Índice: Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

ÍNDICE
I. Presentación 2
II. Marco Legal 3
III. Visión Institucional 4
IV. Reseña Histórica de Villa El Salvador 5
V. Políticas de la Gestión Municipal 14
VI. Unidades Orgánicas 18
VII. Resultados por Unidades Orgánicas 29
VIII. Programación de Actividades y/o
Proyectos por Unidades Orgánicas 91
Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

1
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador
Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2013
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
I.- Presentación
El presente Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2013, es un

instrumento de planificación de corto plazo, que refleja los resultados a corto
plazo, precisando los objetivos específicos y actividades necesarias para su
logro.
La Importancia del Plan Operativo Institucional, elaborado en base a la

estructura orgánica aprobada mediante Ordenanza Nº 170/MVES que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El
Salvador, permitirá a la Alta Dirección ejercer su función directiva y toma de
decisiones en forma racional, coherente y oportuna, configurando una gestión
eficaz y eficiente en beneficio de la mejora de la calidad de vida de la
población.
El Plan Operativo Institucional fue elaborado a través de un trabajo conjunto y

en coordinación con las Unidades Orgánicas, a las cuales se les sensibilizó
sobre la importancia de incorporar en este documento el enfoque de
resultados, de tal forma que se tomen decisiones en base a resultados,
optimizando para ello los recursos, estableciendo metas alcanzables y otras
que permitan mejorar el desempeño institucional.
Este documento es un primer esfuerzo que realiza la Municipalidad de Villa El

Salvador, dentro del marco de las reformas que viene impulsando la Dirección
Nacional del Presupuesto Público, para incorporar el enfoque de resultado en
el planeamiento local a corto plazo.
Este es un documento que deberá de revisarse en forma constante, aplicando

mejoras continuas para lograr su adecuada implementación y cumplimiento, de
tal manera, es necesario que se adopten medidas que refuercen su aplicación,
tales como, capacitar al personal municipal sobre el enfoque de resultado y
elaboración de línea de base para medir los resultados.

2
II.- Marco Legal
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República.
 Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su
Reglamento por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.
 Ley 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.
 Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.
 Directiva Nº 004-2012-EF/50.01 “Directiva para Programación y
Formulación del Presupuesto del Sector Público”.
 Ordenanza Nº 170/MVES –Aprueba el Nuevo Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador.
 Ordenanza 139/MVES que aprueba el Plan Integral de Desarrollo
Concertado de Villa el Salvador al 2021.
 Ordenanza 198/MVES que aprueba el Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador.
 Ordenanza 217/MVES que aprueba el Plan Distrital de Reparaciones a
las familias víctimas de la Violencia Política, que vivió el País entre los
años 1980 y 2000, y que actualmente viven en el Distrito de Villa El
Salvador.
 Ordenanza 169/MVES que aprueba el Plan Distrital Concertado de
Acción por la Infancia y la Adolescencia de Villa El Salvador.
 Ordenanza 211-MVES que aprueba el Plan Estratégico en Desarrollo
Económico de Villa El Salvador.
 Resolución de Alcaldía N° 820-2012-ALC/MVES, aprueba la Directiva
para la Formulación, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo
Institucional con Enfoque de Resultados de la Municipalidad de Villa El
Salvador para el Ejercicio Fiscal 2013.

3
III.-Visión Institucional
El Concejo Municipal mediante Ordenanza 139/MVES aprueba el Plan Integral

de Desarrollo Concertado de Villa El Salvador al 2021 el cual es un
instrumento orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, territorial e
integral, elaborado de forma participativa, constituye una guía para la acción en
el largo plazo. Contiene los acuerdos sobre la visión compartida del desarrollo y
los objetivos por lineamiento estratégicos. Sirve de base para la formulación del
Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional de la
Municipalidad.
LA VISION
Villa el Salvador, ciudad de cultura, solidaria, moderna, competitiva y

generadora de riqueza; es segura, turística, líder e integradora. Con Hombres y
mujeres de todas las generaciones con valores, cultura de paz e igualdad de
oportunidades; emprendedores que gozan de buena calidad de vida.
Autoridades y organizaciones que reafirman su identidad comunitaria,
autogestionaria y democrática

4
IV.-Reseña Histórica del distrito de Villa El Salvador
"Techo para nuestros hijos. Juntos por la

casita" Se leía en algunos papeles blancos y
cartones pegados a las esteras de las
chozas cuyos lomos, doblados a la manera
india, protegían del frío, la lluvia, y el polvo
de la intemperie a las familias ocupantes de
la extensa tablada de Lurín.
V
illa el Salvador nace como un Asentamiento Humano en mayo de
1971 cuando un grupo de pobladores invade unos terrenos erizados
ubicados en Pamplona. Luego de varios días de negociaciones con el
gobierno militar de aquel entonces, presidido por el General Juan
Velasco Alvarado, los pobladores son reubicados en unos arenales situados a
25 kilómetros al sur de Lima. Hasta aquí su historia se asemeja al surgimiento
de las barriadas de Lima: pero después va a tomar un giro importante por la
acción organizada de sus pobladores.
Ese giro estuvo dado por la planificación. En efecto, el enorme e inhóspito

desierto que es ocupado en menos de un mes por cien mil pobladores.
Habitándolo de manera planificada contando con una zonificación urbana con
áreas reservadas para vivienda, colegios, postas médicas, mercados, avenidas

5
principales, etc.; y con áreas reservadas para una zona industrial y productiva.
Las viviendas a su vez se agruparon en 24 lotes, organizadas en 16 manzanas
las cuales forman un grupo residencial, el cual reserva un área comunal donde
los pobladores construyeron un centro de educación inicial, un local comunal,
una posta médica, áreas deportivas y recreativas. Este diseño favorece la
gestión de una práctica vecinal y participativa desde las bases, sustentada en
la capacidad de gestión de los pobladores para resolver los problemas
elementales de servicios básicos: educativos, salud, transporte, recreación,
comercio y también a nivel productivo. De esta manera los pobladores que van
poblando el desierto lo hacen de manera ordenada.
Casi 15 años después Villa El Salvador (VES) era elevado a la Categoría de

Distrito. El 01 de Enero de 1984 tomaba juramento la primera gestión Municipal
que a la vez inicio una gestión democrática, participativa y concertadora.
Proceso que se promovió anualmente con la finalidad de lograr el ansiado
desarrollo integral de todo el distrito.
Estos dos planes de desarrollo fueron logrados en contextos bastantes difíciles.

En el primer caso, se trataba de transformar el desierto de manera planificada y
organizada en una zona urbana con el esfuerzo de los pobladores y con el
apoyo del estado. En el segundo de los casos se trataba de construir una
ciudad productiva en momentos en que el Perú vivía una de las crisis más
graves de su historia acompañada de la violencia terrorista que lo azotaba en
esa época. Junto con haber podido hacer realidad el Parque Industrial, Villa El
Salvador enfrentó a la violencia senderista y abogó por la Paz con Justicia
Social. La población se movilizó para condenar la violencia en circunstancias
en que el miedo parecía imponerse inevitablemente en los peruanos y
peruanas. Así, su Municipalidad y sus organizaciones, unidos con la ciudadanía
y las instituciones públicas, jugaron un rol importantísimo en la derrota de los
grupos alzados en armas. El precio que se tuvo que pagar fue alto, al punto tal
que una de sus principales dirigentes, María Elena Moyano, fue brutalmente
asesinada.
En la actualidad el distrito de villa el salvador cuenta con un Parque Industrial,

es decir logro el objetivo de ser un distrito industrial y productivo, generador de

6
fuentes de trabajo a sus habitantes. Cuenta con una población mayor a los
10,785 habitantes. Todo ello debido al capital social que se fue construyendo
de manera organizada, en el que la población se hizo protagonista en la
construcción de su ciudad, de manera responsable y con frente al futuro. Se
ha formulado el Plan de Desarrollo integral Concertado con un horizonte al
2021. De este plan la misma población a priorizado sus proyectos y actividades
a través del mecanismo de presupuesto participativo de la que la ciudad fue
una de las pionera a nivel nacional, cuenta con una universidad Nacional
tecnológica y dos universidades privadas, y se tiene planeado construir un
nuevo hospital y principalmente se enfoca en construir una ciudad de la cultura,
solidaria, moderna, competitiva y generadora de riqueza; segura, turística, líder
e integradora, es la visión de futuro y con equidad de género que hoy une y
moviliza a sus habitantes, hombres y mujeres de todas las generaciones.
Ley de Creación del distrito de Villa el Salvador
V
illa el salvador fue elevada a categoría de ciudad el 1 de junio de 1983
mediante el Decreto de Ley Nº23605, Ley de Creación del Distrito,
firmado por el entonces Presidente de la República, Arquitecto Fernando
Belaunde Terry.
I. Aspectos Generales
I.1. Ubicación:
Está ubicado en la costa central, departamento de Lima, a 20 Km al sur de la

capital, es uno de los 43 distritos que conforma Lima Metropolitana su altitud es de 176
m .s.n.m entre los paralelos 12° 12´ 34 Latitud Sur y los 76° 56´ 08" de Longitud Oeste.
I.2. Origen del Nombre del Distrito:
El nombre de Villa El Salvador fue propuesto por el Monseñor Luis Bambarén:

Villa Por lugar poblado y distinguida de otros lugares y El Salvador en homenaje al
Señor Jesucristo.
I.3. Limites:
La ley 23605 delimita a Villa El Salvador de la Siguiente manera:

7
• Nor-Este: Distritos de Villa María del

Triunfo y Pachacamac
• Sur-Este: Distritos de Pachacamac

y Lurín
• Sur-Oeste: Distritos de Lurín y

Océano pacifico
• Oeste: Distritos de Chorrillos y San

Juan de Miraflores
• Nor-Oeste: Distritos de San Juan de

Miraflores y Villa María del Triunfo
I.4. Extensión.
Tiene una extensión de 3,546 hectáreas, es decir 35,546. Kilómetros cuadrados.
I.5. Clima y temperatura.
Es Sub tropical árido siendo caluroso en verano y húmedo en invierno, su

temperatura media anual es de 18°C y 19°C
I.6. Relieve y suelo.
Su relieve se formo en millones de años. Esta cubierta por unas gruesas capas de
arena cuaternaria resultado de la erosión y sedimentación marina formando médanos
y colinas pétreas aisladas (cerros).
Su suelo es desértico y árido formando parte del desierto de Conchán, los

arenales de la tablada de Lurín, así como la gran duna del cerro lomo de corvina.
II. Aspectos Físicos
II.1. Zonas productivas
Se identifican 4 zonas:
1. Zona Residencial. Representa el 56% del área total del distrito,

corresponde a 9 sectores y asentamientos humanos periféricos, tiene su
origen planificado desde los primeros días de ocupación cuando se

8
reservó terrenos para centros de salud, centros educativos, parroquias,

mercados y amplias avenidas verticales y longitudinales proyectadas
para ser pulmón verde.
En la actualidad, a excepción de la Urbanización Pachacamac y

Asentamientos Humanos, en villa prima la estructura modular urbana
compuesto por Sector, Grupo, Manzana y Lote.
2. Zona Industrial. Comprende el Parque Industrial. Está conformado por

tres parcelas agrupadas en 7 gremios productivos: Artesanía, Cuero,
Confección, Carpintería, Fundición, Metal mecánica y Alimentos.
3. Zona Agroindustrial. En los inicios, se concibió como la principal
reserva ecológica del distrito, se ubicada al Nor Oeste. En este lugar se
desarrollan proyectos de tratamiento de las aguas servidas mediante
lagunas de oxidación, así como la producción en la crianza de ganado
vacuno, porcino y cultivo de forraje.
4. Zona de Playa. Comprende 5.5 kilómetros de playa: Venecia,
Barlovento y Conchän. Es una reserva económica que a futuro debe ser
explotada para bien del distrito. Toma importancia debido a
características que existen en la zona, resaltando el uso turístico,
recreacional, institucional comercial y residencial.
II.2. Zonificación Territorial
Es una división que se aplica para una mejor distribución del Presupuesto
Participativo y la aplicación del Plan Integral de Desarrollo Concertado al 2021.
Nuestro distrito en este aspecto tiene 9 territorios.
Territorio I :
-Comprende los Sectores 1 y 8, AA.HH y Asociaciones Vecinales

ubicadas en el Cerro Papa (los Balcones de Villa, Las Praderas de Villa, A.H.
Villa Unión, P.J. Bello Horizonte, Las Terrazas de Villa, Nuevo Paraíso, Villa
Victoria, A.H Hijos de Villa.)

9
Territorio II :
-Comprende el Sector 2
Territorio III :
- Comprende el Sector 3
Territorio IV :
- Comprende la Urbanización Pachacamac, Etapas 1, 2, 3, 4, Parcela 3-

A y parcela 3-C.
- Asentamientos Humanos del Grupo Residencial G: A.H. Señor de los

Milagros , A.H Quebrada Nuevo Horizonte , A.H Príncipe de Asturias Grupo D,
A.H. Príncipe de Asturias Ampliación Grupo D, A.H. Príncipe de Asturias Grupo
F, A.H. Príncipe de Asturias Ampliación Grupo F , A.H Portales de Pachacamac
, A.H La Paz , Ampliación de Vivienda Parcela del Grupo G3 Parcela C-3 , A.H
Residencial G Parcela 3c , Asociación de Vivienda Ferroviario, Asociación de
Vivienda Santa María de Villa , Conjunto Habitacional Barrio III Sector 2,
Conjunto Habitacional 8 de Febrero, Asociación de Vivienda de Talleristas
Hoyada Alta.
Territorio V :
-Sector 5: Coop. Virgen de Cocharcas, Asoc. Villa Jesús, asoc. Virgen

de la familia, Asoc. Granada, Coop. José maría Arguedas, Asoc. Republica de
Francia, Asoc. Villa del Mar, Asoc. Jesús la Luz del Mundo, Asoc. San Ramón,
Asoc. Cruz de Motupe, Asoc. Santa Beatriz de Villa, Asoc. Virgen de la Familia.
-Zona Agropecuaria (Asociaciones y Cooperativas Agropecuarias de

vivienda): Asoc. Santa Beatriz Villa del Mar, A.H. Los Huertos de Villa, Asoc. La
Concordia, Asoc. California, Asoc. Santa Elena, Asoc. Rinconada de Villa,
Coop. Las Vertientes, Asoc. Villa Rica.
-Zona Lomo de Corvina: Asoc. Los Minkas, Asoc. Lomo de Corvina

Asoc. Tres Regiones, Asoc. Tahuantinsuyo, Asoc. Santa Rosa, Asoc. Patitos
1, Asoc. Patitos 2, Asoc. Los Campesinos, asoc. Apasil, Pino 3 , pastor Sevilla
, San Antonio de Padua, Virgen de Cocharcas, El Triunfo de Villa , Mensajero

10
de la Paz, Señor de Cachuy , La Villa Colonia Cayetana, Agrobussines,

Heliconia, Virgen de Chapi, Juan Velasco , San Valentín , 18 de Octubre,
Familias Unidas, Virgen de la Candelaria, Santa Nélida 13 de Julio , 13 de
mayo, Chacrita Cajamarquina.
-Zona de playas: Zona Venecia, Asoc. Huertos de Conchan, Asoc. Villa

el Milagro, Asoc. Santa Rosa de Llanavilla.
Territorio VI :
- Sector 6
- Asociación de Vivienda San Juan de Miraflores, A.H. Rio Jordán y A.H

Familias Unidas
Territorio VII:
-Sectores 7,9 y 10 y Asentamientos Humanos ubicados en el Cerro

Lomo de Corvina: Arenas Vivas, Mirador de Villa, 11 de Diciembre, Collasuyo,
28 de Octubre, La Encantada, San Ignacio de Loyola, Mirador 200 Millas,
ampliación 9no. Sector.
Territorio VIII:
-Asentamientos Humanos que integran el Parque Metropolitano: 20 de

Octubre, Virgen de la Candelaria, los aires de Pachacamac, Ampliación Los
Aires, Las Brisas, Ampliación las Brisas de Pachacamac, Ampliación Max Uhle,
Max Uhle, Víctor Charo Villa la Unión y Lomas de Mamacona.
-A.H Jardines de Pachacamac, A.H Los Laureles de Villa , A.H. Ida

Lossio, A.H. Héroes del Cenepa, A.H. Valle de Jesús, A.H. Las Palmeras,
Asoc. De Vivienda Morro de Conchan.
Territorio IX: Parque Industrial (Parcelas 1,2, 2A)

11
III. ASPECTOS POLITICO SOCIAL
III.1. Mártires:
- Edilberto Ramos (1971)

- Primitivo Campos Roque. (1976)
- Maria Elena Moyano . (1992) Heroína Nacionl
- Victor Chero ()
- Jose Waliyeski (2005)
III.2. Visitantes Ilustres:
- Juan Pablo II . 5 de Feb 1985.

- Tomas Borge. (Comdte de la Rev. Nicaragüense ) 1 de Marzo 1986.
- Julius Nyrere. (Presidente de Tanzania) 11 de Marzo 1987.
- Andres Pérez . (Presidente de Venezuela) 11 de Marzo de 1987.
- Silvio Rodríguez (cantautor Cubano) Marzo 1987.
- Pablo Milanés (cantautor Cubano) marzo 1987.
- Vicente Felliu (Trovador). Marzo 1987.
- Alberto Cortés (Cantante).
- Oswaldo Guayasamín (Pintor).
- Jose Ignacio da Silva - Lula . (Partido de los Trabajadores del Brasil)
1988.
- Javier Pérez de Cuellar . (Sec.Gral de la ONU ) 22 de enero de 1992
- Sr. De los Milagros . Octubre 1996.
- Usha Norayan (Primera dama de la India ) mayo 1998.
- Susana Baca . (Cantante)
- Carlos Noriega (Astronauta peruano en la NASA ). Julio 1997
- Rey Juan Carlos y Sofía (Reyes de España). Noviembre 2001
- Francois Mitterrand . (Presidente de Francia)
- Kofi Annan (Naciones Unidas) - 11 de Noviembre 2003.
- Enrique Iglesias (Presidente BID) 26 de Marzo 2004.
- Evo Morales ( Presidente de Bolivia )

12
III.3. Premios y nominaciones
- "PREMIO NOVEL DE LA PAZ " - Nominado Enero. 1986.

- "PERSONAJE DEL AÑO" - Premio diario La Republica 14 de Nov.
1986.
- "CIUDAD MESAJERA DE LA PAZ " - Designación Asamblea General
ONU. 15 de Sep 1987.
- "PRINCIPE DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA " - Premio 15 de Mayo
1987.
- "CIUDAD PRODUCTIVA" - Nombramiento Ministerio de la Producción
Agosto 2005.
III.4. Lugares Públicos:
- Parque zonal Huáscar. Av. 200 millas - Av. Revolución. –

Esparcimiento
- Complejo Deportivo Municipal Iván Elías Moreno. Av. álamos, Sector
3 grupo 15. Exposición permanente de Fotos históricas y deportes
- Casas de la Juventud :
Urb. Pachacamac. ( IV Etapa, Sector 2. (junto al colegio Peruano
Canadiense)
Sala de lectura. (Cruce Av. Juan Velasco - Pastor Sevilla, Sector 6)
Casa de la Juventud Primer Sector (Cruce Av. Micaela Bastidas - Los
Ángeles).
- Parque Industrial. Ferias y oferta de productos fabricados por los
mismos empresarios.
- Centro de comunicación popular: La primera emisora y el primer
canal comunal de Villa El Salvador Av. Cesar Vallejo costado comisaría.
- Variedad de discotecas: ubicadas en diversos lugares del distrito.

13
V.-Políticas de la Gestión Municipal
En el Desarrollo de las Funciones, en el ejercicio de las competencias y en la

ejecución de las actividades de gestión municipal, los integrantes de la
Municipalidad deben observar las políticas que orientan el proceso gerencial en
cuanto a la Planificación, Organización, Dirección, Administración de Personal
y Control:
1.- Políticas de Planificación:
a) La Municipalidad como responsable del desarrollo integral local, emplea

algunas herramientas o técnicas propias de la planificación estratégica, que
permitirán organizar y orientar los recursos públicos a través de las actividades
y proyectos con la finalidad de lograr los objetivos previstos por la institución,
orientado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
b) La planificación debe lograr un equilibrio eficaz con los recursos financieros

disponibles, para satisfacer las necesidades de la población de manera
sostenida y asegurando el desarrollo sustentable de la jurisdicción.
c) Planeamiento de corto plazo debe necesariamente responder a los planes

integrales de desarrollo local a mediano y largo plazo que se aprueben por el
Concejo Municipal.
d) Planeamiento estratégico, es una herramienta básica del gobierno local,

para lo cual debe realizarse un trabajo dinámico y participativo con los
miembros de la comunidad y la Municipalidad. La relación dinámica debe
permitir que las acciones municipales se adapten de manera previsora a los
cambios constantes de la cultura y de la sociedad; esto exige que las
autoridades y funcionarios de la Municipalidad tomen decisiones oportunas
para adecuar la gestión a los cambios del entorno.

14
2.- Políticas de Organización:
a) La Organización de la Municipalidad debe responder a una cultura

institucional sustentada en valores y decidida a la búsqueda de la excelencia,
para lograr que el gobierno local sea eficaz en la satisfacción continua de las
necesidades de los vecinos para lograr su bienestar.
b) La Municipalidad debe implementar procesos de modernización integral,

realizándose tantos cambios como sean necesarios en un proceso de mejora y
adaptación continua, para el cumplimiento eficientemente de las expectativas
de los ciudadanos, por lo cual deberá entre otras cosas mejorar la calidad del
gasto público teniendo en cuenta una gestión por resultados.
c) La Organización del trabajo en la Municipalidad debe diseñarse en función

de la cultura institucional y de las estrategias del desarrollo local que se
señalen en los respectivos planes a corto o mediano plazo.
d) El Diseño Técnico de las áreas de la organización y de los procesos de

gestión debe definir con claridad los estándares de tiempo de producción,
calidad, costos y productividad; orientándose todos al bienestar de los vecinos.
e) La Producción de los bienes y servicios municipales que se ofrecen a la

comunidad debe realizarse bajo el principio de modernización y flexibilidad para
reducir la burocracia y los costos y con ello disminuir la brecha de la demanda
de bienes y servicios y la necesidad cubierta de la población.
3.- Políticas de Dirección:
a) Los funcionarios y empleados de confianza de la Municipalidad realizarán

una gerencia estratégica, distribuyendo los recursos públicos locales en función
de los objetivos señalados en los distintos planes de desarrollo o de acción,
basándose en los recursos disponibles.

15
b) Los funcionarios y empleados de confianza deben ejercer un liderazgo

participativo, promoviendo el trabajo en equipo y manteniendo la motivación del
personal a su cargo para que desarrollen su capacidad de crítica e iniciativa, lo
cual exige un trabajo de intensa coordinación entre todos los niveles de la
organización para lograr una mejora continua de las acciones municipales.
c) El liderazgo y participación en los equipos de trabajo exige a cada uno de
sus miembros una apertura al conocimiento que deberá estar reflejado en la
calidad y respeto de sus trabajos a nivel de unidad orgánica.
d) Los funcionarios y empleados de confianza deben asumir sus funciones de

dirección desde un enfoque modernizador, para lograr anticiparse a las
exigencias de un entorno político, social, económico y cultural en permanente
cambio; en tal sentido deben tomar sus decisiones buscando un equilibrio entre
la responsabilidad en el logro de resultados previstos y la oportunidad de
asumir nuevos retos y riesgos.
e) Los canales trasmisores, canales de comunicación no se circunscriben a las

líneas jerárquicas de autoridad, delimitadas en la estructura orgánica, por el
contrario deberá garantizarse una comunicación fluida, completa y segura al
interior de la Municipalidad; lo cual evidencia que todas las áreas manejan una
misma visión para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
4.- Políticas de Administración de Personal:
a) El personal de la Municipalidad debe estar comprometido en hacer bien su

trabajo, debiendo desarrollar al máximo su capacidad de iniciativa e ingenio,
para aplicarlo en la ejecución de sus tareas y en la solución de los problemas
que se le planteen en el desarrollo de las mismas.
b) La integración de personal necesario para cubrir los puestos de trabajo debe

realizarse en función a las reales necesidades de gestión y a la capacidad
financiera de la Municipalidad; la selección debe basarse en las capacidades,
habilidades y experiencia idónea para el desempeño eficiente y eficaz del
cargo.

16
c) La evaluación del personal debe ser permanente en función a criterios de

productividad, para ello la Municipalidad debe proporcionar la capacitación e
instrucción necesaria para el desempeño del puesto, así como para promover
el desarrollo permanente del personal dentro de la institución.
d) Las relaciones laborales deben realizarse dentro de un ambiente dispuesto
permanentemente al diálogo y la concertación de voluntades para el logro de
los objetivos institucionales en beneficio de la comunidad.
5.- Políticas de Control:
a) En primera instancia corresponde a cada uno de los miembros de la

Municipalidad, realizar acciones de control de la gestión, según las tareas
asignadas y el grado de responsabilidad que le corresponde en el cumplimiento
de las mismas.
b) El control de las acciones municipales deberá centrarse en la verificación de

resultados, de acuerdo con los objetivos y metas señalados en los respectivos
planes estableciéndose el impacto de las mismas en relación con el beneficio
real que reciben los ciudadanos.
c) En las acciones de control tendrán prioridad las que conlleven a una acción
correctiva para el cumplimiento de los objetivos de los planes correspondientes.
d) El control debe basarse en criterios flexibles, adaptándolos a los cambios

imprevistos de los planes de acción y en concordancia con las normas técnicas
de control interno vigentes para el sector público.
VI.- Unidades Orgánicas
01. DE LOS ÒRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

17
01.2. ALCALDÍA
La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo de la MVES. Está a cargo del

Alcalde, quién es la máxima autoridad administrativa y representante legal de la
Municipalidad, así como titular del respectivo pliego presupuestario.
Corresponde al Alcalde ejercer las funciones ejecutivas del gobierno municipal

y las atribuciones señaladas en el Artículo Nº 20º y otras disposiciones de la
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas legales
vigentes, pudiendo delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las
administrativas en el Gerente Municipal, de conformidad a lo establecido en el
inciso 20 del Artículo Nº 20º de la Ley antes citada.
01.3. GERENCIA MUNICIPAL

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección de más alto nivel
administrativo. Depende de la Alcaldía y es responsable de planear, organizar,
dirigir y controlar las actividades propias de la administración municipal a su
cargo, con plena sujeción a la normatividad en vigencia.
03. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
03.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El Órgano de Control Institucional es responsable de ejecutar el control
gubernamental interno posterior en la MVES, para la correcta y transparente
gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, cautelando la legalidad y
eficiencia de sus actos y operaciones, así como el cumplimiento de las metas y
logro de sus resultados previstos.
04. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
04.1. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano responsable de asesorar

legalmente al Alcalde, Gerente Municipal y demás funcionarios de la
Municipalidad, dentro de las funciones establecidas, para que los actos propios
de la gestión edilicia se enmarquen dentro de las disposiciones legales del
ordenamiento jurídico vigente.
04.2. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

18
La oficina de planeamiento y presupuesto -OPP es el órgano de

asesoramiento responsable de conducir, coordinar, supervisar y evaluar los
procesos derivados de los sistemas de planeamiento, presupuesto y de
inversión pública en la MVES, de conformidad a lo establecido en la
normatividad correspondiente, así como desarrollar e implementar estudios y
propuestas de desarrollo institucional y tecnología de la información.
04.2.1. UNIDAD DE PRESUPUESTO
La Unidad de Presupuesto es responsable de los procesos de

programación y evaluación presupuestal de la MVES, en concordancia a la
normatividad vigente.
04.2.1.1. UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA

INTERNACIONAL
La Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional es

responsable de los procesos de planeamiento estratégico y operativo
institucional, así como de promover, proponer y coordinar la ejecución de la
estrategia general de la Municipalidad para lograr la participación de las fuentes
de cooperación técnica internacional en el desarrollo del distrito.
04.2.3. UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, TECNOLOGÍA DE

LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
La Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la Información y

Estadística es la responsable del diseño y adecuado funcionamiento de los
modelos organizacionales y de los sistemas informáticos, así como del
tratamiento de la información estadística, en la MVES.
04.3. OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Oficina de Participación Ciudadana es la encargada de fortalecer la

participación vecinal en el proceso de desarrollo local y en la gestión municipal,
de conformidad a lo establecido en la normatividad en vigencia.
05. ÓRGANOS DE APOYO
05.1. SECRETARÍA GENERAL

19
La Secretaría General, es el órgano responsable de coordinar las

actividades de apoyo técnico y administrativo necesarias para el
funcionamiento de la Municipalidad, especialmente del Concejo Municipal y la
Alcaldía. Desarrolla las actividades que le delega el Alcalde, de conformidad a
lo establecido en la normatividad vigente.
05.2 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de defensa judicial de los

derechos e intereses de la MVES ante los Órganos Jurisdiccionales de los
diferentes Distritos Judiciales de la República. Interviene en todas las
Instancias de los fueros Constitucional, Civil, Laboral,
Penal y otros de carácter público y/o privado, así como en las demandas
administrativas de carácter contencioso y las que determine la Ley N° 17537 -
Ley de Defensa Judicial del Estado.
05.3. UNIDAD DE COMUNICACIONES
La Unidad de Comunicaciones es responsable de proyectar y sostener una

adecuada imagen institucional de la Corporación Municipal, desarrollar y
ejecutar estrategias de comunicación hacia la comunidad, así como crear
identidad en sus trabajadores, de acuerdo a las políticas, normas y principios
institucionales. Desarrolla actividades de prensa relaciones públicas y
protocolo.
05.4. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
La Oficina General de Administración -OGA es el órgano responsable de

gestionar la provisión oportuna de recursos humanos, financieros y materiales
asignados a la
Municipalidad y de conducir la ejecución presupuestaria. Brinda los

servicios de administración documentaria, atención al usuario y otros que, en el
ámbito de su competencia, sean necesarios para el desempeño eficaz de la
Municipalidad y de los órganos que la conforman.
05.4.1. UNIDAD DE CONTABILIDAD

20
La Unidad de Contabilidad es responsable de ejecutar el registro y

contabilizar las transacciones realizadas por las diferentes dependencias de la
Municipalidad; así como de formular los estados financieros y de ejecución
presupuestaria de las unidades ejecutoras de la Municipalidad, de conformidad
a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Contabilidad y demás
normas conexas, para proporcionar información adecuada y oportuna para la
toma de decisiones.
05.4.2. UNIDAD DE FINANZAS
La Unidad de Finanzas es responsable de la administración centralizada de

los fondos públicos de la Municipalidad, de conformidad a las normas y
procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería.
05.4.3. UNIDAD DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
La Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos es responsable de la

administración y desarrollo de los recursos humanos de la MVES y de propiciar
y mantener el clima laboral adecuado para el logro de los objetivos y metas
institucionales.
05.4.4. UNIDAD DE LOGÍSTICA
Es la unidad orgánica de la Oficina General de Administración responsable

de programar, coordinar, ejecutar y controlar el abastecimiento de bienes y
prestación de servicios que requieren los órganos de la MVES.
05.4.5. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN

AL USUARIO
La Unidad de Administración Documentaria y Atención al Cliente es

responsable de recepcionar, registrar y entregar los documentos que ingresan
a la MVES y los que se distribuyen a otras dependencias públicas y privadas.
Asimismo, ordena y custodia el acervo documentario de la institución y
desarrolla actividades orientadas a una óptima atención al usuario.
06. ÓRGANOS DE LÍNEA
06.1. GERENCIA DE RENTAS

21
La Gerencia de Rentas es el órgano responsable de la adecuada

administración del sistema tributario y no tributario municipal, en concordancia
con la normatividad en vigencia y las políticas de la MVES.
06.1.1. SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y ORIENTACIÓN

TRIBUTARIA
La Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria es responsable

de organizar y mantener actualizada la base de datos de los contribuyentes,
promover la ampliación de la base tributaria y el registro de predios del Distrito
y orientar sobre las obligaciones y derechos del contribuyente.
06.1.2. SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN
La Subgerencia de Recaudación es responsable del proceso de

recaudación de la deuda tributaria y no tributaria registrada en la Subgerencia
de Administración y Orientación Tributaria.
06.1.3. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL CIUDADANO
La Subgerencia de Fiscalización y Control Ciudadano es responsable de

controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos.
06.1.4. SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA
La Subgerencia de Ejecutoría Coactiva es responsable del proceso de

ejecución coactiva de las deudas tributarias y no tributarias a la Municipalidad.
06.2. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
La Gerencia de Desarrollo Económico es el órgano responsable de

promover el desarrollo económico del distrito y de crear las condiciones
necesarias para lograrlo con la efectiva participación del sector privado y de la
población en general.
06.2.1. SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

EMPRESARIAL

22
La Subgerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial es responsable del

promover y apoyar el emprendimiento y desarrollo empresarial,
preferentemente de las micro y pequeñas empresas en el Distrito.
06.2.2. SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
La Subgerencia de Licencias y Defensa del Consumidor es responsable de

procesar y resolver las solicitudes de autorizaciones y licencias de los
establecimientos comerciales, industriales y de espectáculos públicos, así
como velar por la salubridad e higiene durante su funcionamiento.
06.2.3 SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
La Subgerencia de Defensa Civil es responsable de coordinar la prevención

y atención de emergencias y desastres, así como realizar las inspecciones
técnicas de seguridad para el ejercicio de actividades comerciales, de servicio
u otras de carácter público.
06.3. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
La Gerencia de Desarrollo Urbano es el órgano responsable de promover y

orientar la mejor ocupación y utilización del territorio que corresponde a la
circunscripción de la MVES y velar por la correcta organización del espacio
físico, de acuerdo a los planes de desarrollo integral del distrito.
06.3.1. SUBGERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
La Subgerencia de Catastro y Control Urbano es responsable del

planeamiento y regulación del desarrollo urbano, así como del levantamiento y
procesamiento de la información catastral del Distrito.
06.3.2. SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS
La Subgerencia de Proyectos y Obras es responsable del desarrollo y

mantenimiento de la infraestructura pública del Distrito.
06.3.3. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

23
La Subgerencia de Transportes y Seguridad Vial es el órgano responsable

de promover coordinar, ejecutar y controlar programas orientados a la
seguridad vial.
06.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
La Gerencia de Desarrollo Social es el órgano encargado de promover y

apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de la población del distrito, en
especial de la juventud y de la población vulnerable que se encuentra en
situación de pobreza y pobreza extrema, principalmente a través de programas
de educación, cultura, deporte y defensa del niño y del adolescente.
06.4.1. SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE
La Subgerencia de Salud y Ambiente es responsable de promover y apoyar

el mejoramiento de la salud de la población del distrito, así como de la
prevención y recuperación del ambiente.
06.4.2. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y

JUVENTUD
La Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud es responsable

de promover y ejecutar programas en el ámbito de su competencia y con
énfasis en el desarrollo integral de la juventud.
06.4.3. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
La Subgerencia de Programas Sociales es responsable de promover y

ejecutar programas orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la
población del distrito, en especial de la población vulnerable que se encuentra
en situación de pobreza y pobreza extrema.
06.4.4. SUBGERENCIA DE DEMUNA
La Subgerencia de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente –

DEMUNA es la responsable de promover y ejecutar programas orientados a la
defensa de los derechos del niño y adolescente, así como al mejoramiento de
la calidad de vida de esta población.
06.5. GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

24
La Gerencia de Servicios Municipales es el órgano responsable de

gestionar la adecuada prestación y mantenimiento de los servicios públicos
locales de mantenimiento de áreas verdes, manejo de residuos sólidos y
registro civil.
06.5.1 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES
La Subgerencia de Registros Civiles es responsable de administrar el

Registro Civil del distrito y conducir las actividades relacionadas con la
prestación de sus servicios a la comunidad.
06.5.2. SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES
La Subgerencia de Áreas verdes es responsable de ejecutar y supervisar

actividades de conservación, mantenimiento y renovación de parques, jardines
y áreas verdes.
06.5.3. SUBGERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
La Subgerencia de Residuos sólidos es responsable de ejecutar y

supervisar la gestión de los residuos sólidos en el Distrito.
06.6. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES
El Programa de Promoción de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades es el

órgano encargado de las actividades relacionadas con el desarrollo y
promoción de los derechos de la mujer, así como de promover el enfoque de
igualdad de oportunidades entre mujeres y varones.
07. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
1.1. AGENCIAS MUNICIPALES DE DESARROLLO
Las Agencias Municipales de Desarrollo son los órganos desconcentrados

responsables de proporcionar servicios públicos municipales determinados por
norma expresa, así como desarrollar proyectos y actividades orientados al
desarrollo integral y sostenible del Distrito, en coordinación con las Gerencias
de Línea según corresponda. Sus funciones son diferenciadas y asignadas en

25
concordancia con las características y necesidades propias de su respectiva

jurisdicción y las prioridades en el marco de los planes en vigencia.
Las Agencias Municipales de Desarrollo dependen jerárquicamente de la

Gerencia Municipal y funcionalmente de las gerencias de línea y oficinas de
asesoramiento y apoyo de la MVES.

26
PRESUPUESTO DE INGRESOS – PIA 2013
PRESUPUESTO POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE S/.
1 RECURSOS ORDINARIOS 13´312,636

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9´261,670
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS:
FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 21´533,185

IMPUESTO MUNICIPALES 13´813,409
CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
669,552
TOTAL 58´590,452
PRESUPUESTO DE GASTOS – PIA 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS
GENÉRICA DE GASTOS IMPORTE S/.
Gastos Corrientes
Personal y Obligaciones Sociales 7´367,620
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8´748,023
Bienes y Servicios 15´610,325
Donaciones y Transferencias 4´842,885
Otros Gastos 60.000
Gastos de Capital
Adquisición de Activos No Financieros 21´961,599
TOTAL 58´590,452

27
Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional 28
VII. RESULTADOS INSTITUCIONALES POR UNIDADES ORGÁNICAS
RESULTADOS INSTITUCIONALES
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
ALCALDÍA
Línea Estratégica Condición de Interés Resultado Indicador de Resultado Línea de Base
Consolidar la gestión de una

L. E. Nº 06: Ciudadanía y
Democracia Participativa
En el 2012, el cumplimiento de las

administración eficiente, eficaz
% de Índice de eficacia en el actividades y metas físicas del Plan
y transparente, a través de la
Nivel medio en la consolidación cumplimiento de actividades y Operativo Institucional registró un
implementación de políticas
de una administración eficiente, metas físicas indicador de eficacia de 84%
públicas que contribuyan a
eficaz y transparente. % de aprobación de la Gestión En el 2012 la gestión municipal obtuvo
brindar servicios públicos de
Municipal un 60 % de aprobación por parte de la
calidad a la población de Villa
población.
El Salvador.

29

GERENCIA MUNICIPAL
Ciudadanía y
En el 2012, el cumplimiento de las

Participativa
Democracia
L. E. Nº 06:
Nivel medio en la gestión de Consolidar la gestión de una % de Índice de eficacia en el

actividades y metas físicas del Plan
una administración eficiente, administración eficiente, eficaz cumplimiento de actividades y
Operativo Institucional registró un
eficaz y transparente. y transparente. metas físicas
indicador de eficacia de 84%

30

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Existe un alto número de Se verifica que 24 unidades En la municipalidad se identifican

Existe un bajo número de
unidades orgánicas que orgánicas realizan procesos 44 unidades orgánicas que emiten
unidades orgánicas que ejecutan
ejecutan actos administrativos técnicos - administrativos actos administrativos
actos administrativos acorde con
acorde con la normatividad acorde a la normatividad contraviniendo la normatividad
la normatividad vigente.
vigente. vigente. vigente.

31

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Indicador de
Línea Estratégica Condición de Interés Resultado Línea de Base
Resultado
En el año 2012 de 490 solicitudes ante este

despacho por parte de las unidades
orgánicas para la emisión de opinión legal
Elevado índice de
en asuntos administrativos (procedimientos
Línea Estratégica Nº Alto índice de procedimientos procedimientos Nº de actos
administrativos) en procedimientos de
6: "Ciudadanía y administrativos erróneos y de administrativos de aplicación administrativos
segunda instancia, se emitieron 150
Democracia aplicación de normas legales y correcta conforme a las conforme a la
opiniones legales declarándose como
Participativa" administrativas. normas legales y normatividad vigente.
fundadas los recursos administrativos
administrativas.
presentados por los administrados; es decir
se aplicaron erróneamente las normas
legales.

32

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Línea
Condición de Interés Resultado Indicador de Resultado Línea de Base
Estratégica
Fortalecimiento en la priorización de
Tener un adecuado criterio, en Evaluación y declaración de
Línea Estratégica Nº 06: Ciudadanía y
proyectos a través de líneas de 10 Proyectos priorizados en el

cuanto a la priorización de viabilidad de los proyectos
acción (asistencia técnica por parte Presupuesto Participativo 2014.
proyectos. priorizados.
democracia participativa.
de OPI y talleres)
Las unidades formuladoras y

Incremento en el porcentaje
consultores externos presentan sus
Una mayor cantidad de de proyectos declarados 80 perfiles de proyecto de
proyectos en base a las últimas
proyectos declarados viables. viables respecto al año inversión pública.
modificaciones de la DGPI, en torno
anterior.
a la elaboración de los proyectos.

33
Los lineamientos estratégicos

Villa El Salvador cuenta con
proporcionan las herramientas para Procesos de articulación 01 PIDCVES desactualizado y
un PIDCVES actualizado y
optimizar la planificación del implementados. sin aprobación.
articulado
desarrollo distrital.
Cumplimiento de las normas

Mayor ejecución de Proyectos Incremento en el número de
impulsadas por el MEF para la 95% de metas cumplidas del PI.
viabilizados. proyectos ejecutados.
obtención de recursos.
Creación de alianzas
Obtención de convenios de
interinstitucionales para la Cantidad de alianzas Establecer 01 alianza
cooperación interdistrital para el
ejecución de proyectos de establecidas. estratégica para el distrito.
desarrollo local.
impacto distrital.
Orientación de una adecuada

gestión, para la prestación servicios
Actualización de PDI. 01 PDI aprobado. 01 PDI desactualizado.
de calidad, el cuál mejore la
efectividad de la acción municipal.

34
Consolidación en políticas de
austeridad, recursos humanos y Consolidar políticas Garantizar la eficiencia de
Porcentaje de reducción en
financieros para obtener un mejor relacionadas a la reducción de recursos en la articulación de la
gastos.
control interno en la gestión de la gastos a nivel institucional. gestión interna.
MUNIVES.

35

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / UNIDAD DE PRESUPUESTO
Línea
Estratégica
Mejora al 100 % de la capacidad Solo se implementan acciones en un 50

Limitada capacidad operativa para
operativa para garantizar la % de Nivel de % para garantizar la fluidez y
garantizar la fluidez y consistencia
fluidez y consistencia de los Capacidad Operativa consistencia de los procesos
de los procesos presupuestales.
procesos presupuestales presupuestales.

36

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / UNIDAD PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Línea Estratégica
Condición de Interés (*) Resultados Indicadores de Resultado Línea de Base
PIDC
Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia
45 Unidades orgánicas con

40 % de Unidades Orgánicas cuentan planes operativos que no
Personal de Unidades Personal de Unidades Orgánicas con POI basado en resultados permiten medir resultados
Orgánicas de la desarrolla el enfoque de logrados
Municipalidad manejan resultados en la planificación
mecanismos de operativa para optimizar el uso
planificación que no de recursos y la toma de
permiten optimizar recursos. decisiones oportunas 10 órganos de nivel gerencial (incluye Ningún órgano de nivel gerencial
Participativa
02 órganos de la Alta Dirección) cuenta con información oportuna

cuentan con información oportuna para del monitoreo y evaluación del
la toma de decisiones POI.
Personal de organos de
Órganos de línea responsables
línea de la Municipalidad
de la promoción del desarrollo
con recursos
económico, social y prestación 08 órganos de línea elaboran por lo 03 órganos de línea están
presupuestales limitados
de servicios públicos elaboran menos un proyecto y/o actividad para elaborando proyectos para
para la promoción del
proyectos y/o actividades para gestión ante cooperación internacional gestión ante la cooperación
desarrollo económico, social
gestión de cooperación
y prestación de servicios
internacional
públicos.

37
Resultados Institucionales

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO /
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL , TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
Línea
Condición de Interés Resultado Indicador de Resultado Línea de Base/Situación
Estratégica
Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia
Inadecuadas condiciones Adecuadas condiciones 80 % de los equipos informáticos

el 40 % de equipamiento de nuestra
para la conectividad a los para la conectividad de los instalados en nuestra institución
institución cuenta con un sistema que
activos Informáticos en la activos Informáticos en la cuenta con un sistema que
garantiza la conectividad a los activos
Municipalidad de Villa El Municipalidad de Villa El garantice la conectividad de los
informáticos (ups, estabilizadores etc.)
Salvador Salvador activos informáticos
Participativa
El personal de la 50 % del personal de nuestra Institución no

Insuficiente capacidad del 50% de personal capacitado y
Municipalidad incrementa cuenta con capacidades suficientes o
personal en el uso de los que usan correctamente los
sus capacidades en el uso conocimientos en la utilización de los activos
activos informáticos. activos informáticos.
de los activos informáticos. informáticos

38

OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Línea Estratégica Condición de Interés (*) Resultados Indicadores de Resultado Línea de Base
Línea Estratégica Nº 06: Democracia
Participativa y Ciudadana
De 2000 organizaciones
Incremento de 800 sociales en el distrito, 1000 se
Limitaciones para una efectiva
Villa el salvador cuenta con organizaciones sociales encuentran registradas en el
participación ciudadana activa y
una sistema de participación debidamente articuladas en un RUOS de VES, las cuales no
democrática en la Gestión del
ciudadana fortalecido. sistema de participación están debidamente articuladas
Desarrollo Local.
ciudadana. en un sistema de participación
ciudadana.

39

SECRETARIA GENERAL

Línea Estratégica Nº 06: Ciudadanía y Democracia Participativa
Nivel moderado de eficacia en El 80% de procedimientos de

El 50% de procedimiento de solicitudes
la atención de los solicitudes de Acceso a la % de Solicitudes de Acceso
de Acceso de Información Pública son
procedimientos de solicitudes Información Pública son a la Información Pública
atendidos por la Municipalidad dentro
de Acceso a la Información atendidos dentro del plazo atendidas dentro del plazo.
del plazo establecido por Ley.
Pública en la Municipalidad. establecido por Ley.
El 80% de los Proyectos de

Nivel moderado en la atención El Nº de proyectos de El 50% de Proyectos de Normas
Normas Municipales que llegan
oportuna de los proyectos de Normas Municipales Municipales que llegan a Secretaria
a Secretaria General son
normas legales. atendidos oportunamente General son atendidos oportunamente.
atendidos oportunamente.

40

PROCURADURÍA PÚBLICO MUNICIPAL
Alto Número de Procesos Bajo Número de Procesos

Se ejerce la defensa de los intereses y
Judiciales en trámite Judiciales en trámite % de Procesos Judiciales
derechos de la Municipalidad en 487
interpuestos contra la interpuestos contra la con Sentencia Firme
procesos judiciales en trámite
Municipalidad Municipalidad

41

UNIDAD DE COMUNICACIONES
Línea Estratégica Nº La Gestión Municipal cuenta

Nivel moderado de población que % de la población que tiene una
06: Ciudadanía y Incremento de la aprobación con un 60% de aprobación.
tiene una imagen desfavorable de la imagen favorable de la gestión
democracia de la gestión municipal. Fuente: Cpi
gestión municipal. municipal.
participativa Setiembre 2012

42

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE CONTABILIDAD
Línea
Estratégica
L. E. Nº 06: Ciudadanía y Democracia Participativa
Se elaboran Estados Se elabora 12 reportes de Nº de Estados Financieros En el 2012 no se elaboraron Estados

Financieros Mensuales Estados Financieros Mensuales Mensualizados Elaborados y Financieros Mensualizados a tiempo
desactualizados. Actualizados. Actualizados real.
Se implementa en una 1era etapa

un Centro de Costos, como parte Sistema Centro de Costos
Las Unidades Orgánicas no
de la Implementación de un Implementado
ejecutan sus gastos Existen 45 Unidades Orgánicas que no
Sistema de Costeo (ABC - Costos Nº de Unidades Orgánicas
conforme las actividades cuenta con un reporte de gastos por
Basados en Actividades) que que cuentan con un reporte
programadas en el proceso actividades actualizado.
permitirá a las Unidades de ejecución de gastos
de planeamiento.
Orgánicas contar con su reporte actualizado
de gastos actualizados.

43

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE FINANZAS
95 % de operaciones
99% de operaciones atendidos en caja
atendidas y registrados
Se realiza una óptima Mejora de la Gestión 95 % de obligaciones de pago en
90 % de obligaciones de pago
administración de los Administrativa de los concordancia con las Normas de
efectuados
ingresos y egresos. ingresos y egresos. Tesorería
75 % de expedientes
85% de documentos atendidos.
atendidos.

44

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
L. E. Nº 06: Ciudadanía y Democracia
El 80 % de servidores de la
Participativa
Nivel Moderado de rendimiento El 50 % de servidores brinda un

Municipalidad mejoran sus
del personal que brinda servicio a Nº de Servidores Capacitados servicio de calidad a la
capacidades en el ejercicio
la comunidad. comunidad.
de sus funciones.

45
RESULTADO INSTITUCIONAL

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE LOGÍSTICA
Adecuado funcionamiento,
Línea Estratégica Nº Inadecuado funcionamiento Se garantiza el 65% en el
garantizando el 80 % del
06: Ciudadanía y del Sistema de % de adquisiciones programadas abastecimiento a las Unidades
Sistema de Abastecimiento
Democracia Abastecimiento de bienes, y ejecutadas dentro del plazo. Orgánicas conforme a las
de bienes, materiales e
Participativa materiales e insumos. adquisiciones programadas y
insumos.
ejecutadas dentro del plazo.

46

Oficina General de Administración - Unidad de Administración y Atención al Usuario
L.E Nº 06: Ciudadanía y Democracia
Limitada Capacidad en la
Se brinda un óptimo y eficiente Nº de Usuarios Atendidos En el 2012 ingresó por mesa de
atención de los expedientes y
servicio de atención y Nº de Expedientes y partes 35 235 expedientes y
documentos y orientación a los
orientación a 38 000 usuarios. Documentos Recepcionados documentos.
usuarios.
Participativa
Existen 2 182 unidades que se

Limitada Capacidad para el
encuentran en custodia que
ordenamiento de expedientes y Se cuenta con un archivo Nº de Unidades
contienen expedientes y
documentos en el archivo central organizado en un 60 %. Sistematizadas
documentos que no están
central.
sistematizados.

47

GERENCIA DE RENTAS
Línea Estratégica Condición de Interés (*) Resultados Indicadores de Resultado Línea de Base/Situación actual
democracia participativa
Nº de contribuyentes que
32,20% de recaudación
A enero del 2013 existe efectúan sus pagos pendientes A enero del 2012 existía cuenta por
por impuesto predial,
una cuenta por cobrar de por concepto de impuesto predial. cobrar de S/.35,651184,16 nuevos
que es equivalente a la
S/, 42,342169,45 nuevos Distribución de cartas y soles correspondiente al impuesto
suma de
soles por concepto de resoluciones de determinación a predial y se recaudó el 34,14%
S/,13,632004.99 nuevos
impuesto predial. los contribuyentes por los pagos monto de 12,171,433,03 nuevos soles.
soles.
pendientes en el impuesto predial.

48
GERENCIA DE RENTAS/ SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Bajo nivel de conocimiento de 42 % de contribuyentes 20 % de los contribuyentes, que

Nº de contribuyentes que
Línea Estratégica Nº 06: Ciudadanía y Democracia
los contribuyentes sobre sensibilizados e informados sobre asciende a 15000, conocen sus
conocen sus derechos y
derechos y obligaciones en sus derechos y obligaciones en derechos y deberes en materia
obligaciones tirbutarias
materia tributaria. materia tributaria tributaria.
Participativa
Alto índice de expedientes Nº de expedientes 41% equivalentes a 1 281

55% de expedientes contenciosos
tributarios contenciosos y no contenciosos y no expedientes contenciosos y no
y no contenciosos resueltos
contenciosos por resolver contenciosos resueltos contenciosos han sido resueltos.
15% equivalentes a 11 417 de

Base de Datos de los 52% de contribuyentes con datos Nº de contribuyentes con
contribuyentes tienen sus datos
contribuyentes desactualizada. actualizados y correctos datos actualizados.
actualizados.

49
GERENCIA DE RENTAS / SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN
En los 04 últimos años existe una tasa de

La Municipalidad de Villa El
Existe una alta tasa de Tasa de Morosidad en el morosidad del 41.38% del Impuesto Predial
Línea Estratégica Nº Salvador incrementa el nivel de
Morosidad (en el pago del pago del Impuesto Predial de 37,250 contribuyentes y asciende a
06: Ciudadanía y recaudación, reduciendo la Tasa
Impuesto Predial y Arbitrios Tasa de Morosidad en el S/.14'513,359.95, Mientras que en Arbitrios
Democracia de Morosidad en el pago de
Municipales) en el Distrito pago de Arbitrios Municipales fue de 49.69% equivale a
Participativa Impuesto Predial a 35% y en el
de Villa El Salvador Municipales 37,950 contribuyentes y asciende a
pago de arbitrios a 40%.
S/.19'098,057.40.

50

GERENCIA DE RENTAS/ SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL CIUDADANO.
Línea
Condición de Interés Resultados Indicadores de Resultado Línea de Base/Situación actual
Estratégica
Línea Estratégica Nº 05: Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana
El 70% de del comercios ambulatorio

Alto nivel de comercio Se registra un bajo nivel de un 30 % de Nº de unidad que se dedican al
en las avenidas principales no cuentan
ambulatorio no regulado en las comercio ambulatorio no regulado en las comercio ambulatorio no
con la autorización municipal
avenidas principales. avenidas principales. regulado fiscalizados.
correspondiente.
Alto nivel de establecimientos

Se registra un bajo nivel de un 20 % de Existe 717, (85%) de establecimientos
comerciales en el distrito que Nº de establecimientos
establecimientos comerciales que ejercen comerciales que ejercen un giro distinto
ejercen un giro distinto al giro comerciales fiscalizados.
un giro distinto al giro autorizado. a lo otorgado.
autorizado.
Existen 556 principales contribuyentes

Alto nivel de contribuyentes que que no han declarado modificaciones
han efectuado cambios en sus Reducido Nivel de contribuyentes que han Nº de principales contribuyentes realizadas en sus edificaciones.
predios y no han sido declarados efectuado cambios en sus predios y no han que efectúan sus declaraciones
(Omisión) y que han declarado sido declarados (Omisión) y que han de las actualizaciones de sus
pero con un valor inferior al que declarado pero con un valor inferior al que edificaciones
corresponde realmente corresponde realmente (subvaluación). Nº de predios fiscalizados Existen 5245 predios en calidad de
(subvaluación). subvaluadores y omisos en el sistema de
rentas figurando como ocupantes.

51

GERENCIA DE RENTAS / SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
Línea Estratégica Nº
06: Ciudadanía y
Existe una alta tasa de Morosidad Baja tasa de morosidad

Participativa
Democracia
Cantidad de Ingreso En el año 2012, se registró un

(en el pago del Impuesto Predial y registrándose un incremento
Coactivo ingreso coactivo de S/.
Arbitrios Municipales) en el de los ingresos coactivos en
%Tasa de Morosidad 833,058.62 Nuevos Soles.
Distrito de Villa El Salvador un 50 %

52

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
L. E. Nº 03: Desarrollo Económico
Solo un 4% de empresarios han

Bajo Nivel de participación de Alto Nivel de participación de participado en ferias
% de empresarios que
los empresarios de la zona los empresarios de la zona internacional
exportan sus productos al
industrial en los mercados industrial en los mercados Solo un 18.9 % de empresarios
mercado internacional
internacionales. internacionales. participan en rueda de negocios
internacionales

53

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Línea
Estratégica
Bajo Nivel de promoción de las Micro y Alto Nivel de promoción de las

Pequeñas Empresas (MYPES) para Micro y Pequeñas Empresas Nº de MYPES que participan Se promovieron a 25 MYPES
Local
elevar la venta de sus productos en el (MYPES) mejorando la del proceso brindándoles capacitación.
mercado interno y las exportaciones. rentabilidad de 50 MYPES

54

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Bajo nivel de formalidad,

toda vez que existen Alto nivel de formalidad, toda vez
Nº de establecimientos Existen 2000 establecimientos
establecimientos que 1 600 establecimientos
comerciales y modulados que comerciales y modulados que no
Local
comerciales y modulados comerciales y modulados regularizan

regularizan su licencia de cuentan con licencia de
que no cuentan con licencia su situación y cuentan con licencia
funcionamiento y autorización funcionamiento y/o autorización.
de funcionamiento y de funcionamiento y autorización.
autorización.

55

Gerencia de Desarrollo Económico / Sub Gerencia de Defensa Civil
Línea
Estratégica
Elevada cantidad de
L. E. Nº 04: Modernización de la Ciudad
1300 establecimientos 1100 establecimientos

establecimientos comerciales que Elevada cantidad de establecimientos
comerciales realizan trámites comerciales realizaban trámites
no tienen las medidas de comerciales se formalizan y cumplen las
para la obtención del para la obtención del certificado
seguridad y no renuevan los medidas de seguridad en defensa civil.
certificado de Defensa Civil. de defensa civil.
certificados de Defensa Civil.
3500 familias que toman

Elevado porcentaje de familias que Elevado porcentaje de familias que conocen
medidas de prevención en 9000 familias viven en situación
viven en zonas de Alto Peligro y toman medidas de prevención en Gestión
Gestión de Riesgos de de Riesgo de Desastres
Sísmico en el Territorio 7. de Riesgos de Desastres
Desastres

56
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO.

L. E. Nº 04: Modernización de la
En el 2012 se emitieron 420

Alto nivel de edificaciones que Bajo nivel de edificaciones licencias de edificación
Ciudad
% de edificaciones que cuenta

no cuentan con licencia de que no cuentan con licencia A construir por la Unidad Índice de
con Licencias de Edificación
edificación de edificación edificaciones que no cuentan con
licencia de edificación

57
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS
Línea
Condición de Interés Resultados Indicadores de Resultado Línea de Base/Situación actual
Estratégica
11,529 vecinos y vecinas cuentan con 297,000 vecinos y vecinas no cuentan con
Adecuadas condiciones accesos vehiculares y peatonales accesos vehiculares y peatonales adecuados
Inadecuadas para la transitabilidad adecuados en sus calles internas. y seguros.
Línea Estratégica condiciones de vehicular y peatonal,
Nº 04: transitabilidad vehicular incluyentes para
Modernización y peatonal en vías y hombres, mujeres,
de la ciudad calles internas del personas con
distrito discapacidad y adultos 124,520 vecinos y vecinas acceden (*) 124,520 vecinos y vecinas del distrito
mayores. por día a vias adecuadas y seguras. acceden a vías inadecuadas e inseguras.
(*) La población de 124,500 es un estimado de la Población Económicamente Activa (PEA) del distrito (89,320), la población escolar (30,000) y población
que se moviliza para otros fines (5,200).

58
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Línea
Estratégica
% de Vehículos Formales
20 % (1500) de Vehículos menores
L. E. Nº 04: Modernización de la Ciudad
Alto nivel de informalidad Bajo Nivel de informalidad de Nº de Permiso de Operaciones y

no cuentan con su autorización de
de vehículos menores vehículos menores Tarjetas de Habilitación Vehicular
permiso de operación.
emitidos.
Entre Julio y Diciembre se registraron

Alto Nivel de accidentes Bajo Nivel de accidentes de % de Accidentes de Tránsito 203 accidentes de tránsito.
de tránsito en el distrito tránsito en el distrito Registrados Se cuenta con 23 semáforos en el
distrito

59

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Débil coordinación, La Gerencia de Desarrollo Social realiza Nº de Sub Gerencias que

02 subgerencias cumplen
acompañamiento, monitoreo y acciones de articulación, seguimiento, cumplen con las actividades
parcialmente con las
evaluación de proyectos, monitoreo y evaluación de proyectos, planificadas y con la ejecución
actividades planificadas y
convenios y actividades y convenios y actividades y resultados del de proyectos y convenios y sus
con la ejecución de
resultados del Plan Operativo Plan Operativo Institucional a las respectivos resultados en
proyectos y convenios.
Línea Estratégica Institucional. subgerencias correspondientes. forma articulada
Nº 06: Ciudadanía
y Democracia
Participativa
Los proyectos sociales elaborados
Escasos proyectos sociales
participativamente, responden a un
elaborados no tienen impacto Nº de proyectos elaborados en 05 proyectos y/o
análisis de problemas o necesidades
en sectores de población forma participativa actividades elaboradas
sociales de la población, con especial
atendidos por la Gerencia.
énfasis en la juventud.

60
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-SALUD
Línea
Estratégica
La principal causa de morbilidad en el distrito son las

45 mercados; 200 centros de
Enfermedades Gastrointestinales, las Enfermedades
Manipuladores de Alimentos de servicios formales de comida; 500
En el distrito de Villa El Salvador Diarreicas Agudas (EDAS) relacionadas a las Enfermedades
centros de abastos y de servicios manipuladores de alimentos de
se expende alimentos Trasmitidas por los Alimentos (ETAS). Esto se debe a las
conocen las normas sanitarias expendio ambulatorio; 100
Nº 2 "Ciudad Saludable"
contaminados; en las zonas de malas prácticas sanitarias en la preparación y expendio de

vigentes y expenden alimentos Instituciones Educativas
alto riesgo sanitario los niños y los alimentos perecibles y no perecibles. El 70% de los
saludables. Población vulnerable comunicados para la expedición del
niñas no están registrados en el manipuladores de alimentos de los centros de abastos; de
y zonas de alto riesgo sanitario carnet de salud. Se ha coordinado
programa de crecimiento y servicios y otros al momento de la preparación y expendio
informados en la promoción, con 5 AA HH de situación de riesgo
desarrollo; en los jóvenes y de alimentos no practican prácticas saludables. Datos
prevención y atención de su sanitario para campañas de salud
adultos las prácticas sexuales son microbiológicos de alimentos perecibles datan que el 60% se
salud integral. Hombres y integral. Hombres y Mujeres que
de riesgo de contraer encuentran contaminados con coliformes fecales. En el año
Mujeres que van a contraer van a contraer matrimonio civil
Enfermedades de Trasmisión 1986, la razón hombre /mujer en la provincia de Lima fue de
matrimonio civil conocen informados de la prevención de
Sexual ; y los accidentes de 26.5%, es decir que aproximadamente por cada 26 hombres
medidas preventivas de Enfermedades de Transmisión
tránsito se han convertido en un infectados se presentaba una mujer infectada por el VIH;
Enfermedades Transmisión Sexual. Conductores de vehículos
problema de salud pública. para finales del año 2010, la razón hombre/mujer era de 3.3,
Sexual-HIV/SIDA sensibilizados en cumplimiento de
esto indica que aproximadamente, por cada 3 varones
reglas de tránsito.
infectados se presenta una mujer infectada por el VIH.

61
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE - SANITARIO
Alto incumplimiento de normas

Línea Estratégica
sanitarias y ambientales por parte de
N° 02: Ciudad
los propietarios, conductores y El 21% (1.450) de
Saludable.
trabajadores de establecimientos de Establecimientos donde se
1. Lograr una salud Incremento del El 1,09% (76) de Establecimientos donde se
servicios, comercio e industrias; así desarrollan actividades
integral para todos, conocimiento y/o desarrollan actividades económicas y de
como en la tenencia responsable de económicas y de Viviendas en
mediante el acceso cumplimiento de normas Viviendas en Asentamientos Humanos de Villa
canes y las buenas prácticas Asentamientos Humanos de Villa
a servicios de sanitarias y ambientales El Salvador, correspondiente al grupo objetivo
ambientales por parte de la de la El Salvador, correspondiente al
calidad preventivo - elementales, por parte de priorizados, Cumplen y/o Conocen las
población del distrito; que contribuyen grupo objetivo priorizados,
promocionales. los establecimientos y de la normas sanitarias y ambientales elementales,
a las altas incidencias de morbilidad y Cumplen y/o Conocen las
2. Lograra un población del distrito de de un total de 6,995 establecimientos y
mortalidad, asociadas a las normas sanitarias y ambientales
ambiente saludable Villa El Salvador. viviendas.
condiciones sanitarias y ambientales, elementales, de un total de 6,995
y sostenible por
que afectan la salud y la calidad de establecimientos y viviendas.
medio del control de
vida de la población de Villa El
la contaminación.
Salvador.

62
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE- PROGRAMA DEL ADULTOS/AS MAYORES-CIAM
45 Clubs; 2 Redes y una Federación de Adultos

Villa el Salvador cuenta con 24,560 Adultos
Personas Adultos/as Mayores coordinan actividades con el CIAM; se
Mayores; 51% mujeres y 49% hombres (Censo
Personas Adultos/as Mayores y familiares cuenta con un muestra de empadronamiento
INEI 2007). Esta población cuenta con
Mayores no tiene un conocen y ejercen sus actualizado de la población de Adultos Mayores en
Nº 2 "Ciudad problemas de atención para un Envejecimiento
"Envejecimiento deberes y derechos el distrito de Villa el Salvador; 1500 Adultos Mayores
Saludable" Saludable (falta de afectividad familiar,
Saludable" ; y carecen para un participan en la actividades del CIAM (Paseos,
abandono, espacios y promoción de la
de afecto familiar Envejecimiento Talleres Manuales, celebración de días festivos; 500
recreación; problemas de salud de
Saludable familiares sensibilizados e informados de la atención
enfermedades degenerativas, etc.
a las Personas Adultos/as Mayores.

63

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE - OMAPED
Nº de personas con discapacidad

registrado en una base de datos, Nº
Alto índice de personas
Nº 1 Educación con Personas con Instituciones Educativas sensibilizados y
con Discapacidad No 9,586 hogares con alguna miembro
Equidad y Calidad, Cultura Discapacidad Ejercen sus informados, Nº de Alumnos de 5 año de
Ejercen sus Derecho con discapacidad - CENSO 2007
e Identidad Derechos Ciudadanos en el segundaria de 10 Instituciones
Ciudadano en el Distrito de INEI
Nº 2: Ciudad Saludable Distrito de Villa El Salvador sensibilizados y informados sobre los
Villa El Salvador
derechos de las personas con
discapacidad

64
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD-
Villa El Salvador ocupa el primer lugar a

Hombres y Mujeres de
nivel de Lima Sur y el sexto lugar a nivel Instituciones Educativas y población de
Villa El Salvador
de Lima casos reportados de 25% de hombres y mujeres conocen los alto riesgo sanitario están en condición de
Nº 2 "Ciudad conoce los síntomas y
tuberculosis pulmonar. Existe el interés síntomas y acciones de prevención de la desinformados y insensibilizados para la
saludable" acciones de
de trabajar de manera concertada con Tuberculosis. prevención de la Tuberculosis en Villa El
prevención de la
entidades del estado y de la sociedad Salvador
Tuberculosis
civil en la prevención.

65
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD- PREVENCIÓN DE DROGAS
2000 Adolescentes y Jóvenes ; Instituciones Educativas desinformados de

Adolescentes , Jóvenes y
La población escolar esta 250 padres de familias de la prevención de drogas; poca promoción
Padres de Familia conocen
en constante riesgo y Instituciones Educativas ; 150 del buen uso del tiempo libre y instituciones
Nº 2 "Ciudad saludable" los riesgos de consumo de
vulnerabilidad del consumo Dirigentes/as , informados y públicas y privadas trabajan de manera
drogas y alcohol en el distrito
de drogas y alcohol sensibilizados en la venta y desarticuladas en el tema de prevención de
de Villa El Salvador
consumo de drogas drogas

66
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD- PREVENCIÓN DE HIV/SIDA
3 Instituciones Educativas desconocen

Las ETS-HIV/SIDA viene Adolescentes , Jóvenes y
3500 Adolescentes y Jóvenes; 250 acciones de prevención de HIV/SIDA;
teniendo incidencia en las Padres de Familia
padres de familias de Instituciones Instituciones del Estado y privadas trabajan
mujeres y en la población joven conocen los riesgos de
Nº 2 "Ciudad Saludable" Educativas ; Población de Zonas desarticuladamente la prevención del HIV
y adulta; y este grupo no Enfermedades de
Vulnerables informados y /SIDA; población de zonas vulnerables
práctica una vida sexual Trasmisión Sexual-ETS y
sensibilizados en la ETS-HIV/SIDA. desconocen o no cumplen las medidas de
saludable HIV/SIDA
prevención de HIV/SIDA.

67
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD- SALUD INFANTIL
Nº 1 Salud Integral con

La población de niños y niñas La Municipalidad en coordinación con
énfasis en la primera 2000 niños y niñas menores de tres
se encuentran en condición de actores del estado y de la sociedad civil 7.4% de desnutrición en
Infancia. "Plan Distrital años de de las zonas de alto riesgo
vulnerabilidad a enfermedades trabajan articuladamente para disminuir la niños y niñas menores de
Concertado de Acción Por la sanitario han cumplido con el control
como la desnutrición y anemia; desnutrición crónica y anemia en niños tres años de Villa El Salvador
Infancia y la Adolescencia de de crecimiento y desarrollo.
y a mortalidad en IRAS y EDAS menores de tres años
VES al 2021"

68
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-ATENCION CASOS SOCIALES
120 gestiones interinstitucionales para

la atención a población vulnerable; 30
Alto índice de población Población vulnerable de personas vulnerables se beneficiaron
vulnerable están en extrema pobreza atendida con la atención por diversas causas de
Nº "Ciudad Saludable" 15% de Casos Sociales han sido atendidos
situación de pobres y en salud, alimentación, salud; 50 personas vulnerables se
extremos pobres. desastres, muerte etc. beneficiaron por situación de desastres;
20 personas vulnerables se
beneficiarán.

69
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD.

Línea
Estratégica
Débil nivel de coordinación, Alto nivel de coordinación,
Línea Estratégica Nº 01: Educación con Equidad y Calidad, Cultura e
supervisión y evaluación en el supervisión y evaluación en el % de Cumplimiento de Metas de las

cumplimiento de actividades y cumplimiento de actividades y Actividades Programadas por las A construir por la Unidad
resultados con las áreas de la resultados con las áreas de la Áreas de la Sub Gerencia.
Subgerencia. Subgerencia.
% de niños y niñas de 3 a 5 años tienen 69 % de niños y niñas de 3 a 5 años tienen
Bajo Nivel de promoción de Alto Nivel de promoción de cobertura y acceso a la educación. cobertura y acceso a la educación.
actividades que mejoran el acceso actividades que mejoran el acceso % de niños y niñas de 0 a 2 años tienen 2 % de niños y niñas de 0 a 2 años tienen
y la calidad de educación de niños, y la calidad de educación de niños, cobertura y acceso a la educación. cobertura y acceso a la educación.
% de Niñas y Niños no entienden lo que 9.1 % de Niñas y Niños no entienden lo que
Identidad.
niñas y adolescentes. niñas y adolescentes.

leen leen
Bajo nivel de promoción para el Alto nivel de promoción para el uso % de adolescentes y jóvenes que
uso adecuado del tiempo libre de adecuado del tiempo libre de participan de los programas A construir por la Unidad
adolescentes y jóvenes. adolescentes y jóvenes. liderados por el área de juventud
Bajo Nivel de actividades y Alto Nivel de actividades y

proyectos destinados a la proyectos destinados a la A construir por la Unidad A construir por la Unidad
promoción y desarrollo del turismo promoción y desarrollo del turismo

70
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES.
Elevado porcentaje de Bajo porcentaje de desnutrición de

desnutrición de la primera infancia la primera infancia en el distrito de
L. E. Nº 02: Ciudad Saludable
en el distrito de villa el salvador. villa el salvador.

De acuerdo a los resultados presentados
por el infobarómetro de la primera infancia,
el distrito de Villa el Salvador al 2009 tiene
Índice de desnutrición
un estimado de 3,026 niños y niñas con
infantil
desnutrición que equivalen a un 7.4 %, la
que está por encima del promedio de Lima
que es de 5.8 %
Nivel moderado del control en la Alto nivel de control en la
implementación de los programas implementación de los programas
sociales. sociales.

71

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DEMUNA
Indicador de
Línea Estratégica Condición de Interés Resultado Línea de Base
Resultado
En Villa El Salvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380 menores de 18
años. Fuente INEI 2005.
Línea Estratégica Nº 05: Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz
De acuerdo al censo 2007, en Villa El Salvador la población menor de 3 a 14 años es

de 88, 469 .
334 madres adolescentes en el distrito (Fuente Minsa-VES 2011) .
Por otro lado la dirección de epidemiologia, señala que en 25 años de epidemia SIDA,
se observa que la mediana de la edad de todos los casos de SIDA, desde 1983 al
% de Niños que
2010, es de 31 años, lo cual significa que el 50% de las personas con SIDA
tienen sus probablemente se han infectado con el VIH alrededor de los 20 años de edad. Del
derechos mismo modo indica que el 60 % de los casos de SIDA notificados a nivel nacional
Limitada capacidad garantizados proceden de la provincia de Lima.
para garantizar el Los derechos de los % de Niñas que En el 2011 el CEM -VES atendió 135 casos de violencia familiar y abuso sexual, en el
2012 hasta el mes de noviembre atendió 663 casos; de los cuales Maltrato Infantil
ejercicio de derechos Niños, niñas y tienen sus
195, Violencia sexual Niños y Adolescente 121 la diferencia violencia hacia la mujer,
de niños, niñas y adolescentes son derechos además tenemos presencia de: Delincuencia juvenil o pandillaje, Drogadicción y
adolescentes en el garantizados. garantizados prostitución, Asaltos, robos, violaciones, asesinatos, Deterioro de valores.(Fuente
distrito. % de Adolescentes PIDVES 2012).En consumo de drogas (cerca de 2,500) y afectados por la violencia
que tienen sus (cerca de 25 pandillas). (Fuente:PDCIA-VES-2007-2021.Presencia de Delincuencia
juvenil o pandillaje, Drogadicción y prostitución, Asaltos, robos, violaciones, asesinatos
derechos
y Deterioro de valores. registra mayor número de casos referentes a violencia sexual y
garantizados psicológica en contra de mujeres y niños, lo cual plantea como una prioridad este tema
en la agenda local del conjunto de autoridades y líderes de la ciudad.(Fuente PIDVES
2012).En consumo de drogas (cerca de 2,500) y afectados por la violencia (cerca de
25 pandillas). (Fuente:PDCIA-VES-2007-2021.)
En situación de explotación sexual comercial (se encontró 25 en lugares abiertos, pero
se estima que la cifra es mucho mayor en lugares cerrados).Fuente:PDCIAVES2007-
2021

72
Bajo Nivel de Niños,

Alto Nivel de Niños, % de niños, niñas y
niñas y 6950 niños, niñas y adolescentes trabajadores en el distrito (Fuente,
niñas y adolescentes adolescentes que
adolescentes que Ministerio de Vivienda 2012).
que trabajan (Trabajo trabajan (Trabajo
trabajan (Trabajo De acuerdo al censo 2007, en Villa El Salvador la población menor de 3
Infantil y Infantil y
Infantil y a 14 años es de 88, 469 .
Adolescente). Adolescente).
Adolescente).
Existencia del Comité de Gestión que implementa el Plan de Infancia y

% de Instituciones
Adolescencia, se ha suspendido la coordinación porque la Municipalidad
Bajo Nivel de Alto Nivel de Públicas y/o
no ha destinado recursos para el Plan de Infancia. Así también la
articulación de los articulación de los Privadas que
existencia de la Red PAMI, espacio que congrega a los operadores que
espacios de espacios de conforman y
atienden el maltrato infantil y violencia familiar, antes contaba con la
concertación en el concertación en el participan en los
participación de 30 instituciones y/organizaciones , ahora participan 7,
distrito. distrito. espacios de
espacio que dio muchos logros a este tema como el ingreso del
concertación
Ministerio Publico al distrito.

73

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
Línea
Estratégica
30 puntos críticos de riesgo é inseguridad
ciudadana identificados en la ruta de
40 puntos críticos de riesgo e
Elevado índice de Fortalecimiento de la monitoreo móvil.
inseguridad ciudadana serán
inseguridad ciudadana. seguridad ciudadana. Villa el Salvador conforma uno de los seis
monitoreados permanentemente.
distritos menos seguros de lima
metropolitana.
2 servicios (preventivo y correctivo

Vecinos se quejan por mensual), flota vehicular de 1 servicio (correctivo mensual), recibe la
ausencia de vehículos de Fortalecimiento del limpieza pública, seguridad flota vehicular de limpieza pública,
servicio de la área de maestranza. ciudadana y áreas verdes reciben seguridad ciudadana y áreas verdes reciben
municipalidad (reparación). mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.
correctivo.
La población demanda Mejoramiento e 4 expedientes técnicos aprobados y

4 ideas de proyectos del presupuesto
proyectos de mejoramiento Implementación de en ejecución en el año fiscal del
participativo 2013.
de los parques. parques en el distrito. presupuesto participativo 2013

74
Gerencia/Sub Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES / SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
Línea
Estratégica
Limitada Capacidad para brindar Administrados Satisfechos con el 80% de encuestados del servicio 40% de contrayentes insatisfechos con el
el Servicio de Celebración de Servicio de Celebración de de celebración de matrimonios, ambiente para la prestación del servicio de
Matrimonio en Palacio Municipal Matrimonio en Palacio Municipal SATISFECHOS. celebración de matrimonios
Democracia
Limitada Capacidad para brindar Administrados Satisfechos

80% de encuestados del servicio
el Servicio de Registro Municipal Servicio de Registro Municipal de 30 parejas inscritas en el registro municipal
de de registro municipal de unión
de Unión de Hecho en Palacio Unión de Hecho en Palacio de unión de hecho
de hecho, SATISFECHOS.
Municipal Municipal

75
Limitada Capacidad para brindar Administrados Satisfechos con el 80% de encuestados del servicio
130 usuario satisfechos con la atención del
el Servicio de Expedición de Servicio de Expedición de de registro municipal de unión de
Servicio.
Certificados Domiciliarios Certificados Domiciliarios hecho, SATISFECHOS.
Inadecuadas condiciones para

Óptimas y adecuadas
brindar el servicio de autorización 60% de encuestados del servicio
condiciones para la prestación
de sepelio y otros en el de cementerio municipal, 50 % de Usuarios Insatisfechos
del servicio brindados por el
Cementerio Municipal "Cristo SATISFECHOS.
cementerio municipal
Salvador"
Los administrados se muestran

Administrados Satisfechos con el
insatisfechos por el Servicio de % de Usuarios Satisfechos con el
Servicio de Separación A construir por la Unidad
Separación Convencional y servicio.
Convencional y Divorcio Ulterior
Divorcio Ulterior

76
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES / SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES

Línea
Estratégica
68.5 hectáreas de áreas 62 hectáreas de áreas verdes en

verdes habilitados el distrito.
Adecuado número de áreas

Limitado número de áreas verdes en el
verdes en el distrito de Villa
distrito de Villa El Salvador
El Salvador
Optimización de la producción
Vivero Municipal produce 8,000
del Vivero Municipal 20,000
plantas
plantas

77
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES / SUB GERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS

Línea
Estratégica
Línea Estratégica Nº 02: Ciudad Saludable
1 plan de 36 rutas del servicio de

1 plan actualizado de 42 rutas
recolección domiciliaria
Demanda por la prestación del del servicio de recolección
Optimización del servicio de domiciliaria 30 puntos críticos de residuos sólidos
servicio recolección controlados en la vía pública
recolección (almacenamiento,
(almacenamiento, papeleo,
papeleo, segregación en la
recolección en mercados,
fuente, recolección en
domiciliaria instituciones
mercados, domiciliaria
educativas, entre otras),
instituciones educativas, entre 108,000.00 tonelada anual
transporte, la transferencia y 92,138.40 tonelada anual realizan el
otras) realizan el transporte, la
disposición final transporte, la transferencia y
transferencia y disposición
disposición final (2012)
final (2013)

78

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Línea Estratégica Condición de Interés (*) Resultados Indicadores de Resultado Línea de Base
Disminución de brechas de
Línea Estratégica Nª 3 - del Mujeres organizadas en Mujeres de 05 organizaciones
género con el acceso a
PIDC - Desarrollo Económico situación de pobreza con sociales de base con mejores Se requiere construir una
ingresos económicos y la
Línea Estratégica Nª 3 del limitadas capacidades para capacidades para acceder a línea de base
adopción medidas de
PIO - Desarrollo Económico acceso a ingresos y empleo ingresos y empleo.
protección a sus hijos.
Línea Estratégica Nª 5 del

Persistencia elevada de Villa el Salvador ha reducido 426 caso de violencia familiar
PIDC - Cultura de Paz y Número de casos
indicadores de violencia el número de casos de y sexual atendidas por el
seguridad ciudadana denunciados contra la
familiar y sexual contra violencia hacia la mujer y CEM de Villa El Salvador, 3
Línea Estratégica Nº 5 del violencia hacia la mujer
mujeres y niñas niñas personas por día, en el 2012
PIO - Seguridad Ciudadana

79
Línea Estratégica Nª 6 del Unidades Orgánicas de la Ninguna gerencia ha

Limitadas capacidades para 05 Gerencias y Sub gerencias
PIDC - Democracia MVES cuentan con incorporado el enfoque de
incorporar el enfoque de incorporan el enfoque de
participativa y ciudadanía capacidades e incorporan el genero en el POI de sus
género en la gestión pública género en el planeamiento
Línea Estratégica Nº 6 del enfoque de género en el POI respectivas unidades
de la MVES operativo
PIO - Participación ciudadana y sus principales actividades orgánicas
Línea Estratégica Nª 6 del Se incrementa la

Limitada participación de las 250 mujeres y 1070
PIDC - Democracia participación de las mujeres Números de mujeres que
mujeres en espacios de hombres participaron en el
participativa y ciudadanía en los espacios de decisión, participan en espacios de
decisión, en los Presupuestos Presupuesto Participativo
Línea Estratégica Nº 6 del en el Presupuesto decisión
Participativos distrital 2013 de VES
PIO - Participación ciudadana Participativos

80

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 01

Línea Estratégica Nº 06: Ciudadanía y Democracia
Bajo Nivel de Participación de las Alto Nivel de Participación de las Nº de Organizaciones Sociales
Organizaciones Sociales en los Organizaciones Sociales en los inscritas en el RUOS 30 Organizaciones Sociales con
Procesos de Concertación a los que Procesos de Concertación a los Nº de Organizaciones Sociales reconocimiento en el RUOS
convoca la Municipalidad. que convoca la Municipalidad. que participan en el PP 2014
Participativa
Bajo Nivel de Participación de los Alto Nivel de Participación de los Nº de comisiones conformadas
vecinos de la Av. Los Forestales en vecinos de la Av. Los Forestales por las organizaciones 05 organizaciones sociales
los eventos organizados por la en los eventos organizados por la sociales que participan como existentes
Agencia. Agencia. coorganizadores

81
Alto Nivel de conocimiento de la

Bajo Nivel de conocimiento de la Nº de contribuyentes que
población del territorio V sobre Se registran 4644 predios en el
población del territorio V sobre conocen sus derechos y
derechos y obligaciones Territorio V
derechos y obligaciones tributarias. obligaciones tributarias
tributarias.
05 áreas reservadas para

Línea Estratégica 2 de Parques recuperados con
Limitado Número de Áreas Verdes Adecuado Número de Áreas parques en el Territorio V sin una
Nº 02: Ciudad áreas verdes (sembrado y
en el Territorio V Verdes en el Territorio V adecuada implementación de
Saludable mantenimiento de árboles)
áreas verdes
Nº de establecimientos
Línea Estratégica Bajo Número de establecimientos Alto Número de establecimientos
comerciales que cuentan con No se cuenta con módulos en la
Nº 03: Desarrollo comerciales en las playas venecia y comerciales en las playas venecia
su licencia de funcionamiento ( playa venecia y barlovento.
Económico barlovento ( Giros Restaurantes) y barlovento ( Giros Restaurantes)
Giros Restaurantes)

82
Se cuenta con una

Recolección de Residuos
Línea Estratégica Escaso servicio en la recolección
En la Playa Venecia y Barlovento no En la Playa Venecia y Barlovento Sólidos Interdiario, Patrullaje
Nº 04: de residuos sólidos, patrullaje de
se cuenta con un óptimo servicio en se cuenta con un óptimo servicio de Serenazgo Permanente,
Modernización serenazgo, servicios higiénicos y
beneficio de los usuarios en beneficio de los usuarios Servicios Higiénico Habilitados
Municipal estacionamiento vehicular.
y Estacionamiento Vehicular
Habilitado
Línea Estratégica Conformación de Juntas

10 Organizaciones Comunales
Nº 05: Cultura de Bajo Nivel de Seguridad Ciudadana Alto Nivel de Seguridad Vecinales de Seguridad
sin Juntas Vecinales de
Paz y Seguridad en el Territorio V Ciudadana en el Territorio V Ciudadana articuladas con la
Seguridad Ciudadana
Ciudadana comisaría del sector.

83

Jóvenes y adolescentes que N° de pandillas juveniles
forman parte de pandillas de los territorios IV y VIII
16 grupos de pandillas que existen en
participan en actividades que participan en
los territorios IV y VIII.
recreacionales y deportivas y actividades deportivas y
dejan de lado el pandillaje. saludables.
Línea Estratégica N° Elevado número de pandillas
02 Ciudad Saludable juveniles. Padres de familia capacitados
pues el hecho de que un niño se
Existe 06 colegios donde se
crie en un hogar estable y lleno de
N° de padres capacitados concentran la delincuencia
amor, con valores es tan
(pandillaje, otros) en el territorio IV
importante para salvar y disminuir
la delincuencia.
Territorios IV y VIII han reducido Existe un cronograma de recojo de

Elevado número de focos
Línea Estratégica N° infecciosos en los territorios considerablemente el número de N° de focos infecciosos residuos sólidos que no se respeta.
05 Seguridad focos infecciosos de residuos intervenidos. Creando así la existencia de 4 focos
IV y VIII.
Ciudadana y Cultura sólidos. infecciosos en el territorio IV y VIII.
de Paz
Limitado número de áreas Territorios IV y VIII amplían el N° de M2 de áreas verdes Existe 2 M2 de áreas verdes
verdes por habitante. número de M2 de áreas verdes por habitante. aproximadamente por habitante.

84
por habitante.
Agencia Municipal ha ampliado % de población que

sus funciones y mejorado las expresa satisfacción por
Reducción de funciones 50% de satisfacción de la prestación
condiciones para la prestación de los servicios
administrativas. de servicio de los usuarios
servicios de atención a la administrativos brindados
población. por la agencia municipal.
Línea Estratégica N°
06 Ciudad y
Democracia
Participativa
Contribuyentes del Territorio IV y El 10% de contribuyentes El 7% de vecinos cumplen con sus
Limitada cultura de pago de
VIII elevan el porcentaje de pago son conscientes para el pagos de sus tributos Municipales de
tributos municipales.
de tributos municipales. pago de sus tributos.. los territorios IV y VIII.

85

En el 2012 se realizaron 2 actividades

Alto nivel de promoción de 06 Actividades de salud, 01
Bajo nivel de promoción de deportivas a nivel interterritorial, 7
Línea Estratégica Nº 06: actividades de buen uso de actividad deportiva
actividades de buen uso de tiempo campañas de salud en coordinación con
Democracia Participativa y tiempo libre y de salud de la territorial y 02 culturales
libre y de salud de la población de médicos independientes, 1 actividad
Ciudadanía población de los territorios VI promovidas y organizadas
los territorios VI y VII. artística cultural, realizada en apoyo a
y VII. en los territorios VI y VII.
Instituciones y municipalidad.
Alto Nivel de Organizaciones

Bajo Nivel de Organizaciones 200 agentes participantes
Línea Estratégica Nº 06: Sociales que participan en los
Sociales que participan en los se inscriben en el 2012: 110 agentes participantes en el
Democracia Participativa y Procesos de Concertación a
Procesos de Concertación a los que Presupuesto Participativo Presupuesto Participativo 2013
Ciudadanía los que convoca la
convoca la Municipalidad. 2014
Municipalidad.

86
A construir: M2 de áreas verdes en mal

Adecuado número de áreas
Limitado número de áreas verdes en Nº de áreas verdes estado y m2 de áreas verdes total en los
verdes en el distrito de Villa El
el distrito de Villa El Salvador. recuperadas, rehabilitadas. territorios VII y VII.
Salvador.
500 arbustos sembrados en el 2012
Línea Estratégica Nº 02:
Ciudad Saludable
Altas cantidades de desmonte en la Bajo nivel de desmonte en la Nº de m3 de desmonte El año 2012: 700 m3 desmonte
vía pública. vía pública recogidos eliminado,
Año 2012: 10 charlas realizadas, 2

Elevado porcentaje de brigadistas capacitados, se realizaron
familias de los territorios VII Nº de familias familias que actividades no programadas como
Alto nivel de riesgo de desastre en que conocen y toman toman medidas de empadronamiento en zonas de riesgo e
Cultura de Paz y Seguridad
los territorios VII. medidas de prevención en prevención en Gestión de identificación de zonas seguras.
Ciudadana
Gestión de Riesgos de Riesgos de Desastres A construir Nº de familias que se
Desastres encuentran en zonas vulnerables de los
territorios VI y VII.

87
Limitada capacidad para el servicio Mejora del servicio de Nº de contribuyentes 2012: 5000 contribuyentes atendidos
de atención al público, tanto en atención al público, tanto en atendidos, Nº de (entre caja y orientación) en la Agencia
Democracia Participativa y
orientación como en recaudación orientación como en documentos/expedientes Nº 3, 673 documentos /expedientes
Ciudadanía
(Caja). recaudación (Caja). atendidos. atendidos,
Los ambientes de trabajo y de

atención a los contribuyentes se
encuentran en mal estado,
especialmente la pintura, que da una
mala imagen de la gestión, y no Nº de intervenciones de 2012: 1 implementación de equipos (se
Mejora de los equipos y
Línea Estratégica Nº 06: contribuye a dar un ambiente implementación de equipos renovó la computadora de caja y de
ambientes de la Agencia
Democracia Participativa y agradable de trabajo y atención. Así computadoras e impresora orientación tributaria), se realizó 1
Municipal Nº3, para brindar un
Ciudadanía mismo las computadoras del y pintado del local intervención de pintura en la fachada de
servicio de calidad.
subgerente y de los promotores realizadas la Agencia Nº 3.
tienen más de 8 años, están
averiadas y perjudican el desempeño
de las funciones propias del trabajo
municipal.

88
Línea Estratégica Condición de Interés Resultados Indicadores de Resultado Línea de Base
En el PP - 2013 se ha
logrado un alto nivel de 20 Organizaciones Sociales con
Bajo nivel de
Línea Estratégica Nº 06: participación de RUOS según información de la
organizaciones sociales 130 Organizaciones Sociales
Ciudadanía y Democracia organizaciones sociales Oficina de Participación Ciudadana,
que participan en los participan en el PP - 2014
Participativa para el proceso del no participaron en el PP-
PP-2013
Presupuesto Participativo 2013.
2014.
6 focos infecciosos: a:cruce av.

1ºde Mayo y av. Micaela Bastidas.
b: cruce av. 1ºde Mayo y av.
Bajo número de focos En el territorio 1 se ha Álamos. c:
Línea Estratégica Nº 02: Alto número de focos infecciosos identificados en reducido el número de focos cruce av. 1º de Mayo y av. Central.
Ciudad Saludable infecciosos. el territorio 1 infecciosos de 6 a 4 en d: paradero Casa Verde en la av. 1º
lugares identificados. de Mayo. e) av. Modelo
con la I.E. "Héroes del Alto
Cenepa". f) cruce d la av. 1º de
Mayo y av. Separadora Industrial.

89
Tasa de morosidad en el
Elevado índice en Pago del Impuesto Predial se La tasa de morosidad de Impuesto
Reducido del índice de
Línea Estratégica Nº 03: morosidad en el pago reduce a 68.00 % Predial es de 71.99 %
morosidad en el pago del
Desarrollo Económico del impuesto predial y Tasa de morosidad en el La tasa de morosidad de Arbitrios
impuesto predial y arbitrios.
arbitrios. Pago de Arbitrios se reduce a es de 71.67 %
68.00 %
Bajo Nivel de Existen 140 de 200 Juntas

Línea Estratégica Nº 05: Alto nivel de coordinación 74 Juntas Vecinales
coordinación entre las Vecinales que no participan
Cultura de Paz y Seguridad con las Juntas Vecinales, participan ó coordinan con la
Juntas Vecinales, PNP coordinadamente con la PNP y la
Ciudadana PNP y la Municipalidad. PNP y la Municipalidad.
y la Municipalidad. Municipalidad.
Alto Nivel de accidentes En el territorio 1 se redujeron

Línea Estratégica Nº 04: Nº de accidentes de tránsito 120 accidentes de tránsito
de tránsito en el los accidentes de tránsito en
Modernización de la Ciudad registrados. registrado en el territorio 1.
territorio 1 un 20%

90
VIII. PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGÁNICAS
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
ALCALDÍA
RESULTADO:
Consolidar la gestión de una administración eficiente, eficaz y transparente, a través de la implementación de políticas públicas que contribuyan a brindar servicios públicos de calidad a la
población de Villa El Salvador.
INDICADOR DE RESULTADO:
% de Índice de eficacia en el cumplimiento de actividades y metas físicas

% de aprobación de la Gestión Municipal
LÍNEA DE BASE
En el 2012, el cumplimiento de las actividades y metas físicas del Plan Operativo Institucional registró un indicador de eficacia de 84%
En el 2012 la gestión municipal obtuvo un 60 % de aprobación por parte de la población.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover una adecuada administración municipal.
INDICADOR/ES:
% de avance en la implementación de políticas públicas.
LÍNEA DE BASE
Grado de satisfacción de la población.

91
META FÍSICA ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR DE RESPONSABLES /
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PRODUCTO INVOLUCRADOS
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Convocar y Presidir las Sesiones de Alcaldía en coordinación

1 Sesión 40 10 10 10 10 Nº de Sesión
Concejo Municipal con la Alta Dirección
Acuerdo de Nº de Documentos Alcaldía en coordinación

2 Ejecutar Acuerdos de Concejo 80 20 20 20 20
Concejo Emitidos con la Alta Dirección
Nº de Documentos Alcaldía en coordinación

3 Proponer Proyectos de Ordenanza Ordenanza 20 5 5 5 5
Emitidos con la Alta Dirección
Decreto de Nº de Documentos Alcaldía en coordinación

4 Dictar Decretos de Alcaldía 48 12 12 12 12
Alcaldía Emitidos con la Alta Dirección
Resoluciones Nº de Documentos Alcaldía en coordinación

5 Emitir Resoluciones de Alcaldía 500 125 125 125 125
de Alcaldía Emitidos con la Alta Dirección

92
GERENCIA MUNICIPAL
RESULTADO:
Consolidar la gestión de una administración eficiente, eficaz y transparente.
% de Índice de eficacia en el cumplimiento de actividades y metas físicas
LÍNEA DE BASE
En el 2012, el cumplimiento de las actividades y metas físicas del Plan Operativo Institucional registró un indicador de eficacia de 84%
Supervisar y monitorear las acciones de carácter operacional de las unidades orgánicas en sus planes operativos contribuyendo al cumplimiento de los resultados institucionales.
INDICADOR/ES:
Nº de acciones realizadas
LÍNEA DE BASE
A construir por la Unidad

93
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Personal Técnico de
Supervisar el cumplimiento de las disposiciones
1 Acción 192 48 48 48 48 Nº de Acción la Gerencia
emanadas del Concejo Municipal y Alcaldía.
Municipal
Supervisar la adecuada ejecución del
presupuesto institucional de apertura.
Municipal
Supervisar la eficiencia y eficacia de los servicios
públicos brindados a la comunidad.
Municipal
Supervisar el cumplimiento de las actividades y Personal Técnico de

4 metas físicas programadas de las Unidades Acción 192 48 48 48 48 Nº de Acción la Gerencia
Orgánicas de la Corporación Edil Municipal
5 Reuniones con Alcaldía Reunión 144 36 36 36 36 Nº de Reunión la Gerencia
Municipal
Nº de
6 Emisión de Documentación Interna y Externa Documentos 3800 950 950 950 950 la Gerencia
Documentos
Municipal

94

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
RESULTADO:
Existe un alto número de unidades orgánicas que ejecutan actos administrativos acorde con la normatividad vigente.
24 unidades orgánicas realizan procesos técnicos - administrativos acorde a la normatividad vigente.
LÍNEA DE BASE
En la municipalidad se identifican 44 unidades orgánicas que emiten actos administrativos contraviniendo la normatividad vigente.
Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones que rigen el control gubernamental.
INDICADOR/ES:
Nº de Actividades de Control Interno
LÍNEA DE BASE

RESPONSABLES
INDICADOR DE
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO /
UNIDAD DE CANTIDAD PRODUCTO
I II III IV INVOLUCRADOS
MEDIDA ANUAL
CPC. Manuel
Efectuar Acciones de Control Nº de Informes Vergara Silva /
1 Informes 2 1 1
Programada Emitidos Eco. Pablo R.
Orozco Avalos

95
CPC. Manuel
Ejecutar Veedurías: Adquisición de Nº de Informes Vergara Silva /
2 Informes 4 1 1 1 1
Bienes Emitidos Eco. Pablo R.
Orozco Avalos
CPC. Manuel
Ejecutar Veedurías: Contratación de Nº de Informes Vergara Silva /
Servicios Emitidos Eco. Pablo R.
Orozco Avalos
CPC. Manuel
Ejecutar Veedurías: Contratación de Nº de Informes Vergara Silva /
Consultoría Emitidos Eco. Pablo R.
Orozco Avalos
CPC. Manuel
Informe de Seguimiento de Medidas Nº de Informes Vergara Silva /
5 Informes 2 1 1
Correctivas y de Procesos Judiciales Emitidos Eco. Pablo R.
Orozco Avalos
CPC. Manuel
Nº de Informes Vergara Silva /
6 Informe de Medidas de Seguridad Informe 1 1
Emitidos Eco. Pablo R.
Orozco Avalos
CPC. Manuel
7 Elaboración de Arqueos Informes 4 1 1 1 1
Orozco Avalos
CPC. Manuel
Verificar el Cumplimiento de la
8 Normativa de Transparencia y Acceso Informes 4 1 1 1 1
de la Información Pública
Orozco Avalos
CPC. Manuel
Verificar el Cumplimiento relacionado
9 al TUPA y a la Ley del Silencio Informes 4 1 1 1 1
Administrativo
Orozco Avalos

96
CPC. Manuel
Atención de Encargos de la Nº de Informes Vergara Silva /
10 Informe 1 1
Contraloría General de la República Emitidos Eco. Pablo R.
Orozco Avalos
CPC. Manuel
Participación en la Comisión Especial Nº de Informes Vergara Silva /
11 Informe 1 1
de Cautela Emitidos Eco. Pablo R.
Orozco Avalos
CPC. Manuel
Informe Anual para el Concejo Nº de Informes Vergara Silva /
12 Informe 1 1
Municipal Emitidos Eco. Pablo R.
Orozco Avalos

97

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
RESULTADO:
Elevado índice de procedimientos administrativos de aplicación correcta conforme a las normas legales y administrativas.
Nº de actos administrativos conforme a la normatividad vigente.
LÍNEA DE BASE
En el año 2012 de 490 solicitudes ante este despacho por parte de las unidades orgánicas para la emisión de opinión legal en asuntos administrativos (procedimientos
administrativos) en procedimientos de segunda instancia, se emitieron 150 opiniones legales declarándose como fundadas los recursos administrativos presentados por los
administrados; es decir se aplicaron erróneamente las normas legales.
Brindar una óptima asesoría legal
INDICADOR/ES:
Nº de Unidades Orgánicas asistidas legalmente
LÍNEA DE BASE
Se emitieron 490 informes y/o opiniones Legales

98
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Personal Técnico -
1 Emisión de opiniones legales. Documentos 700 200 200 200 100 Nº de documento
Legal de la Unidad
Personal Técnico -
2 Absolver las consultas. Acción 400 100 100 100 100 Nº de acción
Legal de la Unidad
Brindar asesoramiento e
Personal Técnico -
3 interpretación de las normales Acción 200 50 50 50 50 Nº de acción
Legal de la Unidad
legales
Revisar, corregir y/o visación de

Personal Técnico -
4 los proyectos de ordenanzas, Documentos 800 200 200 200 200 Nº de documento
Legal de la Unidad
decretos y resoluciones.
Registrar y dar Seguimiento a los Personal Técnico -

5 Documentos 400 100 100 100 100 Nº de documento
documentos ingresados. Legal de la Unidad

99

RESULTADO:
Tener un adecuado criterio en cuanto a la priorización de Proyectos.
Aprobación y ejecución de los Proyectos priorizados.
LÍNEA DE BASE
10 Proyectos priorizados en presupuesto participativo 2014
Optimizar el Proceso de formulación del Presupuesto Participativo 2014, basado en resultados.
INDICADOR/ES:
Cantidad de proyectos priorizados en PP 2014.
LÍNEA DE BASE
Cuantos proyectos de impacto territorial fueron priorizados el 2012. De un total de 20 proyectos priorizados, 12 fueron de impacto territorial.
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL
CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA I II III IV
ANUAL

100
Diseño el proceso de presupuesto

Documento de diseño Documento Personal Técnico de
1 participativo 2014 basado en 1 1
del proceso de PP 2014. aprobado. OPP
resultados
Reuniones de
Diseño
Concertar con el CCLD del diseño socialización y Personal Técnico de
2 4 4 concertado y
del proceso del PP 2014 concertación del diseño OPP
validado.
del PP 2014.
Aprobado por
Producir el marco legal del PP Normas locales emitidas Personal Técnico de
3 4 3 1 Ordenanza
2014. y aprobadas. OPP
Municipal.
Dirección técnica a los talleres del Talleres del PP 2014 Nº de actas Personal Técnico de
4 40 24 16
PP 2014 dirigidas y aprobadas. emitidas. OPP
informes de Informe final de

Evaluación y sistematización del Personal Técnico de
5 sistematización del 2 2 Proceso
PP OPP
proceso de PP. participativo.

101

RESULTADO:
Mayor cantidad de Proyectos declarados viables respecto al año anterior.
Incremento en el porcentaje en Proyectos declarados viables
LÍNEA DE BASE
80 Perfiles de Proyectos de Inversión Pública.
Optimizar el proceso de programación de las inversiones de la MVES.
INDICADOR/ES:
Cantidad de proyectos viabilizados.
LÍNEA DE BASE
80 Perfiles de Proyectos de Inversión Pública.

CANTIDAD PRODUCTO INVOLUCRADOS
ANUAL
Nº de asistencias
técnicas
Servicio de asistencia técnica a Servicio de asistencia
1 32 8 8 8 8 brindadas a las OPI
unidades formuladoras de MVES. técnica a unidades.
unidades
formuladoras.

102
Evaluación y declaración de la Nº de PIP

2 PIP 80 20 20 20 20 OPI
viabilidad de los PIPs. evaluados.

RESULTADO:
Villa El Salvador cuenta con un PIDVES actualizado y articulados.
Procesos de articulación implementados.
LÍNEA DE BASE
01 PIDCVES desactualizado y sin aprobación.
Optimizar los procesos de planeamiento para el desarrollo institucional y local.
INDICADOR/ES:
01 PIDVES aprobado.
LÍNEA DE BASE

103
Se realizo con un 80 % de eficiencia los procesos PIDVES.

CANTIDAD
ANUAL
Articulación del PIDVES

Acciones de asistencia Nº de Asistencias Personal Técnico de
1 actualizado a 4 planes de 4 2 2
Técnica Técnicas OPP
desarrollo institucional.
Concertar con las organizaciones Nº de

2 sociales de la comunidad, para Mesas de concertación 3 1 1 1 Organizaciones
OPP
generar un impacto distrital. sociales
Asamblea distrital de
Presentación del PIDVES Nº de Personal Técnico de
3 presentación del 1 1
actualizado y articulado. Participantes OPP
PIDCVES

104

RESULTADO:
Mejorar el nivel de cumplimiento de las metas para acceder a los recursos del plan de incentivos
metas cumplidas
LÍNEA DE BASE
95% de metas cumplidas del PI y el PM.
Coordinar y monitorear el cumplimiento de metas del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal.
INDICADOR/ES:
Nivel de cumplimiento de las metas del PI
LÍNEA DE BASE
95% de metas cumplidas del PI

105

META FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL
CANTIDAD
ANUAL
Monitorear el Cumplimiento de Personal Técnico de

1 Reportes 4 1 1 1 1
Metas del PI 2013. OPP
Coordinar Jornadas de trabajo

para la actualización del Plan Nº de Reuniones Personal Técnico de
2 Reuniones de trabajo 4 1 1 1 1
Incentivos y el Programa de de Trabajo OPP
Modernización Municipal.
Consolidación de los informes

Informes Parciales y/o Personal Técnico de
3 parciales y finales emitidas por 4 1 1 1 1 Nº de Informes
Finales OPP
las unidades orgánicas.

106

RESULTADO:
Creación de alianzas interdistritales para proyectos de impacto distrital.
Cantidad de alianzas establecidas.
LÍNEA DE BASE
Establecer 01 alianza estratégica para el distrito.
Consolidar la participación de la MVES en la MANCOMUNIDAD de Lima Sur.
INDICADOR/ES:
Cantidad de actividades ejecutadas con la Mancomunidad de Lima Sur.
LÍNEA DE BASE
100% de participación activa en la MANCOMUNIDAD de Lima Sur.

UNIDAD DE CANTIDAD PRODUCTO INVOLUCRADOS
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Nº de sesiones de
Coordinaciones con la Mancomunidad Sesiones de Personal Técnico de
1 7 1 2 2 2 consejos en las
de Lima Sur. consejo OPP
que se participa.

107
Nº de actividades
Ejecución de actividades de forma Actividades de la
conjuntas con la Personal Técnico de
2 conjunta con la MANCOMUNIDAD de MANCOMUNIDAD 20 5 5 5 5
MANCOMUNIDAD OPP
Lima Sur. de Lima Sur.
de Lima Sur.

RESULTADO:
Actualización de PDI.
01 PDI aprobado.
LÍNEA DE BASE
01 PDI desactualizado.
Realizar la actualización del PDI de VES para el 2021.
INDICADOR/ES:
01 PDI actualizado y aprobado.
LÍNEA DE BASE
01 PDI desactualizado.

108

I II III IV
MEDIDA ANUAL
Convocar al proceso de
1 consultoría para desarrollar el Base de Selección 1 1 Equipo Consultor
OPP
proceso del PDI.
Coordinar talleres de trabajo con

2 las unidades orgánicas de la Reunión de Trabajo 3 1 1 1
Nº de Talleres de OPP
MUNIVES.
Trabajo
Monitorear los talleres del Personal Técnico de

3 Reporte 2 1 1 Nº de Informe
proceso actualización del PDI. OPP
Plan de Desarrollo
Presentación del PDI y DOCUMENTO Personal Técnico de
5 Institucional 1 1
aprobación ante consejo directivo. APROBADO OPP
aprobado

109

RESULTADO:
Consolidar políticas relacionadas a la Reducción de Gastos a Nivel Institucional.
Porcentaje de Reducción en Gastos.
LÍNEA DE BASE
Garantizar la eficiencia de recursos en la Administración de la Gestión Interna.
Mejorar las condiciones de control interno a Nivel Institucional.
INDICADOR/ES:
Porcentaje de Reducción en Gastos.
LÍNEA DE BASE
Garantizar la eficiencia en la Administración de Recursos en la Gestión Municipal.

110

META FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Designar al comité especial para

Resolución de Comité Especial Personal Técnico de
1 las acciones de implementación 2 1 1
alcaldía del SCI OPP
del SCI.
Coordinar reuniones de trabajo

para las acciones de Reuniones de Personal Técnico de
2 4 1 1 1 1 Nº de Reuniones
implementación del sistema de trabajo. OPP
control interno de la MUNIVES.
Elaborar un plan de trabajo para

Acciones de Documento Personal Técnico de
3 la implementación del sistema de 2 1 1
trabajo. Validado OPP
control interno.
Plantear acciones en conjunto

Documento Personal Técnico de
4 con el comité especial de control Plan de trabajo. 1 1
Aprobado OPP
interno de la MUNIVES.

111

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / UNIDAD DE PRESUPUESTO
RESULTADO:
Mejora al 100 % de la capacidad operativa para garantizar la fluidez y consistencia de los procesos presupuestales
% de Nivel de Capacidad Operativa
LÍNEA DE BASE
Solo se implementan acciones en un 50 % para garantizar la fluidez y consistencia de los procesos presupuestales.
Aplicar mejoras continuas para la optimización de los procesos presupuestales
INDICADOR/ES:
Nº de Acciones
LÍNEA DE BASE
A construir por la Unidad.

INDICADOR
RESPONSABLES /
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO DE
UNIDAD DE CANTIDAD INVOLUCRADOS
I II III IV PRODUCTO
MEDIDA ANUAL
Proceso de Programación y Formulación del

PIA 2014 Personal Técnico de
1 Proyecto y del Presupuesto Institucional de Documento 2 1 1
Aprobado la Unidad
Apertura (PIA) 2014.

112
Nº de
Programación de Compromiso Anual (PCA) y Personal Técnico de
2 Resolución 12 3 3 3 3 Resoluciones
sus modificaciones en el Ejercicio Fiscal 2013. la Unidad
Emitidas
Nº de
Priorización de Metas por clasificadores y rubro Personal Técnico de
3 Acciones 12 3 3 3 3 Acciones
de financiamiento de las Unidades Orgánicas. la Unidad
Emitidas
Aprobación y remisión de las Certificaciones Nº de

4 Presupuestarias de las unidades orgánicas para Documento 4500 1125 1125 1125 1125 Documentos
la Unidad
su compromiso. Emitidos
Modificaciones Presupuestarias por Créditos y Nº de

5 Anulaciones mensuales del Ejercicio Fiscal Resolución 12 3 3 3 3 Resoluciones
la Unidad
2013. Emitidas
Modificaciones Presupuestarias por Créditos Nº de

6 Suplementarios y Transferencias de partidas del Resolución 10 3 4 3 Resoluciones
la Unidad
Ejercicio Fiscal 2013. Emitidas
Elaboración y remisión de los saldos Nº de Personal Técnico de

7 Documento 4 1 1 1 1
presupuestarios de las Unidades Orgánicas. Documentos la Unidad
Ejecución Presupuestal Mensualizada de Nº de Personal Técnico de

8 Documento 12 3 3 3 3
Ingreso y Gastos 2013. Documentos la Unidad
Evaluación Presupuestaria del II Semestre del Nº de Personal Técnico de

9 Documento 1 1
Ejercicio Fiscal 2012. Documentos la Unidad

113
Evaluación Presupuestaria del I Semestre del Nº de Personal Técnico de

10 Documento 1 1
Ejercicio Fiscal 2013. Documentos la Unidad
Elaboración de Resoluciones del Proceso

Presupuestario del Ejercicio Fiscal de acuerdo Nº de Personal Técnico de
11 Documento 24 4 6 7 7
con las normas emitidas por la Dirección Documentos la Unidad
General de Presupuesto Público (DGPP).

114

Unidad Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional
RESULTADO:
Personal de Unidades Orgánicas desarrolla el enfoque de resultados en la planificación operativa para optimizar el uso de recursos y la toma de decisiones oportunas
40 % de Unidades Orgánicas cuentan con POI basado en resultados.
10 órganos de nivel gerencial (incluye 02 órganos de la Alta Dirección) cuentan con información oportuna para la toma de decisiones.
LÍNEA DE BASE
45 Unidades orgánicas con planes operativos que no permiten medir resultados logrados.
Ningún órgano de nivel gerencial cuenta con información oportuna del monitoreo y evaluación del POI.
1. Modernizar mecanismos de planificación operativa para optimizar uso de recursos
INDICADOR/ES:
Un mecanismo de planificación operativa validado
LÍNEA DE BASE
Planificación operativa 2012 no permite medir resultados

RESPONSABLES
INDICADOR DE
MEDIDA ANUAL

115
Desarrollar la evaluación del Plan Documento

1 Documento 1 1 UPCTI / 45 UO
Operativo Institucional 2012 aprobado
Realizar el monitoreo del Plan Operativo

Institucional 2012 y del Plan Operativo Documento
2 Documento 2 2 UPCTI / 45 UO
Institucional 2013 con enfoque de aprobado
resultados
Informe elevado a
Emitir informes gerenciales de monitoreo
3 Informe 3 1 1 1 10 Unidades UPCTI
del POI 2013.
Orgánicas
Elaborar y gestionar la directiva para el

4 proceso de planeamiento operativo 2014 Documento 1 1 Directiva aprobada UPCTI / 45 UO
con enfoque de resultados.
Realizar sesiones de trabajo y asesoría a

las unidades orgánicas para el proceso de Formatos de POI
5 Reuniones 15 15 UPCTI/ 44 UO
planeamiento operativo 2014 basado en elaborados
resultados
Formulación del Plan Operativo

Documento
6 Institucional 2014 con enfoque de Documento 1 1 UPCTI / 45 UO
aprobado
resultados
Documento
Elaboración de la Rendición de Cuenta de
7 Documento 1 1 aprobado y remitido UPCTI /09 UO
Titulares 2012
a Contraloría
Documento aprobado
Elaboración de la Memoria Institucional
8 Documento 1 1 en sesión de Consejo UPCTI / 45 UO
2012 Municipal

116
9 Actualización del portal web Acción 2 1 1 Link actualizado UPCTI

Unidad Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional
RESULTADO:
Órganos de línea responsables de la promoción del desarrollo económico, social y prestación de servicios públicos elaboran proyectos y/o actividades para gestión ante
cooperación internacional
08 órganos de línea elaboran por lo menos un proyecto y/o actividad para gestión ante cooperación internacional
LÍNEA DE BASE
03 órganos de línea están elaborado proyectos para gestión ante la cooperación
2. Gestionar proyectos a entidades de cooperación internacional y a ciudades hermanas
INDICADOR/ES:
Nº de proyectos y/o convenios gestionados
LÍNEA DE BASE
02 proyectos y 02 actividades en ejecución con saldo de proyectos.
13 proyectos en gestión ante la Red de Ciudades Europeas Hermanadas con Villa El Salvador y otras entidades de cooperación: CEUS, WWFN
06 convenios firmados con ONGs el año 2012

117

META FÍSICA ANUAL RESPONSABL
TRIMESTRAL
INDICADOR DE ES /
PRODUCTO INVOLUCRAD
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV OS
MEDIDA ANUAL
Informar sobre la oferta y demanda de

1 Informe 3 1 1 1 Informes realizados UPCTI
cooperación internacional
Gestionar la Formulación y Ejecución de

UPCTI /
programas, proyectos y actividades Programa/proyecto/ Programa/proyecto/
2 3 1 2 Órganos de
financiadas con recursos de Cooperación actividad actividad en gestión
Línea
Internacional. (1)
Efectuar el seguimiento de Proyectos y UPCTI /

3 Actividades financiados el 2012 con recursos Informe 6 6 Informe elaborado Unidades
de Cooperación Internacional (2) Orgánicas
Efectuar el seguimiento a convenios

UPCTI/Órgano
4 implementados el 2012 con recursos de Informe 1 1 Informe elaborado
s de Línea
cooperación (3)
Gestionar la suscripción de convenios o

Convenios
5 acuerdos de cooperación con entidades de Convenios 4 2 1 1 UPCTI
aprobados
cooperación internacional (4)
Realizar declaraciones anuales de proyectos y

Declaraciones
6 actividades ejecutados el 2012 con fondos de Proyecto 5 5 UPCTI / GDS
registradas en APCI
cooperación internacional (5)

118
Gestionar la devolución de IGV de

Documento de
7 proyectos/actividades ejecutados el 2012 con Devoluciones 4 1 3 1 UPCTI /GDS
devolución
fondos de cooperación internacional (6)
(1) Proyectos en gestión: WWFN (1), Red de Ciudades Europeas Hermanadas con Villa El Salvador (1), CEUS (11)
(2) Seguimiento a Proyectos/actividades ejecutadas: Plan Juventudes, Personas con Discapacidad, FORTALECE, PP PIO, ciclismo urbano, primera infancia
(3) Seguimiento a convenios: Visión Mundial, Cesvi, Acción por los Niños, Tierra de Hombres, Flora Tristán, Ciudad Saludable, etc
(4) Convenios a gestionar: DESCO, FOVIDA, ALEGRA, Save The Children
(5) Declaraciones anuales de Proyectos/actividades ejecutadas: Primera infancia, Plan juventudes, FORTALECE, PCD, ciclismo urbano
(6) Gestión devolución IGV: Primera Infancia (2 devoluciones), Fortalece (1 devolución), PCD (1 devolución), Residuos Sólidos

119

RESULTADO:
Adecuadas condiciones para la conectividad de los activos Informáticos en la Municipalidad de Villa El Salvador
80 % de los equipos informáticos instalados en nuestra institución cuenta con un sistema que garantice la conectividad de los activos informáticos
LÍNEA DE BASE
El 40 % de equipamiento de nuestra institución cuenta con un sistema que garantiza la conectividad a los activos informáticos (ups, estabilizadores etc.)
Aplicar mejoras continuas para garantizar la conectividad de los equipos informáticos.
INDICADOR/ES:
Nº de Acciones
LÍNEA DE BASE
450 Equipos de Computo

INDICADOR RESPONSABLES
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO DE /
I II III IV
MEDIDA ANUAL

120
Inspección, mantenimiento y reparación del Cableado en

1 Acción 180 45 45 45 45 OPP/uditie
cableado de red y Comunicaciones buen estado
Formulación de plan de Contingencias y Documento

2 Documento 1 1 OPP/uditie
políticas de seguridad Aprobado
Elaboración del Plan de Mantenimiento Documento

3 Acción 2 1 1 OPP/uditie
preventivo / correctivo de equipos Aprobado
Servicio
4 Implementación de servicios inalámbricos Acción 2 1 1 OPP/uditie
Implementado
Renovación de servicios informáticos diversos Servicio

6 Acción 2 1 1 OPP/uditie
(Hosting, Internet, otros) renovado
Mejorar el diseño y el adecuado

funcionamiento de los modelos
7 organizacionales y sistemas informáticos y Acción 1 1 OPP/uditie
estadísticos, que permitan optimizar los
procesos.

121

RESULTADO:
El personal de la Municipalidad incrementan sus capacidades en el uso de los activos informáticos.
50% de personal capacitado y que usan correctamente los activos informáticos.
LÍNEA DE BASE
50 % del personal de nuestra Institución no cuenta con capacidades suficientes o conocimientos en la utilización de los activos informáticos
Fortalecer y desarrollar capacidades en los servidores de la Municipalidad
INDICADOR/ES:
% de personal capacitado y que usan correctamente los activos informáticos
LÍNEA DE BASE
50 % del personal de nuestra Institución no cuenta con capacidades suficientes o conocimientos en la utilización de los activos informáticos

INDICADOR
RESPONSABLES /
MEDIDA ANUAL
Capacitación del Personal en Personal

1 Servidores 300 100 100 100 OPP/uditie
diversos aspectos de Hw y Sw Capacitado

122
RESULTADO:
Villa el salvador cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido.
Incremento de 800 organizaciones sociales debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana.
LÍNEA DE BASE
De 2000 organizaciones sociales en el distrito, 1000 se encuentran registradas en el RUOS de VES, las cuales no están debidamente articuladas en un sistema de participación
ciudadana.
Promover la formalización y registro de las organizaciones sociales de VES en el RUOS.
INDICADOR/ES:
Número de organizaciones sociales registradas y acreditadas en el RUOS de VES
LÍNEA DE BASE
1000 organizaciones sociales se encuentran registradas en el RUOS de VES
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO META FÍSICA ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

123
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Atender a los dirigentes de las Incremento del 20% Secretaria, Asistente

1 organizaciones sociales sobre el Atención 1500 350 400 400 350 en trámite de Técnico Administrativo
tema de inscripción en el RUOS resoluciones. y Promotores Sociales
Incremento de un
Realizar 4 campañas de
25% de
identificación, seguimiento, Asistente Técnico
organizaciones
2 actualización, formalización y registro Campaña 4 1 1 1 1 Administrativo y
sociales que se
de organizaciones sociales en los Promotores Sociales
registran en el
territorios de Villa El Salvador
RUOS.
50% de los
dirigentes
representantes de
Asistente Técnico
Credenciales 300 50 100 50 100 sus organizaciones
Administrativo
sociales son
acreditados por la
Acreditación a los dirigentes de las MVES.
3 juntas directivas de las
organizaciones sociales. 40% de las
organizaciones
sociales actualizan Asistente Técnico
Resolución 500 100 100 100 100
su RUOS mediante Administrativo
una resolución
municipal.

124
90% de
organizaciones
Difundir la Ordenanza Municipal del
sociales de VES
RUOS y el manejo de Software del Asistente Técnico
cuentan con la
4 RUOS como herramienta de Beneficiarios 4000 1000 1000 1000 1000 Administrativo y
cartilla de la
formalización y consulta de las Promotores Sociales
Ordenanza
organizaciones sociales
Municipal Nº 172-
MVES del RUOS
Oficina de Participación Ciudadana
RESULTADO:
Villa el salvador cuenta con una sistema de participación ciudadana fortalecido.
LÍNEA DE BASE
De 2000 organizaciones sociales en el distrito, 1000 se encuentran registradas en el RUOS de VES, las cuales no están debidamente articuladas en un sistema de
participación ciudadana.
Promover la Participación Ciudadana mediante el fortalecimiento de los espacios de concertación local y de cogestión para el desarrollo local.

125
INDICADOR/ES:
El 90 % de espacios de concertación local y de cogestión desarrollados y fortalecidos en comunicación e información con la MVES
LÍNEA DE BASE
Existen actualmente los comités de gestión, comité de vigilancia y CCLD las cuales vienen coordinando con la MVES, existe algunas debilidades en la coordinación,
comunicación e intercambio de información entre las áreas de la MVES y las instancias de participación ciudadana.

META FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
el 100 % de ideas de
Planificar, organizar y conducir
Proyectos priorizados en el Oficina de Participación
1 el proceso del Presupuesto Participantes 1000 1000
marco del PP para el año Ciudadana
Participativo 2014
2014
Promover el trabajo en conjunto

y la información coordinada con el 100 % de los miembros
los miembros de los nueve Reuniones y del Comité de Gestión son Oficina de Participación
2 40 10 10 10 10
Territorios de los Comités de Talleres informados debidamente y Ciudadana
Gestión Territorial ( 54 capacitados
representantes)

126
Fortalecer la información,
el 100 % de los miembros
transparencia, dialogo y
Reuniones y del Comité de Vigilancia Oficina de Participación
3 coordinación con el Comité de 24 6 6 6 6
Talleres son informados Ciudadana
Vigilancia y Control del
debidamente y capacitados
Presupuesto Participativo
Promover una fluida el 100 % de los miembros

Reuniones y Oficina de Participación
4 coordinación con los consejeros 22 4 7 7 4 del CCLD son informados
Talleres Ciudadana
del CCLD debidamente y capacitados

127
RESULTADO:
LÍNEA DE BASE
Articular, fortalecer y asistir técnicamente a las organizaciones sociales del distrito de Villa El Salvador
INDICADOR/ES:
El 80 % de las organizaciones sociales de VES articuladas, fortalecidas y asistidas técnicamente mediante módulos e intervenciones sociales y participativas.
LÍNEA DE BASE
En el distrito de VES existe diferentes conflictos internos en las organizaciones sociales por desconocimiento del rol del líder social y por la no aplicación adecuada de
sus estatutos y por débil conocimiento en herramientas de Gestión en el Desarrollo de sus objetivos como organización social.

128

META FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL
UNIDAD PRODUCTO INVOLUCRADOS
CANTIDAD
DE I II III IV
ANUAL
MEDIDA
Desarrollar cursos de
capacitación a dirigentes
mediante Escuelas de Gestores 50% de las
Sociales, Escuela de Líderes y el organizaciones
Fortalecimiento de Capacidades sociales de Vila El Oficina de
1 de Gestión en el Desarrollo de las Módulo 4 1 1 1 1 Salvador reciben Participación
Organizaciones Sociales de VES capacitación en Ciudadana
con el apoyo de la MML, asuntos de gestión
Gobierno Central, Instituciones pública y liderazgo
privadas y públicas, mediante la
firma de convenios estratégicos.
Acciones de mediación en
resolución de conflictos (conciliar) 100% de conflictos Oficina de
2 que se originen en los Intervención 60 15 15 15 15 dirigenciales Participación
procedimientos de registro y solucionados Ciudadana
reconocimiento en el RUOS.
Incremento del 50%

Participar como veedores en
en las solicitudes que
procesos electorales de elección
3 Reporte 120 30 30 30 30 requieren que la Promotores Sociales
de las Juntas Directivas a pedido
oficina sea Veedor de
de la organización social
un proceso electoral.

129
RESULTADO:
Villa el salvador cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido.
LÍNEA DE BASE
Promover el desarrollo social y vecinal de los territorios I,II, III,IV,V,VI,VII,VIII y IX de Villa El Salvador.
INDICADOR/ES:
El 70 % de la población y las organizaciones sociales de VES participa en los espacios de desarrollo social del distrito.
LÍNEA DE BASE

130
El distrito de VES está dividido en 9 Territorios, a efecto del Presupuesto participativo, cada una tiene una particularidad que diferencia de otras, a la vez existe una zona
urbana, agropecuaria, industrial y de playa ; cuya necesidades básicas y problemas que afectan su desarrollo como comunidad son distintos, pero también tiene objetivos
comunes que pueden ser canalizadas en políticas sociales distritales.
META FÍSICA ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL RESPONSABL

INDICADOR DE ES /
PRODUCTO INVOLUCRAD
UNIDAD DE CANTIDAD OS
I II III IV
MEDIDA ANUAL
El 50 % de las de la
Promover el desarrollo y constitución de organizaciones
sociales y la población Oficina de
un sistema de Participación Ciudadana
1 Charlas 48 12 12 12 12 identificada e integrada Participación
con la población organizada y no al sistema de Ciudadana
organizada del distrito de VES. Participación
ciudadana.
Realizar campañas CIVICO SOCIALES,
culturales, deportivas, de limpieza de El 50% de
Playas, recojo de desmonte, pintado, organizaciones
sociales participan en Promotores
2 arborización, de salud etc. en el distrito Campañas 40 10 10 10 10 las campañas sociales Sociales
de VES con la población y las en los territorios de
organizaciones sociales en los VES.
Territorios de VES.
Promover espacios de participación
ciudadana con enfoque El 50 % de las
intergeneracional, adecuados para el organizaciones
sociales de niños y Oficina de
desarrollo de los niños, niñas,
3 Eventos 4 1 1 1 1 adolescentes Participación
adolescentes y juveniles y contribuir a participan en los Ciudadana
su participación activa y a su espacios y eventos de
protagonismo en el proceso de toma de participación.
decisiones del desarrollo del distrito.

131
Seguimiento y coordinación con la

población y las organizaciones sociales El 90 % de las obras
de los Territorios de Promotores
4 sobre la ejecución de las obras y Informes 100 25 25 25 25
VES son ejecutadas Sociales
proyectos que se ejecuten en los en el plazo asignado.
territorios.
El 60 % de las
Promover y fortalecer la Constitución de organizaciones
Oficina de
Juntas Vecinales de Seguridad sociales Territoriales
5 Registro 200 50 50 50 50 Participación
Ciudadana con el apoyo de la PNP de constituyen una junta
Ciudadana
VES y las organizaciones sociales vecinal de seguridad
ciudadana en VES.
El 60 % de las
Fortalecer y promover la participación organizaciones
activa de las organizaciones sociales de sociales de mujeres, Oficina de
6 mujeres de VES e incorporar el enfoque Eventos 4 1 1 1 1 OSB y vecinales Participación
de género en la políticas públicas y participan en los Ciudadana
normativas eventos de promoción
del enfoque de género.

132
RESULTADO:
LÍNEA DE BASE
De 2000 organizaciones sociales en el distrito, 1000 se encuentran registradas en el RUOS de VES, las cuales no están debidamente articuladas en un sistema de participación
ciudadana.
Promover el Plan Distrital de Reparaciones del distrito de VES y el Registro Único de Victimas -RUV
INDICADOR/ES:
Número de políticas sociales de inclusión social que se desarrollan en el distrito de VES
LÍNEA DE BASE
Villa El Salvador es un distrito donde la mayoría de la población es de origen andino que se traslado debido a la violencia política, existen registrados en el RUV aprox. Más de
1000 personas afectadas por dicha violencia y otra buena cantidad que no está registrada.

133
META FÍSICA ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL RESPONSABLES

INDICADOR DE
PRODUCTO
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Se atiende al 100 %
Atender y organizar el módulo de de las personas Asistente Técnico
1 Atención 400 100 100 100 100
Registro Único de Victimas. acreditadas y Administrativo
afectadas
Organizar la celebración de los
eventos que fomenten el día de la El 60 % de las
Asistente Técnico
Memoria, Reconciliación y paz en personas afectadas
Administrativo y
3 Villa El Salvador y promover la Evento 2 1 1 de la violencia
Promotores
construcción de espacios como la política participan en
Sociales
casa-museo y el parque de la los eventos
Memoria en el distrito de VES.
Promover y coordinar con la
Comisión Municipal de
Se promueven
Reparaciones ( MVES y las
políticas de inclusión
organizaciones de desplazados de Oficina de
social y de
4 VES ) la elaboración y aplicación de Reuniones 24 6 6 6 6 Participación
promoción de
políticas multisectoriales de Ciudadana
políticas de
desarrollo, sensibilización y difusión,
emprendimiento.
en el marco del Plan Distrital de
Reparaciones de VES
El 100 % de
organizaciones de
Promover y Fortalecer a las afectados son Oficina de
5 organizaciones de afectados Cayarinos y Charlas 24 6 6 6 6 capacitados y Participación
Desplazados TARINACUY de VES fortalecidos en su Ciudadana
organización y
emprendimiento

134

SECRETARIA GENERAL
RESULTADO:
El 80% de procedimientos de solicitudes de Acceso a la Información Pública son atendidas dentro del plazo establecido por Ley.
% de Solicitudes de Acceso a la Información Pública atendidas dentro del plazo.
LÍNEA DE BASE
El 50% de procedimiento de solicitudes de Acceso de Información Pública son atendidas por la Municipalidad dentro del plazo establecido por Ley.
Establecer mejoras continuas para garantizar el derecho de acceso a la información por parte de los administrados.
INDICADOR/ES:
Nº de Acciones
LÍNEA DE BASE
A construir por la unidad.

135

I II III IV
MEDIDA ANUAL
Formular una Directiva que regule el

Nº de Personal Técnico
1 procedimiento de acceso a la información Documento 1 1
Documento de la Unidad
pública.
Brindar Capacitaciones a las Unidades

2 Orgánicas sobre los alcances de la Ley de Capacitación 1 1
Capacitación de la Unidad
Acceso a la Información Pública.
Elaboración de Informes de Acceso a la Nº de Personal Técnico

3 Documento 100 25 25 25 25
Información Pública. Documento de la Unidad

136

SECRETARIA GENERAL
RESULTADO:
El 80% de los Proyectos de Normas Municipales que llegan a Secretaria General son atendidos oportunamente.
El Nº de proyectos de Normas Municipales atendidos oportunamente
LÍNEA DE BASE
El 50% de Proyectos de Normas Municipales que llegan a Secretaria General son atendidos oportunamente.
Agilizar la elaboración de normas municipales en concordancia con la normatividad vigente.
INDICADOR/ES:
Nº de Normas Municipales Emitidas.
LÍNEA DE BASE
En el 2012 se emitieron 954 dispositivos municipales.

137

I II III IV
MEDIDA ANUAL
Directiva que regule los requisitos, plazos y

1 responsabilidades de presentar proyectos de Directiva 1 1
Documento de la Unidad
Normas Municipales en la Municipalidad
Brindar un asesoramiento oportuno, eficaz y

Personal Técnico
2 eficiente a la Alta Dirección y demás unidades Acciones 600 150 150 150 150 Nº de Acción
de la Unidad
orgánicas de la Municipalidad.

138

PROCURADURÍA PÚBLICO MUNICIPAL
RESULTADO:
Bajo Número de Procesos Judiciales en trámite interpuestos contra la Municipalidad
% de Procesos Judiciales con Sentencia Firme
LÍNEA DE BASE
Se ejerce la defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad en 487 procesos judiciales en trámite
Participar eficazmente en nombre de la Municipalidad en las diligencias de investigación preliminar, judicial y otras donde la Municipalidad actúe como demandante, demandado, denunciante
o parte civil.
INDICADOR/ES:
% de Procesos Judiciales en los que se participan
LÍNEA DE BASE
A construir por la unidad

I II III IV
MEDIDA ANUAL
Coordinación Interna de la estrategia de defensa Nº de reuniones Procurador y

1 Reunión 48 12 12 12 12
de cada proceso judicial de manera semanal efectuadas Abogados

139
Implementación bibliográfica especializada y de Nº de documentos

2 Documento 24 6 6 6 6 Procurador
consulta en diversas materias emitidos
Seguimiento de los distintos procesos donde la

3 municipalidad interviene como parte a fin de Informe 280 70 70 70 70 Nº de Informes Procurador
agilizar su tramitación
Información permanente a la alcaldía y

4 gerencias sobre el estado situacional de los Informe 36 9 9 9 9 Nº de Informes Procurador
procesos judiciales
Nº de
5 Capacitación al personal de la unidad Capacitación 4 1 1 1 1 Abogados
Capacitaciones

140

141

UNIDAD DE COMUNICACIONES
RESULTADO:
Incremento de la aprobación de la gestión municipal.
% de la población que tiene una imagen favorable de la gestión municipal.
LÍNEA DE BASE
La Gestión Municipal cuenta con un 60% de aprobación, Fuente: Cpi, Setiembre 2012
Lograr una buena Imagen de la institución difundiendo sus actividades en los medios de comunicación, redes sociales, web y revista institucional y programa propio de radio
INDICADOR/ES:
Nº de Acciones realizadas
LÍNEA DE BASE

META FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL

142
Difusión de actividades centrales de las Actividades Nº de

1 8 2 2 2 2 Subgerente
diferentes unidades orgánicas realizadas actividades
Desarrollo de un programa de estrategias de Diseño de Nº de

2 2 1 0 1 0 Subgerente
comunicación Estrategia Documento
Acciones de protocolo de los eventos oficiales de

3 Acción 12 3 3 3 3 Nº de Acción Protocolo
la municipalidad.
4 Elaboración del boletín municipal Boletín 4 1 1 1 1 Nº de Boletines Diseñador
Elaboración de material Gráfico de otras áreas

5 Banderolas 100 20 25 25 30 Nº de banderolas Diseñador
(banderolas, pasacalles)
6 Elaboración de artículos de Merchandising Artículos 8 2 2 2 2 Nº de Artículos Diseñador
7 Spot publicitarios de actividades municipales Spot 10 2 2 3 3 Nº de Spot Diseñador/Camarógrafo
8 Volantes de difusión de actividades Volantes 10 3 2 3 2 Nº de Volantes Diseñador
Comunicación y avisos publicaciones Nº de

9 Publicaciones 12 2 3 2 3 prensa y protocolo
especiales publicaciones

143
Nº de spots
10 Difusión de spot televisivos Spots 8 2 2 2 2 Prensa y protocolo
televisivos
Nº de spots
11 Difusión de spots radiales. Acción. Spots 6 2 1 2 1 Prensa y protocolo
radiales
12 Publicaciones en prensa Publicaciones 80 20 20 20 20 Nº Publicaciones Prensa y protocolo
Conferencia de prensa sobre asuntos de interés Nº de

13 Conferencias. 4 1 1 1 1 Prensa
municipal Conferencias

144

Unidad de Comunicaciones
RESULTADO:
Incremento de la aprobación de la gestión municipal.
% de la población que tiene una imagen favorable de la gestión municipal.
LÍNEA DE BASE
La Gestión Municipal cuenta con un 60% de aprobación, Fuente: Cpi, Setiembre 2012
Fortalecimiento de la identidad de la población, generando conciencia cívica.
INDICADOR/ES:
Nº de actividades realizadas
LÍNEA DE BASE
A construir por la actividad

INDICADOR
RESPONSABLES /
INVOLUCRADOS
I II III IV
MEDIDA ANUAL

145
1 Aniversario de María Elena Moyano Evento 1 1 Nº de Evento Protocolo y Prensa
2 Día Internacional de la Mujer Evento 1 1 Nº de Evento Protocolo y Prensa
3 Día de la Educación Evento 1 1 Nº de Evento Protocolo y Prensa
4 Día Mundial del Trabajo Evento 1 1 Nº de Evento Protocolo y Prensa
Creación de Villa El Salvador (11

5 Evento 1 1 Nº de Evento Protocolo y Prensa
Mayo)
6 Día de la Madre Evento 1 1 Nº de Evento Protocolo y Prensa
7 Día de la Bandera Evento 1 1 Nº de Evento Protocolo y Prensa
8 Día del Padre Evento 1 1 Nº de Evento Protocolo y Prensa
8 Fiestas Patrias Evento 1 1 Nº de Evento Protocolo y Prensa

146
10 Día Mundial del Folklor Evento 1 1 Nº de Evento Protocolo y Prensa
Premiación "Ciudad Mensajera de la

Paz"
12 Día del Periodista Evento 1 1 Nº de Evento Protocolo y Prensa
13 Día del Minusválido Evento 1 1 Nº de Evento Protocolo y Prensa
Premiación "Príncipe de Asturias de

Concordia"
15 Procesión del Señor de los Milagros Evento 1 1 Nº de Evento Protocolo y Prensa
16 Día de la Canción Criolla Evento 1 1 Nº de Evento Protocolo y Prensa
17 Trabajador Municipal Evento 1 1 Nº de Evento Protocolo y Prensa
18 Fiestas Navideñas Evento 1 1 Nº de Evento Protocolo y Prensa

147

RESULTADO:
Se elabora 12 reportes de Estados Financieros Mensuales Actualizados.
Nº de Estados Financieros Mensualizados Elaborados y Actualizados
LÍNEA DE BASE
En el 2012 no se elaboraron Estados Financieros Mensualizados a tiempo real.
Potenciar las actividades relacionadas al proceso contable.
INDICADOR/ES:
Nº de Acciones de Efectuadas
LÍNEA DE BASE

I II III IV
MEDIDA ANUAL
Registro, Control, verificación y archivamiento

Nº de Personal Técnico de la
1 de la documentación sustentatoria de Documento 12000 300 300 300 300
Documento Unidad
ingresos y gastos del ejercicio del 2013.

148
Conciliación de los reportes mensuales,

remitidos por las dependencias involucradas Personal Técnico de la
2 Acción 12 3 3 3 3 Nº de Acción
en el Sistema Contable para la elaboración Unidad
de los EE.FF.
Registro, control y archivamiento de los Nº de Personal Técnico de la
3 Documento 12000 300 300 300 300
Registros SIAF de Ingresos y Gastos Documento Unidad
Personal Técnico de la
4 Registro y Control de los Libros Contables Acción 12 3 3 3 3 Nº de Acción
Unidad
5 Análisis de las cuentas del balance general Acción 12 3 3 3 3 Nº de Acción
Unidad

RESULTADO:
Se implementa en una 1era etapa un Centro de Costos, como parte de la Implementación de un Sistema de Costeo (ABC - Costos Basados en Actividades) que permitirá a las Unidades
Orgánicas contar con sus reporte de gastos actualizados.
Sistema Centro de Costos Implementado
Nº de Unidades Orgánicas que cuentan con un reporte de ejecución de gastos actualizado
LÍNEA DE BASE
Existen 45 Unidades Orgánicas que no cuenta con un reporte de gastos por actividades actualizado.
Ejeuctar la correcta ejecución de recursos para la Implementación del Sistema de reporte por centro de costos.
INDICADOR/ES:

149
Nº de acciones efectuadas
LÍNEA DE BASE

I II III IV
MEDIDA ANUAL
Analizar y Diseñar el Sistema de reporte por Nº de
1 Documento 1 1 Unidad en coordinación
centro de costo Documento
con UDITIE
Operativización del Sistema de reporte por Software Software
2 1 1 Unidad en coordinación
centro de costo Operativo Implementado
con UDITIE
Mantenimiento y Corrección del Sistema de
3 Acción 36 12 12 12 Nº de Acción Unidad en coordinación
reporte por centro de costo
con UDITIE

150

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE FINANZAS
RESULTADO:
Mejora de la Gestión Administrativa de los ingresos y egresos.
99% de operaciones tendidos en caja

95 % de obligaciones de pago en concordancia con las Normas de Tesorería
85% de documentos atendidos.
LÍNEA DE BASE
95 % de operaciones atendidas y registrados
90 % de obligaciones de pago efectuados
75 % de expedientes atendidos.
Brindar un óptimo servicio para la recaudación de los ingresos propios.
INDICADOR/ES:
Nº de Operaciones Financieras
Nº de Usuarios atendidos
LÍNEA DE BASE
60 % de Usuarios Satisfechos con la atención brindada.

151
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Nº de Personal de CAJA
Conducción de Actividades de operaciones o Teresa Soria
1 Operaciones 120000 40000 20000 50000 10000
Recaudación de Ingresos en Caja transacciones de Juen C. dionicio F.
pago en caja Jorge Reyna V.
Juan C. Dionicio
Supervisión, control y monitoreo de Nº de reportes de
2 PDI 304 75 76 77 76 Sonia Córdova
procesos e ingresos PDI
Samuel Pedroza L.
Personal de CAJA
Recaudar los ingresos por los pagos de
Nº de recibos Jorge Reina V.
3 impuestos, derechos del TUPA Y TUSNE, Recibos 500.000 150.000 100.000 150.000 100.000
emitidos Juan Dionicio
Diversos puntos de ubicación de caja.
Flores
Juan C. Dionicio F.
Conducción de la recuperación y control
Nº de letras Teresa Soria
4 de ingresos por compra venta de terrenos Letras 600 300 300
canceladas Samuel Pedroza
del Parque Industrial.
L..
Programar, ejecutar y controlar los Sistema de
Antonio Arevalo
5 procesos técnicos administrativos del acción 3600 800 800 800 800 Tesorería
Samuel PedrozaL.
sistema de tesorería. operativo
Enrique Leon
Programar, organizar, coordinar y Nº de
Comprobantes Leydi Flores
6 supervisar la ejecución de pagos de 6000 1400 1200 1400 2000 comprobantes
de pago Samuel Pedroza
obligaciones de la municipalidad. emitidos
L.
Control y custodia de los valores y Nº de archivos Leydi Flores
7 acervos documentos y contable de los Archivo 6100 1425 1176 1477 1996 documentación Jorge Alcantara
gastos en general. actualizados Elena Regalado

152
Revisión, supervisión y control de las Nº de registros de

cuentas Sonia Cordova
8 operaciones de ingresos y gastos Conciliación 564 141 141 141 141
debidamente Antonio Arevalo
registrados en el SIAF. conciliadas
Nº de
Implementación y contingencia para el Jorge Reyna V.
contribuyentes
9 desarrollo de campañas masivas de Acción 12 4 2 5 1 Juan C. Dionicio.
atendidos por
recaudación y cajas móviles Samuel Pedroza L.
territorio/
Capacitación sobre aplicativos de
Nº De talleres
10 cobranza y medidas de seguridad en Talleres 3 1 2 1 0 Samuel Pedroza L.
realizados
sistemas Financieros
Estjer huamaní
Registro, Revisión y atención de los Nro de
11 Expedientes 500 68 38 79 136 Leydi Flores
documentos y/o expedientes. Expedientes
Teresa Soria
Coordinaciones y evaluación con
Entidades públicas y privadas Nº de reuniones
12 acción 12 3 3 3 3 Samuel Pedroza L.
para mejoramiento de sistemas de trabajo
de recaudación y otros Ingresos.

153

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS.
RESULTADO:
El 80 % de servidores de la Municipalidad mejoran sus capacidades en el ejercicio de sus funciones.
Nº de Servidores Capacitados
LÍNEA DE BASE
El 50 % de servidores brinda un servicio de calidad a la comunidad.
Planificar y administrar los procesos de administración del personal, capacitándolos constantemente para su correcto desenvolvimiento en las tareas encomendadas.
INDICADOR/ES:
Nº de Personal con conocimientos adquiridos
LÍNEA DE BASE

RESPONSABLES
INDICADOR DE
PRODUCTO
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Reconocer y estimular al personal Personal Técnico

1 Documento 200 50 50 50 50 Nº de Documento
destacado de la UDRH

154
Desarrollar programas de capacitación,

especialización, bienestar social, Personal Técnico
2 Programas 16 4 4 4 4 Nº de Programas
integración social y otros en coordinación de la UDRH
con las Instituciones públicas y privadas.
Emisión de Normas y Procedimientos
(Directivas) de evaluación de desempeño Personal Técnico
3 Documento 2 1 1 Nº de Documento
de personal, procesos de postulación, de la UDRH
reclutamiento, etc.
Desarrollo de Talleres de Capacitación en

Personal Técnico
4 Atención al Contribuyente para el personal Taller 2 1 1 Nº de Talleres
de la UDRH
de la entidad.
Implementación de un Sistema Sistema Sistema Personal Técnico

5 1 1
Informatizado de gestión de personal. Implementado Implementado de la UDRH
Emisión de Documentación Interna

Personal Técnico
6 (Informe, Memorandums, Cartas, Planillas, Documento 8000 2000 2000 2000 2000 Nº de Documento
de la UDRH
etc.)

155

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE LOGÍSTICA
RESULTADO:
Adecuado funcionamiento, garantizando el 80 % del Sistema de Abastecimiento de bienes, materiales e insumos.
% de adquisiciones programadas y ejecutadas dentro del plazo.
LÍNEA DE BASE:
Se garantiza el 65% en el abastecimiento a las Unidades Orgánicas conforme a las adquisiciones programdas y ejecutadas dentro del plazo.
Gestionar oportunamente el abastecimiento de bienes, materiales e insumos.
INDICADOR/ES:
Nº de Acciones
LÍNEA DE BASE:
META FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL RESPONSABL
INDICADOR DE ES /
PRODUCTO INVOLUCRAD
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV OS
MEDIDA ANUAL

156
Emitir Normas y procedimientos (Directiva) N° de Normas y Personal

1 acorde con los lineamientos y normatividad Documento 4 1 1 1 1 Directivas Técnico de la
sobre adquisiciones públicas. Aprobadas Unidad
Plan Anual de
Personal
Formulación del Plan Anual de Contrataciones Contrataciones y
2 Documento 1 1 Técnico de la
y Adquisiciones 2013. Adquisiciones 2012
Unidad
Aprobado
Conducir los procesos de selección para la Nº de Procesos por Personal

3 adquisición y contratación de bienes, Procesos 14 2 4 4 4 Licitación Pública Técnico de la
servicios, obras, por Licitación Pública. Realizados Unidad
Conducir los procesos de selección para la Nº de Procesos por Personal

4 adquisición y contratación de bienes, Procesos 2 1 1 Concurso Público Técnico de la
servicios, obras, por Concurso Público Realizados Unidad
Conducir los procesos de selección para la
Nº de Procesos por Personal
adquisición y contratación de bienes,
5 Procesos 8 3 3 2 Adjudicación Directa Técnico de la
servicios, obras, por Adjudicación Directa
Pública Realizados Unidad
Pública
Conducir los procesos de selección para la
Nº de Procesos por Personal
adquisición y contratación de bienes,
6 Procesos 14 3 3 4 4 Adjudicación Directa Técnico de la
servicios, obras, por Adjudicación Directa
Selectiva Realizados Unidad
Selectiva
Conducir los procesos de selección para la Nº de Procesos por
Personal
adquisición y contratación de bienes, Adjudicación de
7 Procesos 29 5 8 8 8 Técnico de la
servicios, obras, por Adjudicación de Menor Menor Cuantía
Unidad
Cuantía Realizados

157
Cuadro de Personal
8 Formulación del Cuadro de Necesidades. Documento 1 1 Necesidades Técnico de la
Aprobado Unidad
Cantidad de
Unidades con
mantenimiento Personal
Efectuar el mantenimiento preventivo y
9 Acción 12 3 3 3 3 preventivo y Técnico de la
correctivo (Flota vehículos y Equipos)
correctivo Unidad
efectuadas / N° de
reportes emitidos
Inventario físico de
Conducir la ejecución de inventario físico de Personal
Bienes de la
11 bienes muebles e inmuebles de la Inventario 1 1 Técnico de la
Municipalidad
Corporación Edil. Unidad
Actualizado
Implementación de las medidas correctivas Nº de Personal
12 formuladas por el Órgano de Control Acción 4 1 1 1 1 Recomendaciones Técnico de la
Institucional. Implementadas Unidad
Cantidad de Personal
13 Emisión de Órdenes de Compra Documento 1500 300 400 400 400 Documentos Técnico de la
Emitidos Unidad
14 Emisión de Ordenes de Servicio Documento 4500 1000 1000 1000 1500 Documentos Técnico de la
Emitidos Unidad
Emisión de Pedido Comprobante de Salida -
15 Documento 5800 1450 1450 1450 1450 Documentos Técnico de la
PECOSA
Emitidos Unidad

158
16 Emisión de Notas de Entrada Almacén - NEA Documento 1800 450 450 450 450 Documentos Técnico de la
Emitidos Unidad
17 Emisión de Contratos Documento 2500 500 600 700 700 Documentos Técnico de la
Emitidos Unidad
Cantidad del
Transporte para la entrega de documentos a Personal
Servicio de entrega
18 las diversas Agencias y/o demás Acción 365 90 91 92 92 Técnico de la
de documentos a las
dependencias. Unidad
diversas agencias
Servicios Básicos para el funcionamiento de
19 Acción 365 90 91 92 92 Servicios básicos Técnico de la
las Instalaciones
por ejecutar Unidad
Personal
Cantidad de
21 Seguro de Vehículos Acción 3 1 1 1 Técnico de la
Vehículos
Unidad
Efectuar el Seguro Obligatorio de Accidentes
22 Acción 3 3 Vehículos Técnico de la
de Tránsito (Vehículos) - SOAT
Asegurados Unidad
Personal
Cantidad de
23 Capacitación al Personal Administrativo Acción 3 1 1 1 Técnico de la
Capacitaciones
Unidad

159
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO
RESULTADO:
Se brinda un óptimo y eficiente servicio de atención y orientación a 38 000 usuarios.
Nº de Usuarios Atendidos
Nº de Expedientes y Documentos Recepcionados
LÍNEA DE BASE
En el 2012 ingresó por mesa de partes 35 235 expedientes y documentos.
Brindar una atención personalizada y de calidad a los usuarios en cuanto a requisitos, solución de trámites, registros civiles, entre otros.
INDICADOR/ES:
Nº de Usuarios Atendidos
LÍNEA DE BASE
Se atendieron a 35 235 usuarios

Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO META FÍSICA ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL DE /

160
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Orientación y Asesoramiento a los usuarios de los Nancy Enciso,

1 diversos servicios que brinda la Municipalidad en Acción 38000 8000 11000 11000 8000 Nº de Acción Amparo Montoya
concordancia con el TUPA institucional. y Luz Gonzales
Revisión, recepción, entrega de cargo y registro en

Luis Valdivia
el SISTRADOC de los Expedientes que cumplen con
Nº de Guerra, Paquita
2 los requisitos normados por el TUPA y los Documento 38000 8000 11000 11000 8000
Documento Sánchez y Maribel
Documentos que ingresan por la Mesa de Partes a
Santi
la Municipalidad.
Clasificación de los Documentos y Expedientes
Administrativos que ingresan a la Municipalidad por Nº de Abog.Juan Juarez
3 Documento 38000 8000 11000 11000 8000
la Mesa de Partes, para la derivación virtual y Documento LLamoca
distribución física a los destinos correspondientes.
Derivación virtual en el SISTRADOC de los
Documentos y Expedientes Administrativos a las Maribel Santi y
Unidades Orgánicas correspondientes según Martha Salazar
clasificación.
Distribución interna de los Documentos y
Expedientes Administrativos a las diversas Unidades Nº de
5 Documento 38000 8000 11000 11000 8000 Maribel Santi Arias
Orgánicas para la atención de las solicitudes de los Documento
usuarios.
Distribución externa de los Expedientes y

Nº de José Santos
6 Documentos, Notificaciones, Oficios, Cartas, otros Documento 4000 1000 1000 1000 1000
Documento Cayao
varios, dentro y fuera del distrito.
Abog.Juan Juarez
7 Servicio de atención del Libro de Reclamaciones. Registro 40 10 10 10 10 Nº de Registro
Llamoca

161
Libros de
Servicio de Fedateado de las copias que presentan Registro que José Santos
8 los usuarios en el trámite de sus Expedientes, ante Documento 3000 1250 1250 1250 1250 contienen los Cayao y Martha
la Municipalidad. nombres de los Salazar
usuarios
Servicio de publicación de Edictos, Resoluciones, Número de
9 Ordenanzas y demás documentos remitidos por las Documento 40 10 10 10 10 Documentos Martha Salazar
Instituciones del Estado y de la Municipalidad. publicados
Elaboración de la Documentación Administrativa, en Documentos Natacha Nieto y

10 Documento 600 150 150 150 150
concordancia con los objetivos institucionales. elaborados Martha Salazar
Capacitación del personal del área y de los diversos

Registro de
órganos y unidades orgánicas en el manejo y Abog.Juan Juárez
11 Charlas 4 1 1 1 1 asistencia a las
aplicación de las herramientas de gestión de la Llamoca
Charlas
administración documentaria.

162

GERENCIA DE RENTAS
RESULTADO:
32,20% de recaudación por Impuesto Predial equivalente a la suma de S/,13,632,004.99 nuevos soles.
Nº de contribuyentes que efectúan sus pagos pendientes por concepto de impuesto predial
LÍNEA DE BASE
Tasa de morosidad en los 4 últimos años fue de 41,38%
difusión mediantes medios de comunicación sobre las deudas pendientes tributarios
INDICADOR/ES:
Emisiones de cartas y Resolución de determinación para el cobro del impuesto predial
LÍNEA DE BASE (**)
META FÍSICA ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL RESPONSA

INDICADOR DE BLES /
UNIDAD DE CANTIDAD PRODUCTO INVOLUCRA
I II III IV DOS
MEDIDA ANUAL

163
Plan de trabajo JUAN

Formulación y aprobación del Plan integral
1 Documento 1 1 Anual integrado CAYCHO
Anual de la Gerencia de Rentas
aprobado MEDRANO
supervisar y monitorear el cumplimiento de las Nº de actividades JUAN

2 actividades propias de las unidades orgánicas Acción 360 90 90 90 90 de supervisión y CAYCHO
dependientes de la Gerencia de Rentas monitoreo MEDRANO
Nº de JUAN
Gestionar proyecto de Ordenanzas en materia
3 Ordenanza 8 2 2 4 ordenanzas CAYCHO
tributaria
aprobadas MEDRANO
JUAN
Nº de
CAYCHO
Revisión y firma de Resoluciones de Gerencia Resoluciones de
5 Resoluciones 1000 250 250 250 250 MEDRANO
en materia tributaria Gerencia
MADELEINE
emitidas
YUCRA
JUAN
Nº de Constancia CAYCHO
6 Revisión y firma de constancia de no adeudo Constancia 600 150 150 150 150 de Gerencia MEDRANO
emitida MADELEINE
YUCRA
JUAN
Nº de Certificado CAYCHO
7 Revisión y firma de certificado de pensionista Certificado 800 200 200 200 200 de Inafectación MEDRANO
emitida MADELEINE
YUCRA

164
Nº de informes
emitidos sobre el
Remisión de informes a la Alta Gerencia sobre Controladores
8 Documento 12 3 3 3 3 índice de
los niveles de recaudación de campo
morosidad por
territorio
difusión JUAN
Cantidad de
Perifoneo 200 50 50 CAYCHO
contribuyentes
(hora) MEDRANO
Difusión de los vencimientos de los tributos atendidos /
9
municipales incremento en JUAN
difusión niveles de
12 3 3 3 3 CAYCHO
Radio ( spot) recaudación MEDRANO
Cumplimiento de Metas asignadas en el plan JUAN

Metas cumplidas
10 de incentivos a la mejora de la Gestión Acción 12 3 3 3 3 CAYCHO
e implementadas
Municipal y Modernización MEDRANO

165

Gerencia de Rentas/ Sub Gerencia de Administración Tributaria
RESULTADO:
42% de Contribuyentes sensibilizados e informados sobre sus derechos y obligaciones en materia tributaria
Nº de contribuyentes que conocen sus derechos y obligaciones tributarias
LÍNEA DE BASE
20 % de los contribuyentes, que asciende a 15000, conocen sus derechos y deberes en materia tributaria.
Mejorar el servicio de orientación y atención al contribuyente;
INDICADOR/ES:
Número de contribuyentes satisfechos con la atención brindada por la Sub Gerencia
LÍNEA DE BASE
58 % de contribuyentes satisfechos con la atención brindada
META FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL RESPONSABLES
INDICADOR DE
PRODUCTO
I II III IV
MEDIDA ANUAL
N° de
Elaboración de documentos informativos por
1 Documento 304800 76200 76200 76200 76200 documentos Sub Gerencia
vencimientos de pago
emitidos

166
Charlas de Orientación Tributaria Nº de

2 (Campañas de Sensibilización en Materia Charlas 4 1 1 1 1 Contribuyentes Sub Gerencia
Tributaria) participantes
Nº de Personal
3 Capacitación del personal Capacitación 4 1 1 1 1 Sub Gerencia
capacitado
Nº de
Encuestados /
Encuestas anónimas sobre atención al Cantidad de Asistente de Sub
4 Encuestados 400 100 100 100 100
público. Medidas Gerencia
Correctivas
Implementadas
Nº de
contribuyentes
Atención de contribuyente y emisión de Operadores
5 Contribuyente 18000 4500 4500 4500 4500 atendidos / N° de
estados de cuenta corriente Tributarios
estados de
cuenta emitidos

167

RESULTADO:
55% de expedientes contenciosos y no contenciosos resueltos
Nº de expedientes contenciosos y no contenciosos resueltos
LÍNEA DE BASE
41% equivalentes a 1 281 expedientes contenciosos y no contenciosos han sido resueltos.
Incrementar el índice de expedientes resueltos en materias de prescripción, Inafectación, compensación y reclamos
INDICADOR/ES:
Nº de expedientes de expedientes resueltos en materias de prescripción, Inafectación, compensación y reclamos
LÍNEA DE BASE
Un 20% de expedientes que asciende a 364 resueltos en materias de prescripción, Inafectación, compensación y reclamos
META FÍSICA ANUAL
INDICADOR DE
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO UNIDAD /
CANTIDAD PRODUCTO
DE I II III IV INVOLUCRADOS
ANUAL
MEDIDA
Elaboración de Informes y Proyecto de Nº de Informes y
1 Resolución de expedientes sobre Documento 2500 625 625 625 625 Resoluciones Área de Reclamos
compensación/devolución. Emitidas

168

prescripción Emitidas
Inafectación Emitidas
4 Resolución de expedientes sobre reclamos y Documento 2500 625 625 625 625 Resoluciones Área de Reclamos
otros Emitidas
5 Resolución o Carta de expedientes sobre Documento 2500 625 625 625 625 Resoluciones Área de Reclamos
trámites simples y otros Emitidas
Archivo de la Sub
Ordenamiento y manteniendo del archivo de Asistente
6 Acción 12 3 3 3 3 Gerencia
la Sub Gerencia Administrativo
Sistematizado
Proyectos de Certificados de Beneficio Nº de
Operadores
7 Tributario para pensionistas (descuento de Documento 4000 1000 1000 1000 1000 contribuyentes
Tributarios
50 UIT de la base imponible) atendidos
Nº de reportes Operadores
8 Emisión de copias mecanizados de HR y PU Documento 6000 1500 1500 1500 1500
emitidos Tributarios
Emisión de Constancia de no adeudo Nº de reportes Operadores

9 Documento 6000 1500 1500 1500 1500
(proyectos) emitidos Tributarios
Creación de normas que permitan la Nº de
10 simplificación de los procedimientos Documento 4 1 1 1 1 documentos Sub Gerencia
administrativos emitidos

169

RESULTADO:
52 % de contribuyentes con datos actualizados y correctos
Nº de contribuyentes con datos actualizados.
LÍNEA DE BASE
15% equivalentes a 11 417 de contribuyentes tienen sus datos actualizados.
Promover la ampliación de la base tributaria
INDICADOR/ES:
Número de contribuyentes inscritos en la base de datos del Sistema de Rentas
LÍNEA DE BASE
76 116 contribuyentes inscritos en el Sistema de Rentas
META FÍSICA ANUAL
INDICADOR DE
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO UNIDAD /
CANTIDAD PRODUCTO
DE I II III IV INVOLUCRADOS
ANUAL
MEDIDA
Cantidad de
registros de
1 Validar el Registro de contribuyentes Acción 4 1 1 1 1 Analista Tributario
contribuyentes
validados

170
Emisión Mecanizada de la cuponera para el N° de cupones

2 Documento 76116 76116 Sub Gerencia
pago de tributos de pago emitidas
Registro de
Sistema de
Mantenimiento de las declaraciones juradas Operadores
3 Acción 8000 2000 2000 2000 2000 Rentas
y depuración de inconsistencias Tributarios
Actualizado y
Operativo
Nº de
Declaraciones
4 Emisión Declaración Jurada Masiva Documento 50000 50000 Sub Gerencia
Juradas
recepcionadas

171

GERENCIA DE RENTAS / SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN
RESULTADO:
La Municipalidad de Villa El Salvador incrementa el nivel de recaudación, reduciendo la Tasa de Morosidad en el pago de Impuesto Predial a 35% y en el pago de arbitrios a 40%.
Tasa de Morosidad en el pago del Impuesto Predial
Tasa de Morosidad en el pago de Arbitrios Municipales
LÍNEA DE BASE
En los 04 últimos años existe una tasa de morosidad del 41.38% de el Impuesto Predial de 37,250 contribuyentes y asciende a S/.14'513,359.95, Mientras que en Arbitrios Municipales fue
de 49.69% equivale a 37,950 contribuyentes y asciende a S/.19'098,057.40.
Programar un proceso de recaudación eficaz y eficiente de la deuda tributaria y no tributaria.
INDICADOR/ES:
Nº de contribuyentes que se encuentran al día en sus pagos.
LÍNEA DE BASE
En el año 2012, se recaudó al 19 de Dic 2012 un total de S/. 11'684,394.35 por el pago del Impuesto Predial y S/. 7'026,666.87 por el pago de Arbitrios Municipales.
META FÍSICA ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL RESPONSAB

INDICADOR DE LES /
UNIDAD DE CANTIDAD PRODUCTO INVOLUCRAD
I II III IV OS
MEDIDA ANUAL
ALEXANDER
1 Notificación de Cuponeras del 2012 Acción 75.000 75.000 Nº ACCIONES
BERROCAL

172
Emisión de Cartas Recordatorios de

KELLER
2 Pago por deuda 2012 de Impuesto Documento 50.000 12.500 12.500 12.500 12.500 Nº DOCUMENTOS
NEYRA
Predial y Arbitrios Municipales.
Emisión de Requerimientos de Pago por

KELLER
3 deuda de varios años de Impuesto Documento 50.000 12.500 12.500 12.500 12.500 Nº DOCUMENTOS
NEYRA
Predial y Arbitrios Municipales.
Emisión de Orden de Pago por Impuesto Nº DE KELLER

4 Documento 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Predial DOCUMENTOS NEYRA
Emisión de Resolución de Determinación Nº DE KELLER

5 Documento 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
por Arbitrios Municipales DOCUMENTO NEYRA
Gestión Domiciliaria por deuda de Nº CASOS ROBERTO

6 Caso Tratado 1.000 250 250 250 250
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales TRATADOS BALLARTA
Citaciones a los Contribuyentes con Nº CASOS ROBERTO

7 Caso Tratado 1.200 300 300 300 300
Deudas TRATADOS BALLARTA
Nº DE
EVELYN
8 Fraccionamiento de pago Atenciones 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 CONTRIBUYENTE
NAVARRO
S
Proyecto de Resolución de Perdida de Nº BERTHA
9 Resoluciones 1.000 250 250 250 250
Fraccionamiento RESOLUCIONES MORALES
KELLER
10 Cartas recordatorios de Fraccionamiento Documento 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Nº DOCUMENTOS
NEYRA
Cobranza del Comercio Ambulatorio EVELYN

11 Acción 7.000 1.750 1.750 1.750 1.750 Nº ACCIONES
COCOA (Talonarios) NAVARRO

173

GERENCIA DE RENTAS/ SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL CIUDADANO.
RESULTADO:
Se registra un bajo nivel de un 30 % de comercio ambulatorio no regulado en las avenidas principales.
Nº de unidad que se dedican al comercio ambulatorio no regulado fiscalizados.
LÍNEA DE BASE
El 70% de del comercios ambulatorio en las avenidas principales no cuentan con la autorización municipal correspondiente.
Realizar operativos de fiscalización de las principales avenidas del distrito.
INDICADOR/ES:
Nº de Operativos Realizados
Nº de Notificaciones Preventivas Emitidas
Nº de Decomisos registrados
LÍNEA DE BASE
En el año 2012 se impusieron 142 Notificaciones Preventivas de Comercio Ambulatorio.

174

RESPONSABLES
INDICADOR DE
PRODUCTO
I II III IV
MEDIDA ANUAL
N° de inspecciones
Diligencia inspectiva de carácter efectuadas/cantidad Inspectores
1 Inspecciones 2000 500 500 500 500
administrativo (Denuncia) de notificaciones municipales
interpuestas.
N° de
intervenciones
efectuadas /
Fiscalización y control del comercio cantidad de Controladores de
2 Intervenciones 1440 360 360 360 360
ambulatorio. unidades de campo
comercio
ambulatorio
fiscalizadas.

175

Gerencia de Rentas/ Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano.
RESULTADO:
Se registra un bajo nivel de un 20 % de establecimientos comerciales que ejercen un giro distinto al giro autorizado.
Indicadores de resultado :
Nº de establecimientos comerciales fiscalizados.
LÍNEA DE BASE
Existe 717, (85%) de establecimientos comerciales que ejercen un giro distinto a lo otorgado.
Realizar operativos de fiscalización a los establecimientos comerciales que ejercen un giro distinto a lo otorgado.
INDICADOR/ES:
Nº de Operativos Realizados
Nº de Notificaciones Preventivas Emitidas
LÍNEA DE BASE
En el 2012, se intervinieron 2 540 establecimientos comerciales, emitiéndose 484 notificaciones preventivas por Licencia de Funcionamiento.

176

RESPONSABLES
INDICADOR DE
PRODUCTO
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Fiscalización y control de las N° de inspecciones

actividades comerciales (Insp. efectuadas/cantidad
Inspectores
2 Inopinadas en los centros de abastos, Inspecciones 3000 750 750 750 750 de establecimientos
municipales
restaurant, panaderías, centro comerciales
comerciales varios). notificados.
N° de medidas
Ejecución de Medidas complementarias Inspectores
3 Ejecuciones 720 180 180 180 180
Complementarias efectivas/N° de municipales
intervenciones

177

Gerencia de Rentas/ Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano.
RESULTADO:
Reducido Nivel de contribuyentes que han efectuado cambios en sus predios y no han sido declarados (Omisión) y que han declarado pero con un valor inferior al que
corresponde realmente (subvaluación).
Nº de principales contribuyentes que efectúan sus declaraciones de las actualizaciones de sus edificaciones
Nº de predios fiscalizados
LÍNEA DE BASE
Existen 556 principales contribuyentes que no han declarado modificaciones realizadas en sus edificaciones.
Existen 5245 predios en calidad de subvaluadores y omisos en el sistema de rentas figurando como ocupantes.
Detectar la evasión e ilusión tributaria de los contribuyente e implementar el Sistema de Control Interno, priorizando a los Principales Contribuyentes.
INDICADOR/ES:
Nº de Predios Inspeccionados
Nº de Pricos Inspeccionados
LÍNEA DE BASE
Durante los dos últimos años solo se inspeccionaron un 10% de los Pricos.

178

RESPONSABLES
INDICADOR DE
PRODUCTO
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Inspecciones tributarias
N° de Predios Técnicos
1 grandes y medianos Inspecciones 1.112 278 278 278 278
Fiscalizados Fiscalizadores
contribuyentes
N° de deuda
Determinación de la deuda por generada por Determinadora
2 Soles S/. 1.500.000,0 S/. 375.000,0 S/. 375.000,00 S/. 375.000 S/. 375.000
diferencias de fiscalización. diferencias de Tributaria
fiscalización

179

GERENCIA DE RENTAS / SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
RESULTADO:
Baja tasa de morosidad registrándose un incremento de los ingresos coactivos en un 50 %
Cantidad de Ingreso Coactivo
%Tasa de Morosidad
LÍNEA DE BASE
En el año 2012, se registró un ingreso coactivo de S/. 833,058.62 Nuevos Soles.
Potenciar los actos de coerción para el cumplimiento de las deudas tributarias y no tributarias
INDICADOR/ES:
Nº de Acciones
LÍNEA DE BASE
En el 2012 se impusieron 870 Notificaciones

I II III IV
MEDIDA ANUAL
Emisión y Notificación de Resoluciones de Nº de

1 Documento 400 100 100 100 100 Sub Gerente
Ejecución Coactiva documento

180
Nº de
2 Cartas de Inducción al Pago Selectivo Documento 320 80 80 80 80 Sub Gerente
documento
3 Efectuar embargos en forma de retención Acción 200 50 50 50 50 Nº de Acción Sub Gerente
4 Efectuar embargos en forma de inscripción Acción 4 1 1 1 1 Nº de Acción Sub Gerente
Efectuar embargos en forma de depósito sin

5 Acción 12 3 3 3 3 Nº de Acción Sub Gerente
extracción
6 Ejecutar Clausuras Acción 60 15 15 15 15 Nº de Acción Sub Gerente
Nº de
7 Ejecutar Denuncias Penales Documento 4 1 1 1 1 Sub Gerente
documento

181

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
RESULTADO:
Alto Nivel de participación de los empresarios de la zona industrial en los mercados internacionales.
% de empresarios que exportan sus productos al mercado internacional
LÍNEA DE BASE
Solo un 4% de empresarios han participado en ferias internacional
Solo un 18.9 % de empresarios participan en rueda de negocios internacionales
Promover la participación de los empresarios en mercados internacionales.
INDICADOR/ES:
% de empresarios que aplican estrategias para participar en los mercados internacionales
LÍNEA DE BASE

RESPONSABLES
INDICADOR DE
MEDIDA ANUAL
Gerente de
Reuniones de Trabajo con los
1 Reunión 5 1 2 1 1 Nº de Reuniones Desarrollo
Gremios Empresariales.
Económico Local

182
Reuniones de Trabajo con Gerente de

2 Entidades y Organismo Público - Reunión 5 1 2 1 1 Nº de Reuniones Desarrollo
Privados. Económico Local
Realizar reuniones de
coordinación con los Gerente de
3 responsables de cada Reunión 12 3 3 3 3 Nº de Reuniones Desarrollo
subgerencias, para verificar Económico Local
avances de eficacia.
Reuniones de trabajo con los Gerente de

4 regidores de la comisión de Reunión 6 1 2 2 1 Nº de Reuniones Desarrollo
desarrollo económico Económico Local

183

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESULTADO:
Alto Nivel de promoción de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) mejorando la rentabilidad de 50 MYPES
Nº de MYPES que participan del proceso
LÍNEA DE BASE
Se promovieron a 25 MYPES brindándoles capacitación.
Fortalecer y Organizar a las MYPES
INDICADOR/ES:
Nº de MYPES Beneficiadas
LÍNEA DE BASE

UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Eventos de capacitación
1 Eventos 6 1 2 2 1 Nº de Evento Personal Técnico
presencial y virtual

184
2 Realizar Ruedas de Negocios Rueda 2 1 1 Nº de Ruedas Personal Técnico
3 Promoción de Ferias Locales Feria 6 2 2 2 Nº de Ferias Personal Técnico
4 Realizar Ferias Nacionales Feria 4 1 1 1 1 Nº de Ferias Personal Técnico
Realizar Ferias
5 Feria 5 1 2 1 1 Nº de Ferias Personal Técnico
Internacionales
Realizar Misiones
6 Misión 2 1 1 Nº de Misiones Personal Técnico
Comerciales
Talleres de capacitación a
7 Taller 2 1 1 Nº de Talleres Personal Técnico
mercados
Realizar Charlas a las MYPES

para incentivar la cultura
8 Charlas 40 10 10 10 10 Nº de Charlas Personal Técnico
exportadora "Jueves
Exportador"

185

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESULTADO:
Alto nivel de formalidad, toda vez que 1 600 establecimientos comerciales y modulados regularizan su situación y cuentan con licencia de funcionamiento y autorización.
Nº de establecimientos comerciales y modulados que regularizan su licencia de funcionamiento y autorización
LÍNEA DE BASE
Existen 2000 establecimientos comerciales y modulados que no cuentan con licencia de funcionamiento y/o autorización.
Promover la formalización de los establecimientos comerciales y modulados que no cuentan con licencia de funcionamiento y autorización
INDICADOR/ES:
Nº de Licencias y Autorizaciones Emitidas
LÍNEA DE BASE
En el 2012 se emitieron 2000 licencias de funcionamiento y/o autorizaciones.

RESPONSABLES
INDICADOR DE
MEDIDA ANUAL
Nº de Certificados
1 Emitir Licencias y/o Autorizaciones Certificado 1 600 400 400 400 400 Personal Técnico
Emitidos

186
Realizar Campañas de Orientación y

Difusión para la obtención de la
2 Campañas 4 2 2 Nº de Campañas Personal Técnico
Licencia de Funcionamiento y/o
Autorizaciones
Formular el proyecto de
Documento
3 reglamentación para la autorización en Documento 1 1 Personal Técnico
Formulado
Zonas de Playa.
Efectuar operativos conjuntos con la

sub gerencia de fiscalización y control,
sub gerencia de defensa civil, sub
4 Operativos 4 1 1 1 1 Nº de Operativos Personal Técnico
gerencia de DEMUNA, Policía Nacional
del Perú, Fiscalía de la Prevención del
Delito e INDECI.
Formulación del Proyecto de

5 Reglamentación de la Administración Documento 1 1 Nº de Documentos Personal Técnico
del comercio en los espacios públicos.

187
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO / SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
RESULTADO:
Elevado porcentaje de familias que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
3500 familias que toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
LÍNEA DE BASE
9000 familias viven en situación de Riesgos de Desastres
Concientizar y desarrollar habilidades y capacidades en medidas de prevención y mitigación de riesgo de desastre en la comunidad.
INDICADOR/ES:
% de población con desarrollo de capacidades
LÍNEA DE BASE

188

I II III IV
MEDIDA ANUAL
N° de Sub Gerencia de
1 Organización de Simulacros. Simulacro 8 1 3 3 1
Simulacros Defensa Civil
N° de Sub Gerencia de
2 Formación de Brigadas. Brigadas 50 25 25
Brigadistas Defensa Civil
Sub Gerencia de
Elaboración de Estudios de suelos,
3 Estudio 6 2 2 2 N° de Estudios Defensa Civil y
estructural y geomática.
CISMID
Organización de Talleres a la Sub Gerencia de

4 población sobre Gestión de Riesgos Talleres 10 2 3 3 2 N° de Talleres Defensa Civil, SP y
de Desastres. STC
Elaboración de Proyecto de Inversión Sub Gerencia de

N° de
5 sobre Gestión de Riesgos de Perfil 2 1 1 Defensa Civil,
Proyectos
Desastre. STC.
Sub Gerencia de
Elaboración de Mapas de Peligro,
6 Documento 3 3 N° de Mapas Defensa Civil y
Vulnerabilidad y Riesgo.
CISMID

189
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO / SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
RESULTADO:
Los establecimientos comerciales se formalizan y cumplen las medidas de seguridad en Defensa Civil.
1300 establecimientos comerciales realizan trámite para la obtención del Certificado de Defensa Civil.
LÍNEA DE BASE
1100 establecimientos comerciales realizaban trámites para la obtención del Certificado de Defensa Civil.
Reducir la inseguridad en los establecimientos comerciales para prevenir peligros existentes.
INDICADOR/ES:
% de establecimientos comerciales seguros
LÍNEA DE BASE

190

RESPONSABLES
INDICADOR DE
PRODUCTO
INVOLUCRADOS
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Inspecciones Técnicas de N° de Sub Gerencia de

1 Inspecciones 1300 300 400 300 300
Seguridad de Defensa Civil. Inspecciones Defensa Civil

191

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS
RESULTADO:
Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal, incluyentes para hombres, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.
11,529 vecinos y vecinas cuentan con accesos vehiculares y peatonales adecuados en sus calles internas.
124,520 vecinos y vecinas acceden por día a vías adecuadas y seguras.
LÍNEA DE BASE
297,000 vecinos y vecinas no cuentan con accesos vehiculares y peatonales adecuados y seguros en sus cales internas.
124,520 vecinos y vecinas del distrito acceden a vías inadecuadas e inseguras.
Mejorar la infraestructura para accesos vehiculares y peatonales en las calles internas, vías locales y colectoras del distrito.
INDICADOR/ES:
57,500 m2 de accesos vehiculares en calles internas construidos (*)
37,500 m2 de vías locales y colectoras construidas y/o rehabilitadas
25,500 m2 de accesos peatonales construidos en calles internas
LÍNEA DE BASE (**)
693,000 m2 de calles internas pavimentadas
437,000 m2 de vías locales y colectoras pavimentadas
398,500 m2 de veredas construidas en calles internas

192

I II III IV
MEDIDA ANUAL
Mejoramiento de la accesibilidad 9,500 m2
vehicular y peatonal en el Grupo 23 A, accesos
1 m2 9.500 3.000 6.500 ||
Sector 1 en el Distrito de Villa el vehiculares
Salvador, Lima - Lima. construidos
Mejoramiento de la accesibilidad 6,700 m2
vehicular y peatonal en el Grupo 10, accesos
2 m2 6.700 2.000 4.700 GDU / SGPO
Sector 1 en el Distrito de Villa el vehiculares
Salvador, Lima - Lima. construidos
Mejoramiento de la accesibilidad
vehicular en la Av. Prolongación 200
Millas entre el tramo comprendido de la 5,500 m2
Av. Mariaelena Moyano y la Av. accesos
3 m2 5.500 1.500 4.000 GDU / SGPO
Separadora Agro Industrial en el vehiculares
Asentamiento Humano Mirador de Villa construidos
200 Millas, en el Distrito de Villa el
Salvador, LIma - Lima.
vehicular en la Av. José Olaya,
comprendida entre los tramos de la Av. 3,800 m2
Separadora Agro Industrial hasta la accesos
4 m2 3.800 1.200 2.600 GDU / SGPO
altura del lote 7 en la Mz. C en el vehiculares
Asentamiento Humano Collasuyo del construidos
Noveno Sector, en el Distrito de Villa el

193
vehicular en la Av. Talara, comprendida
6,800 m2
entre los tramos de la Av. Separadora
accesos
5 Agro Industrial y la Calle 2 en el m2 6.800 2.000 4.800 GDU / SGPO
vehiculares
Asentamiento Humano San Ignacio de
construidos
Loyoya del Noveno Sector, en el Distrito
de Villa el Salvador, LIma - Lima.
7,500 m2
vehicular en la Calle 8, comprendida
accesos
6 entre los tramos de Calle 6 a la Calle m2 7.500 3.000 4.500 GDU / SGPO
vehiculares
15, Sector 8 , en el Distrito de Villa el
construidos
vehicular en la Calle 13, comprendida
9,500 m2
entre los tramos de la Av. Pachacutec y
accesos
7 Av. Separadora Industrial en la m2 5.800 2.000 3.800 GDU / SGPO
vehiculares
Asociación OPEMIAVES, Parcela 1 ,
construidos
en el Distrito de Villa el Salvador, LIma -
Lima.
vehicular en la Calle 25, comprendida 5,700 m2
entre los tramos de Calle 22 y Calle D accesos
8 m2 5.700 2.000 3.700 GDU / SGPO
en la Parcela 2 A de la Asociación vehiculares
AMITAVES, en el Distrito de Villa el construidos
3,800 m2 de
9 Rehabiltación de la Av. 1° de Mayo m2 3.800 3.800 vías GDU / SGPO
rehabilitadas
3,800 m2 de
10 Rehabilitación de la Av. El Sol m2 3.800 3.800 vías GDU / SGPO
rehabilitadas

194
3,800 m2 de
11 Rehabilitación de la Av. César Vallejo m2 3.800 3.800 vías GDU / SGPO
rehabilitadas
3,800 m2 de
12 Rehabilitación de la Av. Pastor Sevilla m2 3.800 3.800 vías GDU / SGPO
rehabilitadas
3,800 m2 de
Rehabilitación de la Av. Separadora
13 m2 3.800 3.800 vías GDU / SGPO
Industrial
rehabilitadas
32 perfiles
14 Elaboración de perfiles de proyectos Estudios 32 8 8 8 8 elaborados y GDU / SGPO
viabilizados
12 expedientes
15 Elaboración de expedientes técnicos Expedientes 12 3 3 3 3 técnicos GDU / SGPO
elaborados
(*)Corresponde a un equivalente de 5 Grupos Residenciales y que son financiados por el Ministerio de Vivienda. La confirmación de ejecución se encuentra
pendiente a la fecha
(**) Corresponde a cifras estimadas. Las vías señaladas se encuentran pavimentadas pero sin el adecuado
mantenimiento

195

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
RESULTADO:
Bajo nivel de edificaciones que no cuentan con licencia de edificación
% de edificaciones que cuenta con Licencias de Edificación
LÍNEA DE BASE
A constuir por la Unidad Índice de edificaciones que no cuentan con licencia de edificación
Promover la óptima atención y celeridad en los trámites de licencia de edificación solicitados por los administrados.
INDICADOR/ES:
Nº de Licencias de Edificación emitidas
LÍNEA DE BASE
En el 2012 se emitieron 420 licencias de edificación
RESPONSABLES
INDICADOR DE
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO META FÍSICA ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL /
PRODUCTO
INVOLUCRADOS

196
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Sub Gerente de
Nº de Licencias
1 Emisión de Licencias de Edificación. Licencia 310 10 10 100 190 Catastro y Control
emitidas
Urbano
Sub Gerente de
Atención de Expedientes y Nº de documentos
2 Documentos 3000 750 750 750 750 Catastro y Control
Documentos. emitidos
Urbano
Sub Gerente de
Elaboración del proyecto integral de Implementación Proyecto
3 100% 25% 25% 25% 25% Catastro y Control
levantamiento catastral. del Proyecto Ejecutado
Urbano

197

RESULTADO:
Bajo Nivel de informalidad de vehículos menores
% de Vehículos Informales
Nº de Permiso de Operaciones y Tarjetas de Habilitación Vehicular emitidos.
LÍNEA DE BASE
20 % (1500) de Vehículos menores no cuentan con su autorización de permiso de operación.
Promover la formalización de vehículos menores
INDICADOR/ES:
% de Vehículos Menores Formalizados
LÍNEA DE BASE
80 % de Vehículos Menores Formalizados

RESPONSABLES
INDICADOR DE
MEDIDA ANUAL

198
Documento
Realizar el estudio técnico referido al Sub Gerente de
Estudio Elaborado,
1 servicio de transporte en vehículos 2 1 1 Transporte y
Técnico Validado y
menores. Seguridad Vial
Aprobado
Emitir opinión e Informes Técnicos Nº de Informes

Técnico de
2 respecto a solicitudes de renovación del Documento 65 16 16 17 16 Técnicos
Transporte
permiso de operación Emitidos
Nº de Tarjetas Sub Gerente de

Elaboración y Distribución de las tarjetas
3 Documento 5700 5700 de Habilitación Transporte y
de habilitación vehicular
Emitidas Seguridad Vial
Coordinaciones con representantes de

Nº de Sub Gerente de
las asociaciones que brindan el servicio
4 Reunión 12 3 3 3 3 Reuniones Transporte y
de transporte de pasajeros en vehículos
Efectuadas Seguridad Vial
menores
Sub Gerente de
Elaboración de Proyectos de Normas y Nº de Proyectos
5 Documento 2 1 1 Transporte y
Disposiciones Complementarias Aprobados
Seguridad Vial

199

RESULTADO:
Bajo Nivel de informalidad de vehículos menores
% de Vehículos Informales
Nº de Permiso de Operaciones y Tarjetas de Habilitación Vehicular emitidos.
LÍNEA DE BASE
20 % (1500) de Vehículos menores no cuentan con su autorización de permiso de operación.
Potenciar las acciones de control del sistema de transporte de vehículos menores
INDICADOR/ES:
Nº de Vehículos Menores Intervenidos
LÍNEA DE BASE

RESPONSABLE
INDICADOR DE
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO S/
MEDIDA ANUAL
Realizar la Verificación Anual de Unidad Nº de vehículos Técnico de

1 5700 5700
Características a los Vehículos Menores Vehicular verificados Transporte

200
Inspectores
Operativos de Fiscalización, Control y Nº de Vehículos
2 Operativos 514 124 130 130 130 Municipales de
Sanción de Vehículos Menores Intervenidos
Transporte
Coordinar con la MML la suscripción de
Sub Gerente de
un convenio para la realización de Convenio
3 Documento 2 1 1 Transporte y
operativos del transporte regular y no Aprobado
Seguridad Vial
regular de pasajeros y carga

RESULTADO:
Bajo Nivel de accidentes de tránsito en el distrito
% de Accidentes de Tránsito Registrados
LÍNEA DE BASE
Entre Julio y Diciembre se registraron 203 accidentes de tránsito.

Se cuenta con 23 semáforos en el distrito
Capacitar y Sensibilizar a los conductores de vehículos menores en temas de Transporte Vehicular y Seguridad Vehicular
INDICADOR/ES:
Nº de Vehículos Participantes
LÍNEA DE BASE

201

RESPONSABLES
INDICADOR DE
PRODUCTO
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Realización de Campañas Informativas y de Sub Gerente de

Nº de Conductores
1 Difusión dirigidas a conductores y vecinos que Campañas 3 1 1 1 Transporte y
Participantes
hacen uso de vehículos menores Seguridad Vial
Brindar el Curso de Educación y Seguridad Sub Gerente de

Nº de Conductores
2 Vial dirigidos a conductores de vehículos Participantes 6000 1500 4500 Transporte y
Participantes
menores Seguridad Vial

RESULTADO:
Bajo Nivel de accidentes de tránsito en el distrito
% de Accidentes de Tránsito Registrados
LÍNEA DE BASE
Entre Julio y Diciembre se registraron 203 accidentes de tránsito.
Se cuenta con 23 semáforos en el distrito

202
Mejorar las condiciones de tránsito vehicular y peatonal en el distrito.
INDICADOR/ES:
Nº de acciones efectuadas
LÍNEA DE BASE
META FÍSICA ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL RESPONSABLES

INDICADOR DE
MEDIDA ANUAL
Efectuar la señalización de las principales Sub Gerente de

Cantidad de Km
1 vías, demarcación de la calzada, marcas Km 72 18 18 18 18 Transporte y
señalizados
en el pavimento y señalización vertical. Seguridad Vial
Gestionar ante la Municipalidad Cantidad de

Sub Gerente de
Metropolitana de Lima el Mantenimiento Equipos
2 Acción 24 6 6 6 6 Transporte y
de Equipos Semafóricos ubicados en el Semafóricos con
Seguridad Vial
distrito. mantenimiento
Gestionar ante la Municipalidad Cantidad de
Sub Gerente de
Metropolitana de Lima la Instalación de Equipos
3 Equipos 6 3 3 Transporte y
Equipos Semafóricos ubicados en el Semafóricos
Seguridad Vial
distrito. Instalados
Realizar campañas de sensibilización e Sub Gerente de

Nº de
4 informativas dirigidas a vecinos y Campañas 2 1 1 Transporte y
participantes
escolares referidas a educación vial. Seguridad Vial

203

Subgerencia de Salud y Ambiente - SALUD
RESULTADO:
Manipuladores de Alimentos de centros de abastos y de servicios conocen las normas sanitarias vigentes y expenden alimentos saludables. Población vulnerable y zonas de alto riesgo sanitario
informados en la promoción, prevención y atención de su salud integral.Hombres y Mujeres que van a contraer matrimonio civil conocen medidas preventivas de Enfermedades Transmisión
Sexual-HIV/SIDA
45 mercados ; 200 centros de servicios formales de comida; 500 manipluadores de alimentos de expendio ambulatorio; 100 Instituciones Educativas comunicados para la expedición del carnet
de salud. Se ha cordinado con 5 AA HH de situación de riesgo sanitario para campñas de salud integral.Hombres y Mujeres que van a contraer matrimonio civil informados de la prevención de
Enfermedades de Transmisión Sexual. Conductores de vehiculos sensibilizados en cumplimiento de reglas de tránsito.
LÍNEA DE BASE
El distrito de Villa El Salvador se encuentra ubicado en el segundo quintil considerado el mas pobre. Entre las principales causas de mortalidad a nivel general son las neumonías, los accidentes
de tránsito terrestre, la tuberculosis; tumores malignos del estomago y la cirrosis. Las principales causas de morbilidad son las infecciones agudas respiratorias (IRAS) y las enfermedades
gastrointestinales. En los niños las primeras cuasas de mortalidad es la neumonia, en los adolescentes y adultos son los accidentes de transportes terrestre y en los adultos mayores son las
neumonías. Para el año 2010 se han reportado 620 caso de SIDA en Villa El Salvador.
Contribuir a la prevención y control de las Enfermedades Trasmitidas por Alimentos (ETAS) y Zoonosis en los manipuladores de alimentos de Villa El Salvador. Brindar atención primaria en
salud a la población vulnerable y en zonas de alto riesgo sanitario. Contribuir en la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual.Contribuir a la promoción de conducir con
responsabilidad.
INDICADOR/ES:

204
7,000 manipuladores de alimentos del distrito conocen las normas sanitarias para expender alimentos saludables; 3000 personas de preferencia niños, niñas menors de 5 años de las zonas de
alto riesgo sanitario atendidos en la promoción y prevención de la salud.1000 hombres y Mujeres informados de la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual.4 campañas de conducir
con responsabilidad.
LÍNEA DE BASE
La principal causa de morbilidad en el distrito son las Enfermedades Gastrointestinales, las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) relacionadas a las Enfermedades Trasmitidas por los
Alimentos (ETAS). Esto se debe a las malas prácticas sanitarias en la preparación y expendio de los alimentos perecibles y no perecibles.El 70% de los manipuladores de alimentos de los
centros de abastos; de servicios y otros al momento de la preparación y expendio de alimentos no practican practicas saludables. Datos microbiológicos de alimentos perecibles datan que el
60% se encuentran contaminados con coliformes fecales.. En el año 1986, la razón hombre /mujer en la provincia de Lima fue de 26.5%, es decirque aproximadamente por cada 26 hombres
infectados se presentaba una mujer infectada por el VIH; para finales del año 2010, la razón hombre/mujer era de 3.3, esto indica que aproximadamente, por cada 3 varones infectados se
predsenta una mujer infectada por el VIH.

INDICADOR DE
PRODUCTO
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
9000 carnet de sanidad

entregados; 1500
1 Atención para la certificación de la salud Beneficiarios 11,200 4000 3000 2000 2000 personas atendidas para
certificado médico pre
nupcial.
Capacitación sobre expendio de alimentos 3500 manipuladores

2 Beneficiarios 4500 1500 1000 1000 1000
saludables. capacitados
Inspecciones sanitarias a manipuladores de 150 Locales

3 Inspecciones 200 50 50 50 50
alimentos. inspeccionados

205
Vigilancia sanitaria a manipuladores de 40 Locales Vigilados

4 Visitas 50 10 15 10 15
alimentos sanitariamente
4 Campañas realizadas
Campañas de salud a zonas de alto riesgo
5 Beneficiarios 6 1 2 2 1 en Zonas de riesgo
sanitario
sanitario
Campaña "Conducir con responsabilidad, la

6 Beneficiarios 4 2 2
familia nos espera".
1 sistema informático
Modernización computarizada del expendio
7 Programa 1 1 para expedir el carnet de
del carnet de sanidad
salud

206

Subgerencia de Salud y Ambiente-ATENCION CASOS SOCIALES
RESULTADO:
Población vulnerable de extrema pobreza atendida en salud, alimentación, desastres, muerte etc.
120 gestiones interinstitucionales para la atención a población vulnerable; 30 personas vulnerables se beneficiaron con la atención por diversas causas de salud; 50
personas vulnerables se beneficiarios por situación de desastres; 20 personas vulnerables se beneficiarios en tener una muerte digna.
LÍNEA DE BASE
El distrito de Villa El Salvador se encuentra ubicado en el Segundo Quintil considerado más pobre; población con escasos recursos económicos, madres solteras y/o
abandonadas, prescencias de enfermedades terminales y falta de asistencia social de los programas sociales y/o de alimentación de manera inclusiva.
Contribuir en la inclusión social para la atención especializada de interés de este tipo de población
INDICADOR/ES:
Nº de personas atendidas como "Caso Social";
LÍNEA DE BASE
15% han sido atendido

ACTIVIDAD Y/O INDICADOR DE RESPONSABLES /
Nº
PROYECTO UNIDAD DE CANTIDAD PRODUCTO INVOLUCRADOS
I II III IV
MEDIDA ANUAL

207
Subgerencia de Salud y
Ambiente, SISOL, Liga
Coordinaciones contra el Cáncer, Esalud,
1 Gestiones 120 30 40 25 25 Nº de Gestiones
interinstitucionales Red de Salud, Hospitales,
Bomberos, Defensa Civil,
etc
Atención por diversas Nº de contra el Cáncer, Esalud,
2 Beneficiarios 30 5 10 10 5
causas de Salud Beneficiarios Red de Salud, Hospitales,
etc
Atención por diversas Nº de contra el Cáncer, Esalud,
3 Beneficiarios 50 15 10 20 5
causas de desastres Beneficiarios Red de Salud, Hospitales,
etc
Ambiente, SISOL, Red
Atención por diversas Nº de
4 Beneficiarios 20 5 4 3 8 de Salud, Hospitales,
causas de muerte Beneficiarios
etc

208

SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD- PREVENCIÓN DE DROGAS
RESULTADO:
Adolescentes , Jóvenes y Padres de Familia conocen los riesgos de consumo de drogas y alcohol en el distrito de Villa El Salvador
2000 Adolescentes y Jóvenes ; 250 padres de familias de Instituciones Educativas ; 150 Dirigentes/as , informados y sensibilizados en la venta y consumo de drogas
LÍNEA DE BASE
Según DEVIDA en el año 2006 , el consumo de drogas legales representa el más alto índice de uso en la población. Solo en el año previo a la encuesta, el 63% de la
población entrevistada había consumido alcohol, y el 34.7% consumió tabaco. Y de la población que no consumía alcohol, un 30% se inició en su consumo en el año
previo a la encuesta. El 4.6% de la población de 12 a 64 años ha consumido alguna droga ilegal alguna vez en su vida (Marihuana, cocaína, PBC, inhalantes). Y el 7.7%
de las personas encuestadas han utilizado estimulantes o tranquilizantes sin prescripción médica alguna vez en su vida. El uso de alcohol muestra diferencias de
consumo entre ambos sexos (26.9 en los varones vs. 22.1% en las mujeres).• Existe una diferencia significativa entre el consumo de tabaco registrado por hombres y
mujeres, que es favorable a los primeros (22.8 vs. 12.9%).
Contribuir en intervenciones preventivas que fortalezcan el desarrollo personal y generen espacios protectores en la comunidad, familia, escuela y trabajo; de manera
articulada instituciones del estado y la sociedad civil.
INDICADORES

209
3 Instituciones Educativas y Padres de Familia informados y sensibilizados en la prevención de uso de drogas; 2 campeonatos deportivos distritales de futbol y vóley; 2
pasacalles distritales sobre prevención de drogas; en el segundo semestre del año 2013 se contará con un Plan Distrital de Prevención y control del consumo de Drogas
de VES
LÍNEA DE BASE
Instituciones Educativas desinformados de la prevención de drogas; poca promoción del buen uso del tiempo libre y instituciones públicas y privadas trabajan de manera
desarticuladas en el tema de prevención de drogas

META FÍSICA ANUAL
INDICADOR DE
PRODUCTO
I II III IV
MEDIDA ANUAL
En el segundo
semestre del año 2013
Institucionalizar el Plan Municipal
se contará con un Plan
1 para la Prevención y Control del Plan 1 1 COMULSAVES
Distrital de Prevención
Consumo de Drogas en VES
y control del consumo
de Drogas de VES.
3 Instituciones
Educativas y Padres de
3 Campañas de sensibilización "Una Familia informados y
2 Beneficiarios 2000 300 500 500 700 COMULSAVES
Vida Sin Drogas" sensibilizados en la
prevención de uso de
drogas

210
2 campeonatos
deportivos distritales de
Promoción del Uso del Buen Tiempo
futbol y vóley; 2
3 Libre a través del Deporte, Arte y Beneficiarios 1500 500 500 500 COMULSAVES
pasacalles distritales
Cultura
sobre prevención de
drogas

SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD- PREVENCIÓN DE HIV/SIDA
RESULTADO:
Adolescentes , Jóvenes y Padres de Familia conocen los riesgos de Enfermedades de Trasmisión Sexual-ETS y HIV/SIDA
3500 Adolescentes y Jóvenes; 250 padres de familias de Instituciones Educativas; Población de Zonas Vulnerables informados y sensibilizados en la ETS-HIV/SIDA.
LÍNEA DE BASE
Según la DISA -Lima Sur en el año 2010 se registraron 45 personas con VIH y 17 personas con SIDA. En el año 2011 la Oficina de Epidemiología del MINSA señala que
el 80% de los casos ocurren en hombres. En los últimos años se ha observado una disminución de la razón hombre/mujer; es decir, que cada vez hay más mujeres
infectadas y mayor riesgo de transmisión de ella a sus hijos a esto sugiere una "feminización" de la epidemia o una "heterosexualización "de la epidemia. Asimismo la
edad promedio de contraer VIH/SIDA es de 31 años.
Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población general a través de la promoción de conductas sexuales saludables

211
INDICADORES
Plan Institucionalizado de la ETS-HIV/SIDA; 3 Instituciones Educativas y Padres de Familia informados y sensibilizados en HIV/SIDA; 1500 personas sensibilizados en la
prevención de HIV/SIDA; 150 personas (trabajadores, funcionarios, autoridades) de las instituciones públicas y privadas sensibilizados para trabajar de manera
concertada en prevención de HIV/SIDA.
LÍNEA DE BASE
3 Instituciones Educativas desconocen acciones de prevención de HIV/SIDA; Instituciones del Estado y privadas trabajan desarticuladamente la prevención del HIV
/SIDA; población de zonas vulnerables desconocen o no cumplen las medidas de prevención de HIV/SIDA.

META FÍSICA ANUAL
INDICADOR DE
MEDIDA ANUAL
En el segundo
Promover la formación de la
semestre del año
comisión intersectorial y
2013 se contará con
1 multidisciplinaria, para la Plan 1 1 COMULSAVES
un Plan Distrital de
implementación de un plan distrital
Prevención de ETS-
de las ITS y VIH/SIDA
HIV/SIDA en VES.

212
1500 personas de
zonas vulnerables
Campañas de prevención de
2 Beneficiarios 1500 500 500 500 conocen las medidas COMULSAVES
Enfermedades de ETS-VIH/SIDA
de prevención de
HIV/SIDA
3 Instituciones
Educativas y Padres
Talleres de promoción de de Familia
3 conductas sexuales saludables en Beneficiarios 2000 500 700 800 informados y COMULSAVES
IIE y en IEP sensibilizados en la
prevención de
HIV/SIDA
Instituciones del
estado, privadas y
Talleres de capacitación para
sociedad civil
integrantes de la comisión,
4 Talleres 2 1 1 trabajan de manera COMULSAVES
autoridades locales en prevención
articulada la
de ETS-VIH/SIDA
prevención de
HIV/SIDA

213

SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE - OMAPED
RESULTADO:
Personas con discapacidad ejercen sus derechos en el distrito de Villa El Salvador
3000 discapacitados registrados, 20 instituciones sensibilizados y participan en el Pasacalle, 20 jóvenes con discapacidad practican el Arte y la Cultura, Alumnos de 10
Instituciones Educativas del 5to año de segundaria sensibilizados y informados sobre los derechos de las personas con discapacidad, 300 personas se recrearon en el
paseo.
LÍNEA DE BASE
9,586 hogares con alguna miembro con discapacidad en Villa El Salvador - CENSO 2007 INEI
Promover la Inclusión social y acceso a los servicios básicos a las personas con algún tipo de discapacidad
INDICADOR/ES:
Nº de personas con discapacidad registrado en una base de datos, Nº Instituciones Educativas sensibilizados y informados, Nº de Alumnos de 5 año de segundaria de 10
Instituciones sensibilizados y informados sobre los derechos de las personas con discapacidad.
LÍNEA DE BASE
10% ejerce su derecho ciudadano
DE /

214
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
OMAPED, CONADIS -
MINDES,
Empadronamiento y registro de INSTITUCIONES
Nº de
1 Personas con discapacidad del Beneficiarios 9.586 9586 EDUCATIVAS,
Beneficiarios ORGANIZACIONES
distrito de villa el salvador
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Conformación de la Batuca con los OMAPED,

Nº de
2 Niños, Niñas, Adolecentes y Beneficiarios 30 15 15 ORGANIZACIONES
Beneficiarios CULTURALES
Adultos con Discapacidad
OMAPED, UGEL Nº1,
MINISTERIO DE
EDUCACION,
Pasacalle por los Derechos a la Nº de INSTITUCIONES
3 Beneficiarios 1 1
Educación Incluidos Beneficiarios EDUCATIVAS Y
ORGANIZACIONES
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
OMAPED,
Paseo Inclusivo 300 Personas con Nº de ORGANIZACIONES
4 Beneficiarios 300 300
Discapacidad Beneficiarios DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
OMAPED, RED DE
Campaña de Prevención de Salud Nº de SALUD , CENTRO DE
5 Beneficiarios 1 1
Mental Beneficiarios SALUD MENTAL "
SAN JOSE"
OMAPED,
10 talleres de información y INSTITUCIONES
sensibilización sobre los derechos Nº de EDUCATIVAS,
6 Beneficiarios 10 4 3 3
de las personas con discapacidad Beneficiarios EQUIPO SAANEE DE
en las Instituciones Educativas DIVINA
MISERCORDIA

215
Talleres de Capacitación en OMAPED,

Nº de
7 Manualidades y Artesanía para los Beneficiarios 40 40 MINISTERIO DE
Beneficiarios TRABAJO
Jóvenes con Discapacidad
OMAPED,
ORGANIZACIONES
DE PERSONAS CON
Elaboración del Plan de Nº de DISCAPACIDAD,
8 Beneficiarios 40 40
Accesibilidad Beneficiarios CONADIS,
GERENCIA
DESARROLLO
URBANO

216

SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD-
RESULTADO:
Madres y padres informados de la importancia del control de crecimiento y desarrollo de niños y niñas menores de tres años (CRED)
2000 niños y niñas menores de tres años de de las zonas de alto riesgo sanitario han cumplido con el control de crecimiento y desarrollo.
LÍNEA DE BASE
Según la DISA Lima Sur en el año 2008 en los niños la primera causa de muerte es la neumonía, y a nivel del cono sur ocupa el primer lugar como casos de Infecciones
Respiratorias Agudas, Enfermedades Diarreicas Agudas. Según el infobarómetro en Villa El Salvador, la primera infancia para el año 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y
niñas con desnutrición que equivalen a un 7.4%, la que está por encima del promedio de Lima que es de 5.8%.
Contribuir a la reducción de la desnutrición y anemia en niños y niñas menores de tres años
INDICADORES
5 Campañas de salud integral dirigido a niños/niñas menores de 5 años, madres gestantes y madres que amamantan; 8 Talleres de capacitación a lideres/sa en alimentación
saludable, 2 Foros Territoriales sobre la Desnutrición en VES,2 Campaña Distrital de promoción de la lactancia materna , 2 Campañas distritales de la importancia del CRED
LÍNEA DE BASE
7.4% de desnutrición en niños y niñas menores de tres años de Villa El Salvador

217

META FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Población de 3 zonas de
alto riesgo sanitario
Campañas de salud integral
informados de la
dirigido a niños/niñas menores
1 Ferias 5 1 2 2 importancia del CRED, COMULSAVES,
de 5 años, madres gestantes y
control de embarazo y
madres que amamantan
promoción de la Lactancia
materna
800 dirigentes y dirigentes

sociales conocen la
Talleres de capacitación a
preparación de alimentos
2 lideres/sa en alimentación Talleres 8 2 3 3 COMULSAVES,
saludables para la
saludable
prevención de desnutrición
y anemia
Instituciones estatales y
privadas y organizaciones
Foros Territoriales sobre la
3 Foros 2 1 1 sociales concertan para la COMULSAVES
Desnutrición en VES
ejecución de un plan
distrital concertado.

218
500 madres y padres

Campaña Distrital de informados de la
4 promoción de la lactancia Campañas 2 1 1 importancia de la lactancia COMULSAVES
materna materna exclusiva a niños
y niñas menores de 1 año.
150 Niños y Niñas

Campañas distritales de la menores de tres años son
5 Campañas 2 1 1 COMULSAVES
importancia del CRED derivados a los centros de
salud para el CRED

219

SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE - SANITARIO
RESULTADO:
Incremento del conocimiento y/o cumplimiento de normas sanitarias y ambientales elementales, por parte de los establecimientos y de la población del distrito de Villa El
Salvador.
El 21% (1.450) de Establecimientos donde se desarrollan actividades económicas y de Viviendas en Asentamientos Humanos de Villa El Salvador, correspondiente al grupo
objetivo priorizados, Cumplen y/o Conocen las normas sanitarias y ambientales elementales, de un total de 6,995 establecimientos y viviendas.
LÍNEA DE BASE:
El 1,09% (76) de Establecimientos donde se desarrollan actividades económicas y de Viviendas en Asentamientos Humanos de Villa El Salvador, correspondiente al grupo
objetivo priorizados, Cumplen y/o Conocen las normas sanitarias y ambientales elementales, de un total de 6,995 establecimientos y viviendas.
Contribuir al incremento de las buenas prácticas sanitarias y ambientales en establecimientos de servicios, comercio, industrias y viviendas, priorizados en el distrito de Villa El
Salvador.
INDICADOR/ES:
El 21.70% (650) de Establecimientos de Servicio, Comercial e Industrias, cumple con las normas básicas de salud ambiental, de un total de 2,995 Establecimientos; El 20%
(800) de viviendas de Asentamientos Humanos, cumple con las buenas prácticas en la tenencia responsable de canes y otras 6 prácticas ambientales y sanitarias priorizadas,
de un total de 4,000 viviendas.
LÍNEA DE BASE
El 1.34% (40) de Establecimientos de Servicio, Comercial e Industrias, cumple con las normas básicas de salud ambiental, de un total de 2,995 Establecimientos; El 1% (36) de
viviendas de Asentamientos Humanos, cumple con las buenas prácticas en la tenencia responsable de canes y otras 6 prácticas ambientales y sanitarias priorizadas, de un total
de 4,000 viviendas.

220

META FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
8 Directiva de Gerencia que

Arturo Mendoza Mendoza -
contribuyen a la mejora de la
Subgerente de Salud y
eficiencia y eficacia de las
Apoyo Técnico a la Comisión Directivas de Ambiente; Carlos Domínguez
1 8 1 3 3 1 actividades ambientales
Ambiental Municipal Gerencia municipales, incluidas en el
Zea - Responsable de Servicio
de Vigilancia Sanitaria y
MOF y de Aplicación
Ambiental
efectiva.
550 Escolares de 10 Arturo Mendoza Mendoza -
Instituciones Educativas, Subgerente de Salud y
Promoción de la Salud Personas participan en acciones de Ambiente; Carlos Domínguez
2 550 50 225 225 50
Ambiental Informadas Sensibilización Ambiental y Zea - Responsable de Servicio
Sanitaria, en 6 fechas de Vigilancia Sanitaria y
conmemorativas. Ambiental
556 Establecimientos de Arturo Mendoza Mendoza -
Vigilancia de la Salud Ambiental Servicio y Comercio cumplen Subgerente de Salud y
Inspecciones con las Buenas Prácticas de Ambiente; Carlos Domínguez
3 en Establecimiento de Servicios 556 50 231 225 50
Técnicas Manipulación de Alimentos y Zea - Responsable de Servicio
y Comercio. las Buenas Prácticas de de Vigilancia Sanitaria y
Higiene y Saneamiento. Ambiental
44 Establecimientos de Arturo Mendoza Mendoza -
Vigilancia Sanitaria en las Playas Servicio cumplen con las Subgerente de Salud y
Inspecciones Buenas Prácticas de Ambiente; Carlos Domínguez
4 del Distrito - Temporada de 44 5 17 17 5
Técnicas Manipulación de Alimentos y Zea - Responsable de Servicio
Verano las Buenas Prácticas de de Vigilancia Sanitaria y
Higiene y Saneamiento. Ambiental

221

50 Establecimiento
Subgerente de Salud y
Industriales cumplen con las
Vigilancia de la Salud Ambiental Inspecciones Ambiente; Carlos Domínguez
5 50 5 25 20 Buenas Prácticas
en Establecimiento Industriales. Técnicas Ambientales y de
de Vigilancia Sanitaria y
Saneamiento Básico.
Ambiental
En 800 Viviendas se
Vigilancia de la Tenencia Subgerente de Salud y
adoptan las Buenas
Personas Ambiente; Carlos Domínguez
6 Responsable de Animales de 800 50 200 350 200 Prácticas en la tenencia
Informadas responsable de animales de
Compañía de Vigilancia Sanitaria y
compañía (Canes).
Ambiental

222

SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD-
RESULTADO:
Hombres y Mujeres de Villa El Salvador conoce los síntomas y acciones de prevención de la Tuberculosis
25% de hombres y mujeres conocen los síntomas y acciones de prevención de la Tuberculosis.
LÍNEA DE BASE
Según datos estadísticos de la Red de Salud de Villa El Salvador, Lurín, Pachacmac, Pucusana en el año 2011 se registraron 662; en el primer semestre del año 2012 se han
registrado 291 casos; 41 casos están en la edad de 0 a 17 años; y, 32 casos son alumnos de Instituciones Educativas Estatales y Particulares. A nivel de Lima Metropolitana
Villa el Salvador ocupa el sexto lugar por números de casos de tuberculosis.
Contribuir a disminuir la incidencia de la Tuberculosis de Villa El Salvador en zonas y población de alto riesgo sanitario
INDICADORES
12 Instituciones Educativas Públicas y Privadas han firmado compromisos de Atención Sanitaria Local -ASLO; 3,000 personas (hombres y mujeres) se sensibilizaron en dos
zonas de riesgo sanitario en la prevención de la Tuberculosis; se crearon y fortalecieron 5 organizaciones de personas afectadas con Tuberculosis; se realizaron dos ferias
promoviendo el consumo de alimentos saludables; Se realizaron 4 eventos con los actores estatales y de la sociedad civil.
LÍNEA DE BASE
Instituciones Educativas y población de alto riesgo sanitario están en condición de desinformados y insensibilizados para la prevención de la Tuberculosis en Villa El Salvador

223

INDICADOR DE BLES /
PRODUCTO INVOLUCRA
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV DOS
MEDIDA ANUAL
12 Instituciones
Educativas Públicas y
Privadas han firmado
compromisos de
Atención Sanitaria
Sensibilizar a la población de zonas de Local -ASLO; 3,000
COMULSAV
1 riesgo en la prevención de la Beneficiarios 3000 1000 800 500 700 personas (hombres y
ES,
Tuberculosis. mujeres) se
sensibilizaron en dos
zonas de riesgo
sanitario en la
prevención de la
Tuberculosis.
Se cuenta con un plan

Reuniones con los actores estatales y de distrital concertado con COMULSAV
2 Eventos 4 1 1 1 1
la sociedad civil. los actores del estado ES,
y de la sociedad civil

224
Cuatro organizaciones
de personas afectados
por TBC a nivel de
Crear y fortalecer la organización de Organizacion jurisdicción de los COMULSAV
3 5 1 2 2
personas afectadas con Tuberculosis es Centro Maternos ES
Infantiles; y una
organización a Nivel
Distrital
Hombres y Mujeres en
riesgo sanitario
Promover el consumo de alimentos conocen la COMULSAV
4 Ferias 4 1 1 1 1
saludables preparación y EES
consumo de alimentos
saludables

225

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE- PROGRAMA DEL ADULTOS/AS MAYORES-CIAM
RESULTADO:
Personas Adultos/as Mayores y familiares conocen y ejercen sus deberes y derechos para un Envejecimiento Saludable
45 Clubs; 2 Redes y una Federación de Adultos Mayores coordinan actividades con el CIAM; se cuenta con un muestra de empadronamiento actualizado de la población
de Adultos Mayores en el distrito de Villa el Salvador; 1500 Adultos Mayores participan en la actividades del CIAM (Paseos, Talleres Manuales, celebración de días
festivos; 500 familiares sensibilizados e informados de la atención a las Personas Adultos/as Mayores.
LÍNEA DE BASE
Villa el Salvador cuenta con 24,560 Adultos Mayores; 51% mujeres y 49% hombres (Censo INEI 2007). Esta población cuenta con problemas de atención para un
Envejecimiento Saludable (falta de afectividad familiar, abandono, espacios y promoción de la recreación; problemas de salud de enfermedades degenerativas, etc.
Promover un Envejecimiento Saludable con equidad de Género en las Personas Adultos/as Mayores
INDICADOR/ES:
Nº de Personas Adultos/as Mayores registrados en una Base de Datos; Nº de Familias sensibilizados y capacitados en el cuidado de Personas Adultos/as Mayores; Nº de
Personas de Adultos/as Mayores participan en las actividades promovidas por el CIAM
LÍNEA DE BASE
15% de Personas Adultos/as Mayores conocen sus deberes y derechos con equidad de Género
Nº META FÍSICA ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
PROYECTO PRODUCTO INVOLUCRADOS

226
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Gerencia de
Desarrollo Social,
Muestra Censal distrital de MIMP, Redes y
Nº de
1 las Personas Adultos/as Beneficiarios 2400 2400 Federación de
beneficiarios
Mayores Personas Adultos/as
Mayores, Agencias
Municipales, OPC
Gerencia de
Nº de Desarrollo Social, Red
2 Paseo recreativo a la Playa Beneficiarios 1500 1500
beneficiarios de Salud, SISOL,
ESSALUD, Parroquias
Nº de CIAM, Subgerencia de
3 Taller de Manualidades Beneficiarios 600 200 200 200
beneficiarios Salud y Ambiente
Talleres artísticos, Nº de CIAM-Subgerencia de
culturales y lúdicos beneficiarios Salud y Ambiente
Talleres familiares de
Nº de CIAM-Subgerencia de
5 información y Beneficiarios 300 50 100 150
beneficiarios Salud y Ambiente
sensibilización
Gerencia de
Celebración de fechas Nº de evento Desarrollo Social, Red
6 Celebraciones 8 1 2 3 2
festivas realizados de Salud, SISOL,
ESSALUD, Parroquias

227

Gerencia de Desarrollo Social / Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes.
RESULTADO:
Alto nivel de coordinación, supervisión y evaluación en el cumplimiento de actividades y resultados con la áreas de la Subgerencia.
% de Cumplimiento de Metas de las Actividades Programadas por las Áreas de la Sub Gerencia.
LÍNEA DE BASE
Potenciar las acciones de control, planificación, organización y dirección con las áreas de la Sub Gerencia.
INDICADOR/ES:
% de Cumplimiento de Metas de las Actividades Programadas por las Áreas de la Sub Gerencia.
LÍNEA DE BASE
Se cuenta con 04 Áreas funcionales en la Sub Gerencia.
INDICADOR RESPONS
DE ABLES /

228
PRODUCTO INVOLUCR
UNIDAD DE CANTIDAD ADOS
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Seguimiento y monitoreo en el Nº de
S.G.E.C.D.
1 cumplimiento de metas por parte de las Reuniones 24 6 6 6 6 reuniones
Y .J
áreas de la sub gerencia realizadas
Equipamiento de Recurso Tecnológicos Áreas S.G.E.C.D.

2 Acción 4 4
las áreas a cargo de la Sub Gerencia. Implementadas Y .J
Elevación de Informes Mensuales a la

Nº de Informe S.G.E.C.D.
3 Gerencia sobre los avances de actividades Informe 12 3 3 3 3
remitidos Y .J
y cumplimiento de metas.
Emisión de documentación interna Nº de

S.G.E.C.D.
4 (Informes, Memorandums, Oficios y Documento 2000 500 500 500 500 documentos
Y .J
Cartas) emitidos
Ejecutar el PIP priorizado en el PP S.G.E.C.D.

5 Acción 48 12 12 12 12 Nº de acciones
Municipios Escolares 2012 Y .J
Ejecutar el PIP priorizado en el PP S.G.E.C.D.

6 Acción 36 12 12 12 Nº de acciones
Municipios Escolares 2013 Y .J

229
Ejecutar el PIP priorizado en el PP Juvenil S.G.E.C.D.

7 Acción 48 12 12 12 12 Nº de acciones
Cultural 2012 Y .J
Ejecutar el PIP priorizado en el PP Juvenil S.G.E.C.D.

8 Acción 36 12 12 12 Nº de acciones
Cultural 2013 Y .J
Implementar el Proceso de PP Municipios Proceso S.G.E.C.D.

9 Acción 24 12 12
Escolares 2014 Implementado Y .J
Implementar el Proceso de PP Juvenil Proceso S.G.E.C.D.

10 Acción 24 12 12
Cultural 2014 Implementado Y .J

230

Gerencia de Desarrollo Social / Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes / ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RESULTADO:
Alto Nivel de promoción de actividades que mejoran el acceso y la calidad de educación de niños, niñas y adolescentes.
% de niños y niñas de 3 a 5 años tienen cobertura y acceso a la educación.

% de Niñas y Niños no entienden lo que llen
LÍNEA DE BASE
69 % de niños y niñas de 3 a 5 años tienen cobertura y acceso a la educación.

9.1 % de Niñas y Niños no entienden lo que leen
Desarrollar actividades de promoción de la educación priorizando las organizaciones estudiantiles y grupos vulnerables.
INDICADOR/ES:
Nº de acciones realizadas
LÍNEA DE BASE

231


I II III IV
MEDIDA ANUAL
Programa Municipal en la Primera Programa

1 Programa 1 1 Área de Educación
Infancia Implementado
Taller de fortalecimiento de
Talleres
2 capacidades a docentes de nivel Taller 2 1 1 Área de Educación
realizados
inicial
Taller sobre implementación de

Talleres
3 innovación de las escuelas Taller 1 1 Área de Educación
realizados
secundarias
Programa Mundo Bus y Campaña Nº de acciones

4 Acción 24 6 6 6 6 Área de Educación
de Comprensión de Lectura efectuadas

232
Organizar la Feria Distrital del

5 Evento 1 1 Feria realizada Área de Educación
Libro
Feria Interdistrital de Servicios en

6 Evento 1 1 Feria realizada Área de Educación
la Lucha contra el ESNNA
Taller sobre prevención contra el Talleres

7 Taller 6 2 2 2 Área de Educación
ESNNA realizados
Pasacalle de sensibilización Evento

8 Evento 1 1 Área de Educación
sobre el ESNNA en el distrito realizado
Taller de Fortalecimiento de
capacidades comunitarias, Talleres
9 Taller 6 2 2 2 Área de Educación
educativas, humanas y realizados
ambientales
Nº de becas
10 Entrega de Becas Educativa Acción 12 6 6 Área de Educación
emitidas

233
Gerencia de Desarrollo Social / Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes / ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA - RED DE MUNICIPIOS ESCOLARES
RESULTADO:
Alto Nivel de promoción de actividades que mejoran el acceso y la calidad de educación de niños, niñas y adolescentes.

% de Niñas y Niños no entienden lo que llen
LÍNEA DE BASE
Promover y Fortalecer la Participación de Escolares de las Instituciones Educativas Nacional debidamente articulados a través de la Red de Municipios Escolares
INDICADOR/ES:
LÍNEA DE BASE

234
La Red de Municipios Escolares de Villa EL Salvador está conformada por 46 I.E.

RESPONSABLES
INDICADOR DE
PRODUCTO
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Realizar el proceso electoral y

Juramentación del Consejo Un proceso Responsable de M.
1 Acción 12 6 6
Estudiantil de la Red de Municipios implementado E.
Escolares
Elección y Juramentación de Talleres Responsable de M.

2 Talleres 2 1 1
Municipios Escolares realizados E.
Talleres de Sensibilización a la Red Talleres Responsable de M.

3 Talleres 4 1 1 1 1
de Municipios Escolares realizados E.
Talleres del Proceso del

Talleres Responsable de M.
4 Presupuesto Participativo de Talleres 3 2 1
realizados E.
Municipios Escolares 2014
Organizar Talleres de Prevención:

Talleres Responsable de M.
5 1. Convivencia Escolar, 2. Talleres 2 1 1
realizados E.
Discriminación

235
Desarrollar la Conferencia Magistral Evento Responsable de M.

6 Evento 2 1 1
de Liderazgo y Valores realizados E.
Retiro de Inter - Aprendizaje de Responsable de M.

7 Retiro 1 1 Retiro efectuado
Municipios Escolares E.

236

Gerencia de Desarrollo Social / Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes / ÁREA DE JUVENTUDES
RESULTADO:
Alto nivel de promoción para el uso adecuado del tiempo libre de adolescentes y jóvenes.
% de adolescentes y jóvenes que participan de los programas liderados por el área de juventud
LÍNEA DE BASE
Promover el uso adecuado del tiempo libre, realizando actividades educativas, culturales, artísitcas, deportivas, sociales y juveniles en adolescentes y jovenes.
INDICADOR/ES:
A construir
LÍNEA DE BASE
A construir

ACTIVIDAD Y/O INDICADOR DE RESPONSABLES
Nº
PROYECTO PRODUCTO / INVOLUCRADOS
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL

237
Nº de Adolescentes y Responsable del

1 Talleres de Invierno 2013 Beneficiarios 600 300 300
Jóvenes participantes A.J.
Festival Juvenil por el mes Nº de Adolescentes y Responsable del

2 Evento 1 1
de la Juventud Jóvenes participantes A.J.
Programa de captación,
formación y oportunidades Nº de Adolescentes y Responsable del
3 Taller 16 4 4 4 4
de desarrollo de líderes Jóvenes participantes A.J.
juveniles
Programa Bibliotecas Nº de Adolescentes y Responsable del

abiertas Jóvenes participantes A.J.
Evento Nº de Adolescentes y Responsable del

6 Campeonato Juvenil 2013 1 1
Deportivo Jóvenes participantes A.J.
Promoción de Becas Nº de Adolescentes y Responsable del

7 Beneficiarios 20 10 10
Educativas Jóvenes beneficiados A.J.
Concurso de Identidad Nº de Adolescentes y Responsable del

8 Evento 1 1
Local Jóvenes participantes A.J.

238
Festiferia por el cuidado de

9 la Salud Sexual y Feria 1 1
Reproductiva
Festival Laboral Joven Nº de Adolescentes y Responsable del

10 Festival 1 1
Trabaja 2013 Jóvenes participantes A.J.
Taller de Emprendimiento Nº de Adolescentes y Responsable del

11 Taller 4 1 1 1 1
Empresarial Juvenil 2013 Jóvenes participantes A.J.
Reconocimiento de
12 Jóvenes Líderes del Unidad 200 200
Distrito.

239

Gerencia de Desarrollo Social / Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes / ÁREA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
RESULTADO:
LÍNEA DE BASE
Promover la práctica de diferentes disciplinas deportivas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
INDICADOR/ES:
LÍNEA DE BASE

I II III IV
MEDIDA ANUAL

240
Programa de Verano 2013 "Buen Nº de Responsable del

1 Participantes 6000 6000
Uso del Tiempo Libre" Participantes Área de Deporte
Programa de la Escuela Municipal

Nº de Responsable del
2 Descentralizada de Deporte y Participantes 3900 975 975 975 975
Participantes Área de Deporte
Cultura
Maratón Distrital 2013 "Por Nº de Responsable del

Aniversario de Villa El Salvador" Participantes Área de Deporte
XXVII Olimpiadas Escolares 2013 Nº de Responsable del

4 Participantes 6000 3000 3000
"Por una vida Sana y Saludable". Participantes Área de Deporte
Campeonato Interterritorios 2013,

5 Categoría Libre de Fulbito Varones Participantes 9720 9720
y Voleibol Damas.
II Campeonato de Voleibol Inter Nº de Responsable del

Comedores Categoría Libre Participantes Área de Deporte
7 Evento Ciclo Via Recreativa Participantes 4000 1000 1000 1000 1000

241
Evento de Competencias con

8 Alumnos del Programa Verano Participantes 1500 1500
2013 en las diferentes disciplinas

Gerencia de Desarrollo Social / Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes / ÁREA DE TURISMO
RESULTADO:
LÍNEA DE BASE
Promover la identidad del poblador de villa el salvador.
INDICADOR/ES:
LÍNEA DE BASE
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL INDICADOR DE RESPONSABLES /
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO META FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL PRODUCTO INVOLUCRADOS

242
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Programa de Impulsadores de
Nº de Responsable del Área
1 Turismo e Identidad de Villa El Talleres 5 2 3
Participantes de Turismo
Salvador
Concurso sobre la Identidad Histórica Nº de Responsable del Área

2 Evento 1 1
del distrito de Villa El Salvador Participantes de Turismo
Exposición Museográfico de la Nº de Responsable del Área

3 Evento 3 1 1 1
Historia de Villa El Salvador Participantes de Turismo
Feria Gastronómica y Exposición Nº de Responsable del Área

4 Evento 2 1 1
Artesanal Participantes de Turismo
Promoción del Circuito Turístico de Responsable del Área

5 Acción 12 3 3 3 3 Nº de Acciones
Villa El Salvador de Turismo
Organizar el Conversatorio sobre el

Nº de Responsable del Área
6 pasado y presente de Villa El Evento 2 1 1
Participantes de Turismo
Salvador
Nº de Patrimonios
Formulación del Inventario Turístico Responsable del Área
7 Documento 1 1 Turísticos
de Villa El Salvador de Turismo
Identificados

243

RESULTADO:
Bajo porcentaje de desnutrición de la primera infancia en el distrito de villa el salvador.
Tasa de desnutrición crónica
LÍNEA DE BASE
De acuerdo a los resultados presentados por el infobarómetro de la primera infancia, el distrito de Villa el Salvador al 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con
desnutrición que equivalen a un 7.4 %, la que está por encima del promedio de Lima que es de 5.8 %
Supervisar y fiscalizar a los Comités del Programa del Vaso desde el proceso de atención a los Beneficiarios incluyendo la recepción, distribución y consumo en función al
Padrón del Sistema Integrado de los Programas Sociales, ejecutando dos empadronamientos y concordante al cumplimiento de metas del Programa de Modernización
Municipal y el Plan de Incentivos Municipales para la mejora de la Gestión Municipal en el presente año, abasteciendo con insumos a los comités del Vaso de Leche, en
coordinación con las Organizaciones y capacitaciones a las OSB.
INDICADOR/ES:
LÍNEA DE BASE
INDICADOR DE RESPONSABLE
PRODUCTO S/

244
INVOLUCRADO
UNIDAD DE CANTIDAD S
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Atención oportuna a beneficiarios
empadronados y registrados en el
Sub Gerente de
Sistema Integrado de los Programas
Programas
1 Sociales, del PVL, elaborando la Acción 52 13 13 13 13 Nº de Acción
Sociales, Técnico
documentación sustentatoria del
Adm, Promotores
reparto de recursos a los comités del
Vaso de Leche.
Supervisión y fiscalización del
proceso de entrega, distribución, Sub Gerente de
consumo de los insumos y atención Nº de Programas
2 Inspección 500 50 150 150 150
de quejas administrativas, Inspecciones Sociales, Técnico
verificación de existencia de Adm, Promotores
beneficiarios, del PVL
Empadronamientos Distritales del
Programa del Vaso de Leche, por
CENTRALES (15 y tres comités Sub Gerente de
Campañas de Nº de Campañas
descentralizaos) con y sus COMITÉS Programas
3 Empadronami 2 1 1 de
DE BASE, actualizando los datos de Sociales, Técnico
ento Empadronamiento
los beneficiarios y socias en el Adm, Promotores
SCPVL, en el marco del Programa de
Incentivos Municipal.
Sub Gerente de
Dirigir y Supervisar la Ejecución del
Programas
Proyecto: Mejoramiento en la
Sociales, Técnico
4 Intervención para el Desarrollo Actividades 4 3 1 Nº de actividades
Adm, Promotores,
Integral de la Primera Infancia ( 0 a
Coordinador de
5años).
Proyecto

245

RESULTADO:
Bajo porcentaje de desnutrición crónica de la primera infancia en el distrito de villa el salvador.
Tasa de desnutrición crónica
LÍNEA DE BASE
De acuerdo a los resultados presentados por el infobarómetro de la primera infancia, el distrito de Villa el Salvador al 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con
desnutrición que equivalen a un 7.4 %, la que está por encima del promedio de Lima que es de 5.8 %
Supervisar y fiscalizar a los Comedores desde el proceso de atención a los Beneficiarios incluyendo la recepción, distribución y consumo en función al Padrón del Sistema
Integrado de los Programas Sociales, ejecutando dos empadronamientos y concordante al cumplimiento de metas del Programa de Modernización Municipal y el Plan de
Incentivos Municipales para la mejora de la Gestión Municipal en el presente año, abasteciendo con insumos a los comités del Vaso de Leche, en coordinación con las
Organizaciones y capacitaciones a las OSB.
INDICADOR/ES:
LÍNEA DE BASE

I II III IV
MEDIDA ANUAL

246
Organizar y ejecutar eventos de

Capacitación: Preparación de
Recursos, Manipulación de
Alimentos, Lactancia Materna,
1 Normas Legales, Nutrición, Vigilancia Talleres 40 10 10 10 10 Nº de Talleres Personal Técnico
Alimentaria y eventos de
aniversarios, dirigidos a las OSB
(Vaso de Leche y Comedores
Populares).
Adquirir, para entregar, cocinas y
ollas a las OSB a nivel distrital,
teniendo en cuenta el requerimiento
2 Informe 1 1 Nº de Informes Personal Técnico
de los Comedores Populares, Clubes
de Madres y Comités del Vaso de
Leche, previo Informe.
Entregar cocinas y ollas a las OSB:

3 Comedores Populares y comités del Eventos 4 2 2 Nº de eventos Personal Técnico
vaso de leche; a través de convenios.
Atención oportuna a beneficiarios

empadronados en el Sistema
Integrado de Programas Sociales, de
4 los Comedores (PCA), elaborando la Atención 52 13 13 13 13 Nº de atenciones Personal Técnico
documentación sustentatoria del
reparto de recursos a los
Comedores.

247
Supervisión y fiscalización del

proceso de entrega, distribución,
consumo de los alimentos y atención Nº de
5 Inspección 250 60 70 70 50 Personal Técnico
de quejas administrativas, Inspecciones
verificación de existencia de
beneficiarios de comedores
Empadronamientos Distritales de los
Comedores (PCA) comedor por
comedor actualizando los datos de Registro
6 Registro 2 1 1 Personal Técnico
los beneficiarios y socias en el SIPS, Implementado
en el marco del Programa de
Incentivos Municipal.

248
RESULTADO:
Niños, niñas y adolescentes de Familias desintegradas acceden a la defensa de sus derechos.
% de niños, niñas y adolescentes que ejercen sus derechos.
LÍNEA DE BASE
En Villa El Salvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380 menores de 18 años. Fuente INEI 2005.
De acuerdo al censo 2007, en Villa El Salvador la población menor de 3 a 14 años es de 88, 469.
Brindar una atencion de calidad y oportuna a los usuarios del servicio de Defensoría del Niño, niñas y adolescente con abordaje multidisciplinario y especializado en infancia.
INDICADOR/ES:
Nº de niños, niñas y adolescentes atendidos
LÍNEA DE BASE

249

UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Nº de hombres y
1 Orientaciones extrajudiciales Orientaciones 8500 2125 2125 2125 2125 Bacilia, Jhonny, Pilar
mujeres orientados
Registro de Expedientes
2 Registros 1500 375 375 375 375 Nro. de Exp. Bacilia, Jhonny, Ana
Extrajudiciales
3 Orientaciones psicológicas Orientaciones 240 60 60 60 60 orientaciones Miguel y Gloria
Nro. de hombres,
4 Evaluaciones Psicológicas Evaluaciones 400 100 100 100 100 mujeres, niñas y Miguel y Gloria
niños
Marlene, Bacilia,
5 Visitas domiciliaria Visitas 200 50 50 50 50 Nro. de visitas
Jhonny, Ana

250
Visitas y
Seguimiento de expedientes Nro. de expe dientes Marlene, Bacilia,
6 llamadas 200 50 50 50 50
extrajudiciales con seguimiento Jhonny
telefónicas
Nro. de Conciliaciones,
Nro. de legalidad de las Gloria, Pilar, Jhonny,
7 Conciliaciones Extrajudiciales Conciliaciones 1400 350 350 350 350 Conciliaciones y Nro. Rosa
de Actas autenticadas
Nro. de Actas de Rosa, Jhonny, Pilar,

8 Actas de Compromiso Acta 60 15 15 15 15
Compromiso Gloria
Nro. De stand, Nro.

Stands De Charlas, Nro.
Charlas de información sobre Participantes, Nro. De Jhony, Basilia,
9 informativos 36 9 9 9 9
funciones de la DEMUNA. Niños, Nro de Rosa
Charlas Niñas, Nro
Adolesc.
Reuniones COORDEMUNA
10 Reuniones 12 3 3 3 3 N° de reuniones Rosa
Lima Sur

251

Gerencia de Desarrollo Social / Sub Gerencia de DEMUNA
RESULTADO:
Niños, niñas y adolescentes de Familias desintegradas acceden a la defensa de sus derechos .
% de niños, niñas y adolescentes que ejercen sus derechos .
LÍNEA DE BASE
En Villa El Salvador en el 2005 tuvimos una poblacion de 166,380 menores de 18 años.Fuente INEI 2005.
De acuerdo al censo 2007, en Villa El Salvador la poblacion menor de 3 a 14 años es de 88, 469 .
Promover acciones para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
INDICADOR/ES:
% de niños, niñas y adolescentes que ejercen sus derechos .
LÍNEA DE BASE

META FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL
RESPONSABLES
INDICADOR DE
PRODUCTO
I II III IV
MEDIDA ANUAL

252
Campañas Gratuitas de Inscripción Extemporánea de

Nº de Pilar, Jhony,
1 partidas de nacimiento y DNI de niñas, niños y Beneficiados 150 70 38 37 38
Beneficiados Bacilia
adolescentes
Nro.
Coordinaciones,
Nro. De
Instituciones Nro.
de APAFAS, Nro.
de madres, Nro
de padres, Marlene,
Nro. alumnos y Miguel,
Campaña anual de Prevención de Embarazo Precoz y
2 Campaña 1 1 Nro. De alumnas Gloria,
Buen Trato en Instituciones Educativas del 3ero.4to. 5to. Jhony,
De secundaria, Basilia
Nro. De Doc.
Mujeres Nro. De
Doc. Varones
N° I.E.
N° de charlas
N° talleres
Nº de Osb
Campaña Anual de Prevención contra el maltrato infantil
3 Organizaciones 120 40 40 40 Nº de Mujeres Marlene
y abuso sexual en organizaciones sociales de base
Nº de Varones
Charlas de Información sobre derechos y deberes del Nº de Charlas Jhony, Basilia,

4 Charlas 24 6 6 6 6
niño, niña y adolescente Informativas Ana

253
Nº de Talleres
5 Atención a adolescentes en situación de riesgo. Talleres 4 1 1 1 1 Nº de Miguel - Rosa
Adolescentes
Nº de
Instituciones
Rosa y Equipo de
6 Celebración de la Semana de los Derechos del Niño Acción 1 1 Participantes
DEMUNA
Nº de
participantes
Nº de Talleres
Nº de
7 Formación de Promotores Defensores Talleres 5 5 Miguel
Promotores
Capacitados
8 Foro Interdistrital - Políticas Pública frente al ESNA Foro 1 1 Foro realizado Rosa y Marlene.
Pasacalle Rosa y Equipo

9 Pasacalle Distrital - Lucha Contra el ESNA Evento 1 1
realizado DEMUNA
Talleres de prevención contra del ESNA dirigido a Talleres Rosa y Equipo

10 Talleres 5 1 2 2
alumnos del 4to y 5to de secundaria. realizados DEMUNA

254
Elaboración de Proyectos de Normas Municipales en Documentos

11 Documento 2 1 1 Rosa y Gloria.
beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Aprobados
Talleres de Detección de Discapacidad Temprana en Nº de Docentes

12 Taller 2 1 1 Rosa y Marlene.
Niños y Niñas por Docentes de Wawawasis y PRONEIS. Capacitados
RESULTADO:
Bajo Nivel de Niños, niñas y adolescentes que trabajan (Trabajo Infantil y Adolescente).
% de niños, niñas y adolescentes que trabajan (Trabajo Infantil y Adolescente).
LÍNEA DE BASE
6950 niños, niñas y adolescentes trabajadores en el distrito (Fuente, Ministerio de Vivienda 2012).
De acuerdo al censo 2007, en Villa El Salvador la población menor de 3 a 14 años es de 88, 469 .

255
Articular esfuerzos con las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales de base para erradicar las peores formas de trabajo infantil.
INDICADOR/ES:
% de niños, niñas y adolescentes que realizan trabajos en condiciones peligrosas que vulneran sus derechos
LÍNEA DE BASE

RESPONSABLES
ACTIVIDAD Y/O INDICADOR DE
Nº /
PROYECTO PRODUCTO
INVOLUCRADOS
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
N° charlas,
Charlas sobre las Gloria,
N° de funcionarios,
consecuencias y peores Rosa,
1 Charlas 120 30 30 30 30 N° padres de familia,
formas de trabajo infantil a Jhony,
N° alumnas
MVES e I.E.E. Bacilia
Nro. alumnos
N° registros,
Resgistro a Niños, Niñas y Niños, niñas y
2 25 6 7 6 6 Nro. Adol. Mujeres, Gloria
Adolescentes trabajadores adolescentes
Nro. Adol.Varones

256
Aprobación de Ordenanza Ordenanza N° de Ordenanza

3 1 1 Gloria
Municipal Adolescent. aprobada
Nro. De Coordinac.
Nro. Instituciones,
Nro. Participantes,
Día Contra el trabajo Nro de niñas, Gloria y Equipo de
4 Evento 1 1
infantil.12 de Junio. Nro de niños, Demuna
Nro. Adolescentes,
Nro. Med. De
Comunicación
N° de niños y niñas
PROGRAMA para trabajadores que Gloria ,Marlene
5 Programa 1 1
adolescentes trabajadores. participan del Miguel
programa.
Reuniones intersectoriales y
municipales contra las
6 Reuniones 12 3 3 3 3 N° de reuniones Gloria,Rosa
peores formas de trabajo
infantil.

257
RESULTADO:
Alto Nivel de articulación de los espacios de concertación en el distrito.
% de Instituciones Públicas y/o Privadas que conforman y participan en los espacios de concertación
% de avance en la implementación del Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y la Adolescencia de VES.
LÍNEA DE BASE
Existencia del Comité de Gestión que implementa el Plan de Infancia y Adolescencia, se ha suspendido la coordinación porque la Municipalidad no ha destinado recursos
para el Plan de Infancia. Así también la existencia de la Red PAMI, espacio que congrega a los operadores que atienden el maltrato infantil y violencia familiar, antes
contaba con la participación de 30 instituciones y/organizaciones, ahora participan 7, espacio que dio muchos logros a este tema como el ingreso del Ministerio Publico al
distrito.
Fortalecer los espacios de concertación en el distrito.
INDICADOR/ES:
% de Instituciones Públicas y/o Privadas que conforman y participan en los espacios de concertación
LÍNEA DE BASE

258
Existencia del Comité de Gestión que implementa el Plan de Infancia y Adolescencia, se ha suspendido la coordinación porque la Municipalidad no ha destinado recursos
para el Plan de Infancia. Así también la existencia de la Red PAMI, espacio que congrega a los operadores que atienden el maltrato infantil y violencia familiar, antes
contaba con la participación de 30 instituciones y/organizaciones, ahora participan 7, espacio que dio muchos logros a este tema como el ingreso del Ministerio Publico al
distrito.

RESPONSABLES
ACTIVIDAD Y/O INDICADOR DE
Nº /
PROYECTO UNIDAD DE CANTIDAD PRODUCTO
MEDIDA ANUAL
Organizar Reuniones de Nº de reuniones Rosa, Marlene y

1 Reuniones 10 2 3 3 2
Trabajo con la Red PAMIVES realizadas Basilia.
Organizar Reuniones de
Nº de reuniones Rosa, Miguel y
2 Trabajo con el Comité de Reuniones 10 2 3 3 2
realizadas Pilar.
Gestión del Plan de Infancia

259

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
Resultado:
Fortalecimiento de la prestación de los servicios de recolección de residuos sólidos, de áreas verdes y de seguridad ciudadana
Indicador de Resultado:
40 puntos críticos de riesgo é inseguridad ciudadana será monitoreado permanentemente
2 servicios (preventivo y correctivo mensual), flota vehicular de limpieza pública, seguridad ciudadana y áreas verdes reciben mantenimiento preventivo y correctivo.
4 expedientes técnicos aprobados y en ejecución en el año fiscal del presupuesto participativo 2013
Línea de Base:
30 puntos críticos de riesgo é inseguridad ciudadana identificados en la ruta de monitoreo móvil.
1 servicio (correctivo mensual), recibe la flota vehicular de limpieza pública, seguridad ciudadana y áreas verdes reciben mantenimiento correctivo.
4 ideas de proyectos del presupuesto participativo 2013
Objetivo Específico:
Contribuir a desarrollar un ambiente saludable y sostenible con un sistema integral del manejo de los residuos sólidos, incremento de las áreas verdes, un distrito seguro,
promover las ceremonias nupciales y la formalización del cementerio.
Indicador:
4 proyectos SNIP viables de Mejoramiento de los parques centrales de los grupos residenciales PP 2013
1 proyectos SNIP viable de Fortalecimiento a la seguridad Ciudadana del distrito
Proyecto aprobado y gestionado ante la Red de Ciudades Europeas Hermanadas con Villa El Salvador
Línea de Base:

260
216, 212.94 m2 de área verde de parques centrales

1 programa de segregación en la fuente y recolección selectiva - BONO VERDE
15,758.00 intervenciones anuales, por incidencia de riesgo de seguridad ciudadana

INDICADOR
BLES /
UNIDAD CANTIDAD INVOLUCRA
MEDIDA ANUAL DOS
Mejoramiento de los parques centrales Estudio

de los grupos residenciales, según orden definitivo
1 Expediente 1 25% 25% 25% 25% GSM /SGAV
de prioridad: 05,01,21,03,,17,24 A, aprobado y
06,19,14,04,20,13,21A,11 del territorio II. viable
Mejoramiento de los parques centrales Estudio
de los Grupos Residenciales definitivo
23,11,22A,03,25A,27A,21,27 del aprobado y
territorio III. viable
Implementación de Parques Centrales
integradores en las zonas de coop.
Virgen de cocharcas; Asoc. Pobladores
de California;Asoc. Villa de Jesus, Asoc.
Santa beatriz villa del Mar,Coop. De Estudio
Vivienda Jose Maria Arguedas:Asoc. definitivo
Chacarita cajamarquilla; Asoc. aprobado y
Rinconada de Villa; Asoc. virgen de la viable
familia; Asoc. santa rosa de llanavilla;
Asoc. santa beatriz de surco; Asoc.
inmaculada concepción; Asoc.
Residencial Unicachi, del Territorio V.

261
Implementación de veredas de los Estudio

parques internos de los grupos definitivo
residenciales 01,4A ,05,10,08,11A,12,6A aprobado y
del territorio VI. viable
Creación de un surtidor de agua tratada
para el riego de las áreas verdes en el Resolución de
5 cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Expediente 1 50% 25% 25% ejecución del GSM /SGAV
José Carlos Mariategui, en el, distrito de proyecto
villa el salvador - lima - lima.
Mejoramiento de las condiciones de
11 Parques
esparcimiento, recreación y de la
internos de los
transitabilidad peatonal en los parques Liquidación del
6 1 1 grupos GSM /SGAV
internos de los grupos residenciales proyecto
residenciales
08,24,18,14,31,13,29,10,17,20,22 y 09
habilitados
en el sector 03.
Proyecto
aprobado y
Gestión, formulación y aprobación del
gestionado
proyecto de Mejoramiento de la Gestión
ante la Red de
7 Integral de los Residuos Sólidos Documento 1 1 GSM /SGRS
Ciudades
Municipales, en el Distrito de Villa el
Europeas
Salvador - Lima.
Hermanadas
con VES
Cumplimiento de la meta del Plan de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Cumplimiento
8 Documento 3 2 1 GSM /SGRS
Municipal- Programa de Modernización de las Metas
Municipal 2013.
Instalación de módulos de caseta de
Estudio
Seguridad y Auxilio Rápido con
definitivo
9 Monitoreo y Video Vigilancia en el Expediente 1 1 GSM /GSSC
aprobado y
Territorio 1, (av. Modelo - Av.
viable
Separadora industrial).

262
Brindar seguridad a la población, Nº de

previniendo la comisión de actos Intervenciones
10 Intervenciones 12.011 3003 3003 3003 3002 GSM /GSSC
delictivos, realizando patrullaje a pie y con registro de
motorizado. partes
Mantenimiento preventivo de las Nº de
11 unidades a cargo de la corporación Documento revisiones GSM
municipal - área de maestranza técnicas
Promover los Convenios nacionales
Nº de de
(públicos ó privados) y los de
12 Documento 2 1 1 convenios GSM
cooperación internacional de
emitidas.
competencia.
Emisión de propuestas normativas
Nº de de
(Ordenanzas, Resoluciones de alcaldía,
13 Documento 4 1 1 1 1 normas GSM
de gerenciales y directivas, entre otras)
emitidas.
de competencia.
Coordinación y Ejecución de los programas y/ó
14 Programas y/ó proyectos con la Documento 2 1 1 proyectos GSM
Municipalidad Metropolitana de Lima. coordinado.
Monitorear y supervisar las actividades % de Avance en

de las Subgerencias de Residuos el cumplimiento
de las Actividades
15 Sólidos, de Áreas Verdes. de Registro Documento 1120 280 280 280 280 / N° de Medidas
GSM
Civil, del Programa de Seguridad Correctivas
ciudadana y del área de maestranza. Implementadas
Actualización de la estructura de costos

Documento
16 de limpieza pública, áreas verdes y Documento 1 1 GSM
presentado
serenazgo.
%
Cumplimiento
Equipamiento de un centro de control
17 Servicio 1 25% 25% 25% 25% optimo de las GSM
satelital GPS de unidades en servicio.
unidades en
servicio

263
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL: MATRIMONIO CIVIL
RESULTADO:
Administrados Satisfechos con el Servicio de Celebración de Matrimonio en Palacio Municipal
80% de encuestados del servicio de celebración de matrimonios, SATISFECHOS por la atención del servicio
LINEA DE BASE:
40% de contrayentes insatisfechos con el ambiente para la prestación del servicio de celebración de matrimonios
1800 contrayentes
OBJETIVO ESPECIFICO:
Brindar un óptimo servicio para la celebración de matrimonio civil.
INDICADORES:
% de parejas satisfechas por el servicio de celebración de matrimonio en el Palacio Municipal
LINEA DE BASE:
INDICADOR DE RESPONSABLES
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO META FISICA ANUAL PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL
PRODUCTO /

264
INVOLUCRADOS
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Reubicación del ambiente en el Servicio VERONICA OLIVO

1 Acción 1 1
que se celebra matrimonios civiles Implementado QUISPE
Adquisición de Mobiliario, Equipo

Informático y Útiles de Oficina Servicio ELSA ROSALES
2 Acción 1 1
para equipamiento de la Oficina de Implementado CAPCHA
Registros Civiles
ELSA ROSALES
Adquisición de un Software para el CAPCHA
Servicio
3 sistema de Base de Actas de Acción 1 1
Implementado YOLANDA MORI
Celebración de Matrimonios
MORENO
ELSA ROSALES
Empastado de Actas de CAPCHA
Servicio
4 Celebración desde el año 2007 a la Acción 1 25% 25% 25% 25%
Implementado YOLANDA MORI
fecha.
MORENO
Reunión de Trabajo y Capacitación Atención LEILA GARCIA

5 Capacitación 4 1 1 1 1
al Personal adecuada

265
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL – REGISTRO MUNICIPAL DE UNIÓN DE HECHO
RESULTADO:
Administrados Satisfechos Servicio de Registro Municipal de Unión de Hecho en Palacio Municipal
80% de encuestados del servicio de de registro municipal de unión de hecho, SATISFECHOS.
LINEA DE BASE:
30 parejas inscritas en el registro municipal de unión de hecho
Brindar un servicio de calidad para realizar el registro municipal de unión de hecho.
INDICADOR/ES:
% de parejas satisfechas por el servicio
LINEA DE BASE:

266
META FISICA ANUAL PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL

RESPONSABLES
INDICADOR DE
PRODUCTO
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Servicio de
Difundir el servicio de Reg. impresiones Yolanda Mori
1 Acción 4 1 1 1 1
Municipal de Unión de Hecho (Volantes, Banner Moreno
y otros)
Implementar un Ambiente privado

para la suscripción de Libro de Ambiente Yolanda Mori
2 Acción 1 x
Registro Municipal de Unión de Adecuado Moreno
Hecho y entrega de Resoluciones.
Adquisición de Mobiliario, Equipo Oficina

Yolanda Mori
Informático y Útiles de Oficina amoblada con
3 Acción 1 x Moreno Elsa
para el procedimiento de Registro Muebles
Rózales Capacha
Municipal de Unión de Hecho. adecuados.

267
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL – CERTIFICADOS DOMICILIARIOS
RESULTADO:
Administrados Satisfechos con el Servicio de Expedición de Certificados Domiciliarios
80% de encuestados del servicio de de registro municipal de unión de hecho, SATISFECHOS.
LINEA DE BASE:
130 usuario satisfechos con la atención del Servicio.
Aplicar mejoras continuas para brindar el servicio con celeridad
INDICADOR/ES:
Nº de Procedimiento Iniciados
LINEA DE BASE:
Se expidieron 130 certificados domiciliarios

268

I II III IV
MEDIDA ANUAL
Difusión del Servicio (Banderolas,

Volantes, otros) y atención oportuna con
1 Acción 4 1 1 1 1 Nº de Acción Personal CAS
la movilidad. Para las verificaciones
domiciliarias.
Adquisición de Mobiliario, Equipo

Informático y Útiles de Oficina para el ELSA ROSALES
2 Acción 1 1 Nº de Acción
procedimiento de Expedición de CAPCHA
Certificados domiciliarios.

269
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL – AREA DE CEMENTERIO MUNICIPAL
RESULTADO:
Óptimas y adecuadas condiciones para la prestación del servicio brindados por el cementerio municipal
60% de encuestados del servicio de cementerio municipal, SATISFECHOS.
LÍNEA DE BASE
50 % de Usuarios Insatisfechos
Mejorar y optimizar la prestación del servicio del área de cementerio municipal
INDICADOR/ES:
% de Usuarios Satisfechos
LINEA DE BASE:
50 % de usuarios satisfechos
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO META FÍSICA ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL DE /

270
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Cementerio
Coordinación para el Saneamiento Municipal
1 físico legal del área de terreno Acción 1 1 cuenta con Dra. Leila
destinado al Cementerio Municipal. Saneamiento
Físico Legal
Elaboración del Perfil Técnico de Proyecto
para la construcción del Cerco Perimétrico
Perfil Técnico
2 y Diseño de la distribución de pabellones Documento 1 1 Vilma Quispe
en el área de casos sociales del Elaborado
Cementerio Municipal.
Suscripción de Convenios con

Convenios
3 Universidades para elaboración de Documento 3 1 2 Dra. Leila
Suscritos
documentos técnicos.
Construcción e implementación de los Servicios

4 servicios higiénicos en el Cementerio Obra 2 1 1 Higiénicos Vilma Quispe
Municipal. Implementados
Mantenimiento y señalización de los Señalización

5 Acción 60 15 15 15 15 M.Cepeda
pabellones de Tumbas familiares. Implementada
Adquisición de software para Base de

Software
6 Datos de Tumbas familiares y Casos Documento 1 1 M.Cepeda
Implementado
Sociales.

271
Reubicación, Implementación y
equipamiento con mobiliario, útiles de
oficina y equipos informáticos para la Oficina
7 Acción 1 1 M.Cepeda
prestación del servicio de cementerio, Implementada
área administrativa y de guardiania del
Cementerio ( archivo, informes,etc)
Elaboración de la Directiva para la
atención de Procedimientos
Documento
8 Administrativos y eliminación de Documento 1 x Vilma Quispe
Aprobado
trabas burocráticas en el servicio de
cementerio.
Prorroga de Campaña de Servicio de
Identificación de tumbas en área de Banderolas
casos sociales e inicio del (Gigantografias) Nº de
9 x x x x Vilma Quispe
empadronamiento, codificación de las beneficiarios
tumbas familiares del Cementerio
Municipal.

272
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL - SERVICIO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR
RESULTADO:
Administrados Satisfechos con el Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
% de Usuarios Satisfechos con el servicio.
LÍNEA DE BASE
Brindar una orientación óptima y atención con celeridad en el procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior
INDICADOR/ES:
% de procedimientos iniciados
LÍNEA DE BASE

INDICADOR RESPONSABLES /
DE INVOLUCRADOS

273
PRODUCTO
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Orientación y Asesoramiento a los

usuarios para los procedimientos de Nº de usuarios
1 Separación Convencional, Divorcio Atención 2400 600 600 600 600 que reciben Noelia Morales
Ulterior y Partes Registrales información
Revisión, calificación , registro y

sistematización del Procedimiento de Nº de
2 Separación Convencional y Divorcio Acción 700 175 175 175 175 expedientes Noelia Morales
Ulterior atendidos
Adquisición de útiles de oficina para la

Dra. Leila Garcia
prestación del servicio de Separación Nº de útiles de
Noelia Morales:
3 Convencional y Divorcio Ulterior Acción 1 1 oficina
Formula
(material de difusión, dípticos, formatos, necesarios
requerimiento
útiles diversos)
Elaboración de la Documentación
Administrativa, Informes, Proveídos Nº de
4 Actas de Audiencia, Citaciones, Documentos 4.000 1000 1000 1000 1000 documentos Noelia Morales
Notificaciones, Oficios, Cartas y otros. emitidos
Distribución dentro y fuera del distrito de

las Resoluciones de Separación Nº de
5 Convencional y Divorcio Ulterior, Cartas, Notificación 1000 250 250 250 250 documentos Noelia Morales
Oficios, cédulas de notificación, notificados
citaciones, etc.

274
Sub Gerencia de Registro Civil - Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
RESULTADO:
Administrados Satisfechos con el Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
% de Usuarios Satisfechos con el servicio.
LÍNEA DE BASE
Adecuar y optimizar condiciones para la prestacion del servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
INDICADOR/ES:
Ambientes en óptimas condiciones para la prestación del servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
LÍNEA DE BASE
Usuarios satisfechos
PRODUCTO /

275
UNIDAD INVOLUCRADOS
CANTIDAD
DE I II III IV
ANUAL
MEDIDA
Reubicación del ambiente en el
que funciona el servicio de ambiente
1 Acción 1 1 Dra. Leila Garcia
Separación Convencional y reubicado
Divorcio Ulterior
Contar con un ambiente privado ambiente

para la realización de audiencias adecuado
Contar con un ambiente para

ambiente
3 orientación y asesoramientos a los Acción 1 1 Dra. Leila Garcia
adecuado
usuarios del servicio
Adquisición de mobiliario para

equipamiento de la oficina mobiliario
(estantes de madera, escritorios, adecuado
sillas, etc.)

276

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES / SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES
RESULTADO:
Adecuado número de áreas verdes en el distrito de Villa El Salvador
68.5 hectáreas de áreas verdes habilitados
Optimización de la producción del Vivero Municipal 20,000 plantas
LÍNEA DE BASE
62 hectáreas de áreas verdes
Vivero Municipal produce 8,000 plantas
Incrementar y optimizar el servicio de mantenimiento áreas verdes
INDICADOR/ES:
Nº de metros cuadrados por habitante
LÍNEA DE BASE
3.6 m2 de áreas verdes por habitante.

RESPONSABLES
INDICADOR DE
MEDIDA ANUAL

277
Ejecución del Expediente Técnico del

Proyecto Mejoramiento de los parques Perfil 1 5% 50% 45%
centrales de los grupos residenciales,
Estudio Definitivo
1 según orden de prioridad: SGAV
y Viable
05,01,21,03,,17,24 A,
06,19,14,04,20,13,21A,11 del territorio II Expediente 1 50% 50%
(PP2013).
Ejecución del Expediente Técnico del Perfil 1 5% 50% 45%
Proyecto Mejoramiento de los parques
Estudio Definitivo
2 centrales de los Grupos Residenciales SGAV
y Viable
23,11,22A,03,25A,27A,21,27 del territorio
III (PP2013). Expediente 1 50% 50%
Implementación de Parques Centrales

integradores en las zonas de coop. Virgen Perfil 1 5% 50% 45%
de cocharcas; Asoc. Pobladores de
California;Asoc. Villa de Jesus, Asoc.
Santa beatriz villa del Mar,Coop. De
Vivienda Jose Maria Arguedas:Asoc. Estudio Definitivo
3 SGAV
Chacarita cajamarquilla; Asoc. Rinconada y Viable
de Villa; Asoc. virgen de la familia; Asoc. Expediente 1 50% 50%
santa rosa de llanavilla; Asoc. santa
beatriz de surco; Asoc. inmaculada
concepcion; Asoc. Residencial Unicachi,
del Territorio V. (PP2013)
Implementación de veredas de los Perfil 1 5% 50% 45%

parques internos de los grupos Estudio Definitivo
4 SGAV
residenciales 01,4A ,05,10,08,11A,12,6A y Viable
del territorio VI (PP2013) Expediente 1 50% 50%

278
Creación de un surtidor de agua tratada Perfil 1 100%

para el riego de las áreas verdes en el Resolución de
5 cruce de las avenidas Pastor Sevilla y ejecución del GSM /SGAV
José Carlos Mariategui, en el distrito de proyecto
villa el salvador - lima - lima Expediente 1 50% 50%
Mejoramiento de las condiciones de

11 Parques
esparcimiento, recreación y de la
internos de los
transitabilidad peatonal en los parques Liquidación
6 1 1 grupos GSM /SGAV
internos de los grupos residenciales del proyecto
residenciales
08,24,18,14,31,13,29,10,17,20,22 y 09 en
habilitados
el sector 03, (PP2012)
Responsable
Operación y Mantenimiento mensual de
m2 de áreas Planta
las plantas de tratamiento de agua
7 Acción 12 3 3 3 3 verdes regadas Tratamiento/Sub-
residuales de Juan Velasco Alvarado y
con agua tratada gerencia Areas
Cesar Vallejo
Verdes.
Responsable de
nº de tancadas Surtidor de Agua
Operación y mantenimiento mensual del
8 Acción 12 3 3 3 3 de cisterna por Tratada/Sub-
surtidor de Aguas Tratadas.
dia gerencia Areas
Verdes.
SGAV, Respons
Registro de
de mantenimiento
Operación y Mantenimiento mensual de control y
9 ACCION 12 3 3 3 3 de maquinas
las máquinas cortadoras de grass. mantenimiento
cortadoras de
del equipo
grass.
Operación y mantenimiento mensual SGAV, Respons
Nº de revisiones
10 preventivo correctivos de los camiones ACCION 12 3 3 3 3 Jefe de
de los cisternas
cisternas. Mecanico.

279
Operación y Mantenimiento Mensual

M2 de áreas SGAV, Respons
preventivo y correctivo de los sistemas de
11 ACCION 12 3 3 3 3 verdes en Sistema Riego
riego tecnificado de las alamedas y
mantenimiento Aspersion
parques internos.
Nº de parques y
Servicio de riego asistido con camiones SGAV,
alamedas
12 cisternas a los parques internos y Tancadas 8.064 2.016 2.016 2.016 2.016 Surpervisor de
regados con
alamedas Riego
cisterna
M2 de àreas
Servicios de corte de grass en parques SGAV, Supervisor
13 Ha. 61 15,25 15,25 15,25 15,25 verdes en
internos y alamedas. de areas verdes/
mantenimiento
Programa de
Servicio de poda de árboles en parques SGAV, Supervisor
14 Ha. 61 15,25 15,25 15,25 15,25 mantenimiento
internos y alamedas. de areas verdes
de areas verdes.
M2 areas verdes SGAV, Supervisor
Servicio de Mantenimiento de Parques
15 m2 60.000 15.000 15.000 15.000 15.000 con riego de Riego por
Internos y Alamedas
tecnificado. Aspercion
Registro de
Servicio de Riego por aspersión de control de la SGAV, Tecnico
16 Plantas 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Alamedas y Bermas Centrales. Produccion y Viverista
Salida de Plantas
Informe diario de
servicio de areas
Servicio de producción de plantas verdes con
SGAV, Supervisor
17 ornamentales y forestales en el Vivero Areas verdes 90 22,50 22,50 22,50 22,50 recoleccion de
Municipal. maleza en parques de areas verdes
internos y
alamedas.
Nº Informe
Servicio de recolección de maleza en resultados de SGAV, Supervisor
18 Ha. 4 1,00 1,00 1,00 1,00
parques internos y alamedas. incremento de de areas verdes
areas verdes.

280
Informe diario de
servicio de
Servicio de recuperación y ampliación de recoleccion de SGAV, Supervisor
19 arbol 10.000,00 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0
áreas verdes. maleza en de areas verdes/
parques internos
y alamedas.
Programa de
Servicio de forestación de parques y SGAV, Supervisor
20 m2 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 reforestación de
alamedas. de areas verdes
áreas verdes.
Actualización de la estructura de los Informe Técnico
21 Documento 1 40% 60% SGAV
costos de áreas verdes. presentado
Programa de agricultura urbana "Mi Implementación
22 Huerta" con la Municipalidad Metropolitana Acción 8 2 2 2 2 de Agricultura SGAV
de Lima. Urbana

281

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES / SUB GERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
RESULTADO:
Optimización del servicio de recolección (almacenamiento, papeleo, segregación en la fuente, recolección en mercados, domiciliaria instituciones educativas, entre otras).
1 plan actualizado de 42 rutas del servicio de recolección domiciliaria

108,000.00 tonelada anual realizan el transporte, la transferencia y disposición final (2013)
15 puntos críticos de residuos sólidos controlados en la vía pública
LÍNEA DE BASE
1 plan de 36 rutas del servicio de recolección domiciliaria
92,138.40 tonelada anual realizan el transporte, la transferencia y disposición final (2012)
30 puntos críticos de residuos sólidos controlados en la vía pública
Indicador DE RESULTADO:
Supervisar y mejorar la calidad de servicio de recolección de residuos sólidos y barrido de vías en el distrito.
INDICADOR/ES:
Tn / día
Nº de Viviendas que participan en el programa de segregación en la fuente
Nº de Puntos Críticos Controlados
LÍNEA DE BASE

282

UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Gestión, formulación y Proyecto aprobado y

aprobación del proyecto de gestionado ante la
Mejoramiento de la Gestión Red de Ciudades
1 Documento 1 1 GSM /SGRS
Integral de los Residuos Sólidos Europeas
Municipales, en el Distrito de Villa Hermanadas con
el Salvador - Lima. Villa El Salvador
Cumplimiento de la meta del

Aprobación y
Plan de Incentivos a la Mejora de
2 Unidad 2 1 1 publicación de la GSM /SGRS
la Gestión Municipal y
norma local
Modernización Municipal 2013
Papeleo en calles y avenidas kilometro Registro de

3 39420 9855 9855 9855 9855 SGRS
arteriales lineal avenidas
Implementación de
Nº mercados que
4 almacenamiento adecuado en Unidad 40 10 10 10 10 SGRS
participan
mercados (contenedores)
Implementación de
Nº grupos vecinales
5 almacenamiento adecuado con Unidad 24 6 6 6 6 SGRS
que participan
grupos vecinales (canastillas)
Monitoreo de pesos
Actualización del programa de
por asociación de
6 segregación en la fuente y Toneladas 120 30 30 30 30 SGRS
recicladores
recolección selectiva
formales

283
Registro de
Campañas de Limpieza Publica
7 acción 48 12 12 12 12 asistencia de SGRS
BONO VERDE
organizaciones.
Monitoreo de pesos
Recolección selectiva con
8 Toneladas 72 18 18 18 18 por mercado SGRS
mercados saludables
saludable
Eliminación de puntos críticos de

Puntos Informe de
9 residuos sólidos en espacios 15 4 4 4 3 SGRS
Críticos supervisión
públicos del distrito
Optimización del plan de rutas

Informe de
10 del servicio de recolección de Servicios 8736 2184 2184 2184 2184 SGRS
supervisión
residuos sólidos
Transporte, transferencia y
Cantidad de
11 disposición final en relleno Tonelada 100800 25200 25200 25200 25200 SGRS
Toneladas
sanitario

284
RESULTADO:
Disminución de brechas de género con el acceso a ingresos económicos y la adopción medidas de protección a sus hijos.
Mujeres de 05 organizaciones sociales de base con mejores capacidades para acceder a ingresos y empleo.
LÍNEA DE BASE
Se requiere construir una linea de base
Generar oportunidad de las mujeres a acceder ingreso económico y empleo
INDICADOR/ES:
organizaciones sociales de base con mejores capacidades para acceder a ingresos y empleo.
LÍNEA DE BASE

RESPONSABLES
INDICADOR DE
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO META FÍSICA ANUAL PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL /
PRODUCTO
INVOLUCRADOS

285
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Elaboración de perfil de
proyecto de inversión
“Implementación del centro de
1 Perfil 1 Perfil viabilizado Consultor
cuidado diurno – Guardería
municipal en el distrito de Villa El
Salvador”
Campaña de difusión sobre la

Dos campañas
2 implementación del Proyecto del Campañas 2 1 1 Mirna Rivera
realizadas
PP 2013: Implementación PIO.
Implementación del
Centro de cuidado
Ejecución del Proyecto del PP
3 diurno – Guardería 1 1 Proyecto ejecutado Programa Mujer
2013: Implementación PIO municipal en el distrito
de Villa El Salvador
50 mujeres adultas y 20
Capacitación a las mujeres mujeres jóvenes
Módulos de Responsable del
4 emprendedoras en actividades 2 1 1 capacitadas en
capacitaciones actividades no programa/aliados
antes exclusivas para hombres
tradicionales
1 línea de base de
Construcción de línea de base
mujeres
de mujeres emprendedoras, en Responsable del
5 Línea de base 1 1 emprendedoras en
alianza con 5 organizaciones de programa/aliados
situación de riesgo
mujeres.
(violencia familiar)
* Saldo favorable del Proyecto "Hacia un Gobierno Local y un Presupuesto Participativo con equidad de Género” financiado por el Programa de Naciones Unidas ONU
Mujeres Perú.
** Fondo del 2% del Presupuesto Participativo, asignado a la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades de Villa El Salvador

286

RESULTADO:
Villa el Salvador ha reducido el número de casos de violencia hacia la mujer
Número de casos denunciados contra la violencia hacia la mujer
LÍNEA DE BASE
426 casos de violencia familiar y sexual atendidas por el CEM de Villa El Salvador, 3 personas por día, en el 2012
Identificar los diferentes patrones socios culturales que legitiman la violencia hacia la mujer y reducir el problema en el distrito.
INDICADOR/ES:
Número de casos denunciados contra la violencia hacia la mujer
LÍNEA DE BASE
426 caso de violencia familiar y sexual atendidas por el CEM de Villa El Salvador, 3 personas por día

287

META FÍSICA ANUAL
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO TRIMESTRAL INDICADOR DE RESPONSABLES /
Nº
ACTIVIDADES CIVICAS UNIDAD DE CANTIDAD PRODUCTO INVOLUCRADOS
I II III IV
MEDIDA ANUAL
30 mujeres y
varones
(funcionarios de
Taller de socialización del primer
instituciones
borrador del Plan distrital Contra la
públicas, Programa de la
1 Violencia Hacia la Mujer de Villa El Taller interno 1 1
instituciones Mujer/consultora
Salvador - Instancia de Concertación
privadas y sociedad
Contra la Violencia Hacia la Mujer.
Civil participaron en
la Socialización del
documento
Validación del Plan distrital Contra la Responsable del
120 mujeres Validan
2 Violencia Hacia la Mujer de Villa El Taller 1 1 Programa de la
del Plan
Salvador con actores locales Mujer/consultora
Elaboración del proyecto de
ordenanza municipal para la
Ordenanza Ordenanza
3 aprobación del Plan distrital Contra la 1 1 Responsable del
Municipal Municipal
Violencia Hacia la Mujer de Villa El Programa de la
Salvador Mujer/Consejo municipal
Presentación pública del Plan distrital Plan Distrital Contra Responsable del
4 Contra la Violencia Hacia la Mujer de 1 1 la Violencia hacia la Programa/Municipalidad
Villa El Salvador Evento Mujer Metropolitana de Lima

288
Acuerdo multinivel con la

Mancomunidad Municipal de Lima
Sur e instituciones públicas para Idea de proyecto con
gestionar en el Presupuesto Acta de acuerdo
Reuniones de
5 participativo 2014 de la Municipalidad 4 3 1 multinivel suscrito Responsable del
coordinación
Metropolitana de Lima, la por los titulares del Programa y
construcción de la “Casa de refugio pliego municipalidades de Lima
de la mujer víctima de violencia Sur/Municipalidad
familiar” en algún espacio de Lima Sur Metropolitana de Lima
4 organizaciones de
Video Foro: derecho de las mujeres a
6 Video Foro 4 1 1 1 1 mujeres conocen Mirna Rivera
una vida sin violencia
sus derechos.
5 instituciones
Charlas de capacitación en educativas conocen
7 Instituciones educativas "Villa te Charlas 5 5 el derecho a una Isabel Cáceres
quiere sin Violencia" vida libre de
violencia
Campañas de sensibilización a las
Mujeres Responsable del
organizaciones de Mujeres,
8 Campañas 4 1 1 1 1 sensibilizadas con el Programa de la
Instituciones educativas y sociedad
tema Mujer/MIMP
civil "Villa te quiere sin Violencia"
Día Internacional de la No violencia Mujeres conocen Isabel Cáceres
9 Conversatorio 1 1
contra la mujer sus derechos /FEPOMUVES/MIMP

289
RESULTADO:
Unidades Orgánicas de la MVES cuentan con capacidades e incorporan el enfoque de género en el POI y sus principales actividades
05 Gerencias y Sub gerencias incorporan el enfoque de género en el planeamiento operativo
LÍNEA DE BASE
Ninguna Gerencia ha incorporado el enfoque de género en el POI de sus respectivas unidades orgánicas
Contribuir a la transversalización e institucionalización del enfoque de género en la gestión pública

INDICADOR/ES:
Funcionaros de la MVES incorporan el enfoque de género en el planeamiento operativo
LÍNEA DE BASE
Ninguna gerencia ha incorporado el enfoque de género en el POI en sus respectivas unidades orgánicas

290

UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Módulo de capacitación
Un módulo desarrollado
dirigido a las Gerencias y Sub Responsable del
con 20 Funcionarios de
1 Gerencias de línea de la Módulo 1 1 Programa y ONG
02 Gerencias y 3 Sub
MVES -Equidad de género y FOVIDA
Gerencias
políticas publicas
Revisión del Plan de
Transversalización de género Responsable del
2 Reuniones 5 1 2 2 Documento revisado
en la Gestión Municipal de Programa y aliados
Villa El Salvador
Gestión de Ordenanza
Responsable del
Municipal que aprueba del Ordenanza
3 1 1 Ordenanza municipal Programa/ consejo
Plan de Transversalización de Municipal
municipal
género en la Gestión Municipal
Asesoría a las Unidades
orgánicas de línea en la
Planes de actividades Responsable del
formulación, monitoreo y
4 Reuniones 4 2 2 institucionales con Programa y ONG
evaluación del enfoque de
enfoque de género FOVIDA
género en el POI 2013 y 2014.
(Gerencias y Sub Gerencias)

291
RESULTADO:
Se incrementa la participación de las mujeres en los espacios de decisión, en el Presupuesto Participativos
Números de mujeres que participan en espacios de decisión
LÍNEA DE BASE
250 mujeres y 1070 hombres han participado en el Presupuesto Participativo distrital 2013 en VES
Promover la ciudadanía activa y generar espacios para el ejercicio pleno de derechos y obligaciones
INDICADOR/ES:
Mujeres participan en espacios de decisión
LÍNEA DE BASE
250 mujeres y 1070 hombres han participado en el Presupuesto Participativo distrital 2013 en VES
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR DE RESPONSABLES /
ACTIVIDADES CIVICAS PRODUCTO INVOLUCRADOS

292
UNIDAD
CANTIDAD
DE I II III IV
ANUAL
MEDIDA
Taller sobre enfoque de género
4 miembros del Equipo
en el presupuesto participativo Isabel Cáceres Paz/
técnico y 10 facilitadores
1 distrital 2014, dirigido al equipo Taller 2 2 Oficina de Participación
manejan el tema de
técnico y facilitadores del ciudadana/FOVIDA
género
proceso
Taller sobre enfoque de género 14 miembros de CCLD y

en el presupuesto participativo agentes participantes Isabel Cáceres Paz/
2 distrital 2014, dirigido al Consejo Taller 1 1 incorporan el enfoque de Oficina de Participación
de Coordinación Local Distrital - género en las ideas de ciudadana/FOVIDA
CCLD y agentes participantes proyectos
Formulación y ejecución del

proceso del Presupuesto
Participativo 2014 para la Plan de Responsable del
3 1 1 Plan de trabajo
implementación del Plan de trabajo Programa/aliados
Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres -2021
Elaboración del reglamento del Responsable del
4 Reglamento 1 1 Decreto de Alcaldía
proceso Programa
Taller al equipo técnico y
facilitadores sobre enfoque de
género y metodología del 4 miembros del Equipo
Isabel Cáceres Paz/
proceso del Presupuesto técnico y 10 facilitadores
5 Taller 2 2 Oficina de Participación
Participativo para la manejan el tema de
ciudadana/FOVIDA
implementación del Plan de género
Igualdad de Oportunidades -
2014

293
Taller al CCLD y agentes

Miembros del CCLD y
participantes sobre género en el
agentes participantes
proceso del Presupuesto Isabel Cáceres Paz/
incorporan la
6 Participativo para la Taller 3 3 Oficina de Participación
transversalización de
implementación del Plan de ciudadana/FOVIDA
género en las ideas de
Igualdad de Oportunidades -
proyecto
2014
Talleres sobre género y

participación ciudadana dirigido
7 Taller 4 1 1 1 1 Líderes de las Isabel Cáceres
a organizaciones de la sociedad
organizaciones manejan
civil
el enfoque de género
Homenaje a María Elena 1 evento en homenaje a
8 Evento 1 1
Moyano - María Elena Moyano Mirna Rivera
Homenaje Día Internacional de 01 evento en homenaje a
9 Evento 1 1
la Mujer - sesión solemne la Mujer Isabel Cáceres

294
Gerencia / Sub Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal :

RESULTADO :
Alto Nivel de Participación de las Organizaciones Sociales en los Procesos de Concertación a los que convoca la Municipalidad.
INDICADOR DE RESULTADO :
Nº de Organizaciones Sociales inscritas en el RUOS

Nº de Organizaciones Sociales que participan en el PP 2014
LÍNEA DE BASE :
30 Organizaciones Sociales con reconocimiento en el RUOS
OBJETIVO ESPECIFICO :
Lograr la inscripción y participación de representantes de 30 organizaciones sociales del territorio V
INDICADOR / ES :
Nº de representantes de organizaciones sociales participantes en el Proceso del PP 2014
LÍNEA DE BASE :
30 Organizaciones Sociales con reconocimiento en el RUOS
PROGRAMACION FISICA ANUAL

META FISICA ANUAL
TRIMESTRAL INDICADOR RESPONSABLES
I II III IV
MEDIDA ANUAL

295
Nº de
Organizaciones Personal Técnico
1 Convocatoria a las Organizaciones Sociales 50 50 Organizaciones
Sociales de la AGMD Nº 01
Convocadas
AGMD Nº 01 en
coordinación con la
Nº de Talleres
2 Realizar Talleres de Información Taller 2 2 OFICINA DE
realizados
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
AGMD Nº 01 en
Nº de
Gestionar la inscripción de las Organizaciones Organizaciones
3 Inscripción 30 30 OFICINA DE
Sociales Sociales
PARTICIPACIÓN
inscritas
CIUDADANA
AGMD Nº 01 en
Gestionar la elección de los comités de Proceso
4 Proceso 1 1 OFICINA DE
elección Implementado
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
AGMD Nº 01 en
Participar en los talleres de priorización de Nº de Proyectos
5 Taller 1 OFICINA DE
proyectos Priorizados
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

296
RESULTADO :
Alto Nivel de Participación de los vecinos de la Av. Los Forestales en los eventos organizados por la Agencia.
Nº de comisiones conformadas por las organizaciones sociales que participan como coorganizadores
LÍNEA DE BASE :
05 organizaciones sociales existentes
Lograr con éxito la ejecución de las actividades de colocación de la 1era piedra e inauguración del asfaltado de la Av. los Forestales
INDICADOR / ES :
Participación Mayoritaria de la Población Beneficiaria
LÍNEA DE BASE :
05 organizaciones sociales existentes

297
RESPONSABLES
INDICADOR DE
UNIDAD PRODUCTO
CANTIDAD INVOLUCRADOS
DE I II III IV
ANUAL
MEDIDA
Reunión con representantes de las Nº de Reuniones Personal Técnico

1 Reunión 4 4
Organizaciones de los Forestales (1era Piedra) realizadas de la AGMD Nº 01
Convocatoria a vecinos para ceremonia de la Nº de vecinos Personal Técnico

2 Carta 300 300
1era Piedra de la Av. Los Forestales. participantes de la AGMD Nº 01
Nº de
Reunión con representantes de las Organizaciones Personal Técnico
3 Reunión 4 4
Organizaciones de la Av. Los Forestales Sociales de la AGMD Nº 01
participantes
Convocatoria a vecinos para ceremonia de

Nº de vecinos Personal Técnico
4 inauguración con vecinos de la Av. Los Carta 300 300
participantes de la AGMD Nº 01
Forestales.

298
Resultado :
Alto Nivel de conocimiento de la población del territorio V sobre derechos y obligaciones tributarias.
Indicador de Resultado :
Nº de contribuyentes que conocen sus derechos y obligaciones tributarias
Línea de Base:
Se registran 4644 predios en el Territorio V
Objetivo Específico :
Informar a la población del Territorio 5 de los beneficios tributarios aprobados en la Municipalidad de Villa el Salvador
Indicador :
Campañas de Difusión y cajas descentralizadas realizadas.
Línea de Base:
4,544 predios existentes en el territorio 5
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO META FISICA ANUAL PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL

299
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Coordinación con las Facilitación de Locales

organizaciones Sociales para la Comunales para la Personal Técnico de la
1 Acción 8 4 4
ejecución de campañas de ejecución de cajas AGMD Nº 01
Cajas Descentralizada. descentralizadas
Coordinación con la Gerencia

de Rentas para la ejecución
2 Campañas 2 1 1 Campañas realizadas AGMD Nº 01 Y Gerencia de
de campañas de Cajas
Rentas
Descentralizadas.

RESULTADO :
Adecuado Número de Áreas Verdes en el Territorio V
2 de Parques recuperados con áreas verdes (sembrado y mantenimiento de árboles)
LÍNEA DE BASE :
05 áreas reservadas para parques en el Territorio V sin una adecuada implementación de áreas verdes

300
Conformación de 02 comités de medio ambiente para el apoyo en el cuidado de Parques
INDICADOR / ES :
Nº de Comités Conformados
LÍNEA DE BASE :
05 áreas reservadas para parques en el Territorio V sin una adecuada implementación de áreas verdes

I II III IV
MEDIDA DE ANUAL
1 Coordinación con Organizaciones Sociales Acción 5 3 2
Coordinaciones dela AGMD Nº 01
Coordinación con la Sub Gerencia de Nº de Personal Técnico

2 Acción 4 4
Áreas Verdes Coordinaciones dela AGMD Nº 01
Personal Técnico
Realizar Visitas de Identificación de dela AGMD Nº 01
3 Visita 5 3 2 Nº de Visitas
Parques en coordinación
con Áreas Verdes.
Personal Técnico
Realizar Jordanas Comunales de Limpieza dela AGMD Nº 01
4 Jornada 2 2 Nº de Jornadas
y Recuperación de Parques en coordinación
con Áreas Verdes.

301
Realización del evento de entrega de Personal Técnico

5 Evento 2 2 Nº de Eventos
parques recuperados dela AGMD Nº 01

Resultado:
Alto Número de establecimientos comerciales en las playas venecia y barlovento ( Giros Restaurantes)
Nº de establecimientos comerciales que cuentan con su licencia de funcionamiento ( Giros Restaurantes)
Línea de Base:
No se cuenta con módulos en la playa venecia y barlovento.
Promover el Acceso al Consumo de alimentos saludables a la población que acude a las playas Venecia y Barlovento
Indicador:
Nº de módulos restaurantes instalados
Línea de Base:
Playa Venecia y Barlovento sin Módulos Restaurantes

302
PROGRAMACION FISICA ANUAL

META FISICA ANUAL
TRIMESTRAL
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Personal Técnico
Coordinación con la Gerencia Desarrollo Proceso de de la AGMD Nº 01
1 Económico -Subgerencia de Licencias y Acción 10 10 Expedientes y la Sub Gerencia
Defensa al Consumidor. Aprobados de Licencia de
Funcionamiento
Elaboración del Reglamento de Reglamento Personal Técnico

2 Reglamento 1 1
Funcionamiento de Módulos Restaurantes. Aprobado de la AGMD Nº 01
Elaboración de Acta de Compromiso de Personal Técnico

3 Acta 1 1 Acta Aprobada
Desocupación de Áreas Públicas. de la AGMD Nº 01
Personal Técnico
Coordinación con representantes de de la AGMD Nº 01
Módulos
4 EMAPE-MML para la instalación de Módulos Acción 8 8 y la Sub Gerencia
instalados
Restaurantes. de Licencia de
Funcionamiento
Expedientes Personal Técnico

5 Proceso de organización de Expedientes. Expediente 16 16
Remitidos de la AGMD Nº 01

303

Resultado:
En la Playa Venecia y Barlovento se cuenta con un óptimo servicio en beneficio de los usuarios
Se cuenta con una Recolección de Residuos Sólidos Interdiario, Patrullaje de Serenazgo Permanente, Servicios Higiénico Habilitados y Estacionamiento Vehicular Habilitado
Línea de Base:
Escaso servicio en la recolección de residuos sólidos, patrullaje de serenazgo, servicios higiénicos y estacionamiento vehicular.
Implementar servicios municipales para la temporada de verano
Indicador:
Servicios Municipales Implementados
Línea de Base:
Playa Venecia y Barlovento con escaso servicios municipales.
PROGRAMACION FISICA ANUAL INDICADOR RESPONSABLES

Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO META FISICA ANUAL
TRIMESTRAL DE /

304
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Coordinación Subgerencia de Residuos

Sólidos para la Implementación del Servicio Agencia N º1/
1 Acción 5 5
Servicio de Limpieza de Playa y Implementado S.G.R.S
recolección de Basura.
Agencia N º1/
Coordinación Programa de Seguridad
Servicio Programa
2 Ciudadana para la Implementación del Acción 6 6
Implementado Seguridad
Servicio de serenazgo.
Ciudadana
Coordinación Gerencia de Administración Agencia N º1/
Servicio
3 para la Implementación de los Servicios Acción 6 6 Gerencia
Implementado
Higiénicos Públicos. Administración
Coordinación Gerencia de Rentas para
Servicio Agencia N º1/
4 la Implementación del cobro del Servicio Acción 5 5
Implementado Gerencia Rentas
de Estacionamiento vehicular.

305

Resultado:
Alto Nivel de Seguridad Ciudadana en el Territorio V
Conformación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana articuladas con la comisaría del sector.
Línea de Base:
10 Organizaciones Comunales sin Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
Incrementar la participación organizada de la población en el campo de la Seguridad Ciudadana en el Territorio 5
Indicador:
Conformación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
Línea de Base:
10 organizaciones comunales sin juntas vecinales de Seguridad Ciudadana
PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL
META FISICA ANUAL
TRIMESTRAL INDICADOR RESPONSABLES
I II III IV
MEDIDA ANUAL

306
Organizaciones Convocatorias Personal Técnico

1 Convocatoria de Organizaciones sociales 30 30
Sociales Realizadas de la AGMD Nº 01
Participación
activa en la
conformación
Coordinaciones con la Comisaria Personal Técnico
2 Acción 5 5 de Juntas
Laderas de Villa de la AGMD Nº 01
Vecinales de
Seguridad
Ciudadana
Juntas
Conformación de Juntas Vecinales de Personal Técnico
3 Juntas Vecinales 8 4 4 Vecinales
Seguridad Ciudadana de la AGMD Nº 01
conformadas
Eventos
Personal Técnico
4 Ejecución de Eventos Cívicos Evento 6 2 2 2 Cívicos
de la AGMD Nº 01
realizados

307

RESULTADO:
* Jóvenes y adolescentes que forman parte de pandillas participan en actividades recreaciones y deportivas y dejan de lado el pandillaje.
* Padres de familia capacitados pues el hecho de que un niño se crie en un hogar estable y lleno de amor, con valores es tan importante para salvar y disminuir la
delincuencia.
N° de pandillas juveniles de los territorios IV y VIII participan en actividades deportivas y saludables.
N° de padres capacitados.
LÍNEA DE BASE
*16 grupos de pandillas que existen en los territorios IV y VIII.
*Existe 06 colegios donde se concentran la delincuencia (pandillaje, otros) en el territorio IV.
*Fomentar y promover la participación de los vecinos y organizaciones sociales de los territorios IV y VIII
*Promover la articulación de las Juntas Vecinales, Serenazgo y con la policía del sector para patrullaje en conjunto.
INDICADOR/ES:
N° de organizaciones que participan en el territorio IV, VIII
N° de juntas vecinales que se integraron para apoyar en el problema de seguridad de la zona.
N° de centros educativos que participan para la capacitación a los padres de familia
LÍNEA DE BASE
*Existe en la base de datos de la Municipalidad registro de las organizaciones

308
* Se cuenta con centros educativos en los territorios IV y VIII.

META FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Asesoramiento a nuevas organizaciones Carlos Villalta,

N° de
1 para la inscripción y reconocimiento de Organizaciones 4 2 2 Lois Gomez Calderon,
Organizaciones
organizaciones sociales (RUOS). Juan Castro
Capacitación a los agentes participantes Carlos Villalta,

2 en los talleres para elaborar el Talleres 8 2 4 2 N° de talleres Lois Gomez Calderon,
presupuesto 2013. Juan Castro
Carlos Villalta,
Participar en el seguimiento u/o N° de obras
3 Obras 2 1 1 Lois Gomez Calderon,
inauguraciones de las obras ejecutadas. inaugurados
Juan Castro
Coordinar con las áreas competentes el Carlos Villalta,

N° de Zonas
4 funcionamiento del resguardo, patrullaje, Zona 2 1 1 Lois Gomez Calderon,
resguardo
seguridad de la zona. Juan Castro
Promover y desarrollar actividades

5 culturales y deportivas en los territorios
IV, VIII.
5.1. * campeonatos de fulbito inter pandillas Campeonatos 2 1 1 N° de campeonatos Carlos Villalta,
N° de concursantes Lois Gomez Calderon,
5.2. * concursos de baile danza Concursos 2 1 1

309
5.3. * concursos de grafitis Concursos 2 1 1 N° de concursantes Juan Castro

Coordinar con los centros educativos Carlos Villalta,
para realizar talleres de capacitación a Lois Gomez Calderon,
6 Talleres 2 1 1 N° de talleres
los padres de familia sobre la educación Juan Castro
de sus hijos.

RESULTADO:
*Territorios IV y VIII han reducido considerablemente en N° de focos infecciosos de residuos sólidos.
*Territorios IV y VIII amplían el N° de M2 de áreas verdes por habitante.
*N° de focos infecciosos.
*N° de M2 de áreas verdes por habitante.
LÍNEA DE BASE
* Existe un cronograma de recojo de residuos sólidos que no se respeta. Creando así la existencia de 4 focos infecciosos en el territorio IV y VIII.
*Existe 2M2 de áreas verdes aproximadamente por habitante.
*Mejorar la articulación de los procesos de Gestión Interna, optimizando la atención oportuna del administrado y/o vecino en la prestación de servicios en el Territorio IV y
VIII.
*Fomentar y promover la participación de los vecinos y organizaciones sociales de los territorios IV y VIII
INDICADOR/ES:

310
N° de procesos ejecutados
N° de organizaciones que participan en el territorio IV, VIII
N° de comités que se integraron para participar en la protección del medio ambiente
LÍNEA DE BASE
*Cuenta con personal para las actividades programadas.
*Se cuenta con organizaciones registrados en la base de datos.
*Se cuenta con camiones de basuras para botar los desechos domiciliarios.
META FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Campaña de salud integral en los N° de Carlos Villalta,
1 territorios IV y VIII. Campañas 4 2 2 campañas Lois Gomez Calderon, Juan
Castro
Campaña de limpieza de residuos sólidos N° de Carlos Villalta,
y desmontes de los territorios IV y VIII en campañas Lois Gomez Calderon, Juan
2 Campañas 3 1 1 1
coordinación con la Gerencia de Servicios ejecutadas Castro
Municipales.
Talleres nutricionales dirigidos a las N° de talleres a Carlos Villalta,
3 dirigentes de comedores y vasos de Talleres 2 1 1 realizar Lois Gomez Calderon, Juan
leche. Castro
Mantenimiento de las áreas verdes Carlos Villalta,
existentes con apoyo de la Gerencia de Lois Gomez Calderon, Juan
Servicios Municipales. Avenida Castro
4 Avenidas 2 1 1 N° de Avenidas
Revolución y Avenida Guardia
Republicana.

311
Impulsar con los vecinos patrulla para Carlos Villalta,

sancionar a los vecinos que voten basura, Lois Gomez Calderon, Juan
N° de vecinos
5 desmonte en los lugares públicos y Vecinos 6 2 2 2 Castro
sancionados
acciones ceñidas con las buenas
costumbres.
Retomar el Proyecto Mesías y Villa Verde Carlos Villalta,
con aguas residuales, como plan piloto Lois Gomez Calderon, Juan
6 para la irrigación por conductos con zonas 1 1 N° de zonas Castro
sistema de protección de las áreas
verdes en el territorio VIII de pachacamac.
Coordinar con los comités ambientales del Carlos Villalta,
territorio IV y VIII para su participación en N° de comites Lois Gomez Calderon, Juan
7 Comités 4 2 2
la conservación de las areas verdes, que participan Castro
parques y Jardines de la zona.

Agencia Municipal de Desarrollo Nº 02
RESULTADO:
*Agencia Municipal ha ampliado sus funciones y mejorado las condiciones para la prestación de servicios de atención a la población
% de población que expresa satisfacción por los servicios administrativos brindados por la agencia municipal.
LÍNEA DE BASE
* 50% de satisfacción de la prestación de servicio de los usuarios
*Mejorar la articulación de los procesos de Gestión Interna, optimizando la atención oportuna del administrado y/o vecino en la prestación de servicios en el Territorio IV y VIII.

312
INDICADOR/ES:
N° de procesos ejecutados
* 50% de mejora en la calidad del servicio a los usuarios.
LÍNEA DE BASE
*Se cuenta con el Rof. del 2008, el TUPA del 2011.
* Se cuenta con una infraestructura adecuada para dar un buen servicio al usuario
* Se cuenta con equipos de cómputo.
META FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL
INDICADOR DE
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Atención con eficiencia y eficacia y

Carlos Villalta, Gladys Martinez, Noemi
personalizada al usuario que N° de Usuarios que
1 Usuarios 5000 1000 1500 1500 1500 Soria, Juan Serpa, Manuel Segovia,
acuden a la Agencia a solicitar un acuden a la agencia.
promotores T. IV y VIII
trámite.
Carlos Villalta, Gladys Martinez, Noemi

Atención de expedientes y
2 Expedientes 400 70 100 150 80 N° de expedientes Soria, Juan Serpa, Manuel Segovia,
documentos varios.
promotores T. IV y VIII

313

RESULTADO:
MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TANTO EN ORIENTACIÓN COMO EN RECAUDACIÓN.
Nº DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS, Nº DE DOCUMENTOS ATENDIDOS.
LÍNEA DE BASE
POI 2012: 5000 CONTRIBUYENTES ATENDIDOS, 400 DOCUMENTOS ATENDIDOS.
OPTIMIZAR LOS MECANISMOS EN LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN.
INDICADOR/ES:
Nº DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS, Nº DE DOCUMENTOS ATENDIDOS.
LÍNEA DE BASE
MONITOREO AL POI 2012: 5000 CONTRIBUYENTES ATENDIDOS, 673 DOCUMENTOS ATENDIDOS.

I II III IV
MEDIDA ANUAL

314
Nº DE
BRINDAR SERVICIO DE CONTRIBUYEN
1 CONTRIBUYENTE 5000 1000 1500 1500 1000 CAJERO
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. TES
ATENDIDOS
Nº DE
BRINDAR SERVICIO
DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS DE DOCUMENTOS /
2 500 50 100 200 150 Y SECRETARIA
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE EXPEDIENTES
EXPEDIENTES
EXPEDIENTES.
ATENDIDOS
Nº DE
BRINDAR SERVICIO DE
CONTRIBUYEN ORIENTADOR
3 ORIENTACIÓN TRIBUTARIA A CONTRIBUYENTE 3000 500 500 1000 1000
TES TRIBUTARIO
LOS CONTRIBUYENTES.
ATENDIDOS

GERENCIA MUNICIPAL/AGENCIA MUNICIPAL Nº 3
RESULTADO:
MEJORA DEL EQUIPO Y AMBIENTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL Nº 3, PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD
NÚMERO DE INTERVENCIONES DE IMPLEMENTACIÓN REALIZADAS.
LÍNEA DE BASE
POI 2012 : 1 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO Y 1 DIFUSIÓN DE SERVICIOS, 1 PINTADO DEL LOCAL.
OPTIMIZAR LOS MECANISMOS EN LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, MEDIANTE LA MEJORA DEL EQUIPO TECNOLÓGICO Y DEL AMBIENTE DE
RECEPCIÓN.

315
INDICADOR/ES:
Nº DE INTERVENCIONES REALIZADAS.
LÍNEA DE BASE
MONITOREO AL POI 2012: 1 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS, 1 DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y LOCALIZACIÓN DE LA AGENCIA, 1 PINTADO DE LA FACHADA
DEL LOCAL.
META FÍSICA ANUAL
TRIMESTRAL
I II III IV
MEDIDA ANUAL
IMPLEMENTACIÓN DE 2
COMPUTADORAS Y UNA Nº DE TÉCNICO
1 IMPRESORA LASER, ASÍ COMO INTERVENCIÓN 2 1 1 INTERVENCIONES ADMINISTRATIVO/
ACCESORIOS DE LA AGENCIA REALIZADAS. PROMOTORES
MUNICIPAL.
MEJORAMIENTO DEL PINTADO Nº DE TÉCNICO
2 DE LOS INTERIORES DE LA INTERVENCIÓN 1 1 INTERVENCIONES ADMINISTRATIVO/
AGENCIA MUNICIPAL. REALIZADAS. PROMOTORES

316

RESULTADO:
Elevado porcentaje de familias de los territorios VII que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
Nº de familias que toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
LÍNEA DE BASE
Año 2012: 10 charlas realizadas, 2 brigadistas capacitados, se realizaron actividades no programadas como empadronamiento en zonas de riesgo e identificación de zonas
seguras.
A construir Nº de familias que se encuentran en zonas vulnerables de los territorios VI y VII.
Promover la Gestión de Riesgo de Desastre en el Territorio VII.
INDICADOR/ES:
Nº de Personas Capacitadas, Nº de Talleres realizados, Nº de simulacros realizados, Nº de mercados analizados.
LÍNEA DE BASE
10 Charlas de Defensa Civil, Formación de 2 brigadistas en el Territorio VII, No se realizó simulacros, ni tampoco análisis de los mercados críticos.

317

PRODUCTO / INVOLUCRADOS
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Talleres en gestión de riesgo en

Sub Gerente /
caso de desastres, en
1 Taller 10 2 4 4 Nº de Talleres Técnico
coordinación con la Sub Gerencia
Administrativo
de Defensa Civil.
Formación de brigadistas en
Nº de Sub Gerente /
gestión de riesgos en
2 Brigadistas 30 15 15 brigadistas Técnico
coordinación con la Sub Gerencia
capacitados Administrativo
de Defensa Civil.
Simulacros para la prevención de

Técnico
riesgos de desastres en Nº de simulacros
3 Simulacro 2 1 1 Administrativo /
coordinación con la Sub Gerencia realizados
Promotores
de Defensa Civil.
Análisis de Mercados Críticos Técnico

Nº de mercados
4 para prevención de riesgos de Mercados 4 1 2 1 Administrativo /
analizados
desastres. Promotores

318

RESULTADO:
Adecuado número de áreas verdes en el distrito de Villa El Salvador.
Nº de áreas verdes recuperadas, rehabilitadas.
LÍNEA DE BASE
A construir: M2 de áreas verdes en mal estado y m2 de áreas verdes total en los territorios VII y VII.
500 arbustos sembrados en el 2012
Coordinar de manera exitosa el mantenimiento de las áreas verdes de los espacios públicos en los territorios VI y VII.
INDICADOR/ES:
Nº de plantas sembradas, Nº de m2 recuperados y rehabilitados
LÍNEA DE BASE
A construir

RESPONSABLES
INDICADOR DE
PRODUCTO
I II III IV
MEDIDA ANUAL

319
Mejoramiento delas áreas verdes

Técnico
de los grupos residenciales en Nº de parques
1 Intervención 8 1 2 3 2 Administrativo /
coordinación con la gerencia de intervenidos
Promotores
servicios municipales.
Siembra de arbustos en espacios Técnico
Nº de Plantas
2 públicos en coordinación con la Plantas 500 100 200 100 100 Administrativo /
Sembradas
Gerencia de Servicios Municipales. Promotores

RESULTADO:
Bajo nivel de desmonte en la vía pública
Nº de m3 de desmonte recogidos
LÍNEA DE BASE
El año 2012: 700 m3 desmonte eliminado
Coordinar de manera exitosa la eliminación de residuos sólidos y desmonte de los espacios públicos en los territorios VI y VII.
INDICADOR/ES:
m3 de desmonte eliminados, Nº de campañas realizadas, Nº de grupos residenciales intervenidos
LÍNEA DE BASE

320
700 M3 DE DESMONTE ELIMINADO

RESPONSABLES
INDICADOR DE
MEDIDA ANUAL
Eliminar desmonte de la vía pública Técnico

M3 de desmonte
1 con el apoyo de la Gerencia de M3 700 300 200 100 100 Administrativo /
recogidos
Servicios Municipales. Promotores
Técnico
Campañas de limpieza con el apoyo de Nº de campañas
2 Campaña 6 1 2 3 Administrativo /
la Gerencia de Servicios Municipales. realizadas
Promotores

RESULTADO:
Alto Nivel de Organizaciones Sociales que participan en los Procesos de Concertación a los que convoca la Municipalidad.
200 agentes participantes se inscriben en el Presupuesto Participativo 2014
LÍNEA DE BASE
110 agentes participantes en el Presupuesto Participativo 2013
Promover la participación de las organizaciones en los procesos de concertación que convoca la Municipalidad

321
INDICADOR/ES:
Nº de Agentes Participantes de los territorios VI y VII
LÍNEA DE BASE
110 agentes participantes en el Presupuesto Participativo 2013

UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Convocar y hacer seguimiento

de la participación y vigilancia
Agentes Nº de Agentes Técnico Administrativo /
1 de las Organizaciones Sociales 200 100 100
Participantes Participantes Promotores
con RUOS en relación al
presupuesto participativo.
Intervenir en la conformación y
Nº de
fortalecimiento de las Técnico Administrativo /
2 Intervenciones 12 3 3 3 3 intervenciones
organizaciones sociales de los Promotores
realizadas
territorios VI y VII.
Organizar los talleres
territoriales del Presupuesto Nº de Talleres Técnico Administrativo /
3 Taller 8 4 4
Participativo en coordinación realizados Promotores
con OPC y OPP.
Realizar Talleres de Trabajo
Concertado entre Autoridades y Nº de Talleres Técnico Administrativo /
4 Taller 2 1 1
Dirigentes de los Territorios VI y realizados Promotores
VII.

322
GERENCIA MUNICIPAL/AGENCIA MUNICIPAL Nº 3
RESULTADO:
Alto nivel de promoción de actividades de buen uso de tiempo libre y de salud de la población de los territorios VI y VII.
06 Actividades de salud, 01 actividad deportiva territorial y 02 culturales promovidas y organizadas en los territorios VI y VII.
LÍNEA DE BASE
En el 2012 se realizaron 2 actividades deportivas a nivel interterritorial, 7 campañas de salud en coordinación con médicos independientes, 1 actividad artística cultural, realizada en
apoyo a Instituciones y municipalidad.
Promover la realización de Actividades Deportivas, de Salud y Culturales a nivel territorial.
INDICADOR/ES:
Nº de actividades deportivas, Nº de campañas de salud, Nº de actividades artísticas.
LÍNEA DE BASE
En el 2012 se realizaron 2 actividades deportivas a nivel interterritorial, 7 campañas de salud en coordinación con médicos independientes, 1 actividad artística cultural, realizada en
apoyo a Instituciones y municipalidad.

323

I II III IV
MEDIDA ANUAL
Sub Gerente /
Realización de campeonatos de Evento
1 Evento 1 1 Técnico
fulbito a nivel territorial. realizado
Administrativo
Sub Gerente /
Realización de Campañas de Salud a Campañas
2 Campañas 6 1 2 3 Técnico
nivel territorial. efectuadas
Administrativo
Sub Gerente /
Realización de actividades artísticas Evento
3 Evento 2 1 1 Técnico
y culturales. realizado
Administrativo

324
RESULTADO:
En el PP - 2013 se ha logrado un alto nivel de participación de organizaciones sociales para el proceso del Presupuesto Participativo 2014.
130 Organizaciones Sociales participan en el PP - 2014.
LÍNEA DE BASE
20 Organizaciones Sociales con RUOS según información de la Oficina de Participación Ciudadana, no participaron en el PP- 2013.
Promover la participación ciudadana de las Organizaciones Sociales del Territorio 1.
INDICADOR/ES:
Nº de Organizaciones Sociales
LÍNEA DE BASE
DE /

325
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Nº dirigentes
varones y
Realizar Talleres de Liderazgo y
mujeres
1 Conciencia Social (Realidad Taller 2 1 1 Rosa Carrasco
capacitados
Nacional).
/Informe de
curso taller
Nº dirigentes
varones y
mujeres
2 Taller de Psicología Dirigencial. Taller 1 1 Rosa Carrasco
capacitados
/Informe de
curso taller
Nº dirigentes
varones y
Organizar y Ejecutar Talleres
mujeres Rosa Carrasco /
3 descentralizados del Presupuesto Taller 3 2 3
capacitados Eusebio Amezquita
Participativo.
/Informe de
curso taller
Nº de
Organizar, Dirigir y Ejecutar el
4 Evento 1 1 eventos Rosa Carrasco
Festival del Niño.
realizados
Organizar y ejecutar el Evento Nº de
5 Edad de Oro, agasajo a la Tercera Evento 1 1 eventos Rosa Carrasco
Edad realizados
Organizar, Coordinar y Colocación
Nº de
de Ofrenda Floral en el
6 Evento 1 1 eventos Eusebio Amezquita
Monumento al trabajador (1ro de
realizados
Mayo).

326
Nº dirigentes
varones y
Ejecución del Seminario "Desarrollo mujeres
7 Taller 2 1 1 Rosa Carrasco
Local y Equidad de Género". capacitados
/Informe de
curso taller
Nº de
Organizar y Ejecutar el Festival Rosa Carrasco /
8 Evento 1 1 eventos
Gastronómico en el Primer Sector. Eusebio Amezquita
realizados
Organizar y coordinar la
convocatoria a las OSB y población Nº de
Rosa Carrasco/
9 en la inauguración de Obras Evento 3 3 eventos
Eusebio Amezquita
ejecutas por la Gestión Municipal realizados
en el territorio 1.

327
RESULTADO:
Bajo número de focos infecciosos identificados en el territorio 1
En el territorio 1 se ha reducido el numero de focos infecciosos de 6 a 4 en lugares identificados.
LÍNEA DE BASE
6 focos infecciosos: a :cruce av. 1ºde Mayo y av. Micaela Bastidas. b: cruce av. 1ºde Mayo y av. Alamos. c: cruce av. 1º de Mayo y av. Central.
d: paradero Casa Verde en la av. 1º de Mayo. e) av. Modelo con la I.E. "Heroes del Alto Cenepa". f) cruce d la av. 1º de Mayo y av. Separadora Industrial.
Promover el desarrollo de capacidades y habilidades de la población del territorio 1
INDICADOR/ES:
Nº de participantes
LÍNEA DE BASE

328

UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Talleres de Orientación y
Rosa Carrasco/
1 Prevención de enfermedades de alto Taller 2 1 1 Nº de Talleres
Eusebio Amezquita
riesgo.
Organizar y Ejecutar Campañas
2 Médicas en zonas vulnerables y de Evento 4 1 1 1 1 Nº de Eventos Rosa Carrasco
alto riesgo.
Organizar y ejecutar faenas de
Rosa Carrasco/
3 limpieza en los interiores de los Acción 20 4 4 4 4 Nº de Acción
Eusebio Amezquita
grupos residenciales del territorio 1.
limpieza y recojo de desmonte en las Rosa Carrasco/
alamedas y en lugares considerados Eusebio Amezquita
focos infecciosos.
sembrado de plantas y arboles en
Rosa Carrasco/
5 los parques centrales de los grupos Acción 16 1 3 3 3 Nº de Acción
Eusebio Amezquita
residenciales (con el mantenimiento
periódico respectivo).

329
RESULTADO:
Reducido del indice de morosidad en el pago del impuesto predial y arbitrios.
Tasa de Morosidad en el Pago del Impuesto Predial es de 68.00 %
Tasa de Morosidad en el Pago de Arbitrios es de 68.00 %
LÍNEA DE BASE
La tasa de morosidad de Impuesto Predial es de 71.99 %
La tasa de morosidad de Arbitrios es de 71.67 %
Incrementar los Niveles de Recaudación Tributaria, fomentando una cultura de pago en el territorio 1.
INDICADOR/ES:
% de Recaudación
LÍNEA DE BASE
A constuir por la Unidad

330
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Coordinar la implementación de cajeros Rosa Carrasco/

1 Acción 2 1 1 Nº de acciones
descentralizados en el territorio 1. Eusebio Amezquita
Organizar, ejecutar talleres de

Rosa Carrasco/
2 Orientación, Sensibilización y Cultura Taller 2 1 1 Nº de talleres
Eusebio Amezquita
Tributaria en el Territorio 1.
Equipamiento y mantenimiento en las

3 Instalaciones de la Agencia Municipal de Acción 2 1 1 Nº de acciónes Rosa Carrasco
Desarrollo Nº4.
Atención, orientación tributaria y

4 Acción 100 10 25 50 15 Nº de acciónes Yuri Velasquez
fraccionamientos tributarios.
Efectuar el servicio de caja para el cobro

5 Acción 600 100 100 300 100 Nº de acciónes Clorinda Macedo
de impuesto y arbitrios.

331
RESULTADO:
Alto nivel de coordinación con las Juntas Vecinales, PNP y la Municipalidad.
74 Juntas Vecinales participan ó coordinan con la PNP y la Municipalidad.
LÍNEA DE BASE
Existen 140 de 200 Juntas Vecinales que no participan coordinadamente con la PNP y la Municipalidad.
Promover una mayor sensibilización en temas de Seguridad Ciudadana en los pobladores del territorio 1.
INDICADOR/ES:
Nº de vecinos sensibilizados
LÍNEA DE BASE

PROYECTO PRODUCTO INVOLUCRADOS

332
UNIDAD DE CANTIDAD
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Talleres de Seguridad
Rosa Carrasco/
1 Ciudadana y medidas de Taller 4 1 1 1 1 Nº de Taller
Eusebio Amezquita
prevención
Talleres de capacitación a Rosa Carrasco/

2 Taller 2 1 1 Nº de Taller
las Juntas Vecinales Eusebio Amezquita

RESULTADO:
En el territorio 1 se redujeron los accidentes de tránsito en un 20%
Nº de accidentes de transito registrados.
LÍNEA DE BASE
120 accidentes de transito registrados en el territorio 1.
Promover una mayor sensibilización en temas de Seguridad Vial en los pobladores del territorio 1.

333
INDICADOR/ES:
Nº de vecinos sensibilizados
LÍNEA DE BASE

RESPONSABLES
INDICADOR DE
PRODUCTO
I II III IV
MEDIDA ANUAL
Rosa Carrasco/
Talleres de Sensibilización y
1 Taller 2 1 1 Nº de taller Eusebio
Seguridad Vial
Amezquita
Rosa Carrasco/
Pasacalle con enfoque al tema de
2 Evento 1 1 Nº de eventos Eusebio
Seguridad Vial
Amezquita

334

Índice: Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Índice: Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Índice: Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ÍNDICE

II. Marco Legal 3

III. Visión Institucional 4

IV. Reseña Histórica de Villa El Salvador 5

V. Políticas de la Gestión Municipal 14

VI. Unidades Orgánicas 18

VII. Resultados por Unidades Orgánicas 29

VIII. Programación de Actividades y/o

Proyectos por Unidades Orgánicas 91

Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

El presente Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2013, es un

La Importancia del Plan Operativo Institucional, elaborado en base a la

El Plan Operativo Institucional fue elaborado a través de un trabajo conjunto y

Este documento es un primer esfuerzo que realiza la Municipalidad de Villa El

Este es un documento que deberá de revisarse en forma constante, aplicando

Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

II.- Marco Legal

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

El Concejo Municipal mediante Ordenanza 139/MVES aprueba el Plan Integral

Villa el Salvador, ciudad de cultura, solidaria, moderna, competitiva y

Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

IV.-Reseña Histórica del distrito de Villa El Salvador

"Techo para nuestros hijos. Juntos por la

Ese giro estuvo dado por la planificación. En efecto, el enorme e inhóspito

Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

Casi 15 años después Villa El Salvador (VES) era elevado a la Categoría de

Estos dos planes de desarrollo fueron logrados en contextos bastantes difíciles.

En la actualidad el distrito de villa el salvador cuenta con un Parque Industrial,

Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

Ley de Creación del distrito de Villa el Salvador

Está ubicado en la costa central, departamento de Lima, a 20 Km al sur de la

I.2. Origen del Nombre del Distrito:

El nombre de Villa El Salvador fue propuesto por el Monseñor Luis Bambarén:

La ley 23605 delimita a Villa El Salvador de la Siguiente manera:

Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

• Nor-Este: Distritos de Villa María del

• Sur-Este: Distritos de Pachacamac

• Sur-Oeste: Distritos de Lurín y

• Oeste: Distritos de Chorrillos y San

• Nor-Oeste: Distritos de San Juan de

Tiene una extensión de 3,546 hectáreas, es decir 35,546. Kilómetros cuadrados.

I.5. Clima y temperatura.

Es Sub tropical árido siendo caluroso en verano y húmedo en invierno, su

I.6. Relieve y suelo.

Su suelo es desértico y árido formando parte del desierto de Conchán, los

II. Aspectos Físicos

II.1. Zonas productivas

1. Zona Residencial. Representa el 56% del área total del distrito,

Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

reservó terrenos para centros de salud, centros educativos, parroquias,

En la actualidad, a excepción de la Urbanización Pachacamac y

2. Zona Industrial. Comprende el Parque Industrial. Está conformado por

II.2. Zonificación Territorial

-Comprende los Sectores 1 y 8, AA.HH y Asociaciones Vecinales

Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

- Comprende la Urbanización Pachacamac, Etapas 1, 2, 3, 4, Parcela 3-

- Asentamientos Humanos del Grupo Residencial G: A.H. Señor de los

-Sector 5: Coop. Virgen de Cocharcas, Asoc. Villa Jesús, asoc. Virgen