Obligación Tributaria: 2021 - DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA

Identificación: 0602842981001 Razón Social: AULLA QUISHPE SEGUNDO FELICIANO

Período Fiscal: PRIMER SEMESTRE Tipo Declaración: ORIGINAL
2024
Formulario Sustituye:
TARIFA VARIABLE DE IVA
PARA ACTIVIDADES
TURÍSTICAS
Decreto ejecutivo que determina el porcentaje de tarifa reducida de IVA en la prestación de servicios definidos como (Aplica para ventas y 203 Seleccione el
actividades turísticas compras) decreto que
aplique
VENTAS
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO
GENERADO
. (VALOR BRUTO - N/C) .
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero 401 0.00 411 0.00 421 0.00
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero 402 0.00 412 0.00 422 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero (TARIFA VARIABLE) 410 0.00 420 0.00 430 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 5% 425 0.00 435 0.00 445 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar) . 423 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor) . 424 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario 403 0.00 413 0.00 .
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario 404 0.00 414 0.00 .
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 405 0.00 415 0.00 .
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 406 0.00 416 0.00 .

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
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Exportaciones de bienes 407 0.00 417 0.00 .
Exportaciones de servicios y/o derechos 408 0.00 418 0.00 .
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 409 0.00 419 0.00 429 0.00
Transferencias no objeto o exentas de IVA 431 0.00 441 0.00 .
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . 442 0.00 .
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes . 443 0.00 453 0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos 434 0.00 444 0.00 454 0.00
obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)
.
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes 480 0.00
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes 481 0.00
Total impuesto generado (trasládese campo 429) 482 0.00
Impuesto a liquidar del mes anterior (verificar que el valor corresponda al campo 485 por 483 0.00
ventas a crédito de periodos anteriores)
Impuesto a liquidar en este mes 484 0.00
Impuesto a liquidar en el próximo mes 482-484 485 0.00
Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes 486 0
Tamaño COPCI 487
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES 483+484 499 0.00
Total comprobantes de venta emitidos 111 0 . Total comprobantes de venta anulados 113 0
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO
GENERADO
. (VALOR BRUTO - N/C) .
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito 500 0.00 510 0.00 520 0.00
tributario)
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 501 0.00 511 0.00 521 0.00
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito 530 0.00 533 0.00 534 0.00
tributario tarifa variable)
Adquisiciones y pagos locales (excluye activos fijos) gravados con tarifa 5% (con derecho a crédito 540 0.00 550 0.00 560 0.00
tributario)
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) 502 0.00 512 0.00 522 0.00

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
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Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero 503 0.00 513 0.00 523 0.00
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero 504 0.00 514 0.00 524 0.00
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero 505 0.00 515 0.00 525 0.00
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al . 526 0.00
crédito tributario)
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al . 527 0.00
crédito tributario)
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 506 0.00 516 0.00 .
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 507 0.00 517 0.00 .
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde 508 0.00 518 0.00 .
enero 2022)
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509 0.00 519 0.00 529 0.00
Adquisiciones no objeto de IVA 531 0.00 541 0.00 .
Adquisiciones exentas del pago de IVA 532 0.00 542 0.00 .
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . 543 0.00 .
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes . 544 0.00 554 0.00
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / 535 0.00 545 0.00 555 0.00
pagos realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)
.
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+420+435+415+416+417+418) / 419 563 0.0000
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+534+560+523+524+525+526-527) x 563 564 0.00
.
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas 115 0 . Total notas de venta recibidas 117 0
de venta)
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia) 119 0
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto causado (si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que 601 0.00
cero)
Crédito tributario aplicable en este período (si la diferencia de los campos 499-564 es menor que 602 0.00
cero)
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas 603 0.00
mayores o personas con discapacidad

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(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o 604 0.00
sentencias judiciales de última instancia
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior
. Por adquisiciones e importaciones (trasládese el campo 615 de la declaración del período 605 0.00
anterior)
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (trasládese el campo 617 de la declaración del período 606 0.00
anterior)
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio (trasládese el campo 618 de la declaración del período 607 0.00
electrónico anterior)
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas (trasládese el campo 619 de la declaración del período 608 0.00
- Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones anterior)
administrativas o sentencias judiciales de última instancia
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período 609 0.00
(-) IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad 622 0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico 610 0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad 611 0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en 612 0.00
importaciones), imputables al crédito tributario
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito 613 0.00
tributario
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes 614 0.00
Saldo crédito tributario para el próximo mes
. Por adquisiciones e importaciones 615 0.00
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas 617 0.00
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico 618 0.00
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en 619 0.00
resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia
SUBTOTAL A PAGAR Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 620 0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE 621 0.00
IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios 620+621 699 0.00
porcentajes)

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DEVOLUCIÓN ISD POR
EXPORTACIONES
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES VALOR ISD PAGADO
Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se 700 0.00 701 0.00
exporten
. PORCENTAJE
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes 702 0.00
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Retención del 10% 721 0.00
Retención del 20% 723 0.00
Retención del 30% 725 0.00
Retención del 50% 727 0.00
Retención del 70% 729 0.00
Retención del 100% 731 0.00
TOTAL IMPUESTO RETENIDO 721+723+725+727+729+731 799 0.00
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas 800 0.00
Retenciones efectuadas y no pagadas sector público, universidades y escuelas politécnicas 802 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (799-800-802) 801 0.00
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+801) 859 0.00
.
Pago previo 890 0.00
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)
. Interés 897 0.00
. Impuesto 898 0.00
. Multa 899 0.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas) 880 0.00
.
¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID- 881
19?
Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) 882 0.00
Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) 883 0.00
Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 884 0.00
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Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 885 0.00
Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 886 0.00
Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 887 0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-898) 902 0.00
Interés por mora 903 0.00
Multa 904 0.00
TOTAL PAGADO 999 0.00

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