EVALUACION DE CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE SEGURIDAD SAC

OPERACIÓN YANACOCHA PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO
AREA SSOMA
GERENTE OPERACIONES ROGER LLAQUE
GERENTE DE CONTRATO SANDRA HERNÁNDEZ OPTIMO
JEFE SSOMA LUISA LEAL REGULAR
FECHA 6/29/2021 CRITICO

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO ANUAL 2021

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
I II III IV

MODULO OBJETIVOS DE SEGURIDAD

1. Evaluar y mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la

I asegurando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisi
voluntarios.

2. Cumplir al 100% las actividades propuestas en el programa de mejora de lid

II
visible.

3. Motivar a los trabajadores en el cumplimiento de las políticas, estándares y

III procedimientos para crear una Cultura de Seguridad y reducir la ocurrencia de
o accidentes de trabajo.

4. Cumplir con las disposiciones de Medio Ambiente y controles establecidos e

IV
operación.
 5. Cumplir con los Estándares y disposiciones de Salud Ocupacional, Seguridad
V
Ambiente establecidas por el Cliente.

VI 6. No tener incidentes por fatiga relacionado al área de transporte

PROMEDIO FINAL PONDERADO

REPORTE DETALLADO

ITEMS EVALUADOS

1. Evaluar y mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la empresa, asegurando el cumplim
ITEM
voluntarios.

1 Logro de ISO 45001 :2018.

Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos voluntarios teniendo en cuenta la
2
Matriz de Identificación y Evaluación de RRLL.

3 Elaboración y Publicación de Estadísticas de SST

PROMEDIO TOTAL

ITEM 2. Cumplir al 100% las actividades propuestas en el programa de mejora de liderazgo visible.

1 Presencia de la gerencia para participar en las Charlas de Pre Inicio de Guardia quincenalmente

2 Reunión Mensual con toda la línea de Supervisión para alinear mensajes y reforzar liderazgo.

3 Inspección conjunta 1 vez por mes con el supervisor Operativo

4 Realizar la evaluación a la calidad de la elaboración de 05 IPERC en las diferentes áreas de la operación.

5 Programar y asistir al curso de Modulo Básico para supervisores (MBS) a toda la línea de supervisión
6 Cumplir con el programa de interacciones.
7 Capacitación a la línea de supervisión en la realización de Interacciones de Seguridad (coaching).
PROMEDIO TOTAL

3. Motivar a los trabajadores en el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos para crear una C
ITEM
accidentes de trabajo.
1 Premiación del trabajador más Seguro.

2 Campaña de Cumplimiento de los controles críticos.

Verificar el cumplimiento del juego interactivo como mecanismo de participación de todos los trabajadores en
3
materia de SST.

4 Realizar un taller sobre Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles.

PROMEDIO TOTAL

ITEM 4. Cumplir con las disposiciones de Medio Ambiente y controles establecidos en la operación.
 Revisar la Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales en las áreas de trabajo de acuerdo al estándar de
1
la empresa y difundirlo al personal.

2 Realizar una Inspección semanal para verificar el cumplimiento de las disposiciones de medio ambiente.

Realizar una Auditoría de Cumplimiento de Controles Operacionales de Medio Ambiente y elaborar el plan de
3
acción ante incumplimientos (3Ws).

4 Realización de campaña en Medio Ambiente

PROMEDIO TOTAL

ITEM 5. Cumplir con los Estándares y disposiciones de Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente establecid

1 Programar las IP cruzadas, OT, RG e IS del mes

2 100% Realización de VCCs

3 Evaluación de la calidad del llenado de la herramienta de identificación individual de riesgos.

4 Cumplimiento del cierre del 100% de las acciones generadas de las VCCs.

5 Realizar la difusión de los Eventos Nivel 4 y 5 ocurridos en la operación.

6 Envío del programa de Interacciones al 100% de colaboradores.

7 Se realizará una campaña en Seguridad

8 Seguimiento y control de la implementación, reportes y calidad de interacciones.

9 Evaluación Mensual de la calidad de las charlas de Pre-Inicio.

PROMEDIO TOTAL

ITEM 6. No tener incidentes por fatiga relacionado al área de transporte

1 Revisión del Plan de Fatiga de todas las áreas.

2 Determinar mejoras en alimentación y nutrición para Conductores.

3 Llamadas a familiares de conductores.

4 Inspección de Habitaciones de descanso al personal turno día.

5 Verificación de Módulos de Descanso.
6 Difusión del plan de fatiga y controles.
7 Capacitación Sobre fisiología del sueño.
8 Charla Mensual “Si te sientes Fatigado, detente inmediatamente tu vehículo”.
9 Difusión de reglas del conductor.
10 Verificación de alarmas Antifatiga.
11 Llenado de la declaración jurada de no consumo de alcohol antes de subir a su primer día de trabajo.
12 No tener incidentes relacionados a la fatiga.
PROMEDIO TOTAL
 Código:PLA-SSO-01 R/01
Versión: 03
NUAL DE SEGURIDAD SAC 2021
Fecha: 28-12-2020
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PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO 70.7%

OPTIMO 86% - 100%

REGULAR 75% - 85%
CRITICO 0% a 74%

ENTO ANUAL 2021

IV V VI

PROMEDIO POR ITEM

n de Seguridad de la empresa,
cables y otros requisitos 94%

ama de mejora de liderazgo

88%

líticas, estándares y
ducir la ocurrencia de incidentes 75%

troles establecidos en la
92%
upacional, Seguridad y Medio
75%

ansporte 0%

NAL PONDERADO 70.7%

ETALLADO
PROMEDIO
OBSERVACIONES
PARCIAL

presa, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos

100% OBJETIVO 1\1. LOGRO ISO

s teniendo en cuenta la
100% OBJETIVO 1\2. EVALIACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

83% OBJETIVO 1\3.ESTADISTICAS

PROMEDIO TOTAL 94%

zgo visible.

nalmente 83% OBJETIVO 2\1. PRESENCIA DE LA GERENCIA EN LAS CHARLAS

razgo. 83% OBJETIVO 2\2.REUNIÓN MENSUAL CON LA LÍNEA DE SUPERVISIÓN

83% OBJETIVO 2\3. INSPECCIÓN DE GERENCIA

as de la operación. 83% OBJETIVO 2\4.EVALUACIÓN DE IPERC CONTINUO

de supervisión 100%
83%
coaching). 100%
PROMEDIO TOTAL 88%

cedimientos para crear una Cultura de Seguridad y reducir la ocurrencia de incidentes o

0%

100% OBJETIVO 3\2.CAMPAÑA CONTROLES CRÍTICOS

os los trabajadores en
100%

100% OBJETIVO 3\4.REALIZAR UN TALLER SOBRE IPERC

PROMEDIO TOTAL 75%

la operación.
de acuerdo al estándar de
100% OBJETIVO 4\1. ASPECTOS AMBIENTALES

medio ambiente. 67%

e y elaborar el plan de
100%

100% OBJETIVO 4\4.REALIZAR CAMPAÑA DE MEDIO AMBIENTE

PROMEDIO TOTAL 92%

y Medio Ambiente establecidas por el Cliente.

75% OBJETIVO 5\1.PROGRAMAR LAS IP CRUZADAS

75% OBJETIVO 5\2. Lista de VCC.xls

sgos. 50% OBJETIVO 5\9. PRESENCIA DE LA GERENCIA EN LAS CHARLAS

73% OBJETIVO 5\2. Lista de VCC.xls

75%
75%

100% OBJETIVO 5\7.CAMPAÑA CONTROLES CRÍTICOS

75%

75% OBJETIVO 5\9. PRESENCIA DE LA GERENCIA EN LAS CHARLAS

PROMEDIO TOTAL 75%

0% OBJETIVO 6\1.PLAN DE FATIGA.jpg

0% OBJETIVO 6\2. Control pesos SAC.xlsx

0% OBJETIVO 6\3
0% OBJETIVO 6\4
0% OBJETIVO 6\5..pdf
0% OBJETIVO 6\6. PLAN DE F Y C
0%
0% OBJETIVO 6\8
0% OBJETIVO 6\9
0% OBJETIVO 6\10
día de trabajo. 0%
0% _____________________
PROMEDIO TOTAL 0%
 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE SEGURIDA

OBJETIVO

1. Evaluar y mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la empresa, asegurando el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables y otros requisitos voluntarios.

RESPONSABLE
ITEM PROGRAMA DE ACTIVIDADES / ACCIONES
(Cargo)

Gerencia
1 Logro de ISO 45001:2018.
Jefe de SSOMA

Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos

2 voluntarios teniendo en cuenta la Matriz de Identificación y Evaluación de Jefe SSOMA
RRLL.

3 Elaboración y Publicación de Estadísticas de SST. Jefe SSOMA

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O PLAN ANUAL DE SEGURIDAD SAC 2021
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SSO / MA DESCRIPCIÓN

Cumplimos con los requisitos legales aplicables y otros voluntarios en materia de Segurid
ndo el cumplimiento de los Seguridad, Salud
Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Calidad e Inocuidad Alimentaria, aplicable al desarro
Ocupacional
nuestras actividades.

AÑO 2021

SEG. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Prog. P

Ejec. E

Prog. P

Ejec. E

Prog. P P P P P P P P P P P P

Ejec. E E E E E E E E E E
go: PLA-SSO-01
ón: 03
a: 28-12-2020
na 02 de 07

untarios en materia de Seguridad,

imentaria, aplicable al desarrollo de

CUMPLIMIENTO

1.00
100%
1.00

1.00
100%
1.00

12.00
83%
10.00
 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE SEGURIDAD SAC

OBJETIVO SSO / MA

2. Cumplir al 100% las actividades propuestas en el programa de mejora de

Seguridad, Salud Ocupacional
liderazgo visible.

RESPONSABLE AÑO
ITEM PROGRAMA DE ACTIVIDADES / ACCIONES
(Cargo) SEG. ENE

Presencia de la gerencia para participar en las Charlas de Pre Inicio Gerencia de Prog. P
1
de Guardia quincenalmente Contrato Ejec. E
Gerencia Jefes Prog. P
Reunión Mensual con toda la línea de Supervisión para alinear
2 Administradores
mensajes y reforzar liderazgo. Ejec. E
Supervisores
Prog. P
3 Inspección conjunta 1 vez por mes con el supervisor Operativo. Gerencia
Ejec. E

Realizar la evaluación a la calidad de la elaboración de 05 IPERC en Prog. P

4 SSOMA
las diferentes áreas de la operación. Ejec. E

Programar y asistir al curso de Modulo Básico para supervisores Prog.

5 SSOMA
(MBS) a toda la línea de supervisión Ejec.
Prog. P
6 Cumplir con el programa de interacciones. SSOMA
Ejec. E

Capacitación a la línea de supervisión en la realización de Prog.

7 SSOMA
Interacciones de Seguridad (coaching). Ejec.
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DESCRIPCIÓN

Mejoramos en forma continua nuestras Políticas, Estándares y Procedimientos en materia de Seguridad, Salud, Medio
Ambiente, Calidad e Inocuidad Alimentaria con la participación de nuestros colaboradores.

2021
CUMPLIMIENTO
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
P P P P P P P P P P P 12.00
E E E E E E E E E 10.00
P P P P P P P P P P P 12.00
E E E E E E E E E 10.00
P P P P P P P P P P P 12.00
E E E E E E E E E 10.00
P P P P P P P P P P P 12.00
E E E E E E E E E 10.00
P 1.00
E 1.00
P P P P P P P P P P P 12.00
E E E E E E E E E 10.00
P 1.00
E 1.00
SO-01

020
7

eguridad, Salud, Medio

oradores.

CUMPLIMIENTO

83%

83%

83%

83%

100%

83%

100%
 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE SEGURIDAD SA

OBJETIVO SSO / MA
Seguridad, Salud
3. Motivar a los trabajadores en el cumplimiento de las políticas,
Ocupacional y Medio
estándares y procedimientos para crear una Cultura de Seguridad y
Ambiente
reducir la ocurrencia de incidentes o accidentes de trabajo.

RESPONSABLE AÑO
ITEM PROGRAMA DE ACTIVIDADES / ACCIONES
(Cargo) SEG. ENE
Prog.
1 Premiación del trabajador más Seguro. SSOMA
Ejec.
Prog.
2 Campaña de Cumplimiento de los controles críticos. SSOMA
Ejec.
Verificar el cumplimiento del juego interactivo como Jefes Prog.
3 mecanismo de participación de todos los trabajadores en
materia de SST. SSOMA Ejec.

Realizar un taller sobre Identificación de Peligros, Evaluación Jefes Prog.

4
de Riesgos y Controles. SSOMA Ejec.
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DESCRIPCIÓN
Protegemos la seguridad y salud de todos nuestros colaboradores mediante la prevención de lesiones,
enfermedades ocupacionales e incidentes relacionados con nuestra actividad.
Aseguramos que nuestros trabajadores y representantes sean consultados y participen activamente del Sistema
de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Calidad e Inocuidad Alimentaria.

2021
CUMPLIMIENTO
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
P 1.00
0.00
P 1.00
E 1.00
P 1.00
E 1.00
P P 2.00
E E 2.00
SSO-01

2020
07

ención de lesiones,
ividad.
activamente del Sistema
uidad Alimentaria.

CUMPLIMIENTO

0%

100%

100%

100%
 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE SEGURIDAD

OBJETIVO

4. Cumplir con las disposiciones de medio ambiente y controles establecidos en la operación.

RESPONSABLE AÑO
ITEM PROGRAMA DE ACTIVIDADES / ACCIONES
(Cargo) SEG.

Revisar la Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Prog.

1 en las áreas de trabajo de acuerdo al estándar de la empresa y SSOMA
difundirlo al personal. Ejec.

Prog.
Realizar una Inspección semanal para verificar el cumplimiento
2 SSOMA
de las disposiciones de medio ambiente.
Ejec.

Realizar una Auditoría de Cumplimiento de Controles Prog.

Jefes
3 Operacionales de Medio Ambiente y elaborar el plan de acción
SSOMA
ante incumplimientos (3Ws). Ejec.

Prog.
Jefes
4 Realización de campaña en Medio Ambiente
SSOMA
Ejec.
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SSO / MA DESCRIPCIÓN

Mejoramos en forma continua nuestras Políticas, Estándares y Procedimientos en mater

Seguridad, Salud
a operación. Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Calidad e Inocuidad Alimentaria con la participación
Ocupacional
nuestros colaboradores.

2021
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

P P P P P P P P P P P P

E E E E E E E E

E
go: PLA-SSO-01
ón: 03
a: 28-12-2020
na 05 de 07

ndares y Procedimientos en materia de

dad Alimentaria con la participación de
ores.

CUMPLIMIENTO

1.00
100%
1.00

12.00
67%
8.00

1.00
100%
1.00

1.00
100%
1.00
 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE SEGURIDAD S

OBJETIVO SSO / MA

5. Cumplir con los Estándares y disposiciones de Seguridad, Salud Ocupacional y

Seguridad, Salud Ocupacional
Medio Ambiente establecidas por el Cliente.

RESPONSABLE AÑO
ITEM PROGRAMA DE ACTIVIDADES / ACCIONES
(Cargo) SEG.

Prog.
1 Programar las IP cruzadas, OT, RG e IS del mes Jefe SSOMA
Ejec.

Prog.
2 100% Realización de VCCs SSOMA
Ejec.

Jefes, Prog.
Evaluación de la calidad del llenado de la herramienta de identificación
3 administradores y
individual de riesgos.
supervisores Ejec.

Prog.
Cumplimiento del cierre del 100% de las acciones generadas de las
4 Jefe SSOMA
VCCs.
Ejec.

Prog.
5 Realizar la difusión de los Eventos Nivel 4 y 5 ocurridos en la operación. SSOMA
Ejec.

Prog.
6 Envío del programa de Interacciones al 100% de colaboradores. SSOMA
Ejec.

Prog.
Jefes y
7 Se realizará una campaña en Seguridad
supervisores
Ejec.

Jefes, Prog.
Seguimiento y control de la implementación, reportes y calidad de
8 administradores y
interacciones.
supervisores Ejec.

GERENCIA/ Prog.
9 Evaluación Mensual de la calidad de las charlas de Pre-Inicio. ADMINISTRACIÓ
N Ejec.
 Código: PLA-SSO-01
Versión: 03
UAL DE SEGURIDAD SAC 2021
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SO / MA DESCRIPCIÓN

Mejoramos en forma continua nuestras Políticas, Estándares y Procedimientos en materia de Seguridad, Salud,
alud Ocupacional
Medio Ambiente, Calidad e Inocuidad Alimentaria con la participación de nuestros colaboradores.

2021
CUMPLIMIENTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

P P P P P P P P P P P P 12.00

E E E E E E E E E 9.00

P P P P P P P P P P P P 12.00

E E E E E E E E E 9.00

P P 2.00

E 1.00

P P P P P P P P P P P 11.00

E E E E E E E E 8.00

P P P P P P P P P P P P 12.00

E E E E E E E E E 9.00

P P P P P P P P P P P P 12.00

E E E E E E E E E 9.00

P 1.00

E 1.00

P P P P P P P P P P P P 12.00

E E E E E E E E E 9.00

P P P P P P P P P P P P 12.00

E E E E E E E E E 9.00
a de Seguridad, Salud,
colaboradores.

CUMPLIMIENTO

75%

75%

50%

73%

75%

75%

100%

75%

75%
 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE SEGURIDAD SA

OBJETIVO

6. No tener incidentes por fatiga relacionado al área de transporte.

RESPONSABLE
ITEM PROGRAMA DE ACTIVIDADES / ACCIONES
(Cargo)

Gerencia
1 Revisión del Plan de Fatiga de todas las áreas.
Jefe de SSOMA

Determinar mejoras en alimentación y nutrición para

2 Nutrición
Conductores.

Jefe de SSOMA/Gestión
3 Llamadas a familiares de conductores.
de Talento Humano

4 Inspección de Habitaciones de descanso al personal turno día. Nutricionista

Gestión de Talento
5 Verificación de Módulos de Descanso.
Humano

Gestión de Talento
6 Difusión del plan de fatiga y controles.
Humano

Jefe Transporte
7 Capacitación Sobre fisiología del sueño.

Charla Mensual “Si te sientes Fatigado, detente Jefe Transporte

8
inmediatamente tu vehículo”.

Jefe Transporte
9 Difusión de reglas del conductor.

Jefe Transporte
10 Revión de reportes de sistema antifatiga
Jefe de SSOMA

Llenado de la declaración jurada de no consumo de alcohol Jefe Transporte

11
antes de subir a su primer día de trabajo. Jefe de SSOMA

Jefe Transporte
12 No tener incidentes relacionados a la fatiga.
Jefe de SSOMA
 Código: PLA-SSO-01
Versión: 03
ANUAL DE SEGURIDAD SAC 2021
Fecha: 28-12-2020
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SSO / MA DESCRIPCIÓN

Mejoramos en forma continua nuestras Políticas, Estándares y

Seguridad, Salud
Procedimientos en materia de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Calidad
Ocupacional
e Inocuidad Alimentaria con la participación de nuestros colaboradores

AÑO 2022
SEG. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Prog. P
Ejec.
Prog. P
Ejec.
Prog. P P P P P P P P P P P P
Ejec.
Prog. P P P P P P P P P P P P
Ejec.
Prog. P P P P P P P P P P P P
Ejec.
Prog. P P
Ejec.
Prog. P
Ejec.
Prog. P P P P P P P P P P P P
Ejec.
Prog. P P
Ejec.
Prog. P P P P P P P P P P P P
Ejec.
Prog. P P P P P P P P P P
Ejec.
Prog. P P P P P P P P P P P P
Ejec.