LOGO EMPRESA

GERENCIA / ÁREA DE NEGOCIOS: NOMBRE RESPONSABLE / CARGO:

IDENTIFICACIÓN E

PROBABILIDAD
PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Aseo interior y Generación de aceite

Contaminación del suelo 2
residual

Mantención de
instalaciones

exterior de patio
 Aseo interior y

Mantención de Sobreconsumo de
Derrame de combustible Contaminación del suelo 2
instalaciones

Consumo de
1
exterior de patio combustible

Derrame de líquidos combustibles fósiles

Contaminación del suelo 3
percolados

Derrame de aceites
Contaminación del suelo 3
hidráulicos

Limpieza servicio
Impacto social,
proliferación de insectos
Olores molestos derivados de malos 3
olores (moscas,
mosquitos, etc.)

de
contenedores Sobreconsumo de
energía (consumo
Consumo de energía combustibles fósiles, 1
efecto invernadero, lluvia
Escurrimiento de ácida, etc.)
residuos

Contaminación del suelo 3

domiciliarios y
industriales
 Derrame de líquidos
percolados

Contaminación del agua 3

Lavado de camiones

y
contenedores
Derrame de sanitizantes Contaminación del agua 1

MANTENCIONES Consumo de energía Consumo de electricidad 3

Derrame de líquidos
percolados y residuos
sólidos

Limpieza de sala
Contaminación del suelo 3
 Derrame de líquidos
percolados y residuos
sólidos

Limpieza de sala
Contaminación del suelo 3

Recepción de
camiones
Mantención diaria de
equipos

de pre-
tratamiento

y
contenedores Contaminación del suelo
y generación de 3
con residuos orgánicos
residuos

Generación de ruido Contaminación acústica 3

Oloresde
Consumo molestos
agua para Contaminación del aire 3
limpieza

Consumo de electricidad
Contaminación del agua 3

Consumo de energía 3

Limpieza de tolvas
Derrame de líquidos y
Contaminación del suelo 3
percolados combustibles fósiles

y contenedores
 Limpieza de tolvas
Consumo de electricidad

Consumo de energía 3

y contenedores y
Olores de
Consumo molestos
agua para combustibles fósiles
Contaminación del aire 3
limpieza

Contaminación del agua 3

Limpieza patio Derrame de líquidos Sobreconsumo de

Contaminación del suelo 3
percolados

Consumo de energía 2
Segregación de residuos

Consumo de agua Sobreconsumo de agua 3

de contenedores electricidad

Contaminación del suelo 1

no
Manejo de residuos no Segregación de
peligrosos
MANEJO Y peligrosos residuos no peligrosos Segregación de
ALMACENAMIENTO Contaminación del agua 1

Contaminación del suelo 1

DE SUSTANCIAS Y
RESIDUOS residuos peligrosos
Contaminación del agua 1

Manejo de residuos Segregación de

peligrosos residuos peligrosos
 DE SUSTANCIAS Y
RESIDUOS

Manejo de residuos Segregación de Derrames de sustancias

peligrosos residuos peligrosos
Contaminación del suelo 2

Acumulación de residuos
líquidas Contaminación del agua 1
peligrosas

Contaminación visual 1
Sobreconsumo de
Electricidad (consumo
combustibles fosiles,
sólidos efecto invernadero,
domésticos
Consumo de energía 2
Supervisión de
Contrato, Trabajo
Administrativo
Gerencias (General,
Administración y Descarte de tintas y lluvia acida, etc.)
Finanzas, SSMA, Contaminación del agua 1
ADMINISTRACIÓN toners
Operaciones,
Desarrollo de
Proyectos)

Contaminación del suelo 2

Sobreconsumo de
para impresoras

Consumo de
1
combustible

combustibles
fósiles
 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

SABLE / CARGO: FECHA ELABORACIÓN / REVISIÓN:

EVALUACIÓN RIESGO AMBIENTAL MEDIDAS DE CONTROL

CONSECUENCIA

TIPO DE ASPECTO AMBIENTAL

MAGNITUD DEL RIESGO AMBIENTAL

OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO
MARCO REGULATORIO
PERCEPCIÓN PÚBLICA

CHARLAS

OTROS
REVERSIBILIDAD
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

Aspecto
1 1 2 1 2 14
ambiental
 Aspecto
1 1 2 1 2 14
ambiental

Aspecto
1 1 2 1 3 8
ambiental

Integrar al
Aspecto procedimiento
2 2 1 1 2 24
ambiental operativo para uso de
contenedores

Integrar al
Aspecto
procedimiento
Reforzar
2 2 2 1 3 30 ambiental
operativo para uso de
responsabilidad
significativo
contenedores

Aspecto
2 2 1 1 1 21 X X
ambiental

de
conductores en la
verificación del
cumplimiento de
Aspecto Reforzar
lavado de
2 2 2 1 3 10 responsabilidad
ambiental contenedores

Aspecto
1 2 1 1 3 24 X X
ambiental

de
conductores en la
verificación del
cumplimiento de
lavado de
contenedores
 Integrar al PTS de
lavado de camiones y
contenedores

Aspecto
3 1 2 1 3 30 ambiental X X
Integrar al PTS de
significativo
lavado de camiones y
contenedores

Aspecto
1 1 2 1 3 8
ambiental

Integrar al PTS de
lavado de camiones y
contenedores

Aspecto
1 1 3 1 3 27 X X X
ambiental

Integrar al PTS para

mantención de sala de
pre tratamiento

Aspecto
1 1 2 1 2 21 X X
ambiental
 Integrar al PTS para
mantención de sala de
pre tratamiento

Aspecto
1 1 2 1 2 21 X X
ambiental

Integrar al PTS para

Aspecto mantención de sala de
1 1 2 1 2 21 X X
ambiental pre tratamiento

Aspecto
2 1 3 1 3 30 ambiental
significativo

Aspecto
3 2 3 2 3 39 ambiental
significativo

Aspecto
1 1 2 1 3 24
ambiental

Aspecto
1 1 3 1 3 27
ambiental

Aspecto
1 1 2 1 2 21
ambiental
 Aspecto
1 1 3 1 3 27
ambiental

Aspecto
2 2 3 2 3 36 ambiental
significativo

Aspecto
1 1 2 1 3 24
ambiental

Aspecto
1 1 2 1 2 21
ambiental

Aspecto
1 1 3 1 3 18
ambiental

Aspecto
1 1 2 1 3 24
ambiental

Aspecto Contar con la

2 1 2 1 3 9 documentación del
ambiental
vehículo al día
(revisión técnica y
control de gases)
Aspecto
3 1 2 1 3 10 X X
ambiental

Aspecto
2 2 3 1 3 11
ambiental

Aspecto
3 2 3 1 3 12
ambiental
 Aspecto Integrar al plan de
2 1 2 1 3 18 X X
ambiental emergencias

Aspecto
3 1 3 1 3 11
ambiental

Aspecto
1 1 1 1 2 6 Integrar al instructivo
ambiental
de sobre consumo

Aspecto
2 1 1 1 3 16 X X
ambiental

de
Aspecto energía
3 1 3 1 3 11
ambiental

Aspecto Integrar al plan de

2 1 2 1 3 18 X X
ambiental emergencias

Aspecto
2 2 2 1 3 10
ambiental
 MA-RES-REG-2.
ÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

Versión 01

BORACIÓN / REVISIÓN: 1/24/2023

REQUISITOS VERIFICACIÓN
SEGUIMIENTO
LEGALES (cuando correspon
ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO

REQUISITO
OBJETIVOS METAS RESPONSABLE (SI / NO) % CUMPLIMIENTO
ESPECÍFICO
 • Inspecciones

• Observaciones
Conforme a objetivos

• Inspecciones
Evitar contaminación
• Observaciones del suelo por derrame Asesor SSOMA SI Ley 20.417
de líquidos percolados Conforme a objetivos

•
Charlas Evitar contaminación y metas anuales
del suelo por derrame Asesor SSOMA SI Ley 20.417
de líquidos percolados
• Observaciones
Conforme a objetivos

•
y metas anuales
Charlas
• Inspecciones Disminuir olores
• molestos provenientes Según Plan SSOMA No
Revisión de de contenedores
procedimientos

•
Charlas y metas anuales

• SI NCh 10
• Observaciones
Revisión de
procedimientos Evitar contaminación Conforme a objetivos

•
Revisión de Según Plan SSOMA SI DS 594
procedimientos

• del
Charlas suelo y metas anuales
Observaciones Administrador de
Contrato
Contrato
Supervisor de
Evitar vertimiento de Conforme a
líquidos percolados parámetros SI DS 609
sin tratamiento establecidos

Asesor SSOMA

Administrador de
Contrato
Contrato

Evitar vertimiento de Conforme a

Charlas de control
líquidos percolados parámetros SI DS 46
operacional
sin tratamiento establecidos
Supervisor de

Asesor SSOMA

Observaciones

Optimizar el uso Administrador de

Charlas de control
Contrato
operacional Contrato

Supervisor de SI NCh 10

Check List
Observaciones Asesor SSOMA
de energía

Contrato

Evitar el colapso de
las cámaras de NO
líquidos percolados
 Administrador de
Charlas de control
Contrato
operacional

Evitar el colapso de
las cámaras de NO
líquidos percolados

• Supervisor de
• Observaciones Contrato

Check List Asesor SSOMA

Evitar el colapso de •
• Charlas los equipos y/o Administrador de NO
de control operacional maquinarias Contrato

• Check List • Asesor

de SSOMA
 SI DS 66

Inspección
Evitar contaminación Conforme a objetivos
documentación Supervisor de Flota SI DS 66
atmósferica semestrales
vehículo
 Inspecciones,
observaciones,
Evitar derrame de Conforme a objetivos
charlas, revisión de Según Plan SSOMA SI Ley 19.302
hidrocarburos mensuales
procedimientos,
instructvos

• Inspecciones SI DS 609, DS 46

NO

Inspecciones,
Observaciones, Optimizar el uso de Conforme a objetivos
Según Plan SSOMA SI Nch 10
Charlas, Revision de
• Observaciones energía mensuales
procedimientos

SI DS 609, DS 46

• Evitar derrame de Conforme a objetivos

Según Plan SSOMA SI Ley 19.302
Charlas hidrocarburos mensuales

Si DS 160

•
Revisión de
procedimientos

• Instructivos
 MA-RES-REG-2.1

Versión 01

1/24/2023

VERIFICACIÓN
(cuando corresponda)

REVISADO POR

FECHA

(Nombre y
cargo)