Datos de Cabecera:

Número de Operación: 3329110278

Fecha y hora de Pago 10/06/2024 19:11:32
Archivo: D20604960054240024.TXT
Lote: 240024
Ruc del Adquiriente: 20604960054
Razón Social del Adquiriente: LA CASONA DEL MALECON S.A.C.
Número de Depositos: 18
Monto Total: S/ 9,311.00
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892346

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00099095202
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 20600228464
Nombre/Razón Social del Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES FRIGORIFICAS PERU S.A.C.
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 037
Nombre Bien o servicio: Demás Servicios gravados con el IGV
Monto depósito: S/ 255.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: E001 00001091
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892347

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00099095202
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 20600228464
Nombre/Razón Social del Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES FRIGORIFICAS PERU S.A.C.
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 037
Nombre Bien o servicio: Demás Servicios gravados con el IGV
Monto depósito: S/ 382.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: E001 00001093
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892348

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00000356255
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 20100479789
Nombre/Razón Social del Proveedor: ICHIKAWA A&A S.A.C.
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 019
Nombre Bien o servicio: Arrendamiento de bienes
Monto depósito: S/ 515.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: E001 00000572
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892349

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00066160939
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 10425729280
Nombre/Razón Social del Proveedor: BECERRA CURO EDWIN ABILIO
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 037
Nombre Bien o servicio: Demás Servicios gravados con el IGV
Monto depósito: S/ 126.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: E001 00000285
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892350

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00063084131
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 20602071015
Nombre/Razón Social del Proveedor: 4D SERVICIOS ESPECIALES S.A.C.
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 020
Nombre Bien o servicio: Reparación de bienes muebles
Monto depósito: S/ 467.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: E001 00000198
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892351

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00063084131
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 20602071015
Nombre/Razón Social del Proveedor: 4D SERVICIOS ESPECIALES S.A.C.
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 020
Nombre Bien o servicio: Reparación de bienes muebles
Monto depósito: S/ 467.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: E001 00000199
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892352

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00611071396
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 10703936500
Nombre/Razón Social del Proveedor: PALOMINO ORE MAYUMI
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 037
Nombre Bien o servicio: Demás Servicios gravados con el IGV
Monto depósito: S/ 510.00
Periodo Tributario: 202406
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: E001 00000016
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892353

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00611071396
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 10703936500
Nombre/Razón Social del Proveedor: PALOMINO ORE MAYUMI
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 037
Nombre Bien o servicio: Demás Servicios gravados con el IGV
Monto depósito: S/ 510.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: E001 00000015
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892354

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00061128522
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 20603336756
Nombre/Razón Social del Proveedor: SENTERY SECURITY S.A.C.
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 037
Nombre Bien o servicio: Demás Servicios gravados con el IGV
Monto depósito: S/ 1,209.00
Periodo Tributario: 202406
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: E001 00001236
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892355

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00061128522
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 20603336756
Nombre/Razón Social del Proveedor: SENTERY SECURITY S.A.C.
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 037
Nombre Bien o servicio: Demás Servicios gravados con el IGV
Monto depósito: S/ 1,163.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: E001 00001227
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892356

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00061128522
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 20603336756
Nombre/Razón Social del Proveedor: SENTERY SECURITY S.A.C.
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 037
Nombre Bien o servicio: Demás Servicios gravados con el IGV
Monto depósito: S/ 1,306.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: E001 00001220
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892357

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00058027111
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 20521218097
Nombre/Razón Social del Proveedor: INMOBILIARIA ALQUIFE S.A.C.
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 019
Nombre Bien o servicio: Arrendamiento de bienes
Monto depósito: S/ 212.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: FF02 00037965
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892358

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00000357987
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 20390724919
Nombre/Razón Social del Proveedor: IRON MOUNTAIN PERU S.A.
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 022
Nombre Bien o servicio: Otros servicios empresariales
Monto depósito: S/ 143.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: FF11 00206630
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892359

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00058312754
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 20603754809
Nombre/Razón Social del Proveedor: XACTO S.A.C.
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 037
Nombre Bien o servicio: Demás Servicios gravados con el IGV
Monto depósito: S/ 110.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: F001 00003990
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892360

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00046288297
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 20604770522
Nombre/Razón Social del Proveedor: PEVALL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 022
Nombre Bien o servicio: Otros servicios empresariales
Monto depósito: S/ 225.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: E001 00001971
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892361

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00000313645
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 20101155588
Nombre/Razón Social del Proveedor: PROSEGURIDAD S A
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 022
Nombre Bien o servicio: Otros servicios empresariales
Monto depósito: S/ 635.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: F024 00083597
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892362

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00015101245
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 10468687173
Nombre/Razón Social del Proveedor: OLIVAS CAHUANA JORGE CARLOS
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 037
Nombre Bien o servicio: Demás Servicios gravados con el IGV
Monto depósito: S/ 708.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: E001 00000058
Datos de detalle:

Número de Constancia: 235892363

Usuario Sol: LESTRADI
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00015101245
Tipo Documento del Proveedor: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Proveedor: 10468687173
Nombre/Razón Social del Proveedor: OLIVAS CAHUANA JORGE CARLOS
Código Operación: 01
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código Bien o servicio: 037
Nombre Bien o servicio: Demás Servicios gravados con el IGV
Monto depósito: S/ 368.00
Periodo Tributario: 202405
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA
Número de Comprobante: E001 00000059