Informe - Anulacion de Orden 2021.

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO
ÁREA DE LOGÍSTICA
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”
INFORME N° 004- OPR-OL-OGESS-BM-2022
A : C.P.C. Anthony Patrick Paredes Paredes

Jefe del Área de Logística OGESS Bajo Mayo
DE : Orlando Pinedo Ramírez

Operador Logístico
ASUNTO : INFORME DE CORTE ADMISTRATIVO
FECHA : Tarapoto, 30 de Diciembre del 2022.

Es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo hacerle llegar el corte
realizado en esta área.
Se informa en calidad de operador logístico el estado en que se encuentran los expedientes de

procesos, ordenes de compra y/o servicios derivados a mi persona para ser generados en SIGA-
SIAF, hasta la fecha.
1. Expedientes de Procesos Pendientes:
 El contrato numero 12-OGESS-BM-UE 400-2022 de fecha 10 de junio del 2022 que
corresponde a la AS-N°05-2022-OGESS-BM/CS1-DERIVADO DEL C.P. N°03-2021-OGESS-
BM/CS1 contratación SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL, PARA EL C.S.
HOSPITAL RURAL DE SAN JOSE DE SISA, generado a nombre del proveedor, PINTAYA
COMPANY S.A.C. identificado con RUC. 20607693260, se ha tramitado el pago en su
totalidad hasta el mes de diciembre del 2022 y cuenta con previsión hasta mayo 2025.
 El contrato numero 13-OGESS-BM-UE 400-2022 de fecha 10 de junio del 2022 que
corresponde a la AS-N°03-2022-OGESS-BM/CS1-DERIVADO DEL C.P. N°04-2021-OGESS-
BM/CS1 contratación SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL, PARA EL C.S.
HOSPITAL RURAL DE PICOTA, generado a nombre del proveedor, PINTAYA COMPANY
S.A.C. identificado con RUC. 20607693260, se ha tramitado el pago en su totalidad hasta el
mes de diciembre del 2022 y cuenta con previsión hasta mayo 2025.
 El contrato numero 10-OGESS-BM-UE 400-2022 de fecha 30 de mayo del 2022 que
corresponde a la AS-N°03-2022-OGESS-BM/CS1-DERIVADO DEL C.P. N°02 -2021-
OGESS-BM/CS1 contratación SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA EL HOSPITAL
RURAL SAN JOSE DE SISA - RED DE SALUD EL DORADO, generado a nombre del
proveedor, PRESTIGE SERVICE S.A.C. identificado con RUC. 20600805836, se ha
tramitado el pago en su totalidad hasta el mes de diciembre del 2022 y cuenta con previsión
hasta mayo 2024.
corresponde a la AS-N°04-2022-OGESS-BM/CS1-DERIVADO DEL C.P. N°05 -2021-
OGESS-BM/CS1 contratación SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA EL HOSPITAL
RURAL SAN JOSE DE SISA - RED DE SALUD EL DORADO, generado a nombre del
proveedor, PRESTIGE SERVICE S.A.C. identificado con RUC. 20600805836, se ha
tramitado el pago en su totalidad hasta el mes de diciembre del 2022 y cuenta con previsión
hasta mayo 2024.
ÁREA DE LOGÍSTICA

corresponde a la CD-N°03-2022-OGESS-BM/CS1, contratación SERVICIO ALQUILER DE
INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR PROTEGIDO EN EL AMBITO DE LA OGESS BAJO.,
generado a nombre del proveedor, CASTILLO BERRU MARGARITA MARLENE.
Identificado con RUC. 10008189621, se ha tramitado el pago en su totalidad hasta el mes de
diciembre del 2022 y cuenta con previsión hasta abril 2024.
2. Ordenes de compra generadas y su situación actual
 Orden de compra numero 001111, adquisición de medicamentos, que actuan en las vias
respiratorias, anti infecciosos, medicamentos que afectan al sistema gastro intestinal para
atencion a pacientes sis - primera compra institucional 2022, del proveedor PROINST S.A.C.
plazo de entrega: 10 días calendarios (20/12/2022), vence el 30/12/2022. a la espera de la
entrega de la documentación y guía del almacén general para tramitar pago.
Es todo lo que informo para su conocimiento y demás fines.
Atentamente,
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Orlando Pinedo Ramírez
Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico

Pendientes:
 Orden de compra 866, adquisición de material, insumos, instrumental y accesorios medicos,
quirúrgicos, odontologicos y de laboratorio - compra institucional 2022- insumos médicos
obstétricos - para las IPRESS de la OGESS BM .plazo de entrega: 10 días calendarios, a la
espera de la entrega de la documentación y guía del almacén general para tramitar pago.
 Orden de compra 875, FORMATOS PARA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO EN
LAS IPRESS DE LA RED DE SALUD LAMAS - plazo de entrega: 07 días calendarios, a la
 Orden de compra 912, adquisición de material, insumos, instrumental y accesorios médicos,

quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio, para atención a pacientes SIS - AEM - OGESS
BAJO MAYO - PRIMERA COMPRA INSTITUCIONAL 2022 - plazo de entrega: 25 días
calendarios, a la espera de la entrega de la documentación y guía del almacén general para
tramitar pago.
 Orden de compra 956, Adquisicion de utiles y material de escritorio, para ser utilizados en la
oficina de centro de prevencion y control epidemias emergencias y desastres de la red picota -
plazo de entrega: 10 días calendarios, a la espera de la entrega de la documentación y guía
del almacén general para tramitar pago.
ÁREA DE LOGÍSTICA
 Orden de compra 957, Adquisicion de utiles y material de escritorio, para ser utilizados en la
oficina de centro de prevencion y control epidemias emergencias y desastres de la red picota -
plazo de entrega: 10 días calendarios, a la espera de la entrega de la documentación y guía
del almacén general para tramitar pago.
 Orden de compra 969, Adquisicion de textiles y acabados textiles, sabana de bramante para el
centro de prevencion y control de emergencias y desastres de la red de servicios de salud el
dorado - plazo de entrega: 20 días calendarios, a la espera de la entrega de la documentación
y guía del almacén general para tramitar pago.
 Orden de compra 971, Adquisicion de material, insumos, instrumental y accesorios medicos,
quirurgicos, odontologicos y de laboratorio - regulador de oxigeno con flujometro - plazo de
entrega: 10 días calendarios, a la espera de la entrega de la documentación y guía del
almacén general para tramitar pago.
 Orden de servicio 642, por Servicio CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA INTEGRAL PARA EL C.S. HOSPITAL RURAL PICOTA, POR 1095 DIAS
CALENDARIOS. a la espera de la entrega de la documentación y conformidad de servicio por
parte del área de Infraestructura para tramitar pago.
 Orden de servicio 699, CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
INTEGRAL PARA EL C.S. HOSPITAL RURAL DE SISA, POR 1095 DIAS CALENDARIOS. a la
espera de la entrega de la documentación y conformidad de servicio por parte del área de
Infraestructura para tramitar pago.
 Orden de servicio 630, SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL HOSPITAL RURAL
SAN JOSE DE SISA, POR SETECIENTOS TREINTA (730) DIAS CALENDARIOS, a la espera
de la entrega de la documentación y conformidad de servicio por parte del área de
Infraestructura para tramitar pago.
 Orden de servicio 627, SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL HOSPITAL RURAL DE

PICOTA, POR MIL NOVENTA Y CINCO (1095) DIAS CALENDARIOS, a la espera de la
entrega de la documentación y conformidad de servicio por parte del área de Infraestructura
para tramitar pago.
 Orden de servicio 1152, por SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES
ELECTRICASDEL PUESTO DE SALUD NUEVO LAMAS, RED SALUD LAMAS, REGION SAN
MARTIN, a la espera de la entrega de la documentación y conformidad de servicio por parte
del Área de Infraestructura para tramitar pago.
 Orden de servicio 1152, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PUESTO DE

SALUD I-1 SANANGO, RED DE SALUD LAMAS, REGIÓN SAN MARTIN, a la espera de la
entrega de la documentación y conformidad de servicio por parte del Área de de Infraestructura
para tramitar pago.
ÁREA DE LOGÍSTICA
 Orden de servicio 1152, REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL DE

FORMATOS PLAN MALARIA - RED LAMAS, a la espera de la entrega de la documentación y
conformidad de servicio por parte del area usuaria.
 Orden de servicio 1223, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE SALUD I-4 PICOTA, plazo de
entrega: 30 días calendarios, a la espera de la entrega de la documentación y conformidad de
servicio por parte del área usuaria.
 Orden de servicio 1231, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA

AREA DE LOGISTICA, plazo de entrega: 30 días calendarios, a la espera de la entrega de la
documentación y conformidad de servicio por parte del área usuaria.
 Orden de servicio 510, Servicio de contratación de alquiler de Inmueble Para el

Funcionamiento del HOGAR PROTEGIDO EN EL AMBITO DE LA OGESS BAJO por 730 días
calendarios. a la espera de la entrega de la documentación y conformidad de servicio por parte
del área usuaria para tramitar pago.
Atentamente,
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
ASUNTO : COMUNICO ESTADO DE COMPROMISO PENDIENTE DE ORDEN DE SERVICIO 853 – SIAF 3542
REFERENCIA : CARTA N° 442-2022-DIRESA-UNGETSM-CPCEED-GP
FECHA : Tarapoto, 20 de Octubre del 2022.
Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo informarle lo siguiente:
Que con fecha 17 de Agosto del 2022, realicé la orden de servicio n° 863 con registro S.I.A.F. 3542, acerca de
servicio de mantenimiento correctivo de la radio transceptoor HF, marca ICOM, modelo IC-78, serie 01260202,
con el proveedor a realizar el servicio de nombre “FLORES VILLACORTA MARITHSA AYDE” con RUC.
10010773003, y fue notificado mediante correo electronico al “froc6@hotmail.com” el dia 17/08/2022, teniendo
un plazo de ejecucion de servicio según su cotizacion por un periodo de 15 dias calendarios.
La primera semana del mes de setiembre del 2022 me comuniqué mediante numero telefonico (999405701 y
947852701) con el Proveedor “FLORES VILLACORTA MARITHSA AYDE” y le manifesté que el plazo de
ejecucion ya culminó, por lo que me refirió que tuvo un percance con la reparación de la Radio y que le salio con
fallas de fabrica por lo que lo devolvió y que ademas el proveedor no esta en el Perú y que se encontraba en el
extranjero.
Y es necesario hacer de su conocimiento que hasta la fecha (20/10/2022) el proveedor “FLORES VILLACORTA
MARITHSA AYDE” con RUC. 10010773003, no hace llegar ningun informe sobre dicho servicio que se le asignó,
es por ello al no tener dichos informes y al haber superado el 10 % de penalidad por mora por cada dia de
atraso, recurro nuevamente a su despacho para tomar acciones necesarias y evitar incovenientes a futuro.

ÁREA DE LOGÍSTICA
Atentamente
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Operador Logístico


Operador Logístico

ÁREA DE LOGÍSTICA
FECHA : Tarapoto, 31 de Mayo del 2022.

Pendientes:
 Orden de compra 235, adquisición de material, insumos, instrumental y accesorios medicos,
quirúrgicos, odontologicos y de laboratorio - compra institucional 2022- insumos médicos
obstétricos - para las IPRESS de la OGESS BM .plazo de entrega: 10 días calendarios, a la

tramitar pago.

tramitar pago.

tramitar pago.

tramitar pago.

tramitar pago.
 Orden de compra 270, adquisición ADQUISICION DE ENSERES DIVERSOS - plazo de
 Orden de compra 276, adquisición ADQUISICION DE ENSERES DIVERSOS - plazo de
ÁREA DE LOGÍSTICA
 Orden de servicio 360, por Servicio de Seguridad y Vigilancia Para El Hospital De San José De
Sisa Durante Por 30 días Calendarios. a la espera de la entrega de la documentación y
conformidad de servicio por parte del área de Infraestructura para tramitar pago.
 Orden de servicio 595, por Servicios de Impresión, Encuadernación y Empastado de formatos
estandarizados según Norma Técnica - RED SALUD SAN MARTIN. a la espera de la entrega
de la documentación y conformidad de servicio por parte del Área de Salud Individual para
tramitar pago
 Orden de servicio 510, Servicio de contratación de alquiler de Inmueble Para el
Funcionamiento del HOGAR PROTEGIDO EN EL AMBITO DE LA OGESS BAJO por 730 días
calendarios. a la espera de la entrega de la documentación y conformidad de servicio por parte
del área usuaria para tramitar pago.
Atentamente,
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Operador Logística


ÁREA DE LOGÍSTICA
Operador Logístico
FECHA : Tarapoto, 06 de Abril del 2022.
Pendientes:
 Orden de compra 079, adquisición de vestuario, accesorios y prendas diversas vestuario que
identifica a personal de salud en visita de seguimiento asintomáticos respiratorios, personas
con tbc y en reuniones con actores sociales, en comunidades que comprende la red de salud
Lamas.plazo de entrega: 15 días calendarios, a la espera de la entrega de la documentación y
guía del almacén general para tramitar pago.

quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio -reactivos de laboratorio para atención a pacientes
sis en los establecimientos de salud del ámbito de intervención de las cuatro redes de salud,
San Martin, Lamas, Picota y el Dorado - Ogess Bajo mayo - primera compra institucional., a la
 Orden de compra 113, adquisición de piezas y elementos de instalaciones eléctricas y

electrónica, que serán utilizados para realizar actividades operativas en los establecimientos de
salud de primer nivel de atención del ámbito de intervención de la red de Salud San Martin., a
la espera de la entrega del proveedor.
 Orden de Compra 0132, adquisición de bebidas en sus diversas formas, insumos y productos
alimenticios para consumo humano, para el funcionamiento del hogar protegido - banda de
shilcayo en el ámbito de la Ogess Bajo Mayo, a la espera de la entrega del proveedor.
 Orden de Compra 0133 adquisición de enseres diversos que serán utilizados en el área de
emergencias y desastres de la Red De Salud Lamas, con la finalidad de desarrollar las
actividades operativas y dar cumplimiento al poi. 2022, a la espera de la entrega del proveedor.
 Orden de Compra 0150 adquisición de piezas y elementos de instalaciones eléctricas y

electrónica, que serán utilizados para realizar actividades de vigilancia de la calidad del agua
para consumo humano - Red San Martin, la espera de la entrega del proveedor.
 Orden de Compra 0151 adquisición de bebidas en sus diversas formas, insumos y productos
alimenticios destinados para el consumo humano
 para ser consumido por los usuarios del sis que acuden a los establecimientos de salud, la
espera de la entrega del proveedor.
 Orden de servicio 36, por servicio mantenimiento reparación y acondicionamiento de equipos
biomédicos y electromecánicos pertenecientes a la jurisdicción de la Red de Salud Lamas.
ÁREA DE LOGÍSTICA
 Informes para pago de la red de salud el Dorado y red de Salud Picota del SERVICIO DE
LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL RURAL SAN JOSE DE SISA de enero a marzo 2022, el pago
no se realiza aún porque no existe certificación presupuestal debido a la falta de presupuesto.
Etc.
 Informes para pago de la red de Salud Picota del SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
INTEGRAL PARA EL HOSPITAL RURAL DE PICOTA de enero a marzo 2022, el pago no se
realiza aún porque no existe certificación presupuestal debido a la falta de presupuesto. Etc.
Atentamente,
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Operador Logística
INFORME N° 027 - 2021 - O.L- OGESS-BM-2021.


Operador Logístico
ÁREA DE LOGÍSTICA
Asunto : INFORME SOBRE SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Referencia : MEMORANDO N° 1744 – 2021- DIRESA – OGESS-BMBM/DPGFyA
Por medio del presente tengo a bien informarle en respuesta al documento de la referencia,
que se devuelve los los documentos correctamente foleados dos (02) tomos por tres (03)
copias:
- TOMO I - CP 002 = folios del 001 al 543.
- TOMO II - CP 002 = folios del 544 al 1018.
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Operador Logística
Opr-Of.Log.U.E. 400
INFORME N° 026 OPR-OL-OGESS-BM-2021

ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
ASUNTO : Reitero sobre Contratacion de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Hospital Rural San
Jose de Sisa.
REFERENCIA : a. Informe N° 020-OPR-OL-OGESS-BM-2021

b. Informe N° 246-2021-AIEMSG-UE400/OGESSBM
Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo poner en conocimiento que con fecha
12 de Noviembre 2021 se dio a conocer a su despacho que el pago de servicio de Seguridad y Vigilancia para el
Hospital Rural de Sisa, con el presupuesto asignado no iba a cubrir los mes de noviembre y diciembre del
presente año a favor del proveedor “Corporacion Seguridad BEREAN S.A.C.” identificado con N° RUC
20602975071.
Que con fecha 09 de diciembre del 2021, se recepciona el Informe de la referencia (b.) en el cual el área de
Infraestructura y mantenimiento da conformidad de servicio de servicio de Seguridad y Vigilancia del Hospital
Rural de Sisa para el pago correspondiente del mes de noviembre 2021. A dicho pago no se puede realizar el
tramite, porque el presupuesto asignado no cubre noviembre y diciembre del 2021 tal como se dio a conocer en
el informe de la referencia (a).
Es necesario informarle que hasta la fecha no obtuvimos respuesta alguna en referencia al informe (a) en el cual
se dio a conocer en su momento que el presupuesto no iba a alcanzar para esos meses es por ello que recurro
nuevamente a su despacho para gestionar el inconveniente presentado ante el area competente y dar solución
lo mas pronto posible con el fin de evitar lo mencionado en la CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del Contrato 54-
2020- OGESS /BM – DG firmado entre la OGESS BAJO MAYO y el Proveedor “Corporacion Seguridad BEREAN
S.A.C.”
Atentamente
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
ASUNTO : COMUNICO ANULACION DE ORDEN DE COMPRA 1027 – SIAF 5067 SEGUNDA COMPRA
INSTITUCIONAL, POR RESOLUCION DE CONTRATO.
REFERENCIA : MEMORANDO N° 1569-2021-DIRESA-OGESS-BM/DPGFyA
FECHA : Tarapoto, 25 de Noviembre del 2021.
Que con fecha 24 de Noviembre del 2021, me hicieron llegar la O/C 1027, del proveedor “GROGUERIA SAN
MARTIN – ORONCOY BUENO MARIA DEL CARMEN” con RUC 10447751751, para generar Anulacion
mediante los aplicativos SIGA-SIAF, acerca de adquisicion de jeringa descartable de insulina 0.5 mL CON AGUA
31G X 15/64 in. Para los Establecimientos de Salud de las redes de San Martin, Lamas, Picota y el Dorado. –
SEUNDA COMPRA INSTITUCIONAL.
Con fecha 24 y 25 de Noviembre respectivamemte se anuló en su totalidad dicha de compra, desde compromiso
mensual, compromiso anual y certificacion presupuestal.
Atentamente,
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
ASUNTO : COMUNICO ANULACION DE ORDEN DE COMPRA 703 – SIAF 3354, POR INCUMPLIMIENTO
INJUSTIFICADO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
REFERENCIA : MEMORANDO N° 1568-2021-DIRESA-OGESS-BM/DPGFyA
Que con fecha 24 de Noviembre del 2021, me hicieron llegar la O/C 703, del proveedor “DROGUERIA
MUNDOMED E.I.R.L.” con RUC 20600956222, para generar Anulacion mediante los aplicativos SIGA-SIAF,
acerca de adquisicion de camilla metalica para examen Ginecologico para el C. S. Cuñumbuque jurisdicción de
la Red de Salud Lamas.
Con fecha 24 y 25 de Noviembre respectivamemte se anuló en su totalidad dicha de compra, desde compromiso
mensual, compromiso anual y certificacion presupuestal.
Atentamente,
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
ASUNTO : INFORMA DE CORTE ADMISTRATIVO
Pendientes:
 Orden de compra 1121, sobre adquisición de alimentos y bebidas para consumo humano. que
serán consumidos en las reuniones con el gobierno local y otros actores comunitarios de
distritos priorizados de la jurisdicción de la red de salud san Martin - Ogess bajo mayo en el
marco del D.S. 029-2021 Y D.U. N° 098 - 2021, a la espera de la entrega de la
documentación y guía del almacén general para tramitar pago.
 Orden de compra 01122, sobre adquisición de equipos y aparatos médicos que serán
utilizados para asegurar una atención con calidad y oportuna a los usuarios que acuden a los
consultorios externos para tención médica en los E.E. S.S. del ámbito de intervención de la red
San Martin, a la espera de la entrega del proveedor.
 Orden de compra 1123, sobre adquisición de cable usb de datos para data logger que serán
utilizados con la finalidad de asegurar la adecuada conservación de las vacunas dentro de las
temperaturas adecuadas de +2°c a +8°c en los establecimientos de salud del primer nivel de
atención del ámbito de intervención de la Ogess bajo mayo., a la espera de la entrega del
proveedor.
 Orden de servicio 1713, sobre contratación de mantenimiento correctivo de elementos no
estructurales, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias para el área de consulta
externa y TBC del Hospital II-E Banda de Shilcayo, Red de Salud San Martin, Región San
Martin., a la espera del informe del área usuaria,(ÁREA DE INFRAESTRUCTURA) y del
proveedor para tramitar pago ( vence el plazo en 45 días, 31 de Diciembre 2021 ).
 Orden de servicio 1718, por servicio de preparación de 25 almuerzos a s/ 10.00 c/u por un
día calendario, para el cumplimiento del plan de vacunación contra la covid 19 - Red Lamas. El
proveedor no hace llegar su factura para continuar con el trámite de pago
 Orden de servicio 1719, por servicio de preparación de 45 refrigerios a s/ 5.00 c/u, por un día
calendario, para cumplir con plan de asistencia técnica para profesionales Serums 2021 que
ÁREA DE LOGÍSTICA
atienden gestantes y niños - Red Lamas. El proveedor no hace llegar su factura para continuar
con el trámite de pago.
 Orden de servicio 1550, por servicio de preparación de 21 almuerzos a s/12.00 c/u, por un dia
calendario. para ser consumidos por el personal de salud que participarán en el taller
asistencia técnica nuevos compromisos de gestión y metas de cobertura del cad/fed 2022. a
desarrollarse en la sede de la Micro Red Huimbayoc, perteneciente a la oficina de gestión de
servicios de Salud Bajo Mayo. El proveedor no cuenta con CCI para tramitar pago (ya venció el
plazo de 01 día )
 Certificación 134 del Proceso: Concurso Público N° 001-2020 Ogess Bajo Mayo, Contrato N°
053-2020, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL RURAL SAN JOSE DE SISA de
enero a Diciembre 2021, el pago del servicio se realiza en forma mensual, quedando pendiente
el mes de Noviembre y Diciembre, para trámite de pago.
 Certificación 051 del Proceso : Concurso Público N° 002-2020 Ogess Bajo Mayo, Contrato N°
054-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL
RURAL SAN JOSE DE SISA de enero a Diciembre 2021, el pago del servicio se realiza en
forma mensual, quedando pendiente el mes de Noviembre y Diciembre, para trámite de pago.
Atentamente,
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
ASUNTO : SOLICITO ANULACION DE ORDEN DE COMPRA 1026 – SIAF 5066, POR INCUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES Y/O ACUMULACION DE PENALIDAD POR MORA HASTA EN UN 10 %
Que con fecha 06 de Octubre del 2021, me hicieron llegar la certificación 2634, para generar orden de compra
acerca de adquisición de Antigeno RPR X 100 DETERMINACIONES, para las redes de Salud de San Martin,
Lamas, Picota y el Dorado – Segunda Compra Institucional
Con fecha 07 de Octubre del 2021 se notificó mediante correo electronico a la direccion e-mail consignada en la
proforma operaciones@corporacionsanchez.com, gerencia.ventas@corporacionsanchez.com y el proveedor
“CORP. SANCHEZ Y CIA S.A.C” con RUC 20604523282, no ha cumplido con la entrega y habiendo transcurrido
el plazo otorgado 17 de Octubre 2021, dicho proveedor ya cumplio con su 100 % de penalidad, motivo por el
cual se recomienda a usted, ordenar a quien corresponda la anulación de la Orden Compra 1026 con
Certificacion N° 2634 y Pedido de compra N° 3587 al amparo de lo previsto en el artículo 162 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley 30225, y realizar nuevo estudio de mercado.
Atentamente,
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
Asunto : INFORME SOBRE COMPROMISOS POR DEVENGAR.
Referencia : CARTA MULTIPLE N° 332 – DIRESA-OGESS/BM-DG
se adjunta la lista con detalle de los compromisos por devengar.
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
ASUNTO : Se dá a conocer sobre Contratacion de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Hospital

Rural San Jose de Sisa.
Que con Certificacion de Credito Presupuestario N° 051 por un monto total de S/ 767,616.00 ; se inició el pago
mensual de S/ 73,294.80 mes a mes del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Hospital Rural de Sisa. El
monto en total solo alcanzó para pagar hasta el mes de Octubre del año 2021, quedando un saldo de S/
34,668.00 y con este saldo no alcanzará para cubrir el pago de los meses de Noviembre y Diciembre del
presente año al Proveedor de Servicios Seguridad y Vigilancia “Corporacion Seguridad BEREAN S.A.C.”
identificado con N° RUC 20602975071. El monto que se necesita para cubrir los meses de Noviembre y
diciembre es de S/ 111,921.60 por ello hago de su conocimiento a su despacho para tomar acciones necesarias
y evitar incovenientes a futuro.
Atentamente
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
ASUNTO : SE DÁ A CONOCER SOBRE ESTADO DE ORDEN DE SERVICIO 1152 – SIAF 3083.

SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR
Que con fecha 30 de Junio del 2021, se elaboró la Orden de servicio 1152 – SIAF. 3083 – a favor del
Proveedor CORPORACION TECNICA DE INSPECCION VEHICULAR SA.C. identificado con numero de ruc
20600860659, para el servicio de Inspeccion Vehicular de las unidades moviles pertenecientes a la sede
administrativa y redes de Salud de San Martin, Lamas, Picota y el Dorado. Para este servicio el area de
Economía, Area de Mantenimiento Infraestructura, Equipos y servicios generales, Area de Logistica y el area de
Tesoreria realizaron las cordinaciones para el pago al Proveedor por adelantado; y en donde el area usuaria se
comprometía a realizar el seguimiento de inicio y fin del servicio para luego hacer llegar los informes y las
conformidades respectivas.
Y es necesario hacer de su conocimiento que hasta la fecha el area usuaria involucrada (Area de Mantenimiento
Infraestructura, Equipos y servicios generales) no hace llegar ningun informe sobre los Vehiculos atendidos, es
por ello al no tener dichos informes con el cual se sustenta el pago del servicio realizado, el area de Tesoreria
hace la devolucion de la orden de servicio para su regularizacion.
Atentamente,
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA
INFORME N° 018- OPR-OL-OGESS-BM-2021.

Jefe del Área de Logística OGESS Bajo Mayo.

Operador Logístico-Adquisiciones.
Asunto : Anulación de orden de compra.

Fecha : Tarapoto, 13 de Octubre del 2021.
Tengo el agrado dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo informarle
lo siguiente:
Que con fecha 16 de setiembre del 2021, se generó la Orden de PERU COMPRA POR
CATALOGO ELECTRÓNICO, materiales y útiles de escritorio para ser utilizados en los
establecimientos de Salud de la Red Dorado, con la finalidad de desarrollar actividades
operativas, Red de Salud El Dorado:
 Orden de Compra N° 937, con Registro SIAF N° 4585, solicitando la adquisición de

200 unidades de Clip de Metal Chico N° 1 x 100 marca – Faber Castell; 100
unidades de Grapa 26/6 X 1000 marca – Artesco; 50 unidades de Sujetador para
papel (Tipo Fastener) de metal x 100 marca – Artesco; 30 unidades de Tablero
Acrílico Tamaño Oficio con sujetador de metal marca – Multimaz, Al proveedor
VALLADOLID DISTRIBUCIONES E.I.R.L. con RUC. 20603045034
El proveedor rechaza la Orden de Compra en la PLATAFORMA DE CATALAGO

PERU COMPRA, donde indica que la orden de compra digitalizada no guarda
relación con condiciones establecidas motivo por el cual se recomienda a usted
ordene a quien corresponda la ANULACION de la orden de compra en mención y
realizar nuevo estudio de mercado, Adjunto pantallazo impreso del motivo por el cual
no atenderá
Atentamente,
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Operador Logístico-Adquisiciones
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
Referencia : MEMORANDO N° 2368 – 2021- GRSM – DIRESA/UA
FECHA : Tarapoto, 24 de Setiembre del 2021.
se adjunta los documentos solicitado en dos (02) tomos por tres (03) copias , TOMO I – CP 002 - I (377 folios) y
TOMO II - CP 002 - II (474 folios)
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Operador Logística
Opr-Of.Log.U.E. 400
c.o: Archivo
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
Asunto : INFORME SOBRE COMPROMISOS POR DEVENGAR.
Referencia : NOTA DE COORDINACION N° 1150 – DIRESA-OGESS/BM-2021
se adjunta la lista con detalle de los compromisos por devengar.
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
ASUNTO : Se dá a conocer sobre Contratacion de Servicio de Limpieza e Higiene para el Hospital Rural
San Jose de Sisa.
Que con Certificacion de Credito Presupuestario N° 134 por un monto total de S/ 423,224.00 ; se inicio el pago
mensual de S/ 59,500.00 mes a mes del Servicio de Limpieza e Higiene para el Hospital Rural de Sisa. El monto
en total solo alcanzó para pagar hasta el mes de Julio del año 2021, quedando un saldo de S/ 6,724.00 y con
este saldo se generó la orden de sevicio 0001425 expediente SIAF 4591, por el monto de S/ 6,724.00 para cubrir
parte del pago del mes de agosto al Proveedor de Servicios “Prestige Service Sociedad Anónima – Prestige
Service S.A.”identificado con N° RUC 20600805836.
Y con Nota de Coordinación N° 1148 – 2021 – DIRESA – OGESS – BM/DG de fecha 13 de setiembre del 2021
hace llegar el área de Planificacion y Gestion Financiera la disponibilidad presupestal para Certificar por el monto
S/ 290,776.00 ; en dos tipos de fuente de financiamiento (INCORPORACION DE R.J 014 – 2021-I TRAMO 2020-
TRANSFERENCIA N° 113, por el monto de 281,254.00 Y INCORPRACIOND E SALDO BALANCE 2020 – RJ N°
012 – 2019 – TRANSFERENCIA N° 126, por el monto de S/ 9522.00). Con este presupuesto asignado se
generó dos Ordenes de servicio N° 1423 expediente SIAF 4789 y con Credito Presupuestario Siaf N° 2413 y la
orden de servicio N° 1424 Expediente SIAF 4590, con Credito Presupuestario N° 2414; para cubrir el total del
pago de servicio de Limpieza e Higiene para el Hospital Rural San José de Sisa, correspondiente al mes de
Agosto 2021.
Y con el restante de la disponibilidad presupuestal asignada se cubrirá el pago de servicio de Limpieza e Higiene
para el Hospitañl Rural San José de Sisa, de los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año
em curso
Atentamente
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
ASUNTO : SOLICITO ANULACION DE ORDEN DE COMPRA 703 – SIAF 3354, POR INCUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES Y/O ACUMULACION DE PENALIDAD POR MORA HASTA EN UN 10 %
Que con fecha 12 de Julio del 2021, me hicieron llegar la certificación 1990, para generar orden de compra
acerca de adquisición de Camilla Metalica para Examen Ginecologico para el C. S. Cuñumbuque jurisdicción de
la Red de Salud Lamas.
Con fecha 13 de Julio del 2021 se notificó mediante correo electronico a la direccion e-mail consignada en la
proforma dmundomed@gmail.com y a la fecha de hoy (55 dias) el proveedor “DROGUERIA MUNDOMED” con
RUC 20600956222, no ha cumplido con la entrega y habiendo transcurrido el plazo otorgado 23 de Julio 2021,
dicho proveedor ya cumplio con su 100 % de penalidad, motivo por el cual se recomienda a usted, ordenar a
quien corresponda la anulación de la Orden Compra 703 con Certificacion N° 1990 y Pedido de compra N°
1926 al amparo de lo previsto en el artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley
30225, y realizar nuevo estudio de mercado.
Atentamente,
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Operador Logística
Opr-Of.Log.U.E. 400
c.c.o: Archivo
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
Referencia : MEMORANDO N° 2277 , 2291 – 2021- GRSM – DIRESA/UA
se adjunta los docuementos solicitados a folios 110
Se adjunta copia:
-Comprobante de pago N° 4064 - 4065 - 4073
-Informe de Transferencias Interbancarias mes de Julio
-Orden de compra N° 328
-Pedidos de compra N° 1962,1963. 1964, 1965, 1966, 1968,
-Factura N° E001-241
-Guía de Remisión 001 – N° 001293, 1286, 1279.
-Guía de Remisión - Transportista 002 – N° 113200, 113200, 11299, 111898,.
-Ficha de Evaluación
-Proformas
-Especificaciones Técnicas, etc.
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Operador Logística
Opr-Of.Log.U.E. 400
c.o: Archivo
ÁREA DE LOGÍSTICA
INFORME N° 012 -2021--O.L- OGESS-BM-2021.


Operador Logístico
Asunto : DEVOLUCION DE EXPEDIENTE POR NO CONTAR CON CERTIFICACION
Referencia : Informe N° 194 – 2021 – AIEMSG – UE-400/OGESSBM

: Oficio N° 650 – 2021 – OGESS-BM-RED EL DORADO
Por medio del presente tengo a bien informarle que con respecto al Informe N° 194 – 2021 –
AIEMSG – UE-400/OGESSBM, le comunico que el expediente en mención no cuenta con
certificación presupuestal para generar la orden de servicio y por consiguiente no se puede
tramitar el pago del mes de agosto respectivamente, motivo por el cual se recomienda a
usted, ordenar a quien corresponda generar la Certificación Presupuestal para los fines del
caso
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Operador Logística
)
ÁREA DE LOGÍSTICA
INFORME N° 011 -2021--O.L- OGESS-BM-2021.


Operador Logístico
Referencia : MEMORANDO N° 1082 – 2021- DIRESA – OGESS-BM / DPGFyA

: Oficio N° 694 - 2021- MPFN-FPEDCF-SM-TARAPOTO (CASO N° 2019-117-0)JRAV
Por medio del presente tengo a bien informarle que con respecto al Oficio N° 694 - 2021- MPFN-
FPEDCF-SM-TARAPOTO (CASO N° 2019-117-0)JRAV, le comunico que se hizo una búsqueda en el
sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) de las prestaciones de bienes y servicios
de los años 2015 de los puntos 4 y 6 de dicho oficio en mención, por tal razón debo
informarle lo siguiente:
 PUNTO 4:
Expediente de contratación de los “CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. del
establecimiento de salud durante el año 2015.
Conclusión:
-No se encontró en la lista de proveedores que realizaron servicios de
mantenimiento en general de los establecimientos de salud al proveedor
“CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. en el año 2015 en el aplicativo SIGA.
Adjunto relación de órdenes de servicio por proveedor de enero a diciembre 2015
 PUNTO 7:
Informe documentada sobre anulación de la orden de servicio n° 2651 de fecha
04/11/2015 por la suma de S/ 10,510.00 y su reemplazo por la orden de servicio n°
3354 del 18/12/2015 por el mismo concepto pero por el monto de S/ 14,510.00.
Conclusión:
-No se encontró informe sobre anulación de la orden de servicio n° 2651, además en
el sistema siga no figura dicho numero de orden (del 2650 salta al 2652)
-Se encontró la orden de servicio n° 3354 con registro SIAF 14870 a nombre del
proveedor “GRANDA RUIZ VICTOR ANDRES” en el archivo general de la OGESS
Bajo Mayo, adjunto expediente solicitado.
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Operador Logística
Opr-Of.Log.U.E. 400
c.c: Archivo
Adj. Copia O.C. (03)
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
ASUNTO : BUSQUEDA DE EXPEDIENTES CON PENALIDAD APLICADAS PARA EL PORTAL DE

TRANSPARENCIA
REFERENCIA : MEMORANDO N° 105-2021 DIRESA-OGESS-BM/DG
FECHA : Tarapoto, 06 de Agosto del 2021.
Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo

1. Que con fecha 21 de Julio, me hicieron llegar MEMORANDO N° 105-2021 DIRESA-OGESS-

BM/DG, para búsqueda de expedientes de penalidades aplicadas a las ordenes de servicio
y órdenes de compra de los años 2017. 2018, 2019, 2020, 2021.
2. A la fecha de hoy 06/08/2021, he podido recabar información de las órdenes de servicio y

compra que fueron aplicadas las penalidades por incumplimiento de plazo, indagando en
algunos listados y mediante el programa SIAF.
3. Los expedientes en mención, se encuentran en el archivo general de la OGESS-BAJO

MAYO, ya que el área de Logística no cuenta con un ambiente adecuado para poder
buscarlos ahí. Por tal motivo se recomienda a usted solicitar el acceso al archivo general
para poder recopilar dicha información.
Atentamente,
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
ASUNTO : SOLICITO ANULACION DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO SIAF 1959
FECHA : Tarapoto, 12 de Julio del 2021.

4. Que con fecha 07 de Julio, me hicieron llegar la certificación 1911, para generar orden
de compra acerca de adquisición de Equipos Médicos (Tensiometro con estetoscopio)
para el P. S. Rumizapa jurisdicción de la Red de Salud Lamas.
5. Con fecha 07 de Julio, revisando la certificación y toda sus documentación adjuntada, me

percato que el “Clasificador o especifica de gasto (26.32.42) no corresponde al ITEM en
la que se desea adquirir el servicio o bien ” debiendo ser en la especifica 26.32.95
“Instrumentos de medición”, motivo por el cual se recomienda a usted, ordenar a quien
corresponda la anulación de la Certificación N° 1959, de fecha 02-07-2021, y realizar
nuevo estudio de mercado.
Atentamente,
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
FECHA : Tarapoto, 01 de Julio del 2021.
Pendientes:
 Orden de compra 0554, sobre adquisición de papelería en general, útiles y materiales de
oficina, implementos para escritorio en general para las IPRESS de la red de salud lamas, a la
 Orden de compra 0551, sobre adquisición de papelería en general, útiles y materiales de
oficina, implementos para escritorio en general, que serán utilizados para realizar las
actividades de salud materna y neonatal en los EE. S.S. del ámbito de intervención de la rede
de salud el dorado en el marco de la emergencia sanitaria por covid.19, a la espera de la
entrega de la documentación y guía del almacén general para tramitar pago.
 Orden de compra 0593, sobre adquisición de adaptador de fuente de alimentación para hp
d10-240 p 2a, 240 w 8300, 6300 pro que será utilizado para el normal funcionamiento del CPU
HP perteneciente al área de salud ambiental de la micro red Tarapoto., a la espera de la
entrega del proveedor
 Orden de compra 0586, sobre Adquisición De Equipo De Computo Para El Personal Que
Realiza Actividades Del Programa De Control Y Prevención En Salud Mental De La
Jurisdicción De La Ogess.Bm. **COMPUTADORA TODO EN UNO - HP PROONE 400 G6, a la
 Orden de compra 0590, sobre adquisición de mobiliario médico para implementar las
actividades realizadas por el área niño en los diferentes establecimientos de salud de la red
San Martin, a la espera de la entrega de la documentación y guía del almacén general para
tramitar pago.
 Orden de compra 0575, sobre adquisición de vestuario, accesorios y prendas diversas, para
ser usado como parte del equipo de protección frente a lluvias que utilizan los trabajadores de
salud en instituciones prestadoras de salud - IPRESS red lamas , al realizar actividades
extramurales., a la espera de la entrega de la documentación y guía del almacén general para
tramitar pago
 Orden de servicio 1111, sobre contratación de servicio de mantenimiento, instalación y
acondicionamiento de edificios y estructuras metálicas (aplicación de anticorrosivo) del
ÁREA DE LOGÍSTICA
auditorio de la red de Salud san Martin, a la espera del informe del área usuaria,(ÁREA DE
INFRAESTRUCUTRA) y del proveedor para tramitar pago (ya venció el plazo de 03 días )

 Orden de servicio 1012, sobre contratación de servicio de instalación de suministro eléctrico
trifásico del Hospital Rural de Papaplaya, a la espera del informe del área usuaria,(ÁREA DE
INFRAESTRUCUTRA) y del proveedor para tramitar pago (ya venció el plazo de 20 días )
 Certificación 134 del Proceso: Concurso Público N° 001-2020 Ogess Bajo Mayo, Contrato N°
enero a Diciembre 2021, el pago del servicios se realiza en forma mensual, quedando
pendiente el mes de junio debido a que el área usuaria a la fecha de hoy aun no envía el
informe de conformidad.
 Certificación 051 del Proceso : Concurso Público N° 002-2020 Ogess Bajo Mayo, Contrato N°
RURAL SAN JOSE DE SISA de enero a Diciembre 2021, el pago del servicios se realiza en
forma mensual, quedando pendiente el mes de junio debido a que el área usuaria a la fecha de
hoy aun no envía el informe de conformidad.
Atentamente,
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
FECHA : Tarapoto, 07 de Mayo del 2021.
Pendientes:
ÁREA DE LOGÍSTICA
 Orden de servicio 1012, sobre contratación de servicio de instalación de suministro eléctrico

trifásico del Hospital Rural de Papaplaya, la orden tiene fecha de notificación 04 de junio 2021,
teniendo como plazo de prestación de servicio 20 días calendarios, vence el 24 de junio 2021.
 Certificacion 134 del Proceso : Concurso Público N° 001-2020 Ogess Bajo Mayo, Contrato N°
enero a Diciembre 2021, el pago del servicios se realiza en forma mensual, quedando
pendiente el mes de mayo debido a que el area usuaria a la fecha de hoy aun no envía el
informe de conformidad.
 Certificacion 051 del Proceso : Concurso Público N° 002-2020 Ogess Bajo Mayo, Contrato N°
RURAL SAN JOSE DE SISA de enero a Diciembre 2021, el pago del servicios se realiza en
forma mensual, quedando pendiente el mes de mayo debido a que el área usuaria a la fecha
de hoy aun no envía el informe de conformidad.
Atentamente,
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Operador Logística
A : C.P.C. Misael Satalaya Tuanama


Operador Logístico
FECHA : Tarapoto, 06 de Abril del 2021.
realizado en esta área ..
Pendientes:
ÁREA DE LOGÍSTICA
 Orden de servicio 393, sobre alquiler de camioneta, su fecha de plazo de prestación de servicio
es al 31 de marzo 2021, ya se coordino con el proveedor para dar trámite a su respectivo
pago.
 Orden de servicio 520, servicio de mantenimiento correctivo de elementos no estructurales e
instalaciones eléctricas en los ambientes del COE Picota, su fecha de plazo de prestación de
servicio es al 07 de abril 2021.
 Orden de servicio 539, servicio de recarga de extintores para el programa 068 de la red de
salud Lamas, su fecha de plazo de prestación de servicio es al 31 de marzo 2021.
 Resolucion Directorial N° 0490 pago por servicio recoleccion, transporte y dispocicion final de residuos
solidos hospitalarios y/o biocontaminados generados en las ipress del ambito de la rede de salud de
lamas y red san martin jurisdiccion ogess / bajo mayo en la semana del 23 de noviembreal 30
denoviembre y durante el mes de diciembre del 2020 , falta emitir factura y entregar docuemnatcion
original (Cartas N ° 006, 209, 008)
Atentamente,
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Operador Logística


Operador Logístico
FECHA : Tarapoto, 31 de Marzo del 2021.
realizado en esta área a su solicitud verbal.
Pendientes:
 Orden de servicio 433, sobre el servicio de limpieza e higiene para el hospital rural de San José
de Sisa, el día 30 de marzo se envió a la red el dorado para la firma del acta de conformidad
ÁREA DE LOGÍSTICA
por parte de la directora del Dorado, ya se coordino con el proveedor para dar trámite a su
respectivo pago.
 Orden de servicio 393, sobre alquiler de camioneta, su fecha de plazo de prestación de servicio
es al 31 de marzo 2021, ya se coordino con el proveedor para dar trámite a su respectivo
pago.
 Orden de servicio 520, servicio de mantenimiento correctivo de elementos no estructurales e
instalaciones eléctricas en los ambientes del COE Picota, su fecha de plazo de prestación de
servicio es al 07 de abril 2021.
 Orden de servicio 539, servicio de recarga de extintores para el programa 068 de la red de
salud Lamas, su fecha de plazo de prestación de servicio es al 31 de marzo 2021.
Atentamente,
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
ASUNTO : SOLICITO ANULACION DE ORDEN DE SERVICIO 539

6. Que con fecha 23 de Marzo, me hicieron llegar la certificación 794, para generar orden
de servicio acerca de Recarga de extintores del Hospital II-E Lamas.
7. Con fecha 24 de Marzo generé la Orden de servicio 539 con todo el proceso de interfase
correspondiente, y al momento de hacer el llenado de la glosa en dicha orden, me
percato que el “Clasificador o especifica de gasto (23.24.71) no corresponde al ITEM en
la que se desea adquirir el servicio o bien ” motivo por el cual se recomienda a usted,
ordenar a quien corresponda la anulación de la Orden de Servicio N° 539 con
Expediente SIAF N° 1201 y Certificación N° 794, de fecha 23-03-2021, y realizar nuevo
estudio de mercado.
Atentamente,
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA


Operador Logístico
realizado en esta área a su solicitud verbal.
Pendientes:
 Falta ordenar la documentación (sacar copias y adjuntar los recibos por honorarios e informes)
de 32 órdenes de servicio perteneciente al pago de locadores del Personal Externo del
Programa de Control de Vectores, quienes realizaron actividades de Control Vectorial del
Zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue correspondiente al mes de febrero para su
posterior envío al área de Economía.
 Está pendiente la culminación de los demás procesos mediante siga y Siaf de la orden de
compra 0021, sin expediente SIAF, Compra Directa de equipos de protección personal para
atención de pacientes en emergencia Covid 19, se dejó en pendiente para subirlo a la
plataforma de la OSCE
Atentamente,
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Operador Logística
ÁREA DE LOGÍSTICA
INFORME N° 003 OPR-OL-OGESS-BM-2021.

A : Bach. Cont. Juan Manuel Díaz Lozano.

Operador Logístico..
ASUNTO : INFORME SOBRE DEUDA PENDIENTE DE PAGO INDIX

REF : CARTA. N° 024-2021-INDIX SAC
FECHA : TARAPOTO, 17 DE FEBRERO 2021.

8. Que con fecha 16 de Febrero se nos hizo llegar la carta 029-2021 index Sac,
informándonos de una deuda pendiente por servicio de recojo y transporte de residuos
sólidos hospitalarios desde el 23/11/2020 a enero del 2021.
9. Se procedió a constatar los pagos correspondiente y efectivamente el último pago es

correspondiente al mes de Noviembre 2020 con O/S 3233
10. En dicho pago se incluye el día 23/11/2020 (carta 195-2020-INDEX SAC) por lo que
en la deuda pendiente no debía ser incluida esta fecha.
11. Visto lo concerniente se recomienda destinar al área usuaria para la validación de

dicho expediente para su posterior ejecución presupuestal o procedimiento
administrativo ,por el área correspondiente
Atentamente,
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Operador Logística
-adjunto copia de O/S 3233
-Copia de carta 195/2020

ÁREA DE LOGÍSTICA

INFORME N° 002-2021-DIRESA-OGESS-BM-DPGFyA/UGA-LOG/OPR.
A : Bach. Cont. Juan Manuel Díaz Lozano.
Jefe de la Oficina de Logística.
De : TAP. Orlando Pinedo Ramírez.

Operador Logístico.
Asunto : REMITO INFORME DE NO CANCELACION DE SERVICIOS DE AGUA Y

ENERGÍA ELECTRICA MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
REF : INFORME N° 002- HP/RSSM-2021

INFORME N° 001- HP/RSSM-2021
INFORME N° 001- HP/RSSM-2020
Lugar y fecha : Tarapoto, 29 de enero del 2021.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, hacer

de su conocimiento lo siguiente.
12.Con fecha 27 de Enero el Psic John Ludeña Cardenas Coordinador de Salud Mental Adolecente
y Adulto Mayor remite el INFORME N° 002- HP/RSSM-2021, donde hace llegar la copia del
contrato de alquiler y los recibos de servicio de agua y Energía Eléctrica (está a nombre de la
persona propietaria del inmueble), correspondiente a octubre, noviembre y diciembre 2020 del
Hogar Protegido – Banda de Shilcayo.
13.El pago no se llego a realizar durante el mes de diciembre 2020 ya que el área usuaria no hizo
llegar a tiempo el respectivo contrato cuando se le solicitó.
14.No se puede realizar el pago de los recibos correspondiente al INFORME N° 002- HP/RSSM-
2021, ya que el SIGA, no está habilitado aun para la realización de Pedidos.
RECOMENDACIONES:
15.Dado a que dichos servicios básicos son de vital importancia y que se encuentra con corte (agua
potable), se recomienda realizar la coordinación respectiva con el área de tesorería para ver la
forma de pago, ya que el SIGA, no está habilitado aun para la realización de Pedidos y realizar la
cancelación de los recibos de agua potable (con corte de suministro) y energía eléctrica
Sin otro particular me suscribo de Usted.
Atentamente,
------------------------------------
Operador/Logístico-Adquisiciones
ÁREA DE LOGÍSTICA
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

A : Bach. Cont. Juan Manuel Diaz Lozano
jefe del Área de Logística OGESS Bajo Mayo
ASUNTO : ANULACION DE ORDEN DE COMPRA 1638

REFERENCIA: Informe N° 002-2021- DIRESA-OGESS-BM-DPFyA/UGA-LOG/WOLS
FECHA : TARAPOTO, 26 DE ENERO DEL 2021.
lo siguiente:
Que con fecha 25 de Enero del 2021, se procedió a anular la orden de compra 1638 –
compra por catalogo electrónico, con registro Siaf 6915 - año 2020, mediante aplicativo
SIGA-SIAF, al momento de realizar la interfase SIGA-SIAF se presenta un error donde
indica que el compromiso está vinculado a un ID proceso de Perú Compras, no se puede
anular, motivo por el cual se recomienda a usted, ordenar a quien corresponda la
desvinculación de la orden de compra 1638 con Expediente SIAF N°6915 y Certificación
N° 2272 en la Plataforma de Perú Compras.
------------------------------------
ÁREA DE LOGÍSTICA
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

A : Bach. Cont. Juan Manuel Diaz Lozano
ASUNTO : ANULACION DE ORDEN DE SERVICIO 1074

FECHA : TARAPOTO, 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.
lo siguiente:
ÁREA DE LOGÍSTICA
Que con fecha 07 de abril del 2020, se generó la orden de servicio 1074 con registro Siaf
2095, para atención por servicio de preparación de 40 almuerzos a s/ 12.00 c/u para el
equipo de vigilancia epidemiológica e investigación de casos y contactos covid-19 para la
reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres en el marco del
documento técnico: atención y manejo clínico.
En vista que hasta la fecha no llegó la documentación requerida (Plan, informes y lista de
comensales con sus respetivas firmas) por parte del área usuaria hago de su conocimiento
para solicitar la información y definir el siguiente procedimiento de dicha orden de servicio
antes mencionada
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A : CPC Patsy Isabel Capinoa Flores
ASUNTO : ANULACION DE ORDEN DE SERVICIO 2330

FECHA : TARAPOTO, 17 DE SETIEMBRE DEL 2020.
ÁREA DE LOGÍSTICA
lo siguiente:
Que con fecha 15 de setiembre del 2020, se generó la Orden de Servicio, para atención
servicio de recolección externa, transporte externo y disposición final de residuos Sólidos
hospitalarios y/o biocontaminados (1511.99 kilos ), en las IPRESS de la Ogess/BM, Hospital
II-E - Lamas , Hospital II-E Banda de shilcayo, C.S Nueve de Abril, P.S Punta del Este, P.S
Huayco, P.S Atumpampa, C.S Morales, Centro de Salud Mental Comunitario y C.S.
Cacatachi
 Orden de Servicio N° 2330, con Registro SIAF N° 5255, solicitando servicio de

recolección externa, transporte externo y disposición final de residuos Sólidos
hospitalarios y/o biocontaminados (1511.99 kilos ), en las IPRESS de la Ogess/BM
Al proveedor YACUTERRA S.A.C
 El proveedor no atenderá dicho servicio, motivo por el cual se recomienda a usted,
ordenar a quien corresponda la anulación de la Orden de Servicio N° 2330 con
Expediente SIAF N°5255 y Certificación N° 3809, de fecha 15-09-2020, y realizar
nuevo estudio de mercado.
------------------------------------

ASUNTO : ANULACION DE ORDEN DE COMPRA.

FECHA : TARAPOTO, 28 DE AGOSTO DEL 2020.
lo siguiente:
ÁREA DE LOGÍSTICA
Que con fecha 24 de julio del 2020, se generó la Orden de PERU COMPRA, materiales de
limpieza para ser utilizados en los establecimientos de Salud de la Red Dorado, con la
finalidad de desarrollar actividades operativas del programa 002, Red de Salud El Dorado:

90 Unidades de paño limpiador x 6 marca- Virutex. Al proveedor GRUPO
COMPUDATA PERU SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

PERU COMPRA- ACUERDO MARCO, donde indica que la orden de compra
digitalizada no guarda relación con condiciones establecidas motivo por el cual se
recomienda a usted ordene a quien corresponda la ANULACION de la orden de
compra en mención y realizar nuevo estudio de mercado

Atentamente,
------------------------------
ÁREA DE LOGÍSTICA


lo siguiente:
Que con fecha 04 de agosto del 2020, se generó las Orden de PERU COMPRAS,
materiales de limpieza para ser utilizados, en la atención de los niños/as, con el fin de
garantizar que reciban oportunamente el paquete de atención integral de la Anemia y DCI,
en el marco de la pandemia por Covid 19; Red de Salud San Martin:

50 Unidades de jabón liquido x 380 ml aprox. marca- Ebriel. Al proveedor
INVERSIONES JVE E.I.R.L.
 El proveedor no atenderá dicho servicio, motivo por el cual se recomienda a

usted, ordenar a quien corresponda la anulación de la Orden de Servicio N°
2330 con Expediente SIAF N°5255 y Certificación N° 3809, de fecha 15-09-
2020, y realizar nuevo estudio de mercado.
Atentamente,
------------------------------
ÁREA DE LOGÍSTICA


Me es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo informarle lo

siguiente:
 Que con fecha 12 de marzo del 2020, se generó la Orden de Compra N° 173,
al proveedor MAGAMA GROUP, con RUC N° 20604328064 se solicitó la
adquisición de 296 Unidades de BATERIA ALCALINA 1.50V. para ser
utilizado en el area de salud ambiental de las IPRESS – Red Lamas
 El proveedor no cuenta en stock de dicho producto, motivo por el cual se

recomienda a usted, ordenar a quien corresponda la anulación de la Orden de
Compra N° 173 con Expediente SIAF N°1176 y Certificación N° 872, de fecha
11-03-2020, y realizar nuevo estudio de mercado.
Atentamente,
_________________________
ÁREA DE LOGÍSTICA

ASUNTO : ANULACIONES DE ORDEN DE COMPRA.

FECHA : TARAPOTO, 31 DE JULIO DEL 2020.
Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo informarle

referente a la Orden de Compra N° 368, con Expediente SIAF N°3926 y Certificación
N°2882, del proveedor DROGUERIAS PERUMEDIC E.I.R.L, de fecha 31-07-2020, se
presentó un error al momento del solicitar aprobación del compromiso mensual mediante
transferencia de datos en el SIAF , dicho error se muestra como “ERROR 1265 EL ID-
PROCESO DEL CONTRATO, ES DIFERENTE AL ID-PROCESO DEL CCP (CÓDIGO ID-
PROCESO)” Motivo por el cual se recomiendo a usted ordena a quien corresponde la
ANULACION de la orden de compra
Atentamente,
------------------------------
ÁREA DE LOGÍSTICA
““AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

ASUNTO : ANULACIONES DE ORDEN DE COMPRA.


referente a la Orden de Compra N° 368, con Expediente SIAF N°3926 y Certificación
N°2882, del proveedor DROGUERIAS PERUMEDIC E.I.R.L, de fecha 31-07-2020, se
presentó un error al momento del solicitar aprobación del compromiso mensual mediante
transferencia de datos en el SIAF , dicho error se muestra como “ERROR 1265 EL ID-
PROCESO DEL CONTRATO, ES DIFERENTE AL ID-PROCESO DEL CCP (CÓDIGO ID-
PROCESO)” Motivo por el cual se recomiendo a usted ordena a quien corresponde la
ANULACION de la orden de compra
Atentamente,
------------------------------
ÁREA DE LOGÍSTICA
INFORME N° 005- GRG-OL-OGESS-BM-2020.

DE : Geny Rengifo Guerra
ASUNTO : ANULACIONES DE ORDENES DE SERVICIO.

FECHA : TARAPOTO, 22 DE JUNIO DEL 2020.

referente a la Orden de Servicio N° 1683, con Expediente SIAF N°3081 y Certificación N°
2415, del proveedor TUANAMA FLORES ALIZON JANNETH, de fecha 05-06-2020; que por
error involuntario se jalo al proveedor que no corresponde, debiendo de ser el proveedor
correcto KATIA GERALDYTH TUANAMA FLORES , motivo por el cual se recomiendo a
usted ordena a quien corresponde la ANULACION de las orden de Servicio. Y realizar nuevo
trámite.
Atentamente,
------------------------------
Geny Rengifo Guerra

ÁREA DE LOGÍSTICA

DE :Geny Rengifo Guerra
OperadorLogístico-Adquisiciones.
ASUNTO : ANULACIONES DE ORDENES DE COMPRAS.

FECHA : TARAPOTO, 29 DE MAYO DEL 2020.
lo siguiente:
Que con fecha 26 y27 de mayo del 2020, se generó las siguientesÓrdenes de PERU
COMPRAS, materiales de escritoriopara ser utilizados, para el fortalecimiento a la atención
integral a familias respecto de su salud sexual y reproductiva de los Establecimientos de
Salud de la Red de Salud San Martin:

01 Unidad de Tóner de Impresión para HP COD. REF. 83A CF283A-NEGRO marca-
HP. Al proveedor INVERSIONES JVE E.I.R.L.

02 Unidades de Tóner de Impresión para HP COD. REF. 85-AD CE-285AD-NEGRO
marca HP. Al proveedor INVERSIONES JVE E.I.R.L.

01 Unidad de Tóner de Impresión para HP COD. REF. 85-A CE-285A-NEGRO
marca- HP. Al proveedor INVERSIONES JVE E.I.R.L.

01 Unidad de Tóner de Impresión para HP COD. REF. 85-AD CE-285A-NEGRO
marca -HP. Al proveedor INVERSIONES JVE E.I.R.L.

01 Unidad de Tóner de Impresión para HP COD. REF. 83-AD CE-283A-NEGRO
marca -HP. Al proveedor SOLUCIONES WILAX S.A.C.

03 Unidades de Tóner de Impresión para HP COD. REF. CF226-A-NEGRO marca -
HP. Al proveedor SOLUCIONES WILAX S.A.C.

PERU COMPRA- ACUERDO MARCO, según COMUNICADO N° 009-010-2018-
PERU COMPRAS adjunto, por no contar con las condiciones establecidas en la
ÁREA DE LOGÍSTICA
orden de compra, motivo por el cual se recomiendo a usted ordena aquien

corresponde la ANULACION de las órdenes de compra en mención y realizar nuevo
estudio de mercado

Atentamente,
------------------------------
Geny Rengifo Guerra

DE : GENY RENGIFO GUERRA
ASUNTO:DEVOLUCION DE CERTIFICACIONES
FECHA: Tarapoto, 28 de mayo del 2020.

ÁREA DE LOGÍSTICA

referente a las Certificaciones del personal de Control Larvario del Eegypti, en vista que no
se encontró registrados, se procedió a buscar sus fichas Ruc ingresando con sus nombres
votando las información q no cuenta con registro Ruc, por tal motivo no se puedo ingresar al
cuadro de proveedores, por tal razón se hace la devolución de las siguientes certificaciones.
1.- -CERTIF.SIAF. N°-001225-MARIELA TINEO CARRASCO
2.--CERTIF. SIAF. N°-001226-JUDITH EVELYN TICLIAHUANCA ROJAS
3.- -CERT. SIAF. N°001227– ROSA ESTHER SAJAMI FASABI.
4.-CERT.SIAF.N°001223- CLAUDIA ANILU SANCHEZ RIOS.
Atentamente,
_________________________
Geny Rengifo Guerra

ASUNTO: DEVOLUCION DE CERTIFICACIONES
FECHA: Tarapoto, 14 de mayo del 2020.

ÁREA DE LOGÍSTICA

referente a las Certificaciones lo siguiente:
Que con fecha 07 de mayo del 2020, se procedió a generar la Orden de

Servicio del personal de Control Larvario del Eegypti, al momento de hacer
la certificación para la aprobación anual sale RECHAZADO, tal como muestra
el documento adjunto, por tal razón se hace la devolución de las siguientes
certificaciones.
1.- O/S- 1271 -CERTIF. SIAF. N°001751- MARY CELMY TORRES VELA
2.-O/S-1272- Certif. SIAF. N°001750 -CECILIA DEL PILAR NUREÑA PAREDES
3.- O/S- 1273 -CERT. SIAF. N°001749 – MARGOLITH USHIÑAHUA ISUIZA.
4.- O/S-1274-Certif.SIAF.N°001753-ELEFILETH MARISEL MORALES GALLARDO.
5.- O/S- 1275-Certif. SIAF. N° 001748- LUZ ANTONIETA JIMENES PEÑA
6.- O/S- 1276 -Certif.SIAF N°001747- LLOYSI EDITH FLORES ORBE
7.- O/S- 1280-Certif. SIAF N° 001752- ABIGAIL RODRIGUEZ VALLES.
Atentamente,
_________________________
Geny Rengifo Guerra

Operador Logístico. Adquisiciones.
ASUNTO: DEVOLUCION DE CERTIFICACIONES
FECHA: TARAPOTO, 11 DE MAYO DEL 2020.

siguiente:
Que con fecha 07 de mayo del 2020, se procedió a generar la Orden de
Servicio del personal de Control Larvario del Eegypti, en vista que no se
encontró registrados, se procedió a buscar sus fichas Ruc ingresando con sus
ÁREA DE LOGÍSTICA
nombres votando las información q no cuenta con registro Ruc, por tal motivo
no se puedo ingresar al cuadro de proveedores, por tal razón se hace la
devolución de las siguientes certificaciones:1.- Certificacion Presupuestal
N°001763- FRIORI JANETH
CHUJANDAMA DEL AGUILA.
2.- Certificacion Presupuestal N°001760-DANISA ANGELITA VILLENA TORRES.
3.- Certificacion Presupuestal N°001502 -ELIN VIVIANY RAMIREZ GONZALES.
4.- Certificacion Presupuestal N° 001499i- MARIA NELIDA CABOS SINTI.
5.-Certificacion Presupuestal N° 001766 LORENA PAREDES SILVA
6.- Certificacion Presupuestal N° 001766 MONICA GARCIA GUEVARA.
Atentamente,
_________________________
Geny Rengifo Guerra
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

OPERADOR LOGISTICO RED DE SALUD DORADO.
ASUNTO: ANULACION DE ORDEN DE COMPRA N° N° 1267.
FECHA: TARAPOTO, 17 DE OCTUBRE DEL 2019.

siguiente:
 Que con fecha 15 de octubre del 2019, se generó la Orden de Compra N°

1267, al proveedor MAGAMA GROUP, con RUC N° 20604328064 se solicitó la
adquisición de 190 Unidades de FOCO DE CONTACTO-FOCO AHORRADOR
LED cotizando de 10 W marca Novalamps, debiendo de ser de 25 W, para
ser utilizado en la operatividad del Hospital Rural de San José de Sisa.
ÁREA DE LOGÍSTICA
 El proveedor no cuenta en stock de dicho producto motivo por el cual se

recomienda a usted, ordenar a quien corresponda la anulación de la Orden de
Compra N° 1267 con Expediente SIAF N°7714 y Certificación N°3071, de
fecha 15-10-2019, y realizar nuevo estudio de mercado.
Atentamente,
_________________________
Geny Rengifo Guerra

OPERADOR LOGISTICO RED DE SALUD DORADO.
ASUNTO: ANULACION DE ORDEN DE COMPRA N° N° 799.

FECHA: TARAPOTO, 06 DE AGOSTO DEL 2019.

siguiente:
 Que con fecha 18 de julio del 2019, se generó la Orden de Compra N° 0799,
solicitando la adquisición de 10 Unidades de Balaza de Pie de 150 Kg marca
Seca alLAB MEDIC DISTRIBUIDORES E.I.R.L, para las actividades del Área
Niño de la Red de Salud Dorado, se notificó el 19-07-2019.
Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo informarle que el
proveedor EQUICONSULT GROUP-EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIAS SAC, no cuenta
en stock, de los siguientes materiales médicos:
- Lancetas descartables retráctil 28 g x 1.5 mm.
ÁREA DE LOGÍSTICA
- Micro cubetas descartables para Hemoglobinometro Portátil.
Motivo por el cual se recomienda la anulación de la Orden de Compra N° 541 con

Expediente SIAF N°3938 y Certificación N°1601, de fecha 21-06-2019; y realizar nuevo
estudio de mercado.
 Con fecha 01 de Agosto del 2019, se recepciona una carta del proveedor
indicando que no será posible la atención de la Orden de Compra N° 00799,
debido que el modelo solicitado arriba mencionado, se encuentra actualmente
descontinuado pues la empresa fabricante no cuenta con el producto solicitado.
 Es por este motivo que solicito a usted, ordenar a quien corresponda proceder
para la anulación de dicha orden de compra y volver a cotizar en el mercado.
Atentamente,
_________________________
Geny Rengifo Guerra
Operador/Logistico-Adquisiciones
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
INFORME N° 001 -2019 /G.R.G./O.L-ADQ.-UE-400-S-SM
A : CPC. PATSY ISABEL CAPINOA

FLORES
JEFE DE LOGISTICA UE-400-
OGESS-BM
ASUNTO : SOLICITO ANULACION DE ORDEN DE COMPRA N°541
*****************************************************************************************************************
Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo informarle que el
proveedor EQUICONSULT GROUP-EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIAS SAC, no cuenta
en stock, de los siguientes materiales médicos:
- Lancetas descartables retráctil 28 g x 1.5 mm.
- Micro cubetas descartables para Hemoglobinometro Portátil.
ÁREA DE LOGÍSTICA
Motivo por el cual se recomienda la anulación de la Orden de Compra N° 541 con

Expediente SIAF N°3938 y Certificación N°1601, de fecha 21-06-2019; y realizar nuevo
estudio de mercado.
Es todo lo que puedo informar para su conocimiento y demás fines.
Atentamente;
---------------------------------------------
GENY RENGIFO GUERRA
INFORME N° 001 -2019 /G.R.G./O.L-ADQ.-UE-400-S-SM
A : CPC. PATSY ISABEL CAPINOA

FLORES
JEFE DE LOGISTICA UE-400-
OGESS-BM
ASUNTO : SOLICITO ANULACION DE ORDEN DE COMPRA N°541
*****************************************************************************************************************

referente a la Orden de Compra 541 con Expediente SIAF N°3938 y Certificación N°1601,
del proveedor EQUICONSULT GROUP, de fecha 20-06-2019; se le notificó en varias
oportunidades al proveedor para que realice la entrega del producto cotizado, pero hasta la
fecha no lo hizo y ya cumplió con su 100% de penalidad.
ÁREA DE LOGÍSTICA
Es todo lo que puedo informar para su conocimiento y demás fines.
Atentamente;
---------------------------------------------
NORKA FIORELLA CUEVA SILVA
INFORME N° 001- JERP-OL-OGESS-BM-2020.

DE : Jorge Enrique Ramirez Pinedo
Programador -Logistico.
ASUNTO : ANULACIONES DE CERTIFICACION .


referente a la Certificación N° 2893, de fecha 04/082020 con PAO N°2972 N° de pedido
2948 del Hospital picota, se presentó un error al momento de insertar la modalidad de
compra se ejecuto con el tipo de proceso selección ADJUDICACION SINla MODALIDAD
OTROS, (OM) debiendo ser la correcta CONVENIO MARCO (CM) Motivo por el cual se
solicita a usted autorizar la ANULACION de la certificación

ÁREA DE LOGÍSTICA
Atentamente,
------------------------------
JORGE ENRIQUE RAMIREZ PINEDO
Programador/Logístico

Informe - Anulacion de Orden 2021.

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OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

INFORME N° 004- OPR-OL-OGESS-BM-2022

A : C.P.C. Anthony Patrick Paredes Paredes

DE : Orlando Pinedo Ramírez

ASUNTO : INFORME DE CORTE ADMISTRATIVO

FECHA : Tarapoto, 30 de Diciembre del 2022.

Se informa en calidad de operador logístico el estado en que se encuentran los expedientes de

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

 El contrato numero 06-OGESS-BM-UE 400-2022 de fecha 06 de mayo del 2022 que

2. Ordenes de compra generadas y su situación actual

Es todo lo que informo para su conocimiento y demás fines.

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

INFORME N° 002- OPR-OL-OGESS-BM-2022

A : C.P.C. Anthony Patrick Paredes Paredes

DE : Orlando Pinedo Ramírez

ASUNTO : INFORME DE CORTE ADMISTRATIVO

FECHA : Tarapoto, 07 de Diciembre del 2022.

 Orden de compra 912, adquisición de material, insumos, instrumental y accesorios médicos,

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

 Orden de servicio 627, SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL HOSPITAL RURAL DE

 Orden de servicio 1152, por SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE

 Orden de servicio 1152, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PUESTO DE

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

 Orden de servicio 1152, REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL DE

 Orden de servicio 1223, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

 Orden de servicio 1231, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA

 Orden de servicio 510, Servicio de contratación de alquiler de Inmueble Para el

Es todo lo que informo para su conocimiento y demás fines.

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

INFORME N° 03- OPR-OL-OGESS-BM-2021

A : C.P.C. Anthony Patrick Paredes Paredes

DE : Orlando Pinedo Ramírez

REFERENCIA : CARTA N° 442-2022-DIRESA-UNGETSM-CPCEED-GP

FECHA : Tarapoto, 20 de Octubre del 2022.

Es todo lo que informo para su conocimiento y demás fines.

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

INFORME N° 002- OPR-OL-OGESS-BM-2022

A : C.P.C. Anthony Patrick Paredes Paredes

DE : Orlando Pinedo Ramírez

ASUNTO : INFORME DE CORTE ADMISTRATIVO

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

FECHA : Tarapoto, 31 de Mayo del 2022.

 Orden de compra 248, adquisición de material, insumos, instrumental y accesorios médicos,

 Orden de compra 249, adquisición de material, insumos, instrumental y accesorios médicos,

 Orden de compra 250, adquisición de material, insumos, instrumental y accesorios médicos,

 Orden de compra 251, adquisición de material, insumos, instrumental y accesorios médicos,

 Orden de compra 252, adquisición de material, insumos, instrumental y accesorios médicos,

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Es todo lo que informo para su conocimiento y demás fines.

INFORME N° 001- OPR-OL-OGESS-BM-2022

A : C.P.C. Anthony Patrick Paredes Paredes

DE : Orlando Pinedo Ramírez

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

ASUNTO : INFORME DE CORTE ADMISTRATIVO

FECHA : Tarapoto, 06 de Abril del 2022.

 Orden de compra 0112, adquisición de material, insumos, instrumental y accesorios médicos,

 Orden de compra 113, adquisición de piezas y elementos de instalaciones eléctricas y

 Orden de Compra 0150 adquisición de piezas y elementos de instalaciones eléctricas y

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”