“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

INFORME N° 020-2014/VIVIENDA.VMCS.PROCOES/SP/L.E.R.P.
A : Ing. Roberto MELENDEZ ZEVALLOS
DIRECTOR EJECUTIVO DEL PNSR

Atención : Ing. Isaías CHARAJA MONTAÑO.

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS UGP PROCOES-PUNO

DE : Ing. Luis Emilio RODRIGUEZ PALAO.

Supervisor Técnico 11 – PROCOES - PUNO

Asunto : Sustento de las Variaciones en la Fase de Inversión del PIP

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE AYMAHUI QUENARIRE, DISTRITO DE ACORA,
PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO PUNO” SNIP 257100.

Referencia : Artículo 24, Numeral 24.7 de la Directiva General N° 001-2011-EF/68.01-

SNIP

Fecha : Puno, 16 de Mayo del 2014

I. DATOS GENERALES
Cuadro N° 1. Datos generales del proyecto
1 Código SNIP 257100
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA
2 Nombre del PIP
COMUNIDAD CAMPESINA DE AYMAHUI QUENARIRE, DISTRITO
DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”.
3 Nivel de estudio Perfil
4 Unidad Formuladora. Región Puno – Sede Central
5 Unidad Ejecutora. Programa Nacional de Saneamiento Rural
Sub Gerencia de Inversión Pública y C.T.I.
6 Órgano Responsable.
(OPI – Gobierno Regional de Puno)
Fuente: Formato SNIP 03.

II. ANTECEDENTES
 Con fecha 18-03-2013, la OPI del Gobierno Regional de Puno registra en el Banco de Proyectos del
SNIP los Términos de Referencia para la elaboración del proyecto ““MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AYMAHUI QUENARIRE, DISTRITO DE
ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”.

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 “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

 Con fecha 18-03-2013, a través del INFORME N° 039-2013 SUPERVISION

MULTIDISCIPLINARIO LOTE II-PROCOES-PUNO emite su conformidad a la formulación del
estudio de Pre-Inversión a nivel de Perfil del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE AYMAHUI QUENARIRE, DISTRITO DE ACORA,
PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”.

 Con fecha 09-07-2013, a través del MEMORANDUM N 241-2013-G.R.PUNO/GRR-DEPI, la

Unidad Formuladora remite el PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE AYMAHUI QUENARIRE, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO,
DEPARTAMENTO PUNO”, con Código SNIP N° 257100, a la Sub Gerencia de Inversión
Pública y C.T.I. OPI – Gobierno Regional de Puno) que sustenta la Viabilidad.

 Con fecha 09-07-2013, a través del INFORME TECNICO N° 174-2013-GR.PUNO/GRPPAT-

SGIPCTI se Declara la Viabilidad del PIP precitado por un monto de inversión de S/. 2,816,896.00

 Con INFORME N° 019-2014/VIVIENDA.VMCS.PROCOES/SP/L.E.R.P, de fecha 16 de Mayo del

2014, el suscrito emite la Conformidad Técnica al Expediente del PIP “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AYMAHUI QUENARIRE, DISTRITO DE
ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”.

III. VARIACIÓN EN EL MONTO DE INVERSIÓN

 Del análisis comparativo de Costos de Inversión del perfil viable respecto del Expediente Técnico, el PIP
ha experimentado una disminución del 10.06% en el monto de Inversión, el cual se encuentra por
debajo del porcentaje precisado en el Artículo 27, Numeral 27.1, literal b), de la Directiva General del
SNIP.

Cuadro N° 2. Comparativo de Costos de Inversión

PERFIL EXPEDIENTE VARIACION %
COMPONENTES
VIABLE (S/.) TECNICO (S/.)
COMPONENTE 01: ADECUADO SERVICIO DE 0 0 0
AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 0 0

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS 35,224.00 210,750.48 498.32%
PRELIMINARES
SISTEMA 1
CAPTACION 10,587.00 10,675.67
0.84%
LINEA DE CONDUCCION 149,113.00 138,934.30
-6.83%
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO R- 12,040.00 31,719.84
01 (V= 8 M³) 163.45%
CAJA PARA DOSIFICADOR 775.00 0
-100.00%
CASETA DE VALVULAS 4,551.00 0
-100.00%
LINEA DE ADUCCION 12,162.00 0
-100.00%
REDES DE DISTRIBUCION 60,934.00 0
-100.00%
CONEXIONES DOMICILIARIAS 10,626.00 0
-100.00%

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 “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

SISTEMA 2
CAPTACION 10,587.00 10,675.67
0.84%
LINEA DE CONDUCCION 266 385.55 44.94%
CISTERNA 6,614.00 164,023.16
2379.94%
CASETA DE BOMBEO (CB01) 94,516.00 0
-100.00%
LINEA DE IMPULSION (CB01 - CB02) 5,966.00 24,692.08
313.88%
CISTERNA 6,614.00 0
-100.00%
CASETA DE BOMBEO (CB02) 94,516.00 0
-100.00%
LINEA DE IMPULSION (CB02 - R-02) 23,132.00 0
-100.00%
RESERVORIO APOYADO R-02 (V= 20 M³) 41,852.00 40,707.26
-2.74%
CAJA PARA DOSIFICADOR 775.00 0
-100.00%
CASETA DE VALVULAS 5,249.00 0
-100.00%
LINEA DE ADUCCION 45,898.00 5,879.05
-87.19%
REDES DE DISTRIBUCION 324,743.00 322,806.50
-0.60%
CONEXIONES DOMICILIARIAS 67,847.00 62,970.13
-7.19%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 18,700.00 28,768.40
53.84%
FLETES 241,335.00 0
-100.00%
COMPONENTE 02: DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 1,187,421.00 1,164,057.57 -1.97%

SISTEMA 1
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
ESTRUCTURAS UBS 25,642.00 0
-100.00%
ARQUITECTURA UBS 55,664.00 0
-100.00%
INSTALACIONES SANITARIAS UBS 36,136.00 0
-100.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS UBS 4,302.00 0
-100.00%
BIODIGESTOR DE 600 LT, ZANJAS DE 37,394.00 0
PERCOLACION Y CAJA DE LODOS -100.00%
SISTEMA 2
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
ESTRUCTURAS UBS 165,684.00 0
-100.00%
ARQUITECTURA UBS 359,680.00 0
-100.00%
INSTALACIONES SANITARIAS UBS 233,496.00 0
-100.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS UBS 27,799.00 0
-100.00%
BIODIGESTOR DE 600 LT, ZANJAS DE 241,624.00 0
PERCOLAC. Y CAJA DE LODOS -100.00%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 10,068.00 0
-100.00%
COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN 89,697.00 0
-100.00%
COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA,
ADECUADA HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE
EDUCACION SANITARIA 51,087.00 51,087.39
0.00%
EXPEDIENTE TECNICO 48,380.00 0
-100.00%
SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) 111,695.00 100,339.66
-10.17%
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 0 123,620.12
100.00%

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 “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

EVALUACION INTERMEDIA DEL PROYECTO 13,571.00 0

-100.00%
EVALUACION EXPOST 20,355.00 0
-100.00%
TOTAL 2,816,896.00 2,533,585.79
-10.06%
Fuente: Estructura de Costos de Perfil Viable y Expediente Técnico.
La disminución en el monto de inversión se debe:
 Elaboración del presupuesto a detalle, costos de flete a detalle, actualización de precios de los insumos a
ABRIL 2014, Cambio de diseños de las UBS los cuales se tuvieron que adecuar a la nueva
Normatividad vigente conforme a la Resolución Ministerial N° 065-2013-VIVIENDA y elaboración de
presupuesto a detalle.

IV. VARIACIÓN EN LAS METAS DEL PIP

 Del análisis comparativo de las metas del perfil viable respecto del Expediente Técnico, el PIP ha
experimentado modificaciones no sustanciales (variaciones de metrados en la red de distribución y
variación en el número de conexiones intradomiciliarias de agua y de las Unidades Básicas de
Saneamiento), precisado en el Artículo 27, Numeral 27.1, literal a), de la Directiva General del SNIP.

Cuadro N° 3. Comparativo de las Metas

Unidad Meta
Componente de Declaratoria Expediente Variación
Medida Viabilidad Técnico
COMPONENTE 01: ADECUADO SERVICIO DE AGUA
POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS % 100
100 0
PRELIMINARES
SISTEMA 1
CAPTACION und 1 1
LINEA DE CONDUCCION m.l 2,676 2,670.00 -6
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO R-01 und 1
1 0
(V= 8 M³)
CAJA PARA DOSIFICADOR und 1 0 -1
CASETA DE VALVULAS un 1 0 -1
LINEA DE ADUCCION m.l 87 0 -87
REDES DE DISTRIBUCION m.l 830 0 -830
CONEXIONES DOMICILIARIAS und 13 0 -13
SISTEMA 2
CAPTACION un 1 1 0
LINEA DE CONDUCCION m.l 5 5 0
CISTERNA und 1 1 -1
CASETA DE BOMBEO (CB01) und 2 1 -1
LINEA DE IMPULSION (CB01 - CB02) m.l 100 425 325
CISTERNA und 1 0 -1
CASETA DE BOMBEO (CB02) und 2 1 -1
LINEA DE IMPULSION (CB02 - R-02) m.l 264 0 -264
RESERVORIO APOYADO R-02 (V= 20 M³) und 1 1 0

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 “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

CAJA PARA DOSIFICADOR und 1 0 -1

CASETA DE VALVULAS und 1 0 -1
LINEA DE ADUCCION m.l 310 69 -241
REDES DE DISTRIBUCION m.l 4,872 5,780.00 908
CONEXIONES DOMICILIARIAS und 83 103 20
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL % 100 100 0
FLETES % 100 0 -100
COMPONENTE 02: DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
SISTEMA 1
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 14 14 0
ESTRUCTURAS UBS und 14 0 -14
ARQUITECTURA UBS und 14 0 -14
INSTALACIONES SANITARIAS UBS und 14 0 -14
INSTALACIONES ELECTRICAS UBS und 13 0 -13
BIODIGESTOR DE 600 LT, ZANJAS DE PERCOLACION und 13
0 -13
Y CAJA DE LODOS
SISTEMA 2
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO und 84 89 5
ESTRUCTURAS UBS und 84 0 -84
ARQUITECTURA UBS und 84 0 -84
INSTALACIONES SANITARIAS UBS und 84 0 -84
INSTALACIONES ELECTRICAS UBS und 84 0 -84
BIODIGESTOR DE 600 LT, ZANJAS DE PERCOLAC. Y und 84
0 -84
CAJA DE LODOS
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL % 100 0 -100
COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN talleres 3 0 -3
COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA,
ADECUADA HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE
EDUCACION SANITARIA talleres 3 3 0
EXPEDIENTE TECNICO doc 1 0 -1
SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) % 100 100 0
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
EVALUACION INTERMEDIA DEL PROYECTO % 100 0 -100
EVALUACION EXPOST und 1 0 -1
Fuente: Componentes del Perfil viable y Expediente Técnico

ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES

a. ¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP?

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 “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

El PIP viable ha sufrido modificaciones NO SUSTANCIALES referidas a:

 Se ha modificado el metrado total de la Línea de conducción de la Captación Pisac Apacheta proyectada

al Reservorio en de 25 m3 el cual reemplazara al reservorio de 8m3 el cual resulta insuficiente para cubrir
la demanda de agua del Proyecto.
 Se ha modificado los metrados de la captación Kaquene Jacha Pujho las cuales no han sido sustanciales.
 Se ha efectuado el diseño de un solo Cisterna de 5.2 m3 el cual aprovisionará de agua al Reservorio de
20 m3.
 En la caseta de Bombeo se han modificado los metrados y se propone la construcción de una sola cámara
de bombeo para el reservorio de 20m3.
 Se han modificado los metrados de la línea de impulsión hacia el reservorio de 20 m3.
 Consolidación de la información para los componentes de reservorio Apoyado como , Caja Para
Dosificador, Caseta de Válvulas e Instalaciones Hidráulicas en una actividad única de Reservorio de 20 y
25m3.
 Se han unificado los dos sistemas propuestos en el perfil según la topografía del terreno y los cálculos
hidráulicos correspondientes.
 Disminución de 241 ml de la línea de aducción.
 Incremento de 908 ml de las redes de distribución.
 Incremento de 20 conexiones domiciliarias.
 La actividad de plan de manejo ambiental considerado separadamente en los componentes de agua y
saneamiento, se ha consolidado en una actividad única independiente para los servicios de agua potable y la
disposición sanitaria de excretas
 La actividad de flete se ha integrado como parte de la partida Obras Provisionales y Trabajos
Preliminares en la cual se globaliza los costos de flete del servicio de Agua potable y la disposición sanitaria
de excretas.
 Incremento de 05 Unidades Básicas Sanitarias de Excretas (UBS).

b. Descripción y fundamento de las modificaciones no sustanciales

 Modificación de los metrados de la captación Kaquene Jacha Pujho las cuales no han sido sustanciales
según mediciones topográficas más detalladas.
 Modificaciones en los metrados totales de la Línea de conducción de la Captación proyectada al
Reservorio de 25 m3 esto debido a una mayor precisión en los estudios básicos de proyecto (topografía
detallada).
 Se ha efectuado el diseño de un solo Cisterna de 5.2 m3 el cual aprovisionará de agua al Reservorio de
20 m3 esto según los cálculos hidráulicos y disposición topografía de la zona.
 Modificación de la caseta de Bombeo en los metrados y se propone la construcción de una sola cámara de
bombeo para el reservorio de 20m3 según los cálculos hidráulicos y estudios básicos a detalle.
 Modificación de los metrados de la línea de impulsión hacia el reservorio de 20 m3 según datos de
campo propuestos en los estudios topográficos definitivos.
 Integración de los componentes de reservorio Apoyado como , Caja Para Dosificador, Caseta de
Válvulas e Instalaciones Hidráulicas en una actividad única de Reservorio de 20 m3 y de 25m3, teniendo
en cuenta los cálculos hidráulicos propuestos y la interacción hidráulica de los mismos.
 Se han unificado los dos sistemas propuestos en el perfil según la topografía del terreno y los cálculos
hidráulicos correspondientes detallados en el estudio definitivo.
 Disminución de 241 ml de la línea de aducción debido a una mayor precisión en las mediciones
topográficas en el expediente técnico respecto al Perfil.
 Incremento de 908 ml de las redes de distribución debido a una mayor precisión en las mediciones
topográficas en el expediente técnico respecto al Perfil.
 Incremento de 20 conexiones domiciliaria de agua se debe a la verificación de la habitabilidad por
vivienda en la etapa de elaboración del expediente técnico.
 Incremento de 05 Disposiciones Sanitarias de Excretas (UBS) se debe a la verificación de la
habitabilidad por vivienda en la etapa de elaboración del expediente técnico.

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 “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

c. ¿El proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad?

El proyecto no pierde ninguna condición para su sostenibilidad debido a que las modificaciones no
afectan la capacidad de producción del sistema de agua, por ende los costos de OyM y el cálculo de la
cuota familiar se mantienen inalterables; así el compromiso de la JASS de operar el sistema y del
gobierno local de supervisar y prestar asistencia técnica a las JASS se mantienen vigentes.

V. RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

 Los indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, C/E), muestran que el PIP sigue siendo rentable
económicamente para el País.
 Se recomienda a la Unidad Ejecutora llevar a cabo un estricto control en la ejecución del proyecto a
efectos de no comprometer la rentabilidad del PIP.
 Se recomienda consolidar la información presente elaborada estrictamente en base a la ficha de registro
del SNIP exigida por la OPI de la REGION PUNO, a esquemas más técnicos.
 La formulación de los estudios de Pre-Inversión se debe realizar con información de campo a nivel de
detalle (metrados, costos, planos, etc).
 En este sentido se eleva el presente informe para fines de realizar los trámites correspondientes ante la
OPI y su registro correspondiente.

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demás fines pertinentes

Atentamente.