 600.00 600.00 - - - -
ACTIVIDAD
CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION
01.02 DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M und 1.00 156.00 568.18 724.18 724.18 - - - - 0.50 78.00 284.09 362.09 0.50 78.00 284.09 362.09 - - - - 1.00 156.00 568.18 724.18 - - - -
(SOPORTE DE MADERA)
SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD
01.03 m 1,479.20 0.43 0.40 0.83 1,232.17 - - - - 517.72 224.17 207.09 431.26 517.72 224.17 207.09 431.26 443.76 192.15 177.50 369.65 1,479.20 640.49 591.68 1,232.17 - - - -
DURANTE EJECUCION
SEÑALIZACION TEMPORAL DE
01.04 und 1.00 78.00 866.90 944.90 944.90 - - - - 0.50 39.00 433.45 472.45 0.50 39.00 433.45 472.45 - - - - 1.00 78.00 866.90 944.90 - - - -
SEGURIDAD
SALUD, LIMPIEZA Y SUMINISTRO
02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VARIOS EN ACTIVIDAD
ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES
02.01 mes 2.00 - 200.00 200.00 400.00 - - - - 0.50 - 100.00 100.00 0.50 - 100.00 100.00 1.00 - 200.00 200.00 2.00 - 400.00 400.00 - - - -
PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
02.02 mes 2.00 39.00 20.00 59.00 118.00 - - - - 0.50 19.50 10.00 29.50 0.50 19.50 10.00 29.50 1.00 39.00 20.00 59.00 2.00 78.00 40.00 118.00 - - - -
BAÑOS PORTATILES

02.03 DESINFECCION DE PERSONAL día 42.00 13.00 0.01 13.01 546.21 7.00 91.00 0.04 91.04 15.00 195.00 0.08 195.08 15.00 195.00 0.08 195.08 5.00 65.00 0.03 65.03 42.00 546.00 0.21 546.21 - - - -

SUMINISTRO DE AGUA PARA

02.04 mes 2.00 - 50.00 50.00 100.00 0.17 - 8.50 8.50 0.92 - 45.75 45.75 0.92 - 45.75 45.75 - - - - 2.00 - 100.00 100.00 - - - -
HIGIENE

03 EXTRACCION Y HABILITACION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DE
03.01 m3 18.07 22.29 - 22.29 402.71 - - - - 9.04 201.47 - 201.47 9.03 201.24 - 201.24 - - - - 18.07 402.71 - 402.71 - - - -
PIEDRA DE RÍO
HABILITACION DE PIEDRA PARA
03.02 m 451.77 14.63 5.00 19.63 8,865.99 - - - - 225.88 3,303.50 1,129.40 4,432.90 225.89 3,303.64 1,129.45 4,433.09 - - - - 451.77 6,607.14 2,258.85 8,865.99 - - - -
SARDINEL E= 4", H= 0.40 M

04 ACARREO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACARREO DE PISOS DE ADOQUINES

04.01 m2 691.64 3.90 - 3.90 2,697.40 - - - - 345.82 1,348.70 - 1,348.70 345.82 1,348.70 - 1,348.70 - - - - 691.64 2,697.40 - 2,697.40 - - - -
Y LAJAS
CARGUIO Y TRANSP. DE PIEDRA
04.02 m3 18.07 25.07 28.57 53.64 969.31 - - - - 9.03 226.53 258.13 484.66 9.03 226.53 258.13 484.66 0.00 0.00 0.00 0.00 18.07 453.05 516.26 969.31 - - - -
MEDIANA DE 2"A 8"
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y
05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AREAS VERDES

05.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
05.01.01 CON PRESENCIA DE MALEZA Y m2 1,839.05 1.56 - 1.56 2,868.92 32.00 49.92 - 49.92 903.53 1,409.50 - 1,409.50 903.53 1,409.50 - 1,409.50 - - - - 1,839.05 2,868.92 - 2,868.92 - - - -
VEGETACIÓN
05.01.02 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 627.33 0.92 0.02 0.94 587.81 11.00 10.09 0.22 10.31 308.17 282.59 6.16 288.75 308.17 282.59 6.16 288.75 - - - - 627.33 575.26 12.55 587.81 - - - -
LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS
05.01.03 A PINTAR ( EXTERIORES E m2 13.10 1.73 - 1.73 22.72 - - - - 6.55 11.36 - 11.36 6.55 11.36 - 11.36 - - - - 13.10 22.72 - 22.72 - - - -
INTERIORES)
LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS
05.01.04 und 14.00 19.50 1.50 21.00 294.00 - - - - 7.00 136.50 10.50 147.00 7.00 136.50 10.50 147.00 - - - - 14.00 273.00 21.00 294.00 - - - -
(0.40mX1.60m)
LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES
05.01.05 m 311.28 0.39 0.15 0.54 168.09 - - - - 155.64 60.70 23.35 84.05 155.64 60.70 23.35 84.05 0.00 0.00 0.00 0.00 311.28 121.40 46.69 168.09 - - - -
PARA PINTADO
TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO
05.01.06 m2 2,582.63 0.47 0.14 0.60 1,559.91 101.20 47.36 13.76 61.12 1,240.72 580.65 168.74 749.39 1,240.72 580.65 168.74 749.39 - - - - 2,582.63 1,208.67 351.24 1,559.91 - - - -
NORMAL

05.02 PISOS Y PAVIMENTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASENTADO CON PIEDRA
HABILITADA MEZCLA C:H 1:8 + 70%
05.02.01 m3 12.45 39.00 72.11 111.11 1,383.27 - - - - 5.91 230.64 426.42 657.06 5.91 230.64 426.42 657.06 0.62 24.28 44.88 69.16 12.45 485.55 897.72 1,383.27 - - - -
DE PM EMEZC=2CM MEZCLADO
MANUAL
05.02.02 PISO DE LAJA E=2" MEZCLA= 3CM m2 658.70 3.12 22.84 25.96 17,100.51 - - - - 312.88 976.19 7,146.55 8,122.75 312.88 976.19 7,146.55 8,122.75 32.93 102.76 752.26 855.02 658.70 2,055.14 15,045.37 17,100.51 - - - -

05.03 PINTURA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05.03.01 PINTADO DE SARDINELES m 311.28 1.95 4.86 6.81 2,119.82 - - - - - - - - - - - - 311.28 607.00 1,512.82 2,119.82 311.28 607.00 1,512.82 2,119.82 - - - -

PINTADO DE BANQUETAS
05.03.02 und 14.00 39.00 4.86 43.86 614.04 - - - - - - - - - - - - 14.00 546.00 68.04 614.04 14.00 546.00 68.04 614.04 - - - -
(0.40MX1.60M)
PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN
05.03.03 m2 13.10 1.30 4.10 5.40 70.74 - - - - - - - - - - - - 13.10 17.03 53.71 70.74 13.10 17.03 53.71 70.74 - - - -
MUROS EXTERIORES

05.04 INSTALACION DE AREAS VERDES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TALA DE ÁRBOLES Y ELIMINACIÓN

05.04.01 und 2.00 58.50 10.00 68.50 137.00 - - - - 1.00 58.50 10.00 68.50 1.00 58.50 10.00 68.50 - - - - 2.00 117.00 20.00 137.00 - - - -
DE RAÍCES MANUALMENTE
SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE
05.04.02 m2 1,809.41 0.78 0.07 0.85 1,538.00 - - - - - - - - - - - - 1,809.41 1,411.34 126.66 1,538.00 1,809.41 1,411.34 126.66 1,538.00 - - - -
SUMINISTRO Y SELECCIÓN)
PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES
05.04.03 und 12.00 2.60 9.63 12.23 146.70 - - - - - - - - - - - - 12.00 31.20 115.50 146.70 12.00 31.20 115.50 146.70 - - - -
(FICUS)
PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES
05.04.04 und 480.00 2.60 5.50 8.10 3,888.00 - - - - - - - - - - - - 480.00 1,248.00 2,640.00 3,888.00 480.00 1,248.00 2,640.00 3,888.00 - - - -
(VIVAZ)

05.05 VARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ELIMINACION DE MALEZA CON

05.05.01 m3 18.39 0.56 4.57 5.13 94.25 - - - - 9.19 5.12 41.98 47.10 9.20 5.12 42.03 47.15 - - - - 18.39 10.24 84.01 94.25 - - - -
VOLQUETE
MANTENIMIENTO DE CALLES
06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ALTERNAS

06.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06.01.01 LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS m2 14,541.95 0.43 - 0.43 6,296.66 - - - - 7,270.97 3,148.33 - 3,148.33 7,270.97 3,148.33 - 3,148.33 0.01 0.00 - 0.00 14,541.95 6,296.66 - 6,296.66 - - - -

TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO

06.01.02 m2 14,541.95 0.47 0.14 0.60 8,783.34 - - - - 7,270.98 3,402.82 988.85 4,391.67 7,270.97 3,402.81 988.85 4,391.67 - - - - 14,541.95 6,805.63 1,977.71 8,783.34 - - - -
NORMAL

06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA
06.02.01 CUNETAS TERRENO NORMAL m3 211.53 1.56 - 1.56 329.99 - - - - 45.83 71.50 - 71.50 45.83 71.50 - 71.50 119.86 186.99 - 186.99 211.53 329.99 - 329.99 - - - -
SECC. PROM. 0.50X0.20M
PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS
06.02.02 m2 7,077.70 1.42 - 1.42 10,036.18 - - - - 884.71 1,254.52 - 1,254.52 884.71 1,254.52 - 1,254.52 5,308.28 7,527.14 - 7,527.14 7,077.70 10,036.18 - 10,036.18 - - - -
TERRENO NORMAL
EXTENDIDO DE MATERIAL DE
06.02.03 m2 7,077.70 1.95 - 1.95 13,801.52 - - - - 707.77 1,380.15 - 1,380.15 707.77 1,380.15 - 1,380.15 5,662.16 11,041.22 - 11,041.22 7,077.70 13,801.52 - 13,801.52 - - - -
AFIRMADO E=0.20M
ACARREO Y ELIMINACION DE
06.02.04 MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= m3 264.41 19.50 - 19.50 5,156.00 - - - - - - - - - - - - 264.41 5,156.00 - 5,156.00 264.41 5,156.00 - 5,156.00 - - - -
100 M MANUAL
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED.
06.02.05 CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE m3 264.41 12.54 22.86 35.39 9,358.00 - - - - - - - - - - - - 264.41 3,314.64 6,043.35 9,358.00 264.41 3,314.64 6,043.35 9,358.00 - - - -
DE 6 M3 D<= 5KM
MANTENIMIENTO DE LOSAS Y
07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AREAS VERDES

07.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
07.01.01 CON PRESENCIA DE MALEZA Y m2 471.89 1.56 - 1.56 736.15 - - - - 235.95 368.08 - 368.08 235.94 368.07 - 368.07 - - - - 471.89 736.15 - 736.15 - - - -
VEGETACIÓN
TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO
07.01.02 m2 1,011.89 0.47 0.14 0.60 611.18 - - - - 505.94 236.78 68.81 305.59 505.94 236.78 68.81 305.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1,011.89 473.56 137.62 611.18 - - - -
NORMAL

07.01.03 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 540.00 0.92 0.02 0.94 505.98 - - - - 270.00 247.59 5.40 252.99 270.00 247.59 5.40 252.99 - - - - 540.00 495.18 10.80 505.98 - - - -

LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES

07.01.04 m 114.66 0.39 0.15 0.54 61.92 - - - - 57.33 22.36 8.60 30.96 57.33 22.36 8.60 30.96 - - - - 114.66 44.72 17.20 61.92 - - - -
PARA PINTADO

07.02 PISOS Y PAVIMENTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASENTADO CON PIEDRA
HABILITADA MEZCLA C:H 1:8 + 70%
07.02.01 m3 3.03 39.00 72.11 111.11 336.65 - - - - 1.36 53.18 98.32 151.50 1.36 53.18 98.32 151.50 0.30 11.82 21.85 33.66 3.03 118.17 218.48 336.65 - - - -
DE PM EMEZC=2CM MEZCLADO
MANUAL
07.03 PINTURA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07.03.01 PINTADO DE SARDINELES m 114.66 1.95 4.86 6.81 780.83 - - - - - - - - - - - - 114.66 223.59 557.25 780.83 114.66 223.59 557.25 780.83 - - - -

DEMARCACION DE LOSA
07.03.02 m 310.95 0.59 0.89 1.48 459.58 - - - - - - - - - - - - 310.95 181.91 277.68 459.58 310.95 181.91 277.68 459.58 - - - -
DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO
LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE
07.03.03 m2 30.00 1.11 17.64 18.75 562.62 - - - - - - - - - - - - 30.00 33.42 529.20 562.62 30.00 33.42 529.20 562.62 - - - -
EN ARCO DE FUTBOL Y VOLEY

07.04 INSTALACION DE AREAS VERDES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES

07.04.01 und 4.00 2.60 9.63 12.23 48.90 - - - - - - - - - - - - 4.00 10.40 38.50 48.90 4.00 10.40 38.50 48.90 - - - -
(FICUS)
SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE
07.04.02 m2 440.22 0.78 0.07 0.85 374.19 - - - - - - - - - - - - 440.22 343.37 30.82 374.19 440.22 343.37 30.82 374.19 - - - -
SUMINISTRO Y SELECCIÓN)

07.05 VARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ELIMINACION DE MALEZA CON

07.05.01 m3 4.72 0.56 4.57 5.13 24.19 - - - - 2.36 1.31 10.78 12.10 2.36 1.31 10.78 12.10 - - - - 4.72 2.63 21.56 24.19 - - - -
VOLQUETE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
07.05.02 TABLERO DE BASQUET CON und 2.00 39.00 196.30 235.30 470.60 - - - - - - - - - - - - 2.00 78.00 392.60 470.60 2.00 78.00 392.60 470.60 - - - -
MADERA MACHIHEMBRADA
08 TRABAJOS FINALES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 8,747.83 0.46 - 0.46 4,015.25 - - - - - - - - - - - - 8,747.83 4,015.25 - 4,015.25 8,747.83 4,015.25 - 4,015.25 - - - -

08.02 DESINFECCION FINAL m2 8,747.83 0.14 - 0.14 1,215.95 - - - - - - - - - - - - 8,747.83 1,215.95 - 1,215.95 8,747.83 1,215.95 - 1,215.95 - - - -

KIT
09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 - 3,271.00 3,271.00 3,271.00 0.20 - 654.20 654.20 0.40 - 1,308.40 1,308.40 0.40 - 1,308.40 1,308.40 - - - - 1.00 - 3,271.00 3,271.00 - - - -

KIT DE IMPLEMENTOS DE
09.02 glb 1.00 - 8,938.00 8,938.00 8,938.00 0.10 - 893.80 893.80 0.45 - 4,022.10 4,022.10 0.45 - 4,022.10 4,022.10 - - - - 1.00 - 8,938.00 8,938.00 - - - -
SEGURIDAD

09.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 - 2,766.72 2,766.72 2,766.72 0.13 - 359.67 359.67 0.44 - 1,203.52 1,203.52 0.44 - 1,203.52 1,203.52 - - - - 1.00 - 2,766.72 2,766.72 - - - -

COSTO DIRECTO TOTAL 129,136.02 198.37 1,981.19 2,179.56 19,574.23 18,290.96 37,865.18 19,574.14 18,291.05 37,865.19 37,623.44 13,602.65 51,226.09 76,970.17 52,165.85 129,136.02 - - -

COSTO INDIRECTO TOTAL 24,662.00

COSTO TOTAL 153,798.02

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO

Firma y Sello del Residente de obra Firma y Sello del Supervisor de obra
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TECNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

NOTA: Cada Valorización Ejecutada, debera concordar con lo reportado en la Valorización desagregada acumulada Quincenal -FORMATO GL-05.
 FORMATO OE - 12

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

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