INFORME 001/RTLL/II-2024

DE : Bach/Ing. RAFAEL TELLO LLANTOY

Inspector interno

PARA : Ing. FREDDY MALLQUI MARTEL

Responsable del SIC

ASUNTO : INSPECCIÓN INTERNA

FECHA : 16 DE SETIEMBRE DEL 2024.

_______________________________________________________________
Sr. Freddy Mallqui Martel, encargado del Sistema Interno de Control, hago presente el informe
correspondiente a las inspecciones internas realizadas del 05 de agosto hasta el 10 de
setiembre del 2024, a los productores de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA
CUENCA SONOMORO – APAS SANIBENI ENE, donde paso a detallar en el presente informe.

I. DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

La inspección interna realizada correspondiente al año 2024, la cual se realizó en 5 zonas
ubicadas en el distrito de Pangoa, se inspeccionó a 39 productores. Para lograr esta
actividad se realizó visitas de manera personalizada verificando en promedio de 3 visitas por
día.
La visita consistió en la verificación detallada de las áreas del cultivo de guanábana y de la
finca en general; como son la implementación del almacén de guanábana, herramientas,
abonos, composteras, manejo de residuos sólidos y registros de campo (bitácora),
considerando un registro de sus ventas de guanábana, proyección de cosecha para la
campaña 2025, condiciones de sombra y tala en las parcelas, conservación de ecosistemas,
agua, suelo y vida silvestre; zonas de amortiguamiento, cumplimiento de normas sociales
como el trato al personal, trabajo de menores de edad, pagos o salarios, discriminación y
botiquín de primeros auxilios, buscando que las normas orgánicas y/o estándares de calidad
NOP/USDA, Reglamento para Productos Orgánicos del Perú (DS 044-2006-AG), (DS 002-
2020 –
MINAGRI), CE # 834/2007 y 889/2008 y Reglamento Interno de la Asociación, tanto para lo
productivo, social y ambiental se cumplan rigurosamente en cada unidad productiva de los
productores.
Dentro de los cuales los productores cuentan en su mayoría con una finca que cumple y
esta implementada con cada uno de los requisitos necesarios en el campo; como también el
productor en el campo ha demostrado conocimiento básico sobre las normas de producción
orgánica amigables con el medio ambiente y sostenible en el tiempo.
Todos los datos extraídos se compararon y marcaron en la ficha de inspección interna, así
mismo se actualizo de plano de ubicación o croquis y se rellenó la hoja de hallazgos, la cual
se dejó una copia al productor para su levantamiento a corto plazo; como también se hizo
firmar documentos de compromiso y declaraciones juradas para el cumplimiento de la
producción y certificación orgánica, y por último se registró sus actividades o labores
agrícolas, control de egresos e ingresos de su guanábana en su cuaderno de campo y se les
entrego.
Nuestra labor como inspector interno es verificar el cumplimiento de las normas de
producción orgánica en cada unidad productiva, como también es responder a sus
preguntas e inquietudes de cada productor para aportar en la mejora de su sistema y
calidad productiva orientado al cultivo de guanábana con la finalidad de ayudar a mejorar
su calidad de vida ofreciendo un producto de calidad, orgánico y saludable a los
compradores y consumidores locales, nacionales e internacionales, siendo amigable y
sostenible con el medio ambiente.
Por tanto, como inspector interno presento al SIC de la organización la totalidad de
Información física y virtual recabada.
 El cuadro 01 muestra los 39 productores que fueron inspeccionados desde el punto de
vista social, económico y ambiental, para cumplir con la demanda previa a la auditoría
externa de las Normas de Certificación Orgánica.

Cuadro 01. Resumen de inspección interna realizada

REGISTRO DE PRODUCTORES PARA INSPECCIÓN INTERNA

AREA AREA DE FECHA DE
APELLIDO APELLIDO
N° DNI NOMBRES ZONA TOTA CULTIVO INSPECCION
PATERNO MATERNO
L (Ha) (Ha) INTERNA
JENRE
1 44472918 ALIAGA BRAVO ALTO TIWINZA 34.5 0.5 28/08/2024
VICTOR

2 10106590 TEODORO PAITAN LANASCA ALTO TIWINZA 10 0.5 28/08/2024

YOLANDA PALOMINO
3 47929106 APOLINARIO ALTO TIWINZA 4 0.5 29/08/2024
MARIBEL DE AGUILAR

4 77352030 DENNIS LEON LLAMUCO ALTO TIWINZA 6 0.5 28/08/2024

5 20104864 CESAR QUISPE HUARINGA ALTO TIWINZA 25 0.5 29/08/2024

KETY
6 48457981 MONTES TORO ALTO TIWINZA 4 0.5 30/08/2024
KATYANA
JUSTA
7 41085676 TORRES ESTRADA ALTO TIWINZA 34.5 0.5 29/08/2024
VICTORIA

LOS
8 41782210 JAIME AGUILAR VIDELA 4 0.5 31/08/2024
MANANTIALES

JHON LOS
9 73358881 SAMANIEGO JULCARIMA 4 0.5 30/08/2024
EDGAR MANANTIALES

LOS
10 20403735 VIDAL SAMANIEGO VALERO 3 0.5 31/08/2024
MANANTIALES

LOS
11 47957321 MARY LUZ PEREZ CASAICO 10 0.5 31/08/2024
MANANTIALES

YURI LOS
12 73358882 SAMANIEGO JULCARIMA 3 0.5 30/08/2024
VICTOR MANANTIALES

SAN
13 20982690 JULIAN BORQUEZ TORRES 6 0.5 03/09/2024
JERONIMO
EUGENIA SAN
14 20975467 CAMPOS QUIÑONEZ 5 0.5 03/09/2024
NICOLASA JERONIMO
 LIZETHE SAN
15 46026410 CASANCHO CUBA 4 0.5 02/09/2024
ISELLA JERONIMO
SAN
16 76436631 RONALDO CONTRERAS YUPANQUI 5 0.5 02/09/2024
JERONIMO
HAYDE SAN
17 45262401 DE LA CRUZ HUAMANI 3 0.5 02/09/2024
MARTHA JERONIMO
NIERI NUEVA
18 19975027 CARHUALLANQUI MUÑOZ 8 0.5 04/09/2024
MOISES JERUSALEN
NUEVA
19 71310245 LINA CANTARO DURAN 5 0.5 03/09/2024
JERUSALEN
NUEVA
20 21006237 LUIS RAUL TAIPE MANRIQUE 10 0.5 04/09/2024
JERUSALEN
LOS ANGELES
21 42599980 SONIA ÑAUPA RICCI 2 0.5 06/09/2024
DE EDEN
JORDAN LOS ANGELES
22 76937452 CAISAHUANA AVILA 3 0.5 09/09/2024
MARCO DE EDEN
DORA LOS ANGELES
23 46002041 CAISAHUANA BRAVO 4 0.5 10/09/2024
ANGELICA DE EDEN
RODOLFO LOS ANGELES
24 19951168 CAISAHUANA CHIHUAN 6 0.5 09/09/2024
PEDRO DE EDEN
LOS ANGELES
25 76584662 EDZA ESPINOZA ORTEGA 7 0.5 07/09/2024
DE EDEN
LOS ANGELES
26 42662208 LUORDES JULIAN IGNACIO 3 0.5 05/09/2024
DE EDEN
LOS ANGELES
27 23097012 BRIJIDO MACHUCA CERNA 6 0.5 10/09/2024
DE EDEN
AMANCIO LOS ANGELES
28 21008185 MILLAN ESTRADA 13 0.5 04/09/2024
JAVIER DE EDEN
LOS ANGELES
29 48882033 ANA NAULA CAMPOS 2 0.5 07/09/2024
DE EDEN
LOS ANGELES
30 75271204 LUIS ANGEL MEDINA ROJAS 2 0.5 06/09/2024
DE EDEN
LOS ANGELES
31 20115697 AGRIPINO QUINTO YUPANQUI 3 0.5 10/09/2024
DE EDEN
LOS ANGELES
32 76976240 ANA LUISA TORRES RICCE 3 0.5 10/09/2024
DE EDEN
LOS ANGELES
33 44560137 NANCY ROJAS RICCE 11 0.5 06/09/2024
DE EDEN
LOS ANGELES
34 20027364 FELICIANO RONCAL RICCE 8 0.5 09/09/2024
DE EDEN
LOS ANGELES
35 46584961 FLOR DE LIZ NALVARTE TUPAC 1 0.5 05/09/2024
DE EDEN
LOS ANGELES
36 44361477 CELINA MILI MARCOS CABELLO 3 0.5 07/09/2024
DE EDEN
CELIA CAYSAHUAN LOS ANGELES
37 48569875 SUAREZ 6 0.5 10/09/2024
MARILUZ A DE EDEN
LOS ANGELES
38 20968648 ZENOBIA CAISAHUANA ARANA 3 0.5 05/09/2024
DE EDEN
YANET
LOS ANGELES
39 4455873 MARGARIT DE LA CRUZ LAZARO 2 0.5 09/09/2024
DE EDEN
A
II. HALLAZGOS COMUNES DE NO CONFORMIDADES MENORES
Los hallazgos más comunes que se encontraron durante la inspección interna realizadas a
los 39 productores de 5 zonas fueron lo siguiente:

Cuadro 02. Resumen de hallazgos con no conformidades menores

REGISTRO DE PRODUCTORES CON NO CONFORMIDADES MENORES

APELLIDO APELLIDO NO CONFORMIDAD
N° DNI NOMBRES ZONA
PATERNO MATERNO HALLADA
no tiene registro de sus
actividades agricolas y
1 44472918 JENRE VICTOR ALIAGA BRAVO ALTO TIWINZA
mala ubicación de su
almacen de guanabana
2 10106590 TEODORO PAITAN LANASCA ALTO TIWINZA ninguna
YOLANDA PALOMINO DE
3 47929106 APOLINARIO ALTO TIWINZA ninguna
MARIBEL AGUILAR
4 77352030 DENNIS LEON LLAMUCO ALTO TIWINZA ninguna
5 20104864 CESAR QUISPE HUARINGA ALTO TIWINZA ninguna
no tiene registro de sus
6 48457981 KETY KATYANA MONTES TORO ALTO TIWINZA
actividades agricolas
7 41085676 JUSTA VICTORIA TORRES ESTRADA ALTO TIWINZA ninguna
8 41782210 JAIME AGUILAR VIDELA LOS MANANTIALES ninguna
9 73358881 JHON EDGAR SAMANIEGO JULCARIMA LOS MANANTIALES ninguna
10 20403735 VIDAL SAMANIEGO VALERO LOS MANANTIALES ninguna
11 47957321 MARY LUZ PEREZ CASAICO LOS MANANTIALES ninguna
12 73358882 YURI VICTOR SAMANIEGO JULCARIMA LOS MANANTIALES ninguna
13 20982690 JULIAN BORQUEZ TORRES SAN JERONIMO ninguna
EUGENIA
14 20975467 CAMPOS QUIÑONEZ SAN JERONIMO ninguna
NICOLASA
15 46026410 LIZETHE ISELLA CASANCHO CUBA SAN JERONIMO ninguna
16 76436631 RONALDO CONTRERAS YUPANQUI SAN JERONIMO ninguna
17 45262401 HAYDE MARTHA DE LA CRUZ HUAMANI SAN JERONIMO ninguna
18 19975027 NIERI MOISES CARHUALLANQUI MUÑOZ NUEVA JERUSALEN ninguna
19 71310245 LINA CANTARO DURAN NUEVA JERUSALEN ninguna
20 21006237 LUIS RAUL TAIPE MANRIQUE NUEVA JERUSALEN ninguna
LOS ANGELES DE
21 42599980 SONIA ÑAUPA RICCI ninguna
EDEN
LOS ANGELES DE
22 76937452 JORDAN MARCO CAISAHUANA AVILA ninguna
EDEN
LOS ANGELES DE
23 46002041 DORA ANGELICA CAISAHUANA BRAVO ninguna
EDEN
LOS ANGELES DE
24 19951168 RODOLFO PEDRO CAISAHUANA CHIHUAN ninguna
EDEN
LOS ANGELES DE
25 76584662 EDZA ESPINOZA ORTEGA ninguna
EDEN
26 42662208 LUORDES JULIAN IGNACIO LOS ANGELES DE ninguna
 EDEN
LOS ANGELES DE
27 23097012 BRIJIDO MACHUCA CERNA ninguna
EDEN
LOS ANGELES DE
28 21008185 AMANCIO JAVIER MILLAN ESTRADA ninguna
EDEN
LOS ANGELES DE
29 48882033 ANA NAULA CAMPOS ninguna
EDEN
LOS ANGELES DE
30 75271204 LUIS ANGEL MEDINA ROJAS ninguna
EDEN
LOS ANGELES DE
31 20115697 AGRIPINO QUINTO YUPANQUI ninguna
EDEN
LOS ANGELES DE
32 76976240 ANA LUISA TORRES RICCE ninguna
EDEN
LOS ANGELES DE
33 44560137 NANCY ROJAS RICCE ninguna
EDEN
LOS ANGELES DE
34 20027364 FELICIANO RONCAL RICCE ninguna
EDEN
LOS ANGELES DE
35 46584961 FLOR DE LIZ NALVARTE TUPAC ninguna
EDEN
LOS ANGELES DE
36 48569875 CELINA MILI MARCOS CABELLO ninguna
EDEN
LOS ANGELES DE
37 48569875 CELIA MARILUZ SUAREZ CAYSAHUANA ninguna
EDEN
LOS ANGELES DE
38 20968648 ZENOBIA CAISAHUANA ARANA ninguna
EDEN
YANET LOS ANGELES DE
39 4455873 DE LA CRUZ LAZARO ninguna
MARGARITA EDEN

Los hallazgos encontrados durante las inspecciones internas son de condición menor, las
cuales los productores se comprometieron a levantarlos en la brevedad posible, ya que en
ninguno de los casos implica demasiado tiempo para su cumplimiento.

III. HALLAZGOS DE NO COFORMIDAES MAYORES

En las inspecciones realizadas los productores no incumplieron las normas mayores, solo se
apreció inconformidades menores, las cuales fueron plasmadas en la hoja de resúmenes de
no conformidades y medidas correctivas para su pronto levantamiento por parte del
agricultor en un plazo de 15 días en promedio.

IV. RECOMENDACIONES.

 Implementar a los productores con materiales y herramientas para la mejora de la

instalación de sus almacenes de guanábana, herramientas y abonos.
  Implementar a los productores con tachos plásticas para que puedan reciclar y
segregar en la fuente sus residuos sólidos.
 Implementación en la innovación de tecnologías, equipos, herramientas, insumos
orgánicos y protocolos de uso y aplicación para la producción orgánica.
 Mayor asistencia técnica y capacitación en temas de producción y certificación
orgánica, para la productividad sostenible y conservación del medio ambiente.

Adjunto:
 39 solicitudes de ingreso como socio.
 39 solicitudes de ingreso a programa orgánico.
 39 contratos de compromisos entre la asociación y el productor.
 39 declaraciones juradas de no uso de organismos modificados genéticamente y
semillas o plantas tratadas con productos no permitidos.
 39 croquis de las fincas.
 39 datos personales del productor (a) de guanábana certificado.
 39 fichas de inspección Interna.
 39 historiales de campo.
 39 resúmenes de no conformidades y medidas correctivas.

Pangoa, 16 de setiembre del 2024.

Atentamente,

……………………………...............
Rafael Tello Llantoy
DNI N° 71118039
Inspector Interno

V. ANEXOS

Fotografía 01. Realizando inspección interna.

Zona: C.P. Alto Tiwinza
Productor: Sr. Dennis Leon Llamuco
 Fotografía 02. Realizando inspección interna.
Zona: C.P. Alto Tiwinza
Productor: Sra. Kety Katyana Montes Toro
Quispe Huaringa
Fotografía Llamuco inspección interna.
03. Realizando
Zona: C.P. Los Manantiales
Productor: Sr. Jaime Aguilar Videla

Fotografía 04. Realizando inspección interna.

Zona: C.P. Los Manantiales
Productor: Sra. Mariluz Pérez Casaico
 Fotografía 05. Realizando inspección interna.
Zona: C.P. Los Ángeles de Edén
Productor: Sr. Feliciano Roncal Ricce

Fotografía 06. Realizando inspección interna.

Zona: C.P. Los Ángeles de Edén
Productor: Sra. Ana Naula Campos

Foto 05. Realizando inspecciones

Fotografía 07.internas.
Realizando inspección interna.
Zona: C.P. Nueva Jerusalén
Productor: Sr.Inspector:
Nieri Carhuallanqui Muñoz Curo Torres
Jhonatan Abdias
Campos
Productor: Sr. Emer Abrahan Pariona
Robles
Fotografía 08. Realizando inspección interna.
Zona: C.P. Nueva Jerusalén
Productor: Sr. Luis Raúl Taype Manrique
Carhuallanqui Muñoz Campos
Fotografía 09. Realizando inspección interna.
Zona: C.P. San Jerónimo
Productor: Sra. Eugenia Campos Quiñonez
Raúl Taype Manrique Carhuallanqui Muñoz

Fotografía 10. Realizando inspección interna.

Zona: C.P. San Jerónimo
Productor: Sr. Ronaldo Contreras Yupanqui
Quiñonez Raúl Taype Manrique Carhuallanqui