Tareo Septiembre

FICHA TECNICA DE PROYECTO
Obra: #REF!
Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ORO

Residente de Obra: #REF!
Inspector de Obra: #REF!
Asistente Administrativo: BACH. CONT. EVITH C. CHIRINOS CASTAÑEDA
Fecha : #REF!
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación
Region: APURIMAC Provincia : ANTABAMBA
Distrito : EL ORO
Ubicación : AYAHUAY
1.1.2.- Función Programática

RESOLUCION DE APROB. EXP. : Nº 121-2020-MDEO/ANTA/APU
META : 31
DIVISION FUNCIONAL :
GRUPO FUNCIONAL :
PROYECTO : #REF!
MODALIDAD : ###
1.1.3.- Aspectos Financieros
INFRAESTRUCTURA Y GASTOS GENERALES : S/. 354,859.91

EXPEDIENTE TECNICO : S/. 20,000.00
LIQUIDACION : S/. 7,045.00
TOTAL PRESUPUESTO BASE : S/. 381,904.91
GASTOS DE SUPERVISION : S/. 16,480.90

MONTO TOTAL APROBADO : S/. 398,385.81
FUENTE FINANCIAMIENTO URSOS DETERMINADOS
II.- RESUMEN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN DE OBRA

2.1.- PLAZO DE EJEC###
Fecha de Entrega de Fecha de inicio de Fecha de Termino Fecha de Termino

Terreno
#REF! Obra
5/17/2021 Programada
#REF!Original REAL
9/11/2021
2.2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO.-
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS DEL PROYECTO A EJECUTAR UND CANTIDA

D
EN LA PROGRAMACION NO EXISTE PROGRAMADO PARA
ESTE MES
2.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO.-
 Mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal del Av 28 DE JULIO CUADRA 1, 2 . y calle

Amargura de la localidad de Ayahuay. A nivel pavimento rígido y veredas.
 Mejorar el servicio de transporte vehicular y

peatonal.
 Mejorar de la calidad de vida de la Población.
 Ofrecer seguridad vial a todos los usuarios de la vía.
 Generar puestos de trabajo temporal a mujeres y hombres.
 Generar mayor confort y comodidad de los usuarios.
2.4.- IMPACTO SOCIAL.-
* Generacion de puestos de trabajo temporal en la zona.
__________________________
CURVA "S" PROGRAMADO VS EJECUTADO
INFORME N° : 1 Mes: MAYO AÑO 2021
Nombre del Proyecto: #REF!
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ORO

Nombre del Residente de Obra ING. CIVIL : JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA
Nombre del Inspector de Obra ING. CIVIL : MIKE ALFREDO PANIURA VIVANCO
Nombre del Asistente Administrativo BACH. CONT. EVITH C. CHIRINOS CASTAÑEDA
Codigo UI: #REF!
100.00%
90.00%
80.00%
70.00% CONTOL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
EJECUCION
PROGRAMADO DESCRIPCION MONTO EN S/. % DE AVANCE
60.00%
PRES. EJECUT. #REF! #REF!
SALD. EJECUT. #REF! #REF!
50.00% TOTAL C. DIREC #REF! #REF!
40.00%
30.00%
20.00%
% AVANCE
EJECUTADO
10.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0 0

0.00%
MAYO JUNIO
0.00% JULIO
0.00% AGOSTO 01/08
0.00% 0.00%
FECHA AVANCE FISICO PROGRAMADO % DE AVANCE PROGRAMADO PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO BALANCE
ACUM. (EJECUTADO)
CONDICION DE OBRA
AVANCE FISICO DEL
AVANCE FISICO DEL
(AFAE/AFAP) > 80%

DESFACE DE OBRA
MES (EJECUTADO)
% AVANCE FISICO
MES ACUMULADO
(%AFE ) AVANCE
(%AFAE-%AFAP)
FISICO DEL MES
AVANCE FISICO
AVANCE FISICO
% ACUMULADO
PROGRAMADO
PROGRAMADO
(EJECUTADO)
(EJECUTADO)
ACUMULADO
% DEL MES
DEL MES
ITEM MES
INICIO FIN
0.00% 0.00% 0.00%
1 MAYO 5/17/2021 5/31/2021 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 JUNIO 6/1/2021 6/30/2020 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 JULIO 7/11/2020 7/31/2020 #REF! #REF! #REF! #REF!
4 AGOSTO 01/08 8/1/2020 8/31/2020 #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTO DIRECTO DE OBRA #REF! #REF! PRES. EJECUT. #REF! TOTAL % EJECUT. #REF!
SALDOS A EJECUTAR DEL COSTO DIRECTO SALD. EJECUT. #REF! % SALDO EJECUT. #REF!
VALORIZACIÓN MAYORES METRADOS
INFORME N° : #REF! Mes: #REF! AÑO 2021

Nombre del Supervisor de Obra #REF!
Codigo UI: #REF!
PRESUPUESTO AVANCES DE OBRA

SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN UND ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
METRADO P. UNIT. S/. PRESUP. S/.
METRA. VALORIZ. S/. % METRA. VALORIZ. S/. % METRA. VALORIZ. S/. % METRA. VALORIZ. S/. %
COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
SUB TOTAL 01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
TOTAL PRESUPUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORIZACIÓN PARTIDAS NUEVAS
INFORME N° : #REF! Mes: #REF! AÑO 2021

Nombre del Supervisor de Obra #REF!
Codigo UI: #REF!
PRESUPUESTO AVANCES DE OBRA

SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN UND ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
METRADO P. UNIT. S/. PRESUP. S/.
METRA. VALORIZ. S/. % METRA. VALORIZ. S/. % METRA. VALORIZ. S/. % METRA. VALORIZ. S/. %
COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
SUB TOTAL 01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
TOTAL PRESUPUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO FE-07
SUSTENTACION DE METRADOS PARTIDAS NUEVOS O ADICIONAL
INFORME N° : 3 Mes: JULIO AÑO 2021
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DE LA AV 28 DE JULIO Y CALLE
Nombre del Proyecto:
AMARGURA DE LA LOCALIDAD DE AYAHUAY, DEL DISTRITO DE EL
ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

Nombre del Supervisor de Obra ING. CIVIL : MIKE ALFREDO PANIURA VIVANCO
Codigo UI: 2515710
DIMENSIONES METRADO
PART. DESCRIPCION UNID. Nº VECES
LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
1.01 MURO DE CONCRETO ARMADO L=22.80

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1.00 22.8 1.30 29.64 29.64
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MAT. PROPIO m³ 71.14
relleno compactado manual y equipo 1.00 22.8 1.30 0.50 14.82 14.82
01.01.02.04 ELIMINACIÓN
M3 D<= 5KM
DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 m³ 2.40 88.92
eliminacion de material volquete 2.00 5.2 2.50 0.9 23.40 23.40
eliminacion de material volquete 1 3/5 5.2 2.50 0.9 18.72 18.72
#REF! MURO DE CONTENCION 22.80m
#REF! SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DN 63 MM (2") C-7.5 m
MURO 7.80
pvc en muro 4 0.30 1.20 1.20
pvc en muro 8 0.30 2.40 2.40
pvc en muro 4 0.30 1.20 1.20
pvc en muro 4 0.30 1.20 1.20
pvc en muro 6 0.30 1.80 1.80
FORMATO FE-09
RESUMEN MAQUINARIA PROPIA / ALQUILADA (ADJUNTAR PARTES DIARIOS)
HORAS TRABAJADAS MES DE MAYO 2021
PROYECTO:
#REF!
COMPONENT:. MAQUINARIA
SUB META: POTENCIA
FTE - FTO: CAPACIDAD
MODALIDAD: PROPIEDAD
AÑO: OPERADOR
HORAS TRABAJADAS (HM)
N° PARTE
DIA TRABAJOS REALIZADOS HORAS MAQUINA CONSUMO DE
Acumulado Actual DIARIO
(HM) PETROLEO
NOTA: NO SE REGISTRA NINGUN EQUIPO
TOTAL (N/S) -
______________________________
ING. RESIDENTE DE OBRA
Firma y Sello
FORMATO FE-10
MANIFIESTO DE GASTO FINANCIERO

INFORME N° : 5 Mes: SETIEMBRE AÑO 2021 Descripcion Monto Fecha de Ampliacion
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DE LA AV. 28 DE JULIO Y CALLE AMARGURA DE LA LOCALIDAD DE AYAHUAY, DEL DISTRITO DE EL ORO, PROVINCIA DE
Nombre del Proyecto: Presupuesto Aprobado (S/.) 398,385.81
ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ORO Ampliacion Presupuestal N°01
Nombre del Residente de Obra ING : JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA Ampliacion Presupuestal N°02
Nombre del inspector de Obra ING : MIKE ALFREDO PANIURA VIVANCO Ampliacion Presupuestal N°03
Nombre del Asistente Administrativo EVITH CANDY CHIRINOS CASTAÑEDA Ampliacion Presupuestal N°04
Codigo SNIP: 2515710 Total de Presupuesto Asignado 398,385.81
DOCUMENTO ESPECIFICA DE GASTO

N° N°Exp N° DE DESCRIPCION UND. DE MEDIDA CANTIDAD P.U IMPORTE 2.6.23.24 2.6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.6
Fecha REQ. M N° DE C/P O/C PLANILLA O/S TIPO DE DOC ESPECIFICA DE GASTO RUC RAZON SOCIAL
SIAF DOCUMENTO (PERSONAL) (BIENES) (SERVICIOS)
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
EVITH CANDY
PLANILLA DE TRABAJADORES DEL 17 AL 30 DE 2.6.23.24
6/18/2021 320 320 1 PLANILLA 1 2.6.23.24 10722480746 CHIRINOS S/ 3,540.00 S/ 3,540.00
MAYO DEL AÑO 2021. (PERSONAL)
CASTAÑEDA
EVITH CANDY
JUNIO DEL AÑO 2021. (PERSONAL)
CASTAÑEDA
EVITH CANDY
JULIO DEL AÑO 2021. (PERSONAL)
CASTAÑEDA
EVITH CANDY
AGOSTO DEL AÑO 2021. (PERSONAL)
CASTAÑEDA
EVITH CANDY
SETIEMBRE DEL AÑO 2021. (PERSONAL)
CASTAÑEDA
TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/ 72,990.00
MATERIALES
HUASHUAYO INCA
8/27/2021 31-A 494 494 101 FACTURA E001-14 2 .6 .23 .25 10310379994 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 85 S/ 95.00 S/ 8,075.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
HERMAN
< 8/23/2021 44 522 522 115 FACTURA F002-007022 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C PINTURA ANTICORROSIVO ROJO OXIDO GLN 2 S/ 13.00 S/ 26.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/23/2021 44 522 522 115 FACTURA F002-007022 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C DISCO DE CORTE UND 8 S/ 6.00 S/ 48.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C TUBO NEGRO DE 2" X 2 MM X 6M UND 17 S/ 98.50 S/ 1,674.50 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C TUBO NEGRO DE 1 1/2" X 2MM X 6M UND 13 S/ 71.50 S/ 929.50 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C ELECTRODO E 6011 DE 1/8 PUNTO AZUL KG 10 S/ 18.00 S/ 180.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO GLN 2 S/ 37.00 S/ 74.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO GLN 3 S/ 35.00 S/ 105.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C THNER ESTANDAR GLN 7 S/ 18.00 S/ 126.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C DISCO DE CORTE PARA METAL DE 14" UND 2 S/ 21.50 S/ 43.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C DISCO DE DESBASTE DE 4" NORTON UND 2 S/ 8.00 S/ 16.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C TRAPO INDUSTRIAL KG 5 S/ 7.50 S/ 37.50 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO GLN 5 S/ 47.50 S/ 237.50 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO GLN 2 S/ 47.50 S/ 95.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C DILUYENTE PARA PINTURA TRAFICO GLN 8 S/ 18.00 S/ 144.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C RODILLO MILTIUSO DE 4" UND 6 S/ 8.00 S/ 48.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C BROCHA DE 4" UND 5 S/ 12.00 S/ 60.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C ASFALTO RC 250 GLN 30 S/ 18.00 S/ 540.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C CODO DE 90 DE 2" DE METAL UND 2 S/ 13.50 S/ 27.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C DISCO DE CORTE PARA ,METAL DE 4" UND 4 S/ 5.50 S/ 22.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C MASILLA PLASTICA GRIS DE 520 GR LATAS 2 S/ 13.00 S/ 26.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C LIJA DE METAL N° 100 PLANCHAS 10 S/ 2.00 S/ 20.00 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
8/21/2021 41 523 523 114 FACTURA F002-007021 2 .6 .23 .25 20490125435 CABCODI S.A.C DISCO DE CORTE PARA CONCRET DE 7 1/4" UND 1 S/ 18.50 S/ 18.50 2.6.2.3.2.5 (BIENES)
TOTAL MATERIALES S/ 111,831.70
EQUIPOS
REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y TOBERAS DE

GUTIERREZ SAUÑE INYECCION, INCLUYE REPUESTOS A TODO COSTO) 2.6.2.3.2.6
5/20/2021 7 274 274 126 FACTURA 56 2. 6 . 23. 26 10407062278 SERVICIO 1 S/ 28,000.00 S/ 28,000.00
FRIZT RECTIFICACION DE MONOBLOK DE MOTOR CIGÜEÑAL, (SERVICIOS)
CULATAS.
2.6.2.3.2.6
7/1/2021 24 355 355 161 FACTURA ELECTRONICA E001-10 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 10466250860 NUÑEZ SORAS FERMIN PAGO DE DETRACCION HM 40 S/ 320.00 S/ 320.00
(SERVICIOS)
SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 10 M3 A TODO 2.6.2.3.2.6

7/7/2021 24 335-A 355-A 161 FACTURA ELECTRONICA E001-10 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 10466250860 NUÑEZ SORAS FERMIN HM 40 2,880.00 S/ 2,880.00
COSTO (SERVICIOS)
JESMAHART MOBILIZACION Y DESMOVILIZACION DE LA 2.6.2.3.2.6

7/14/2021 23 389 389 156 FACTURA 005-16 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 20555116757 UND 1 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00
INVERSIONES S.A.C MAQUINARIA RETROEXCAVADORA (SERVICIOS)
JESMAHART MOBILIZACION Y DESMOVILIZACION DE LA 2.6.2.3.2.6

7/14/2021 23 389 389 156 FACTURA 005-16 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 20555116757 UND 1 S/ 200.00 S/ 200.00
INVERSIONES S.A.C MAQUINARIA RETROEXCAVADORA (SERVICIOS)
PR GRUPO 2.6.2.3.2.6
8/20/2021 19 470 470 217 FACTURA 001-74 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 20564311791 PAGO DE DETRACCION HORAS 1 S/ 330.00 S/ 330.00
ASOCIADOS SRL (SERVICIOS)
PR GRUPO SERVICIO DE ALQUILER DE MINI RODILLO 2.6.2.3.2.6

8/20/2021 19 470 470 217 FACTURA 001-74 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 20564311791 HORAS 1 S/ 2,970.00 S/ 2,970.00
ASOCIADOS SRL COMPACTADOR DE 2TN A TODO COSTO (SERVICIOS)
JESMAHART 2.6.2.3.2.6
8/20/2021 19 471 471 218 FACTURA 005-19 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 20555116757 PAGO DE DETRACCION HM 1 S/ 2,100.00 S/ 2,100.00
INVERSIONES S.A.C (SERVICIOS)
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE

JESMAHART 2.6.2.3.2.6
8/20/2021 19 471 471 218 FACTURA 005-19 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 20555116757 RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS DE 1.31 HM 1 S/ 18,900.00 S/ 18,900.00
INVERSIONES S.A.C (SERVICIOS)
YD3 A TODO COSTO
PR GRUPO 2.6.2.3.2.6
8/24/2021 19 484 484 219 FACTURA 001-75 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 20564311791 PAGO DE DETRACCION HM 1 S/ 324.00 S/ 324.00
ASOCIADOS SRL (SERVICIOS)
PR GRUPO SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 8 2.6.2.3.2.6

8/24/2021 19 484 484 219 FACTURA 001-75 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 20564311791 HM 36 S/ 2,916.00 S/ 2,916.00
ASOCIADOS SRL M3 A TODO COSTO (SERVICIOS)
HK
CONSTRUCTORES
EMPRESA SERVICIO DE MEZCLA DE CONCRETO f"c=210 2.6.2.3.2.6
8/24/2021 25 485 485 223 FACTURA E001-78 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 20490882724 UND 1 S/ 350.00 S/ 350.00
INDIVIDUAL DE kg/cm2 y 175 kg/cm2 (SERVICIOS)
RESPONSABILIDADE
LIMITADA
HK
CONSTRUCTORES
EMPRESA 2.6.2.3.2.6
8/24/2021 26 486 486 224 FACTURA E001-79 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 20490882724 PRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO UND 5 S/ 60.00 S/ 300.00
INDIVIDUAL DE (SERVICIOS)
RESPONSABILIDADE
LIMITADA
TOTAL EQUIPOS S/ 61,390.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 246,211.70

COSTOS INDIRECTOS-GASTOS GENERALES 2021
CAJA CHICA
EVITH CANDY
ORDEN DE PAGO POR HABILIATACION DE CAJA CHICA PARA LOS 2.6.2.3.2.6
21/0572021 11 275 275 X-267 2. 6 . 23. 26 10722480746 CHIRINOS S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
ELECTRONICO GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE OBRA (SERVICIOS)
CASTAÑEDA
TOTAL CAJA CHICA S/ 1,000.00
DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA
RECIBO POR
EVITH CANDY 2.6.2.3.2.6
7/22/2021 394 394 194 HONORARIOS E001-16 2 . 6. 23. 26 10722480746 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 S/ 950.00 S/ 950.00
CHIRINOS CASTAÑEDA (SERVICIOS)
ELECTRONICO
RECIBO POR
7/22/2021 395 395 195 HONORARIOS E001-17 2 . 6. 23. 26 10722480746 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
ELECTRONICO
RECIBO POR
CARMEN ROSA SORIA 2.6.2.3.2.6
8/11/2021 457 457 213 HONORARIOS E001-6 2 . 6. 23. 26 10722480673 ALMACENERA 1 S/ 600.00 S/ 600.00
MORALES (SERVICIOS)
ELECTRONICO
RECIBO POR
8/11/2021 452 452 216 HONORARIOS E001-8 2 . 6. 23. 26 10722480673 ALMACENERA 1 S/ 680.00 S/ 680.00
MORALES (SERVICIOS)
ELECTRONICO
RECIBO POR
9/14/2021 525 525 233 HONORARIOS E01-9 2 . 6. 23. 26 10722480673 ALMACENERA 1 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00
MORALES (SERVICIOS)
ELECTRONICO
RECIBO POR
9/14/2021 526 526 232 HONORARIOS E001-18 2 . 6. 23. 26 10722480746 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
ELECTRONICO
RECIBO POR
RECHARTE MOREYRA 2.6.2.3.2.6
9/14/2021 527 527 247 HONORARIS E01-116 2 . 6. 23. 26 10432858770 RESIDENTE DE OBRA 1 S/ 1,234.80 S/ 1,234.80
JOSE ANTONIO (SERVICIOS)
ELECTRONICO
RECIBO POR
RECHARTE MOREYRA 2.6.2.3.2.6
9/14/2021 528 528 248 HONORARIS E001-117 2 . 6. 23. 26 10432858770 RESIDENTE DE OBRA 1 S/ 3,879.40 S/ 3,879.40
JOSE ANTONIO (SERVICIOS)
ELECTRONICO
RECIBO POR
MOREANO AROSTE 2.6.2.3.2.6
9/14/2021 529 529 249 HONORARIS E001-65 2 . 6. 23. 26 10455000942 ASISTENTE TECNICO 1 S/ 771.75 S/ 771.75
VICTOR (SERVICIOS)
ELECTRONICO
RECIBO POR
MOREANO AROSTE
9/14/2021 530 530 250 HONORARIS E001-66 2 . 6. 23. 26 10455000942 ASISTENTE TECNICO 1 S/ 2,424.63 S/ 2,424.63
VICTOR
ELECTRONICO
ECIBO POR HONORARIOS S/ 14,740.58
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
MIRANDA JUAREZ 2.6.2.3.2.5

7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 MASCARILLAS DESECHABLES X 50UND CAJA 10 S/ 10.00 S/ 100.00
WENDY CARMEN (BIENES)

7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 ALCOHOL DE 96º DE 1 LITRO BOTELLA 10 S/ 15.00 S/ 150.00

7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 GUANTES DE LATEX DE 50 UNIDADES CAJA 1 S/ 40.00 S/ 40.00
MIRANDA JUAREZ ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 1000 ML CON 2.6.2.3.2.5

7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 UND 10 S/ 25.00 S/ 250.00
WENDY CARMEN DISPENSADOR (BIENES)

7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 400ML UND 4 S/ 6.50 S/ 26.00

7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 BALDE CON CAÑO DE PVC DE 20 LT UND 2 S/ 38.00 S/ 76.00

7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO UND 1 S/ 80.00 S/ 80.00

7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 PULSIOXIMETRO DIGITAL UND 1 S/ 80.00 S/ 80.00

7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 GATILLO PULVERIZADOR UND 8 S/ 2.00 S/ 16.00

7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 LEJIA POR GALON UND 2 S/ 16.50 S/ 33.00

7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 PAPEL TOALLA MULTIUSO 100 HOJAS ROLLO 30 S/ 2.50 S/ 75.00
MIRANDA JUAREZ BOLSAS NEGRAS PARA RESIDUOS SOLIDOS 26X40 2.6.2.3.2.5

7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 PAQUETE 2 S/ 35.00 S/ 70.00
WENDY CARMEN DE 100 UND (BIENES)

7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 PULVERIZADOR MANUAL DE 1 GALON UND 2 S/ 40.00 S/ 80.00
7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL POR 1 GALON UND 2 S/ 50.00 S/ 100.00

7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 VISOR FACIAL PARA CASCO DE SEGURIDAD UND 4 S/ 20.00 S/ 80.00

7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 PROTECTOR FACIAL TIPO LENTES UND 10 S/ 2.50 S/ 25.00

7/1/2021 3 357 357 81 FACTURA ELECTRONICA E001-67 2.6.2.3.2.5 10702207857 CONTENEDOR DE DESECHOS DE 50LT UND 3 S/ 70.00 S/ 210.00
SOLUCIONES
002- 00283, 002- 2.6.2.3.2.5
7/1/2021 2 348 348 80 FACTURA 2 .6 . 23. 25 20602269133 INTEGRALES ACP ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO PAR 15 S/ 45.00 S/ 675.00
00284 (BIENES)
S.R.L
SOLUCIONES
002- 00283, 002- 2.6.2.3.2.5
7/1/2021 2 348 348 80 FACTURA 2 .6 . 23. 25 20602269133 INTEGRALES ACP CASCOS DE PROTECCION COLOR NARANJA UND 10 S/ 11.00 S/ 110.00
00284 (BIENES)
S.R.L
SOLUCIONES
002- 00283, 002- 2.6.2.3.2.5
7/1/2021 2 348 348 80 FACTURA 2 .6 . 23. 25 20602269133 INTEGRALES ACP CASCOS DE PROTECCION COLOR AZUL UND 5 S/ 11.00 S/ 55.00
00284 (BIENES)
S.R.L
SOLUCIONES
002- 00283, 002- CASCOS COLOR BLANCO CON SUSPENSION 2.6.2.3.2.5
7/1/2021 2 348 348 80 FACTURA 2 .6 . 23. 25 20602269133 INTEGRALES ACP UND 4 S/ 50.00 S/ 200.00
00284 NYLON (BIENES)
S.R.L
SOLUCIONES
002- 00283, 002- CAMISA DRILL CON REFLECTIVOS COLOR 2.6.2.3.2.5
00284 NARANJA TALLA M Y L (BIENES)
S.R.L
SOLUCIONES
002- 00283, 002- CHALECO CON REFLECTIVOS COLOR AZUL 2.6.2.3.2.5
00284 TALLA M Y L (BIENES)
S.R.L
SOLUCIONES
002- 00283, 002- 2.6.2.3.2.5
7/1/2021 2 348 348 80 FACTURA 2 .6 . 23. 25 20602269133 INTEGRALES ACP GAFAS DE PROTECCION COLOR OSCURO UND 15 S/ 7.00 S/ 105.00
00284 (BIENES)
S.R.L
SOLUCIONES
002- 00283, 002- 2.6.2.3.2.5
7/1/2021 2 348 348 80 FACTURA 2 .6 . 23. 25 20602269133 INTEGRALES ACP GAFAS DE SEGURIDAD UND 4 S/ 25.00 S/ 100.00
00284 (BIENES)
S.R.L
SOLUCIONES
002- 00283, 002- 2.6.2.3.2.5
7/1/2021 2 348 348 80 FACTURA 2 .6 . 23. 25 20602269133 INTEGRALES ACP GUANTES DE CARNAZA C/LONA, CORTO PAR 30 S/ 9.00 S/ 270.00
00284 (BIENES)
S.R.L
SOLUCIONES
002- 00283, 002- 2.6.2.3.2.5
7/1/2021 2 348 348 80 FACTURA 2 .6 . 23. 25 20602269133 INTEGRALES ACP GUANTES DE JEBE CALIBRE 25 TALLA Nº 9 PAR 10 S/ 9.00 S/ 90.00
00284 (BIENES)
S.R.L
SOLUCIONES
002- 00283, 002- 2.6.2.3.2.5
7/1/2021 2 348 348 80 FACTURA 2 .6 . 23. 25 20602269133 INTEGRALES ACP GUANTES DE HILO CON PALMA DE LATEX PAR 20 S/ 8.00 S/ 160.00
00284 (BIENES)
S.R.L
SOLUCIONES
002- 00283, 002- 2.6.2.3.2.5
7/1/2021 2 348 348 80 FACTURA 2 .6 . 23. 25 20602269133 INTEGRALES ACP CORTA VIENTO PARA CASCO, COLOR NARANJA UND 15 S/ 6.80 S/ 102.00
00284 (BIENES)
S.R.L
SOLUCIONES
002- 00283, 002- 2.6.2.3.2.5
7/1/2021 2 348 348 80 FACTURA 2 .6 . 23. 25 20602269133 INTEGRALES ACP CORTA VIENTO PARA CASCO, COLOR AZUL UND 4 S/ 6.80 S/ 27.20
00284 (BIENES)
S.R.L
SOLUCIONES
002- 00283, 002- 2.6.2.3.2.5
7/1/2021 2 348 348 80 FACTURA 2 .6 . 23. 25 20602269133 INTEGRALES ACP TRAJE TYVEX EN TALLA M Y L UND 10 S/ 18.90 S/ 189.00
00284 (BIENES)
S.R.L
SOLUCIONES
002- 00283, 002- 2.6.2.3.2.5
7/1/2021 2 348 348 80 FACTURA 2 .6 . 23. 25 20602269133 INTEGRALES ACP TAPON AUDITIVO CON CORDON UND 20 S/ 3.50 S/ 70.00
00284 (BIENES)
S.R.L
SOLUCIONES
002- 00283, 002- 2.6.2.3.2.5
7/1/2021 2 348 348 80 FACTURA 2 .6 . 23. 25 20602269133 INTEGRALES ACP TAPA OIDOS TIPO OREJERAS UND 4 S/ 29.00 S/ 116.00
00284 (BIENES)
S.R.L
SOLUCIONES 2.6.2.3.2.5
8/11/2021 30 454 454 97 FACTURA 002-305 2 .6 .23 .25 20602269133 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO par 15 S/ 45.00 S/ 675.00
INTEGRALES S.R.L (BIENES)
8/11/2021 30 454 454 97 FACTURA 002-305 2 .6 .23 .25 20602269133 CASCOS DE PROTECCION COLOR NARANJA und 10 S/ 11.00 S/ 110.00
8/11/2021 30 454 454 97 FACTURA 002-305 2 .6 .23 .25 20602269133 CASCOS DE PROTECCION COLOR AZUL und 5 S/ 11.00 S/ 55.00
SOLUCIONES CAMISA DRILL CON REFLECTIVOS COLOR 2.6.2.3.2.5

8/11/2021 30 454 454 97 FACTURA 002-305 2 .6 .23 .25 20602269133 und 15 S/ 29.00 S/ 435.00
INTEGRALES S.R.L NARANJA TALLA M Y L (BIENES)
8/11/2021 30 454 454 97 FACTURA 002-305 2 .6 .23 .25 20602269133 GAFAS DE PROTECCION COLOR OSCURO und 15 S/ 7.00 S/ 105.00
8/11/2021 30 454 454 97 FACTURA 002-305 2 .6 .23 .25 20602269133 GUANTES DE JEBE CALIBRE 25 TALLA Nº 9 par 10 S/ 9.00 S/ 90.00
8/11/2021 30 454 454 97 FACTURA 002-305 2 .6 .23 .25 20602269133 GUANTES DE HILO CON PALMA DE LATEX par 30 S/ 8.00 S/ 240.00
8/11/2021 30 454 454 97 FACTURA 002-305 2 .6 .23 .25 20602269133 CORTA VIENTO PARA CASCO, COLOR NARANJA und 15 S/ 6.80 S/ 102.00
8/24/2021 37 481 481 109 FACTURA 002-319 2 .6 .23 .25 20602269133 PAPEL TOALLA PAQUETE 1 S/ 36.00 S/ 36.00
8/24/2021 37 481 481 109 FACTURA 002-319 2 .6 .23 .25 20602269133 MASCARILLA QUIRURGICA DE 50 UNIDADES CAJA 5 S/ 13.00 S/ 65.00
8/24/2021 37 481 481 109 FACTURA 002-319 2 .6 .23 .25 20602269133 BOLSAS DE BASURA GRANDE PAQUETE 1 S/ 26.00 S/ 26.00
8/24/2021 39 479 479 107 FACTURA 002-317 2 .6 .23 .25 20602269133 GUANTES DE JEBE CALIBRE 25 TALLA Nº 9 PARES 10 S/ 9.00 S/ 90.00
8/24/2021 39 479 479 107 FACTURA 002-317 2 .6 .23 .25 20602269133 GUANTES DE HILO CON PALMA DE LATEX PARES 30 S/ 8.00 S/ 240.00
8/24/2021 39 479 479 107 FACTURA 002-317 2 .6 .23 .25 20602269133 BOTAS DE JEBE TALLA Nº 41 Y 42 PARES 2 S/ 33.00 S/ 66.00
8/24/2021 39 479 479 107 FACTURA 002-317 2 .6 .23 .25 20602269133 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO PARES 5 S/ 45.00 S/ 225.00
TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/ 7,095.20
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
ESTACION DE
2.6.2.3.2.5
7/20/2021 27 392 392 95 FACTURA F512-152 2 .6 . 23. 25 20450700771 SERVICIOS GRUPO COMBUSTIBLE DE NOVENTA OCTAVOS GALONES 50.00 S/ 15.09 S/ 754.50
(BIENES)
A & T PERU SAC
ESTACION DE
2.6.2.3.2.5
7/21/2021 27 392 392 95 FACTURA F512-153 2 .6 . 23. 25 20450700771 SERVICIOS GRUPO DIESEL -PETROLEO GALONES 5.00 S/ 14.15 S/ 70.75
(BIENES)
A & T PERU SAC
TOTAL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/ 825.25
MATERIALES DE ESCRITORIO
FACTURA MUEBLICENTRO 2.6.2.3.2.5

7/1/2021 13 356 356 85
ELECTRONICA
E001-7 2.6.2.3.2.5 20607402435 ABANCAY S.A.C
ESCRITORIO MELAMINE DE 1.50X0.60X0.80 CM UND 1 S/ 549.99 S/ 549.99 (BIENES)
FACTURA MUEBLICENTRO 2.6.2.3.2.5

7/1/2021 13 356 356 85
ELECTRONICA
E001-7 2.6.2.3.2.5 20607402435 ABANCAY S.A.C
SILLA METALICA TAPIZADA EN TELA UND 2 S/ 105.00 S/ 210.00 (BIENES)
FENANDEZ MENA 2.6.2.3.2.5

7/1/2021 4 343 343 82 BOLETA DE VENTA 001-041334 2 .6 . 23. 25 10239116626 DULA
PAPEL A4 75 GR MILLAR 4.00 S/ 25.00 S/ 100.00 (BIENES)

CUADERNO A4 CUADRICULADO DE 100 HOJAS UND 4.00 S/ 6.00 S/ 24.00 (BIENES)

CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS CUADRICULADO UND 2.00 S/ 50.00 S/ 100.00 (BIENES)

CD EN BLANCO CON ESTUCHE UND 12.00 S/ 1.00 S/ 12.00 (BIENES)

CUADERNO PEQUEÑO DE 50 HOJAS UND 3.00 S/ 1.50 S/ 4.50 (BIENES)

POST IT CON PORTADOR PAQUETE 2.00 S/ 18.00 S/ 36.00 (BIENES)

GOMA LIQUIDA CON APLICADOR DE 250 G UND 1.00 S/ 4.50 S/ 4.50 (BIENES)

LAPICEROS AZUL Y NEGRO (CAJA DE 50 UND) CAJA 1.00 S/ 23.00 S/ 23.00 (BIENES)

LAPICEROS TINTA LIQUIDA 03 AZUL Y 03 NEGROS UND 6.00 S/ 5.00 S/ 30.00 (BIENES)

SELLOS AUTOMATICOS UND 3.00 S/ 28.00 S/ 84.00 (BIENES)

ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 6.00 S/ 6.00 S/ 36.00 (BIENES)

TABLERO ACRILICO PARA HOJAS A4 UND 3.00 S/ 10.00 S/ 30.00 (BIENES)

FORRO CRISTAL OFICIO DE 5M UND 2.00 S/ 8.00 S/ 16.00 (BIENES)
FENANDEZ MENA PARTES DIARIAS DE MAQUINARIA DE 50 HOJAS 2.6.2.3.2.5

7/1/2021 4 343 343 82 BOLETA DE VENTA 001-041334 2 .6 . 23. 25 10239116626 DULA AUTOCOPIABLE
UND 6.00 S/ 35.00 S/ 210.00 (BIENES)

FOLDER MANILA A4 CON FASTENER DE 25 UND PAQUETE 2.00 S/ 12.00 S/ 24.00 (BIENES)
ENGRAMPADOR CON SACA GRAPA MEDIANO UND 1.00 S/ 17.00 S/ 17.00 (BIENES)

PERFORADOR MEDIANO UND 1.00 S/ 17.00 S/ 17.00 (BIENES)

CORRECTOR UND 5.00 S/ 4.00 S/ 20.00 (BIENES)

CINTA ADHESIVA 19MM X 33 M UND 2.00 S/ 2.00 S/ 4.00 (BIENES)
TOTAL MATERIALES DE ESCRITORIO S/ 1,551.99
SERVICIO- MAQUINARIA Y EQUIPO
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL TECNICO DE

YOVANA LOAYZA 2.6.2.3.2.6
7/1/2021 6 338 338 127 BOLETA DE VENTA 001-208 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 10412908673 LA CIUDAD DE ABANCAY HACIA EL DISTRITO EL ORO - SERVICIO 1 S/ 300.00 S/ 300.00
CARRASCO (SERVICIOS)
VICEVERSA 17/05/2021
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA TRASLADO DE

BOLETA DE VENTA EDDY PALOMONO 2.6.2.3.2.6
7/1/2021 16 353 353 135 EB01-3 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 10450395183 MATERIALES DE LA CIUDAD DE ABANCAY HACIA EL SERVICIO 1 S/ 700.00 S/ 700.00
ELECTRONICA ALTAMIRANO (SERVICIOS)
DISTRITO EL ORO EL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL TECNICO DE

REPRESENTACIONES 2.6.2.3.2.6
7/1/2021 6 352 352 130 FACTURA ELECTRONICA E001-10 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 20603185243 LA CIUDAD DE ABANCAY HACIA EL DISTRITO EL ORO - SERVICIO 1 S/ 380.00 S/ 380.00
LAZITOS E.I.R.L (SERVICIOS)
VICEVERSA 24/05/2022
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA TRASLADO DE

BOLETA DE VENTA EDDY PALOMONO 2.6.2.3.2.6
7/1/2021 22 354 354 152 EB01-2 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 10450395183 MATERIALES DE LA CIUDAD DE ABANCAY HACIA EL SERVICIO 1 S/ 700.00 S/ 700.00
ELECTRONICA ALTAMIRANO (SERVICIOS)
DISRITO EL ORO EL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.
MARIBEL
2.6.2.3.2.6
7/1/2021 5 340 340 128 BOLETA DE VENTA 0002-9209 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 10433933899 HUACCAICACHAC CARTEL DE OBRA CON MARCO METALICO DE 2.40X3.60M UND 1 S/ 250.00 S/ 250.00
(SERVICIOS)
VILLANO
MARIBEL
GIGANTOGRAFIA DE SEGURIDAD PREVENCION COVID-19 2.6.2.3.2.6
7/1/2021 5 340 340 128 BOLETA DE VENTA 0002-9209 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 10433933899 HUACCAICACHAC UND 1 S/ 40.00 S/ 40.00
DE 0.80X1.50M (SERVICIOS)
VILLANO
MARIBEL
GIGANTOGRAFIA DE SEGURIDAD DISTANCIAMIENTO 2.6.2.3.2.6
SOCIAL Y LAVADO DE MANOS DE 0.80X1.50M (SERVICIOS)
VILLANO
MARIBEL
GIGANTOGRAFIA DE USO OBLIGATORIO DE EPP DE 2.6.2.3.2.6
0.60X1.20M (SERVICIOS)
VILLANO
REPRESENTACIONES SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 A TODO 2.6.2.3.2.6

8/11/2021 28 451 451 167 FACTURA ELECTRONICA E001-19 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 20603185243 SERVICIO 1 S/ 380.00 S/ 380.00
LAZITOS E.I.R.L COSTO (SERVICIOS)
POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNIDAD VEHICULAR A

LINEA DE TRANSPORTE
TODO COSTO PARA TRASPORTE DE PERSONAL QUE 2.6.2.3.2.6
8/18/2021 32 449 449 172 FACTURA ELECTRONICA E001-11 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 20606703083 TERRESTRE AMANCAES SERVICIO 1 S/ 250.00 S/ 250.00
REALIZA PRUEBAS DE DENSIDAD DE CAMPO DE (SERVICIOS)
EXPRESS S.A.C
ABANCAY-AYAHUAY Y BICIVERSA EL 09 DE JULIO
LINEA DE TRANSPORTE POR EL SERVICIO DE UNIDAD VEHICULAR A TODO COSTO

2.6.2.3.2.6
8/18/2021 21 450 450 159 FACTURA ELECTRONICA E001-10 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 20606703083 TERRESTRE AMANCAES DE PERSONAL PROFESIONNAL CON FECHA 16 DE JUNIO SERVICIO 1 S/ 500.00 S/ 500.00
(SERVICIOS)
EXPRESS S.A.C Y 04 DE JULIO ABANCAY- AYAHUAY Y BICIVERSA
SEFVICIO DE FLETE TERRESTRE TRALSLADO DE

PALOMINO ALTAMIRANO
9/17/2021 42 524 524 228 BOLETA ELECTRONICA EB01-4 2.6.2.3.2.6 (SERVICIOS) 104503951823 MATERIALE DE LA CIUDAD DE ABANCAY HACIA EL SERVICIO 1 S/ 700.00 S/ 700.00
EDDY
DISTRITO EL OOR
TOTAL SERVICIO- MAQUINARIA Y EQUIPO S/ 4,275.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS- GASTOS GENEREALES S/ 29,488.02

GASTO DE SUPERVISION DE OBRA 2021
PANIURA VIVANCO MIKE 2.6.2.3.2.6

6/7/2021 309 309 143 RECIBO POR HONORARIO E001-91 2.6.2.3.2.6 10424676514
ALFREDO
SERVICIO PRESTADO COMO INSPECTOR DE OBRA 1 S/ 2,800.00 S/ 2,800.00 (SERVICIOS)
RECIBO POR HONORARIOS PANIURA VIVANCO MIKE 2.6.2.3.2.6

7/23/2021 403 403 182 E001-104 2 . 6. 23. 26 10424676514 SERVICIO PRESTADO COMO INSPECTOR DE OBRA 1 S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
ELECTRONICO ALFREDO (SERVICIOS)

8/26/2021 493 493 227 E001-105 2.6.2.3.2.6 10424676514 SERVICIO PRESTADO COMO INSPECTOR DE OBRA 1 S/ 2,800.00 S/ 2,800.00

9/17/2021 532 532 245 E001-108 2.6.2.3.2.6 10424676514 SERVICIO PRESTADO COMO INSPECTOR DE OBRA 1 S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA S/ 11,200.00
GASTOS DE LIQUIDACION 2021

1
TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACION 0
GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO 2021
TOTAL GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO
MONTO TOTAL DE ESTE MES S/. S/ 286,899.72

MONTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO S/ S/ 398,385.81
S/ 111,486.09
SALDO ACTUAL DESPUES DE ESTE INFORME S/.
NOTA: SI SE TIENE GASTOS FINANCIEROS A LA FECHA.
230861.6 228063.64
Resolucion N°
N° DE CHEQUE
FORMATO FE-11
INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
INFORME N° : 5 Mes: SETIEMBRE AÑO 2021
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PRIMERA Y

SEGUNDA CUADRA DE LA AV. 28 DE JULIO Y CALLE AMARGURA DE LA LOCALIDAD DE
AYAHUAY, DEL DISTRITO DE EL ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”.

Nombre del Residente de Obra ING. : JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA
Nombre de inspector de Obra ING. : MIKE ALFREDO PANIURA VIVANCO
Nombre del Asistente Administrativ EVITH CANDY CHIRINOS CASTAÑEDA
Codigo SNIP: 2515710
Total
Aprobado Programado Ejecutado Diferencia
Desembolso según Usos y
Fuentes S/. % S/. % S/. %
Costos Directos 296097.81 296097.81 74.32% 246,211.70 62% 49886.11 13%
1. Mano de obra 58395.62 58,395.62 14.66% 72,990.00 18% -14594.38 -4%
2. Materiales 157995.02 157,995.02 39.66% 111,831.70 28% 46163.32 12%
3. Equipos 38895.32 38,895.32 9.76% 61,390.00 15% -22494.68 -6%
4. Sub contratos 40811.85 40,811.85 10.24% 0% 40811.85 10%
Costos Indirectos 102288.00 102,288.00 25.68% 40,688.02 10% 61599.98 15%
5.Gastos Generales 58762.10 58,762.10 14.75% 29,488.02 7% 29274.08 7%
5.1 Direccion 48825.00 48,825.00 12.26% 14,740.58 4% 34084.42 9%
tecnica,administrativa-
5.2 Implementos de Seguridad 1140.00 1,140.00 0.29% 7,095.20 2% -5955.20 -1%
remuneraciones
5.3 Combustible y lubricantes 2500.00 2,500.00 0.63% 825.25 0% 1674.75 0%
5.4 Materiales de Escritorio 2047.10 2,047.10 0.51% 1,551.99 0% 495.11 0%
5.5 Maquinarias Y Equipos 4250.00 4,250.00 1.07% 4,275.00 1% -25.00 0%
5.6 Caja chica 1000.00 1,000.00 0.25% 1,000.00 0% 0.00 0%
6. Gastos de Supervision de 16480.90 16,480.90 4.14% 11,200.00 3% 5280.90 1%
Obra
7.Gastos de Liquidacion de 7045.00 7,045.00 1.77% 0% 7045.00 2%
Obra
8. Gastos de Expediente 20000.00 20,000.00 5.02% - 0% 20000.00 5%
tecnico
Otros
9. otros
TOTAL 398385.81 398,385.81 100% 286,899.72 72% 111,486.09 28%
NOTA:
...............................................
..........................................................................
......................................................................
FIRMA DE RESIDENTE DE OBRA Vº Bº INSPECTOR DE OBRA FIRMA DE ASISTENTE .
ADMINISTRATIVO
FORMATO FE - 05 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
FORMATO FE-12
RESUMEN FINANCIERO DE SETIEMBRE DEL 2020

INFORME N° : 5 Mes: SETIEMBRE AÑO 2021 Descripcion Monto Fecha de Ampliacion Resolucion N°
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DE LA

Nombre del Proyecto: AV. 28 DE JULIO Y CALLE AMARGURA DE LA LOCALIDAD DE AYAHUAY, DEL DISTRITO DE EL ORO, PROVINCIA DE Presupuesto Aprobado (S/.) 398,385.81
ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ORO Ampliacion Presupuestal N°01 0.00
Nombre del Residente de Obra ING. CIVIL : JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA Ampliacion Presupuestal N°02 0.00
Inspector de Obra ING. MIKI ALFREDO PANIURA VIVANCO Ampliacion Presupuestal N°03 0.00
Nombre del Asistente Administrativo EVITH CANDY CHIRINOS CASTAÑEDA TOTAL PRESUPUESTO 398,385.81
EXPEDIENTE TECNICO PERIODO 2021

SALDO
ITEM RUBRO PRESUP. S/. (S/.) % MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
suma
1.0 COSTO DIRECTO 296,097.81 296,097.81 74.32% 29,000.00 3,540.00 74094.40 99,049.80 41,527.50
### - - - - - - 86,916.11 190463.41
1.1 Mano de obra 58395.62 58,395.62 14.66% 3,540.00 8,220.00 24,200.00 37,030.00 22,435.62 11,760.00 46635.62
1.2 Materiales 157995.02 157,995.02 39.66% 60,674.40 46,659.80 4,497.50 46,163.32 60,674.40 97320.62
1.3 Equipos 38895.32 38,895.32 9.76% 28,000.00 5,200.00 28,190.00 (22,494.68) 33,200.00 5695.32
1.4 Herramientas - 40811.85
1.5 sub contratos 40811.85 40,811.85 10.24% 40,811.85 40,811.85 85380.56
2.0 GASTOS GENERALES 58,762.10 58,762.10 14.75% 1,000.00 - 10307.44 6,470.00 11,710.58
### - - - - - 32,534.08 47454.66
2.1 REMUNERACION DEL PERSONAL 48,825.00 48,825.00 12.26% 950.00 2,780.00 11,010.58 34,084.42 47875
2.2 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,140.00 1,140.00 0.29% 4,535.20 2,560.00 -3395.20 -3395.2
2.3 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2,500.00 2,500.00 0.63% 825.25 1,674.75 1674.75
2.4 MATERIALES DE ESCRITORIO 2,047.10 2,047.10 0.51% 1,551.99 495.11 495.11
2.5 MAQUINARIAS Y EQUIPO 4,250.00 4,250.00 1.07% 2,445.00 1,130.00 700.00 675.00 1805
2.6 CAJA CHICA 1,000.00 1,000.00 0.25% 1,000.00 -1000.00 0
4.0 GASTOS DE SUPERVISION 16,480.90 16,480.90 4.14% - 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
### - - - - - 5,280.90 10880.9
4.1 REMUNERACION 0% ###
- - 7045
4.2 BIENES 0% ###
- - 20000
4.3 SERVICIOS 0% ###
- -
5.0 LIQUIDACION DE OBRA 7,045.00 7,045.00 1.77% - 7,045.00
5.1 LIQUIDACION DE OBRA 7,045.00 7,045.00 1.77% 7,045.00 313769.87
6.0 EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00 20,000.00 5% - - 20,000.00
6.1 EXPEEDIENTE TECNICO 20,000.00 20,000.00 5% - 20,000.00
7.0 OTROS - - 0% - -
7.1 OTROS - 0% - -
TOTAL INVERSION 398,385.81 398,385.81 0.94 29,000.00 6,340.00 87,201.84 108,319.80 56,038.08
### - - - - - - 111,486.09
AVANCE FINANCIERO 29,000.00 6,340.00 87,201.84 108,319.80 56,038.08 286,899.72
NOTA: A LA FECHA SI SE TIENE MANIFIESTO DE GASTO Y RESUMEN FINACIERO
DIRECTIVA PARA FORMULACIÓN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO
FORMATO FE - 07 GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
FORMATO 13
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
INFORME N° : 5 Mes: SETIEMBRE AÑO 2021
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DE LA AV. 28 DE JULIO Y CALLE AMARGURA DE LA LOCALIDAD DE AYAHUAY, DEL DISTRITO DE EL ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
Nombre del inspector de Obra ING. MIKE ALFREDO PANIURA VIVANCO
Nombre del Asistente Administrativo EVITH CANDY CHIRINOS CASTAÑEDA
Codigo SNIP: 2515710
CARTEL DE OBRA CON MARCO METALICO DE 2.40 X 3.60 M
ENTRADA SALIDA
N° Fecha UND PROVEEDOR SALDO

Nombre quien recepciona Firma FECHA Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIBEL
CARMEN ROSA SORIA
1 5/17/2021 UND 1 002-009209 HUACCAICACHAC
MORALES
VILLANO
USO EN OBRA PARA PREVENCION DEL
5/17/2021 1.00 NICANOR O. QUISPE LOPEZ
COVID-19
INGRESO 1 SALIDA 1.00 SALDO 0.00
GIGANTOGRAFIA DE SEGURIDAD PREVENCION COVID - 19 DE 0.80 X 1.50M
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIBEL
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
VILLANO
USO EN OBRA PARA PREVENCION DEL
5/17/2021 1.00 NICANOR O. QUISPE LOPEZ
COVID-19
GIGANTOGRAFIA DE SEGURIDAD DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y LAVA MANOS DE 80 X 1,50M
ENTRADA SALIDA
N° Fecha UND PROVEEDOR

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIBEL
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
VILLANO
5/17/2021 1.00 USO EN OBRA NICANOR O. QUISPE LOPEZ 0.00
GIGANTOGRAFIA DE USO OBLIGATORIO DE EPP DE 60 X 1.20 M
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIBEL
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
VILLANO
5/17/2021 1.00 USO EN OBRA NICANOR O. QUISPE LOPEZ 0.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
5 5/17/2021 PARES 15 80 INTEGRALES ACP
MORALES
S.R.L.
5/17/2021 1 PROTECCION PERSONAL ALBERTO CARRASCO MENDOZA 34
5/17/2021 1 PROTECCION PERSONAL LISSY DIVIANNY CRUZ ARANDO 33
5/17/2021 1 PROTECCION PERSONAL LIZBETH MORALES CARRASCO 32
5/17/2021 1 PROTECCION PERSONAL TEODOSIA CASTAÑEDA AVENDAÑO 31
5/17/2021 1 PROTECCION PERSONAL HILADA ROMAN HUAMANI 30
5/17/2021 1 PROTECCION PERSONAL CARMEN ROSA SORIA MORALES 29
6/14/2021 1 PROTECCION PERSONAL ALCIDES ROMAN HUMANI 28
6/14/2021 1 PROTECCION PERSONAL MARCIAL CHALQUE LOAYZA 27
6/14/2021 1 PROTECCION PERSONAL DEYSI QUISPITUPA SORIA 26
6/21/2021 1 PROTECCION PERSONAL EULOGIO QUIPE LOPEZ 25
6/21/2021 1 PROTECCION PERSONAL HENRY CAMARGO PIMENTEL 24
6/21/2021 1 PROTECCION PERSONAL CIRILO CARRASCO MENDOZA 23
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
7/7/2021 PARES 15 97 INTEGRALES ACP 7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL PEDRO PABLO CASTRO CASTAÑEDA 22
MORALES
S.R.L.
7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL OSWALDO CARRASCO CASTAÑEDA 21
7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL FREDY CAMPANA CASTAÑEDA 20
7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL YASMINA MOREANO CASTAÑEDA 19
7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL SATURNINA HUAMANI GIVARA 18
7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL JUANA CARRASCO LOPEZ 17
7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL EDWIN VELAZQUE AMPUERO 16
7/14/2021 1 PROTECCION PERSONAL NICANOR QUISPE LOPEZ 13
7/19/2021 1 PROTECCION PERSONAL CINDY ROMAN PIMENTEL 11
7/30/2021 1 PROTECCION PERSONAL PILAR CASTRO LOAYZA 10
8/2/2021 1 PROTECCION PERSONAL MARTINA CARRASCO HUAMANI 8
8/2/2021 1 PROTECCION PERSONAL TRINIDAD ROMAN CHALCO 7
8/2/2021 1 PROTECCION PERSONAL BETTY CHALQUE MENDOZA 6
SOLUCIONES
MARIA GABRIELA
8/11/2021 PAR 5 107 INTEGRALES ACP 8/12/2021 1 PROTECCION PERSONAL SANTOS CACERES CHIPA 4
LOAYZA SANCHEZ
S.R.L
8/12/2021 1 PROTECCION PERSONAL EULOGIO QUIPE LOPEZ 3
8/12/2021 1 PROTECCION PERSONAL ANGELICA CARRASCO CONCHA 0
INGRESO 35 SALIDA 35.00 0.00
CASCO PROTECCION 1/4 UIT - (COLOR NARANJA)
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
6 5/17/2021 UND 10 80 INTEGRALES ACP
MORALES
S.R.L.
5/17/2021 1 PROTECCION PERSONAL HILDA ROMAN HUAMANI 16
6/21/2021 1 PROTECCION PERSONAL EULOGIO QUISPE LOPEZ 12

SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
7/7/2021 UND 10 97 INTEGRALES ACP 7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL YASMINA MOREANO CASTAÑEDA 10
MORALES
S.R.L
7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL PEDRO PABLO CASTRO CASTAÑEDA 7
7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL OSWALDO CARRASCO CASTAÑEDA 6
7/19/2021 1 PROTECCION PERSONAL YEFGUENIA GLAYIS LLAMOZA ESPINOZA 2
7/19/2021 1 PROTECCION PERSONAL PILAR CASTRP LOAYZA 1
INGRESO 20 SALIDA 20 0
CASCO DE PROTECCION COLOR AZUL
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
S.R.L.
5/17/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL ALBERTO CARRASCO MENDOZA 9.00
6/14/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL ALCIDEZ ROMAN HUAMANI 8.00
6/21/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL CIRILO CARRASCO MENDOZA 7.00
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
7/7/2021 UND 5 97 INTEGRALES ACP 7/20/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL SANTOS CACERES 6.00
MORALES
S.R.L.
8/10/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL CARLOS NIETO JURO 5.00
CASCO COLOR BLANCO CON SUSPENSION NYLON
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
S.R.L.
5/17/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL VICTOR MOREANO AROSTE 3.00
5/17/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 2.00
5/17/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL NICANOR QUISPE LOPEZ 1.00
5/27/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL MIKE ALFRDO PANIURA VIVANCO 0.00
CAMISA DRILL CON REFLECTIVOS COLOR NARANJA TALLA M Y L
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
S.R.L.
5/17/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL ALBERTO CARRASCO MENDOZA 29.00
5/17/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL LISSY DIVIANNY CRUZ ARANDO 28.00
5/17/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL LIZBETH MORALES CARRASCO 27.00
5/17/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL TEODOSIA CASTAÑEDA AVENDAÑO 26.00
5/17/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL HILADA ROMAN HUAMANI 25.00
5/17/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL CARMEN ROSA SORIA MORALES 24.00
6/14/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL ALCIDES ROMAN HUAMANI 23.00
6/14/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL MARCIAL CHALQUE LOAYZA 22.00
6/14/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL DEYSI QUISPITUPA SORIA 21.00
6/21/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL EULOGIO QUISPE LOPEZ 20.00
6/21/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL HENRY CAMARGO PIMENTEL 19.00

SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
7/7/2021 UND 15 97 INTEGRALES ACP 7/7/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL SATURNINA HUAMANI GIVARA 17.00
MORALES
S.R.L
7/7/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL JUANA CARRASCO LOPEZ 16.00
7/7/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL YASMINA MOREANO CASTAÑEDA 15.00
7/7/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL PEDRO PABLO CASTRO CASTAÑEDA 14.00
7/7/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL OSWALDO CARRASCO CASTAÑEDA 13.00
7/7/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL FREDY CAMPANA CASTAÑEDA 12.00
7/7/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL EDWIN VELASQUEZ AMPUERO 11.00
7/19/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL CINDY ROMAN PIMENTEL 10.00
7/19/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL GLAYIS LLAMOZA ESPINOZA 9.00
7/19/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL PILAR CASTRO LOAYZA 8.00
7/19/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL SANTOS CACERES 7.00
8/2/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL TRINIDAD ROMAN CHALCO 6.00
8/2/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL MARTINA CARRASCO HUAMANI 5.00
8/3/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL BETTY CHALQUE MEDOZA 4.00
8/3/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL EDWIN VELAZQUE AMPUERO 3.00
8/10/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL ANGELICA CARRASCO CONCHA 2.00
8/10/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL CARLOS NIETO JURO 1.00
CHALECO CON REFLECTIVOS COLOR AZUL TALLA M Y L
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
S.R.L.
5/27/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL MIKE ALFRDO PANIURA VIVANCO 0.00
GAFAS DE PROTECCION OSCURO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
S.R.L.
6/21/2021 1 PROTECCION PERSONAL ALCIDES ROMAN HUAMANI 27
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
7/7/2021 UND 15 97 INTEGRALES ACP 7/1/2021 1 PROTECCION PERSONAL HILDA ROMAN HUAMANI 23
MORALES
S.RL.
7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL EDWIN VELASQUE AMPUERO 20
7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL NICANOR QUSPE LOPEZ 18
7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL VICTOR MOREANO AROSTE 17
7/27/2021 1 PROTECCION PERSONAL YASMINE MOREANO CASTAÑEDA 14
7/27/2021 1 PROTECCION PERSONAL CINDY RAMAN PIMENTEL 12
8/6/2021 1 PROTECCION PERSONAL POLICARPO CARRASCO MENDOZA 4
8/6/2021 1 PROTECCION PERSONAL CAYO CARRASCO MENDOZA 3
8/13/2021 1 PROTECCION PERSONAL EDWIN VELASQUE AMPUERO 1
GAFAS DE SEGURIDAD
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
S.R.L.
5/28/2021 1 PROTECCION PERSONAL JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 1
5/28/2021 1 PROTECCION PERSONAL MIKE ALFREDO PANIURA VIVANCO 0
GUANTES DE CARNAZA C/LONA CORTO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
13 5/17/2021 PAR 30 80 INTEGRALES ACP
MORALES
S.R.L.
8/6/2021 1 PROTECCION PERSONAL GLEYS LLAMOZA ESPINOZA 15
8/6/2021 1 PROTECCION PERSONAL SANTOS CACERES FLORES 14
8/23/2021 1 PROTECCION PERSONAL EDWIN VELAZQUES AMPUERO 9
8/23/2021 1 PROTECCION PERSONAL TRINIDAD CHALCO ROMAN 8
GUANTES DE JEBE CALIBRE 25 TALLA Nº9
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
S.R.L.
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
7/7/2021 PAR 10 97 INTEGRELES ACP 7/2/2021 1 PROTECCION PERSONAL ALCIDES ROMAN HUAMANI 28
MORALES
S.R.L
7/20/2021 1 PROTECCION PERSONAL SANTOS CACERES 19
MARIA GABRIELA
8/10/2021 PAR 5 106 GUIMESA E.I.R.L 8/6/2021 1 PROTECCION PERSONAL SANTOS CACERES 14
LOAYZA SANCHEZ
8/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL GLEYIS LLAMOZA ESPINOZA 12
SOLUCIONES
MARIA GABRIELA
8/12/2021 PAR 10 107 INTEGRALES ACP 8/12/2021 1 PROTECCION PERSONAL ALCIDES ROMAN HUAMANI 9
LOAYZA SANCHEZ
S.R.I.L.
GUANTES DE HILO CON PALMA DE LATEX
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
S.R.L.

SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
7/7/2021 PAR 30 97 INTEGRALES CAP 7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL CIRILO CARRASCO MENDOZA 63
MORALES
S.R.L
7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL YASMINE MOREANO CASTAÑEDA 59
8/3/2021 1 PROTECCION PERSONAL EDWIN VELASQUEZ AMPUERO 39
SOLUCIONES
MARIA GABRIELA
8/11/2021 PAR 30 107 INTEGRALES ACP 8/12/2021 1 PROTECCION PERSONAL CARLOS NIETO JURO 29
LOAYZA SANCHEZ
S.I.R.L
8/12/2021 1 PROTECCION PERSONAL BETTY CHALQUE MEDOZA 28
8/24/2021 1 PROTECCION PERSONAL BETTY CHALQUE MEDOZA 8
8/26/2021 1 PROTECCION PERSONAL MARIA GABRIELA LOAYZA SANCHEZ 0
CORTA VIENTO PARA CASCO, COLOR NARANJA
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
S.R.L.
6/21/2021 1 PROTECCION PERSONAL CIRILO CARRASCO PIMENTEL 18

SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
7/7/2021 UND 15 97 INTEGRALES ACP 7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL SATURNINA HUAMANI GIVARA 17
MORALES
S.R.L
7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL YASMINA MOREANO CASTAÑEDA 16
7/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL OSWALDO CARRASCO MENDOZA 13
7/19/2021 1 PROTECCION PERSONAL GLAYIS LLAMOZA ESPINOZA 8
8/10/2021 1 PROTECCION PERSONAL CARLOS NIETO JURO 0
CORTA VIENTO PARA CASCO, COLOR AZUL
ENTRADA SALIDA

N° Fecha UND SALDO
Nombre quien recepciona Firma FECHA
FORMATO FE - 07 Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
S.R.L.
5/27/2021 1 PROTECCION PERSONAL MIKE ALFRDO PANIURA VIVANCO 0
TRAJE TYVEX EN TALLA M Y L
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
S.R.L.
8/5/2021 1 PROTECCION PERSONAL EDWIN VELAZQUE 2
TAPON AUDITIVO CON CORDON
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
S.R.L.
8/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL ANGELICA CARRASCO CONCHAN 11
8/7/2021 1 PROTECCION PERSONAL FREDY CAMAPANA CASTAÑEDA 9
TAPA OIDOS TIPO OREJERAS
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
S.R.L.
TRABAJO EN OBRA COMO PROTECCION DE

8/27/2021 4 NICANOR QUISPE LOPEZ
OIDOS
CORDEL DE ALGODÓN
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
21 5/17/2021 UND 1 83 EMPRESARIAL
MORALES
BISONTE S.R.L.
5/20/2021 1 TRABAJO EN OBRA NICANOR QUISPE LOPEZ 1
YESO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
22 5/17/2021 QUINTAL 2 83 EMPRESARIAL
MORALES
BISONTE S.R.L.
5/18/2021 1 TRAZO Y REPLANTEO NICANOR QUISPE LOPEZ 1
CANDADO DE SEGURIDAD 40 MM
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L.
5/17/2021 1.00 SEGURIDAD DEL ALMACEN CARMEN ROSA SORIA MORALES 1
8/27/2021 1.00 SEGURIDAD DEL ALMACEN MARIA GABRIELA LOAYZA SANCHEZ
INGRESO 2 SALIDA 2.00 0
CINTA DE SEGURIDAD PELIGRO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
24 5/17/2021 ROLLO 1 83 EMPRESARIAL
MORALES
BISONTE S.R.L.
7/19/2021 1 SEGURIDAD DE OBRA NICANOR QUISPE LOPEZ
MALLA DE SEGURIDAD
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
25 5/17/2021 ROLLO 1 83 EMPRESARIAL
MORALES
BISONTE S.R.L.
7/27/2021 1 PROTECCION DE ANIMALES NICANOR QUISPE LOPEZ
CORDEL NYLON
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L.
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
6/28/2021 UND 1 95 EMPRESARIAL
MORALES
BISONTE S.R.L.
WINCHA DE LONA DE 50 M
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L.
WINCHA METALICA DE 5 M
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L.
5/17/2021 1 TRABAJO EN OBRA VICTOR MERANO AROSTE 3
5/17/2021 1 TRABAJO EN OBRA JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 2
5/27/2021 1 TRABAJO EN OBRA MIKE ALFREDO PANIURA VIVANCO 0
PINTURA ESMALTE COLOR ROJO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
29 5/17/2021 GALON 1/4 83 EMPRESARIAL
MORALES
BISONTE S.R.L.
5/18/2021 1/4 PINTADO DE PROGRESIVAS VICTOR MOREANO AROSTE
INGRESO 1/4 SALIDA 0.25 0
THINER ESTANDAR
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
30 5/17/2021 GALON 1 83 EMPRESARIAL
MORALES
BISONTE S.R.L.
5/18/2021 1 PINTADO DE PROGRESIVAS VICTOR MOREANO AROSTE 7
MARIA GABRIELA
8/20/2021 GALON 7 114 CABCODI S.A.C 8/31/2021 7 PARA PINTADO DE VARANDA POLICARPO CARRASCO MENDOZA 0
LOAYZA SANCHEZ
PINCEL PLANO SINTETICO Nº12
ENTRADA SALIDA
N° Fecha UND SALDO


Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L.
5/18/2021 2 PINTADO DE PROGRESIVAS VICTOR MOREANO AROSTE 1
CLAVO DE 2
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
32 5/17/2021 KG 6 83 EMPRESARIAL
MORALES
BISONTE S.R.L.
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA ELABORACION DE PARRILLAS MUROS DE
6/28/2021 KG 5 95 EMPRESARIAL 6/14/2021 5 ALCIDES ROMAN HUAMANI 16
MORALES CONTENCION
BISONTE S.R.L.
ELABORACION DE PARRILLAS MUROS DE
6/29/2021 2 ALBERTO CARRASCO MENDOZA 14
CONTENCION
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
7/13/2021 KG 10 98 EMPRESARIAL 7/12/2021 2 PARA CLAVADO DE PANELES ALCIDES ROMAN HUAMANI 12
MORALES
BISONTE S.R.L
7/14/2021 2 PARA CLAVADO DE PANELES ALCIDES ROMAN HUAMANI 10
7/24/2021 2 PARA CLAVADO DE PANELES CIRILO CARRASCO MENDOZA 8
8/10/2021 2 CLAVADO DE PANELES CARLOS NIETO JURO 6
8/13/2021 1 CLAVADO DE PANELES EDWIN VELAZQUE 5
8/19/2021 2 CLAVADO DE PANELES ANGELICA CARRASCO CONCHA 3
8/23/2021 2 CLAVADO DE PANELES MARCIAL CHALQUE LOAYZA 1
8/24/2021 1 CLAVADO DE PANELES ALCIDES ROMAN HUAMANI 0
CLAVO DE 3 DE 30KG
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
33 5/17/2021 KG 30 83 EMPRESARIAL
MORALES
BISONTE S.R.L.
5/18/2021 1 ENCOFRADO PARA CACHACOS ALBERTO CARRASCO MENDOZA 39
6/14/2021 1 ELABORACION DE PARRILLAS ALCIDES ROMAN HUAMANI 38
6/21/2021 1 ELABORACION DE ESCALERAS EULOGIO QUISPE LOPEZ 37
6/24/2021 1 ELABORACION DE PARRILLAS CIRILO CARRASCO MENDOZA 36
6/26/2021 2 SOPORTE DE ENCOFRADO ALBERTO CARRASCO MENDOZA 34
6/29/2021 2 SOPORTE DE ENCOFRADO ALBERTO CARRASCO MENDOZA 32

LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
7/13/2021 KG 10 98 EMPRESARIAL 7/3/2021 3 ENCOFRADO ALCIDES ROMAN HUAMANI 29
MORALES
BISONTE S.R.L.
7/7/2021 3 ENCOFRADO ALBERTO CARRASCO MENDOZA 26
7/8/2021 1 ENCOFRADO ALCIDES ROMAN HUAMANI 25
7/14/2021 3 ENCOFRADO CIRILO CARRASCO MENDOZA 20
8/5/2021 3 ENCOFRADO SANTOS CACERES 11
8/19/2021 2 ENCOFRADO SANTOS CACERES 5
CLAVO DE 4 DE 30KM
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
34 5/17/2021 KG 60 83 EMPRESARIAL
MORALES
BISONTE S.R.L.
6/29/2021 4 ENCOFRADOS PARA EL MURO ALBERTO CARRASCO MENDOZA 69
6/29/2021 2 ENCOFRADOS PARA EL MURO ALCIDES ROMAN HUAMANI 67
7/2/2021 2 ENCOFRADOS PARA EL MURO DE VEREDAS ALBERTO CARRASCO MENDOZA 63
7/6/2021 2 ENCOFRADOS PARA EL MURO DE VEREDAS ALCIDES ROMAN HUAMANI 61
7/13/2021 2 ENCOFRADOS PARA EL MURO DE VEREDAS CIRILO CARRASCO MENDOZA 59
7/20/2021 2 ENCOFRADOS PARA EL MURO DE VEREDAS CIRILO CARRASCO MENDOZA 53
7/24/2021 5 ENCOFRADOS PARA EL MURO DE VEREDAS SANTOS CACERES 44
MARIA GABRIELA
10/08/021 KG 5 106 GUIMESA E.I.R.L 02/08/021 5 ENCOFRADOS DE LOZA SANTOS CACERES 31
LOAYZA SANCHEZ
SOLUCIONES
MARIA GABRIELA
11/08/021 KG 15 108 INTEGRALES ACP 8/2/2021 3 ENCOFRADO DE LOZA SANTOS CACERES CHIPA 28
LOAYZA SANCHEZ
S.R.I.L
8/4/2021 3 ENCOFRADO DE LOZA ALCIDES ROMAN HUAMANI 25
8/11/2021 1 ENCOFRADO DE LOZA CIRILO CARRASCO MENDOZA 24
8/13/2021 1 ENCOFRADO DE LOZA SANTOS CACERES CHIPA 22
8/14/2021 1 ENCOFRADO DE LOZA CIRILO CARRASCO MENDOZA 21
8/17/2021 2 ENCOFRADO DE VEREDA SANTOS CACERES CHIPA 18
8/18/2021 1 ENCOFRADO DE VEREDA CIRILO CARRASCO MENDOZA 17
8/19/2021 2 ENCOFRADO DE VEREDA ALCIDES ROMAN HUAMANI 15
8/21/2021 2 ENCOFRADO DE VEREDA ALCIDES ROMAN HUAMANI 12
8/23/2021 1 ENCOFRADO DE VEREDA CIRILO CARRASCO MENDOZA 11
MARIA GABRIELA
8/25/2021 KG 10 E001-425 GUIMESA E.I.R.L 8/25/2021 2 ENCOFRADO DE VEREDA ALCIDES ROMAN HUAMANI 8
LOAYZA SANCHEZ
8/31/2021 7 ENCOFRADO DE VEREDA SANTOS CACERES 1
CLAVO DE 5
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
CARMEN ROSA SORIA
35 5/17/2021 KG 15 83 INTEGRALES ACP
MORALES
S.R.L.
6/16/2021 1 ELABORACION DE PANELES ALCIDES ROMAN HUAMANI 34
6/29/2021 4 ENCOFRADOS PARA EL MURO CIRILO CARRASCO MENDOZA 23
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
7/7/2021 KG 5 96 EMPRESARIAL 7/1/2021 1 ENCOFRADOS DE VEREDAS EULOGIO QUISPE LOPEZ 20
MORALES
BISONTE S.R.L
7/2/2021 1 ENCOFRADOS DE VEREDAS EULOGIO QUISPE LOPEZ 19
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
7/13/2021 KG 15 98 EMPRESARIAL 7/13/2021 1 ENCOFRADOS DE VEREDAS ALBERTO CARRASCO MENDOZA 18
MORSLES
BISONTE S.R.L.
7/20/2021 1 ENCOFRADOS DE VEREDAS ALCIDES ROMAN HUAMANI 17
7/22/2021 1 ENCOFRADOS DE VEREDAS ALCIDES ROMAN HUAMANI 16
8/2/2021 2 ENCOFRADOS SANTOS CACERES 14
8/5/2021 3 ENCOFRADOS CIRILO CARRASCO MENDOZA 9
8/7/2021 4 ENCOFRADOS ALCIDES ROMAN HUAMANI 5
8/13/2021 4 ENCOFRADOS EULOGIO QUISPE LOPEZ 1
8/18/2021 1 ENCOFRADOS CIRILO CARRASCO MENDOZA 0
NIVEL DE MANO DE 60 CM
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L.
6/18/2021 1 USO EN OBRA NICANOR QUISPE LOPEZ 0
TRIPLAY FENOLICO DE 18MM DE 2.40 X 1.20 M
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
37 5/17/2021 PLANCHA 12 83 EMPRESARIAL
MORALES
BISONTE S.R.L.
6/14/2021 11 ELAV.DE PENELES PARA MURO ALCIDES ROMAN HUAMANI 1
6/16/2021 1 ELAV.DE PENELES PARA MURO ALCIDES ROMAN HUAMANI 0
DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7 1/4
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L.
6/14/2021 1 PARA USO EN OBRA ALCIDES ROMAN HUAMANI 10
6/16/2021 2 PARA USO EN OBRA ENCOFRADO ALBERTO CARRASCO MENDOZA 8
6/18/2021 1 PARA USO EN OBRA ENCOFRADO ALCIDES ROMAN HUAMANI 7

LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
6/28/2021 UND 2 95 EMPRESARIAL 6/29/2021 1 PARA USO EN OBRA ALBERTO CARRASCO MENDOZA 5
MORALES
BISONTE S.R.L.
CARMEN ROSA SORIA
7/21/2021 UND 3 103 GUIMESA E.I.R.L 7/2/2021 1 PARA USO EN OBRA ALCIDES ROMAN HUAMANI 4
MORALES
7/22/2021 1 PARA USO EN OBRA ALBERTO CARRASCO MENDOZA 3
SOLUCIONES
MARIA GABRIELA
8/11/2021 UND 1 108 INTEGRALES ACP 8/2/2021 1 PARA USO DE CORTDE DE MADERA CIRILO CARRASCO MENDOZA 1
LOAYZA SANCHEZ
S.R.I.L
8/11/2021 1 PARA USO DE CORTDE DE MADERA ALCIDES ROMAN HUAMANI 0
PAPEL A4 75 GR
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
DULA FERNANDEZ CARMEN ROSA SORIA
39 5/17/2021 MLL 4 82
MENA MORALES
5/17/2021 4 OFICINA JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 0
CUADERNO A4 CUADRICULADO DE 100 HOJAS
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
40 5/17/2021 UND 4 82
MENA MORALES
5/17/2021 4 OFICINA, PUNTES IMPORTANTES DE OBRA JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 0
CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS CUADRICULADO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
41 5/17/2021 UND 2 82
MENA MORALES
5/17/2021 2 CUADERNO DE CONTROL MENSUAL JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 0
CD EN BLANCO CON ESTUCHE SALDO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
42 5/17/2021 UND 12 82
MENA MORALES
OFICINA, REPORTE MENSUAL DE OBRA EN

5/17/2021 12 JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA
FORMA DIGITAL
CUADERNO PEQUEÑO DE 50 HOJAS
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
43 5/17/2021 UND 3 82
MENA MORALES
5/17/2021 1 APUNTES JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 2
5/17/2021 1 APUNTES MIKE ALFREDO PANIURA VIVANCO 1
5/17/2021 1 APUNTES VICTOR MOREANO AROSTE 0
POST IT CON PORTADOR
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
44 5/17/2021 PAQUETE 2 82
MENA MORALES
6/14/2021 1 NOTAS MIKE ALFREDO PANIURA VIVANCO 1
6/14/2021 1 NOTAS JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 0
GOMA LIQUIDA CON APLICADOR DE 250 G
ENTRADA SALIDA SALDO

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
45 5/17/2021 UND 1 82
MENA MORALES
5/17/2021 1 OFICINA EVITH C . CHIRINOS CASTAÑEDA
LAPICEROS AZUL Y NEGRO (CAJA DE 50 UND)

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
46 5/17/2021 CAJA 1 82
MENA MORALES
5/17/2021 1 APUNTES DE CUADERNOS DE OBRA ETC EVITH C . CHIRINOS CASTAÑEDA
LAPICEROS TINTA LIQUIDA 03 AZUL Y 03 NEGROS

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
DULA FERNANDEZ
47 5/17/2021 UND 6 82 0
MENA
5/17/2021 2 APUNTES MIKE ALFREDO PANIURA VIVANCO 4
5/17/2021 2 APUNTES JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 2
5/17/2021 2 APUNTES EVITH C . CHIRINOS CASTAÑEDA 0
SELLOS AUTOMATICOS

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
48 5/17/2021 UND 3 82
MENA MORALES
SELLO PERSONAL PARA DOCUMENTOS
5/17/2021 1 MIKE ALFREDO PANIURA VIVANCO 2
INFORMES
SELLO PERSONAL Y SELLO PARA
5/17/2021 2 JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 0
CUADERNO DE OBRA
ARCHIVADOR LOMO ANCHO

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
49 5/17/2021 UND 6 82
MENA MORALES
5/17/2021 1 CONTROL DE INFORMES Y REQUERIMIENTOS EVITH C. CHIRINOS CASTAÑEDA 5
6/14/2021 5 CONTROL DE DOCUMENTOS EVITH C. CHIRINOS CASTAÑEDA
TABLERO ACRILICO PARA HOJAS A4

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
50 5/17/2021 UND 3 82
MENA MORALES
6/17/2021 1 PARA USO DE EQUIPO TECNICO MIKE ALFREDO PANIURA VIVANCO 2
6/17/2021 1 PARA USO DE EQUIPO TECNICO JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 1
6/18/2021 1 PARA USO DE EQUIPO TECNICO VICTOR MOREANO AROSTE 0
FORRO CRISTAL OFICIO DE 5M

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
51 5/17/2021 UND 2 82
MENA MORALES
PARTES DIARIAS DE MAQUINARIA DE 50 HOJAS AUTOCOPIABLE

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
52 5/17/2021 UND 6 82
MENA MORALES
6/14/2021 2 USO EN OBRA VICTOR MOREANO AROSTE 4
FOLDER MANILA A4 CON FASTENER DE 25 UND

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
53 5/17/2021 PAQUETE 2 82
MENA MORALES
6/14/2021 1 USO EN OFICINA /INFORMES JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 1
ENGRAMPADOR CON SACA GRAPA MEDIANO

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
54 5/17/2021 UND 1 82
MENA MORALES
5/17/2021 1 UTILES DE OFICIA PARA INFORMES EVITH C. CHIRINOS CASTAÑEDA
PERFORADOR MEDIANO

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
55 5/17/2021 UND 1 82
MENA MORALES
5/17/2021 1 UTILES DE OFICIA PARA INFORMES EVITH C. CHIRINOS CASTAÑEDA
CORRECTOR

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
56 5/17/2021 UND 5 82
MENA MORALES
5/17/2021 1 PARA USO PERSONAL EN OFICINA MIKE ALFREDO PANIURA VIVANCO 4
6/14/2021 1 PARA USO PERSONAL EN OFICINA JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 3
6/15/2021 1 PARA USO PERSONAL EN OFICINA EVITH C. CHIRINOS CASTAÑEDA 2
6/16/2021 1 PARA USO PERSONAL EN OFICINA MIKE ALFREDO PANIURA VIVANCO 1
6/17/2021 1 PARA USO PERSONAL EN OFICINA CARMEN ROSA SORIA MORALES 0
CINTA ADHESIVA 19MM X 33 M

N° Fecha UND
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
57 5/17/2021 UND 2 82
MENA MORALES
5/17/2021 1 UTILES PARA OFICINA EVITH C. CHIRINOS CASTAÑEDA 1
6/18/2021 1 UTILES PARA OFICINA JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 0
MASCARILLA QUIRURGICA DE 50 UNIDADES

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MIRANDA JUAREZ CARMEN ROSA SORIA
58 5/18/2021 UND 10 81
WENDY CARMEN MORALES
SOLUCIONES
MARIA GABRIELA
8/11/2021 CAJA 5 109 INTEGRALES A.CP. 8/11/2021 1 PROTECCION PERSONAL CONTRA EL COVID- 19 NICANOR QUISPE LOPEZ 4
LOAYZA SANCHEZ
SI.R.L
8/16/2021 1 PROTECCION PERSONAL CONTRA EL COVID- 20 NICANOR QUISPE LOPEZ 3
ALCOHOL DE 96°DE 1 LITRO

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
59 5/18/2021 UND 10 81
5/18/2021 2.00 DESINFECTAR MANUALES NICANOR QUISPE LOPEZ 8.00
5/28/2021 1.00 DESINFECTAR MANUALES CARMEN ROSA SORIA MORALES 7.00
6/23/2021 1.00 DESINFECTAR MANUALES VICTOR MOREANO AROSTE 4.00
6/25/2021 1.00 DESINFECTAR MANUALES JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 3.00
8/2/2021 1.00 DESINFECTAR MANUALES NICANOR QUISPE LOPEZ
GUANTES DE LATEX DE 50 UNIDADES

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
60 5/18/2021 CAJA 1 81
7/12/2021 1 CONTROL PERSONAL NICANOR QUISPE LOPEZ
ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 1000 ML CON DISPENSADOR

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor

61 5/18/2021 UND 10 81
5/18/2021 2 DESINFECCION DE MATERIALES NICANOR QUISPE LOPEZ 8
6/23/2021 1 DESINFECCION DE MATERIALES JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 7
8/9/2021 2 DESINFECCION DE MATERIALES NICANOR QUISPE LOPEZ
INGRESO 10 SALIDA 10 0.00
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 400ML

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
62 5/18/2021 UND 4 81
5/18/2021 2 DESINFECCION DE MATERIALES NICANOR QUISPE LOPEZ 2.00
6/25/2021 1 DESINFECCION DE MATERIALES JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 1.00
6/30/2021 1 DESINFECCION DE MATERIALES NICANOR QUISPE LOPEZ 0.00
INGRESO 4 SALIDA 4 0.00
BALDE CON CAÑO DE PVC DE 20 LT

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
63 5/18/2021 UND 2 81
5/18/2021 2.00 DESECHOS DE BASURA NICANOR QUISPE LOPEZ
TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
64 5/18/2021 UND 1 81
5/18/2021 1.00 CONTROL PERSONAL CARMEN ROSA SORIA MORALES
PULSIOXIMETRO DIGITAL

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
65 5/18/2021 UND 1 81
5/18/2021 1.00 CONTROL PERSONAL CARMEN ROSA SORIA MORALES
GATILLO PULVERIZADOR

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
66 5/18/2021 UND 8 81
5/18/2021 2.00 LINPIEZA MANUAL NICANOR QUISPE LOPEZ 6.00
6/22/2021 1.00 LINPIEZA MANUAL NICANOR QUISPE LOPEZ 5.00
7/7/2021 1.00 LIMPIEZA MANUAL NICANOR QUISPE LOPEZ 4.00
8/23/2021 2.00 LIMPIEZA MANUAL VICTOR MOREANO AROSTE
LEJIA POR GALON

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
67 5/18/2021 GALON 2 81
5/18/2021 1.00 DESINFECCION DE HERRAMIENTAS NICANOR QUISPE LOPEZ 1.00
7/7/2021 1.00 DESINFECCION DE HERRAMIENTAS NICANOR QUISPE LOPEZ
PAPEL TOALLA MULTIUSO 100 HOJAS

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
68 5/18/2021 ROLLO 30 81
5/18/2021 5.00 SECADO DE MANO NICANOR QUISPE LOPEZ 26.00
6/23/2021 1.00 SECADO DE MANO VICTOR MOREANO AROSTE 20.00
6/25/2021 1.00 SECADO DE MANO JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 19.00
SOLUCIONES MARIA GABRIELA

8/11/2021 PAQUETE 1 109 8/11/2021 1.00 SECADO DE MANO NICANOR QUISPE LOPEZ 0.00
INTEGRALES ACP SRL LOAYZA SANCHEZ
BOLSAS NEGRAS PARA RESIDUOS SOLIDOS 26X40 DE 100 UND

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
69 5/18/2021 PAQUETE 2 81
5/18/2021 1.00 RECICLADO DE BASURA NICANOR QUISPE LOPEZ 2.00
7/12/2021 1.00 RECICLADO DE BASURA NICANOR QUISPE LOPEZ
SOLUCIONES
MARIA GABRIELA
8/11/2021 PAQUETE 1 109 INTEGRALES ACP 8/12/2021 1.00 RECICLADO DE BASURA NICANOR QUISPE LOPEZ
LOAYZA SANCHEZ
S.R.I.L
PULVERIZADOR MANUAL DE 1 GALON
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
70 5/18/2021 UND 2 81
5/18/2021 1.00 LINPIEZA HERRAMIENTA NICANOR QUISPE LOPEZ 1.00
6/14/2021 1.00 LINPIEZA HERRAMIENTA NICANOR QUISPE LOPEZ 0.00
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL POR 1 GALON
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor

71 5/18/2021 UND 2 81
7/12/2021 1 DESINFECCION DE MANOS NICANOR QUISPE LOPEZ 1
7/19/2021 1.00 DESINFECCION DE MANOS NICANOR QUISPE LOPEZ 0.00
VISOR FACIAL PARA CASCO DE SEGURIDAD
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
72 5/18/2021 UND 4 81
6/14/2021 1.00 PROTECCION PERSONAL MIKE ALFREDO PANIURA VIVANCO 3.00
PROTECTOR FACIAL TIPO LENTES
ENTRADA SALIDA
SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
73 5/18/2021 UND 10 81
CONTENEDOR DE DESECHOS DE 50LT
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
74 5/18/2021 UND 3 81
5/18/2021 3.00 DESECHO DE BASURA NICANOR QUISPE LOPEZ
LISTONES DE MADERA DE 2" X 3" X 3M
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
INVERSIONES
CARMEN ROSA SORIA
75 5/27/2021 UND 70 84 GENERALES
MORALES
HERRERA
6/14/2021 27 ELAV.PANELES DE MURO ALCIDES ROMAN HUAMANI 43
LISTONES DE MADERA DE 4" X3 "X3M
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
INVERSIONES
CARMEN ROSA SORIA
76 5/27/2021 UND 40 84 GENERALES
MORALES
HERRERA
6/25/2021 40 ELAV.PANELES DE MURO CIRILO CARRASCO MENDOZA
ROLLISOS DE 2"X3M
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
INVERSIONES
CARMEN ROSA SORIA
77 5/27/2021 UND 10 84 GENERALES
MORALES
HERRERA
6/25/2021 10 PARANTES COMO APOYO DE PANELES CIRILO CARRASCO MENDOZA
ROLLISOS DE 3"X3M
ENTRADA SALIDA

Nombre quien recepciona Firma FECHA CANTIDAD Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
INVERSIONES
CARMEN ROSA SORIA
78 5/27/2021 UND 30 84 GENERALES
MORALES
HERRERA
6/25/2021 30 PARANTES COMO APOYO DE PANELES ALCIDES ROMAN HUAMANI
ESCOBA Y RECOGEDOR
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S R L
5/27/2021 1 DESECHOS DE BASURA CARMEN ROSA SORIA MORALES
MARIA GABRIELA
8/25/2021 UND 2 E0001-425 GUMESA EIRL
LOAYZA SANCHEZ
8/25/2021 2 USO PARA LIMPIEZA NICANOR QUISPE LOPEZ
CABLE VULCANIZADO NLT 2 X 14 A AWG
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S R L
5/27/2021 100 USO EN OBRA NICANOR QUISPE LOPEZ
CABLE MELLIZO Nº 14
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
81 5/27/2021 METROS 20 87 EMPRESARIAL
MORALES
BISONTE S R L
5/27/2021 20 INSTALACION DE ENERGIA EN ALMACEN NICANOR QUISPE LOPEZ
INTERRUPTOR SIMPLE COLGANTE
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S R L
TOMA CORRIENTE SIMPLE COLGANTE
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S R L
TOMA CORRIENTE DOBLE UNIVERSAL 2 POLOS
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S R L
CINTA INSLANTE MEDIANA NEGRA
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S R L
FOCOS AHORRADORES DE 20 W
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S R L
COMBA DE 8 LB CON MANGO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S R L
USO EN OBRA PARA DESTROZAR
5/27/2021 1 NICANOR QUISPE LOPEZ
CONCRETO
ROMANA DE 10KG
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S R L
5/27/2021 1 USO EN ALMACEN PARA PESAR CLAVOS CARMEN ROSA SORIA MORALES
BALDE DE PLASTICO DE ACEITE 18LT
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S R L
6/19/2021 15 VACIADO DE CONCRETO NICANOR QUISPE LOPEZ 15
6/24/2021 5 VACIADO DE CONCRETO NICANOR QUISPE LOPEZ 10
MARIA GABRIELA
8/10/2021 UND 10 106 GUIMESA E.I.R.L. 8/11/2021 10 VACIADO DE CONCRETO NICANOR QUISPE LOPEZ 0
LOAYZA SANCHEZ
TECKNOPORT DE 1" X 1.20 X 2.40 M
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S R L
6/24/2021 2 VACIADO DE CONCRETO ALCIDES ROMAN HUAMANI 10
6/28/2021 2 VACIADO DE CONCRETO ALBERTO CARRASCO MENDOZA 8
6/30/2021 2 VACIADO DE CONCRETO ALCIDES ROMAN HUAMANI 6
7/2/2021 1 VACIADO DE VEREDA ALBERTO CARRASCO MENDOZA 5
7/7/2021 1 VACIADO DE VEREDA CIRILO CARRASCO MENDOZA 4
8/25/2021 4 JUNTAS DE DILATACION ANGELICA CARRASCO CONCHA
TUBO PVC DE 2" PARA DESAGUE
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA FORMATO FE - 07 GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S R L
6/21/2021 2 USO EN OBRA ALBERTO CARRASCO MENDOZA 10
6/29/2021 1 USO EN OBRA ALCIDES ROMAN HUAMANI 7
6/30/2021 1 USO EN OBRA ALCIDES ROMAN HUAMANI 6
8/5/2021 1 USO EN OBRA NICACOR QUISPE LOPEZ 1
LLAVES DE PASO DE 1/2 DE PVC
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
92 5/28/2021 UND 14 86 GUIMESA E.I.R.L.
MORALES
REPOSICION DE MATERIALES A ALMACEN

5/28/2021 14 CENTRAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICANOR QUISPE LOPEZ
ORO
UNIONES UNIVERSALES DE PVC DE 1/2"
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
93 5/28/2021 UND 28 86 GUIMESA E.I.R.L.
MORALES
6/14/2021 28 CENTRAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICANOR QUISPE LOPEZ 0
ORO
CODO DE PVC 1/2" DE 90º
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
94 5/28/2021 UND 14 86 GUIMESA E.I.R.L.
MORALES
5/28/2021 7 INTALACION AGUA POTABLE ALBERTO CARRASCO MENDOZA 14

ORO
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
7/13/2021 UND 7 98 EMPRESARIAL 7/13/2021 2 INSTALACIO DE AGUA POTABLE ALCIDEZ ROMAN HUAMANI 5
MORALES
BISONTE S.R.L.
8/2/2021 1 INSTALACION NICANOR QUISPE LOPEZ 4
8/6/2021 1 INSTALACION ALCIDES ROMAN HUAMANI 3
CODO DE PVC 1/2" DE 45º
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
95 5/28/2021 UND 14 86 GUIMESA E.I.R.L.
MORALES
ORO
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
7/13/2021 UND 7 98 EMPRESARIAL 7/5/2021 3 REPARACION ALBERTO CARRASCO MENDOZA 4
MORALES
BISONTE S.R.L
7/8/2021 2 INSTALACION ALBERTO CARRASCO MENDOZA 2
7/30/2021 2 DEVOLUCION ALBERTO CARRASCO MENDOZA 0
ABRAZADERA DE PVC DE 1" A 1/2" PARA AGUA, COMPLETO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
96 5/28/2021 UND 14 86 GUIMESA E.I.R.L.
MORALES
5/29/2021 6 INSTALACION DE AGUA POTABLE ALBERTO CARRASCO MENDOZA 8

ORO
TUBO PVC SAP DE 1/2" PESADO C-10
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
97 5/28/2021 UND 18 86 GUIMESA E.I.R.L.
MORALES

ORO
7/2/2021 2 INSTALACIONES Y CAMBIO ALCIDES ROMAN HUAMANI 7
CACHIMBA PVC DE 6" A 4" COMPLETO GRIS
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
98 5/28/2021 UND 14 86 GUIMESA E.I.R.L.
MORALES
ORO
7/2/2021 3 INSTALACION DE DESAGUE NICANOR QUISPE LOPEZ 0
TUBO PVC SAP DE 4" GRIS PLASTISUR
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
Razón Social del CARMEN ROSA SORIA
99 5/28/2021 UND 18 86
Proveedor MORALES
6/15/2021 11 DEVOLUCION ALA MUNICIPALIDAD APARICIO SANCHEZ 7
6/15/2021 3 PARA INSTALACION NICANOR QUISPE LOPEZ 4
7/2/2021 4 PARA INSTALACION NICANOR QUISPE LOPEZ 0
PEGAMENTO PARA PVC
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
100 5/28/2021 GALON 0.50 86 GUIMESA E.I.R.L.
MORALES
5/28/2021 0.50 INTALACION AGUA POTABLE ALBERTO CARRASCO MENDOZA 4.00

CARMEN ROSA SORIA
6/14/2021 GALON 2.00 90 GUIMESA E.I.R.L 6/14/2021 0.50 CENTRAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICANOR QUISPE LOPEZ 3 1/2
MORALES
ORO
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
7/13/2021 UND 2 98 EMPRESARIAL 7/19/2021 1 REPARACION DE TUBERIA NICANOR QUISPE LOPEZ 2 1/2
MORALES
BISONTE S.R.L
8/2/2021 2 1/2 REPARACION DE TUBERIA NICANOR QUISPE LOPEZ 0
4 1/2 SALIDA 4.50 0
ALAMBRE NEGRO Nº16
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
101 5/28/2021 KG 10 86 GUIMESA E.I.R.L.
MORALES
SERVICIOS
CARMEN ROSA SORIA
6/14/2021 KG 100 90 GENERALES APU J&C
MORALES
S.C.R.L
ELABORACION DE BARILLAS PARA MURO DE
CONTENCION
CONTENCION
6/21/2021 9 ALCIDES ROMAN HUAMANI 75
CONTENCION
CONTENCION
CONTENCION
CONTENCION
7/10/2021 2 AMARRE DE ENCOFRADO ALCIDES ROMAN HUAMANI 31
TEFLON
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
102 5/28/2021 UND 10 86 GUIMESA E.I.R.L.
MORALES

ORO
TUBO PVC SAP DE 1" PESADO C- 10
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
103 5/28/2021 UND 15 86 GUIMESA E.I.R.L.
MORALES
ORO
UNION PVC DE 1/2"
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
104 5/28/2021 UND 14 86 GUIMESA E.I.R.L.
MORALES
ORO
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
7/13/2021 UND 5 98 EMPRESARIAL 7/15/2021 4 INSTALACION DE AGUA ALCIDES ROMAN HUAMAI 1
MORALES
BISONTE S.R.L
7/19/2021 1 INSTALACION DE AGUA ALCIDES ROMAN HUAMAI
UNION PVC DE 1"
ENTRADA SALIDA
N° Fecha UND DIRECTIVA PARA FORMULACIÓN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO SALDO

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
105 5/28/2021 UND 10 86 GUIMESA E.I.R.L.
MORALES
ORO
ESCRITORIO DE MELAMINE DE 1.50 X 0.60 X 0.80 DE ALTURA
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MUEBLECENTRO CARMEN ROSA SORIA
106 5/28/2021 UND 1 85
ABANCAY SAC MORALES
5/28/2021 1 ESCRITORIO PARA USO EN OFICINA JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA
SILLA METALICA COMO INDICA DISEÑO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MUEBLECENTRO CARMEN ROSA SORIA
107 5/28/2021 UND 2 85
ABANCAY SAC MORALES
5/28/2021 1 SILLA METALICA PARA USO EN OFICINA MIKE ALFREDO PANIURA VIVANCO 1
1 SILLA METALICA PARA USO EN OFICINA JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 0
ACERO 1/2
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SERVICIOS
CARMEN ROSA SORIA
108 6/14/2021 VARILLAS 230 90 GENERALES APU J&C
MORALES
S.C.R.L
6/14/2021 89 ELABORACION DE PARRILLAS ALBERTO CARRASCO MENDOZA 141
7/12/2021 5 ELABORACION DE ENCOFRADOS ALCIDES ROMAN HUAMANI 73
8/4/2021 3 ELABORACION DE ENCOFRADOS CIRILO CARRASCO MENDOZA 53
ACERO 3/8
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SERVICIOS
CARMEN ROSA SORIA
109 6/14/2021 VARILLAS 120 90 GENERALES APU J&C
MORALES
S.C.R.L
7/13/2021 3 ENCOFRADOS ALCIDES ROMAN HUAMANI 43
7/24/2021 7 PAVIMIENTOS ALCIDES ROMAN HUAMANI 34
8/3/2021 3 PAVIMIENTOS CIRILO CARRASCO MENDOZA 28
ALAMBRE Nº8
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SERVICIOS
CARMEN ROSA SORIA
110 6/14/2021 KG 200 90 GENERALES APU J&C
MORALES
S.C.R.L
6/19/2021 4 ELBORACION DE BARILLAS ALCIDES ROMAN HUAMANI 196
6/25/2021 6 ELBORACION DE BARILLAS CIRILO CARRASCO MENDOZA 161
6/25/2021 6 ELBORACION DE BARILLAS ALBERTO CARRASCO MENDOZA 155
6/30/2021 15 ELBORACION DE BARILLAS ALBERTO CARRASCO MENDOZA 105
8/10/2021 5 ENCOFRADO CARLOS NIETO JURO 76
8/31/2021 3 ENCOFRADO ANGELICA CARRASCO CONCHA 50
PALA ANCHA TRAMONTINA
ENTRADA < SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
111 6/14/2021 UND 5 91 GUIMESA E.I.R.L
MORALES
6/16/2021 5 TRABAJOS EN OBRA PARA PERSONAL NICANOR QUISPE LOPEZ
PICO ZAPAPICO CON MANGO TRAMONTINA
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
112 6/14/2021 UND 5 91 GUIMESA E.I.R.L
MORALES
6/16/2021 5 TRABAJOS EN OBRA PARA PERSONAL NICANOR QUISPE LOPEZ
BOTAS DE JEBE TALLA 40
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
113 6/14/2021 PAR 6 91 GUIMESA E.I.R.L
MORALES
6/19/2021 1 USO EN OBRA TEODOSIA CASTAÑEDA AVENDAÑO 6
6/24/2021 1 USO EN OBRA EULOGIO QUISPE LOPEZ 4
6/29/2021 1 USO EN OBRA ALCIDEZ ROMAN HUAMANI 3
SOLUCIONES
MARIA GABRIELA
8/11/2021 PAR 2 107 INTEGRALES ACP 8/12/2021 1 PARA CONCRETO EN LOZA SANTOS CACERES CHIPA 1
LOAYZA SANCHEZ
S.R.L
8/12/2021 1 PARA CONCRETO EN LOZA CIRILO CARRASCO MENDOZA 0
EXTENSION CON 3 TOMA 3MT
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
114 6/14/2021 UND 1 91 GUIMESA E.I.R.L
MORALES
6/14/2021 1 USO EN OFICINA JOSE ANTONIO RECHARTE MOREYRA 0
DISCO DE CORTE ACERO 7 1/4
N° Fecha UND ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR Nombre quien recepciona Firma FECHA Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma SALDO
Razón Social del
Proveedor
Cantidad FACT/OC
CARMEN ROSA SORIA

115 6/14/2021 UND 5 91 GUIMESA E.I.R.L
MORALES
6/14/2021 2 CORTE DE FIERRO ALBERTO CARRASCO MENDOZA 31
LOGISTICA CARMEN ROSA SORIA

6/28/2021 UND 2 95 6/18/2021 1 CORTE DE FIERRO ALBERTO CARRASCO MENDOZA 30
EMPRESARIAL MORALES
6/22/2021 1 CORTE DE FIERRO ALBERTO CARRASCO MENDOZA 29
6/30/2021 1 CORTE DE FIERRO CIRILO CARRASCO MENDOZA 28
CARMEN ROSA SORIA

7/21/2021 UND 6 103 GUIMESA E.I.R.L 7/13/2021 1 CORTE DE FIERRO ALCIDES ROMAN HUAMANI 27
MORALES
7/26/2021 1 CORTE DE FIERRO SANTOS CACERES 25
7/27/2021 1 CORTE DE FIERRO ALCIDES ROMAN HUAMANI 24
MARIA GABRIELA
8/10/2021 UND 20 106 GUIMESA E.I.R.L 8/10/2021 1 CORTE DE FIERRO CIRILO CARRASCO MENDOZA 21
LOAYZA SANCHEZ
BROCA DE MADERA 3/8
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
116 6/14/2021 UND 2 91 GUIMESA E.I.R.L
MORALES
6/23/2021 1 AGUJERO ALCIDES ROMAN HUAMANI 1
7/2/2021 1 AGUJERO ALCIDES ROMAN HUAMANI 0
CEMENTO PORTLAND TIPO 1(42.50KG)

ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
GRUPO MURILLO CARMEN ROSA SORIA

117 6/22/2021 BOLSAS 500 94
E.I.R.L MORALES
GRUPO MURILLO CARMEN ROSA SORIA

6/23/2021 BOLSAS 500 94 6/22/2021 32 SOLADO DE MURO NICANOR QUISPE LOPEZ 1968
E.I.R.L MORALES
6/24/2021 85 ZAPATA DE MURO NICANOR QUISPE LOPEZ 1883
6/26/2021 20 MURO PANTALLA NICANOR QUISPE LOPEZ 1863
7/2/2021 25 VEREDA NICANOR QUISPE LOPEZ 739
7/26/2021 64 PAVIMENTO NICANOR QUISPE LOPEZ 380
GRUPO MURILLO MARIA GABRIELA

8/4/2021 BOLSAS 500 472 8/4/2021 45 PAVIMENTO NICANOR QUISPE LOPEZ 1170
E.I.R.L LOAYZA SANCHEZ
GRUPO MURILLO MARIA GABRIELA
8/5/2021 BOLSAS 500 472 8/5/2021 15 VEREDA NICANOR QUISPE LOPEZ 1155
E.I.R.L LOAYZA SANCHEZ
INGRESO 2000 SALIDA 1680.56 319
ARENA GRUESA
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
HUASHUAYO INCA CARMEN ROSA SORIA
118 6/22/2021 M3 17 93
HERNAN MORALES
6/23/2021 M3 17 93 6/22/2021 3 1/2 SOLADO DE MURO NICANOR QUISPE LOPEZ 30 1/2
HERNAN MORALES
6/24/2021 8 1/2 ZAPATA DE MURO NICANOR QUISPE LOPEZ 22
6/26/2021 2 1/2 MURO PANTALLA NICANOR QUISPE LOPEZ 19 1/2
6/28/2021 2 1/2 MURO PANTALLA NICANOR QUISPE LOPEZ 17
6/29/2021 4 1/2 MURO PANTALLA NICANOR QUISPE LOPEZ 12 1/2
7/6/2021 1 6/7 VEREDA NICANOR QUISPE LOPEZ 4 1/9
7/8/2021 3 1/9 VEREDA NICANOR QUISPE LOPEZ 16

7/14/2021 M3 17 101 7/12/2021 1 6/7 VEREDA NICANOR QUISPE LOPEZ 14 1/7
HERNAN MORALES
7/15/2021 2 VEREDA NICANOR QUISPE LOPEZ 12 1/6

7/22/2021 M3 17 101 7/22/2021 2 VEREDA NICANOR QUISPE LOPEZ 18 5/6
HERNAN MORALES
7/26/2021 4 3/5 PAVIMENTO NICANOR QUISPE LOPEZ 10 5/9
7/27/2021 4 1/2 PAVIMENTO NICANOR QUISPE LOPEZ 6
HUASHUAYO INCA MARIA GABRIELA

8/2/2021 M3 17 949
HERNAN LOAYZA SANCHEZ
8/3/2021 M3 17 949 8/3/2021 10 PAVIMENTO NICANOR QUISPE LOPEZ 28

BENITES CHACON MARIA GABRIELA

8/13/2021 M3 15 110 8/13/2021 4 VEREDA NICANOR QUISPE LOPEZ 11
AURELIA LOAYZA SANCHEZ





PIEDRA CHANCADA
ENTRADA SALIDA
N° Fecha UND SALDO


Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
119 6/22/2021 M3 17 93
HERNAN MORALES

6/23/2021 M3 17 93 6/22/2021 3 1/2 SOLADO DE MURO NICANOR QUISPE LOPEZ 64
HERNAN MORALES
6/24/2021 8 1/2 ZAPATA DE MURO NICANOR QUISPE LOPEZ 56

7/14/2021 M3 17 101 7/12/2021 1 5/7 VEREDA NICANOR QUISPE LOPEZ 32
HERNAN MORALES

7/24/2021 M3 17 101 7/24/2021 1 2/7 VEREDA NICANOR QUISPE LOPEZ 17 1/6
HERNAN MORALES
7/30/2021 1 2/7 VEREDA NICANOR QUISPE LOPEZ 7





8/19/2021 M3 16 110 8/19/2021 5 1/9 PAVIMENTO NICANOR QUISPE LOPEZ 63 8/9

8/20/2021 M3 32 110 8/20/2021 3 PAVIMENTO NICANOR QUISPE LOPEZ 57 8/9

8/24/2021 M3 16 110 8/24/2021 4 PAVIMENTO NICANOR QUISPE LOPEZ 48 8/9
8/26/2021 7 PAVIMENTO NICANOR QUISPE LOPEZ 36 8/9
PLASTICO AZUL DOBLE 40 METROS
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L
6/28/2021 40 PARA TAPADOS DE CEMENTO NICANOR QUISPE LOPEZ 0
CODO DE 4" DE 45°
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L
ORO
REDUCCION DE 1A 1/2"
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L
7/2/2021 6 INSTALACION DE AGUA NICANOR QUISPE LOPEZ 0
UPR 1/2" PULGADAS
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L
6/28/2021 6 INSTALACIONES ALBERTO CARRASCO MENDOZA 0
COMBUSTIBLE DE 90 OCTABOS
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
ESTACION DE SERVICIOS
GRUPO A & T PERU CARMEN ROSA SORIA
124 7/1/2021 GLN 50 95 SOCIEDAD ANONIMA MORALES
CERRADA
7/2/2021 2 1/2 PARA VEREDAS NICANOR QUISPE LOPEZ 47 1/2
7/6/2021 1 1/2 PARA VEREDAS NICANOR QUISPE LOPEZ 46
7/27/2021 2 1/2 PAVIMENTO NICANOR QUISPE LOPEZ 22
8/3/2021 2 PAVIMENTO EULOGIO QUISPE LOPEZ 18
8/5/2021 1 VEREDA EULOGIO QUISPE LOPEZ 17
DIESEL B5 S-50
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
ESTACION DE SERVICIOS
GRUPO A & T PERU CARMEN ROSA SORIA
125 7/1/2021 GLN 5 95 SOCIEDAD ANONIMA MORALES
CERRADA
7/22/2021 5 LIMPIEZA DE PANELES NICANOR QUISPE LOPEZ 0
MALLA VERDE
ENTRADA SALIDA

N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
126 7/7/2021 MTRS 2 96 EMPRESARIAL
MORALES
BISONTE S.R.L
7/7/2021 2 CERNIR ARENA NICANOR QUISPE LOPEZ 0
FROTACHO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L
7/24/2021 1 TRABAJO EN NIVELACION DE CONCRETO ALCIDES ROMAN HUAMANI 2
7/24/2021 1 TRABAJO EN NIVELACION DE CONCRETO ALBERTO CARRASCO MENDOZA 1
7/26/2021 1 TRABAJO EN NIVELACION DE CONCRETO CIRILO CARRASCO MENDOZA
REGLA DE ALUMINIO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L
7/8/2021 2 NIVELACION DE VEREDAS NICANOR QUISPE LOPEZ 0
BROCHAS 4"
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L
7/8/2021 3 VEREDAS NICANOR QUISPE LOPEZ 2
7/24/2021 2 VEREDAS NICANOR QUISPE LOPEZ
BRUÑAS CANTONERAS
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L
7/24/2021 5 VEREDAS Y LOZA NICANOR QUISPE LOPEZ
BRUÑAS DE CENTRO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L
7/24/2021 3 VEREDAS Y LOZA ALBERTO CARRASCO MENDOZA 0
BRIQUETERAS
ENTRADA SALIDA
N° Fecha UND DIRECTIVA PARA FORMULACIÓN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO SALDO

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L
7/7/2021 2 EJECUCION DE BRIQUETAS VICTOR MOREANO AROSTE 0
OCRE AMARILLO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
133 7/7/2021 KG 10 96 EMPRESARIAL
MORALES
BISONTE S.R.L
7/7/2021 1 VEREDAS VICTOR MOREANO AROSTE 24
7/12/2021 1 VEREDAS NICANOR QUIPE LOPEZ 23
CARMEN ROSA SORIA

7/15/2021 KG 10 102 GUIMESA E.I.R.L 7/22/2021 1 VEREDAS EULOGIO QUISPE LOPEZ 22
MORALES
7/23/2021 1 VEREDAS DEYSI QUISPITUPA SORIA 21
7/24/2021 2 VEREDAS CINDY ROMAN PIMENTEL 19
MARIA GABRIELA
8/10/2021 KG 5 106 GUIMESA E.I.R.L. 8/10/2021 1 VEREDAS ANGELICA CARRASCO CONCHA 18
LOAYZA SANCHEZ
8/14/2021 1 VEREDAS ANGELICA CARRASCO CONCHA 17
8/16/2021 1 VEREDAS MARTINA CARRASCO HUAMANI 16
OCRE ROJO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
134 7/7/2021 KG 10 96 EMPRESARIAL
MORALES
BISONTE S.R.L
7/12/2021 1 VEREDAS EULOGIO QUISPE LOPEZ 20
7/13/2021 1 ARREGLO DE VEREDAS NICANOR QUISPE LOPEZ 19
CARMEN ROSA SORIA

7/15/2021 KG 10 102 GUIMESA E.I.R.L 7/16/2021 1 VEREDAS DEYSI QUISPITUPA SORIA 18
MORALES
MARIA GABRIELA
8/10/2021 KG 5 106 GUIMES E.I.R.L 8/10/2021 1 PINTADO DE VEREDA ANGELICA CARRASCO CONCHA 12
LOAYZA SANCHEZ
8/14/2021 2 PINTADO DE VEREDA ANGELICA CARRASCO CONCHA 10
8/21/2021 2 PINTADO DE VEREDA MARTINA CARRASCO HUAMANI 8
8/31/2021 4 PINTADO DE VEREDA MARTINA CARRASCO HUAMANI 4
NIPLE PVC 1/2"
ENTRADA SALIDA

N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L
HOJA DE SIERRA
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L
7/22/2021 4 CORTE ALBERTO CARRASCO MENDOZA 3
MARIA LOAYZA
8/10/2021 UND 2 106 GUIMESA EI.R.L 8/10/2021 2 CORTES ALCIDES ROMAN HUAMANI 1
SANCHEZ
8/11/2021 1 CORTES SANTOS CACERES
TAPAS PARA MEDIDOR DE AGUA POTABLE :ACERO GALVANIZADO
SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
LOGISTICA
CARMEN ROSA SORIA
MORALES
BISONTE S.R.L
7/15/2021 14 INSTALACION DE CAJAS DE AGUA NICANOR QUISPE LOPEZ 0
TUBO RECTANGULAR 40 X 60 X 2 MM X 6 MTRS

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del Nombre quien recepciona Firma FECHA Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA

138 7/15/2021 UND 1 102 GUIMESA E.I.R.L
MORALES
7/26/2021 1 PAVIMENTO NICANOR QUIPE LOPEZ
OCRE VERDE
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA

139 7/15/2021 UND 3 102 GUIMESA E.I.R.L
MORALES
8/17/2021 1 PINTADO DE TAPA DE MEDIDOR MARTINA CARRASCO HUAMANI 2.00
TUBO PVC SAP 1/2
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA

140 7/15/2021 UND 12 102 GUIMESA E.I.R.L
MORALES
7/26/2021 5 PABIMENTO SANTOS CACERES 7
7/27/2021 3 PABIMENTO SANTOS CACERES 4
GRASA MULTIPROPOSITO
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA

141 7/15/2021 KG 2 102 GUIMESA E.I.R.L
MORALES
7/27/2021 1 USO EN OBRA EULOGIO QUISPE LOPEZ 1
USO EN OBRA PARA MANTENIMIENTO DE

8/27/2021 1 NICANOR QUISPE LOPEZ 0
MEZCLADORA
ELECTRODO
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
142 7/15/2021 KG 1 102 GUIMESA E.I.R.L
MORALES
7/26/2021 1 SOLDADO ALCIDES ROMAN HUAMANI 10
MARIA GABRIELA
8/20/2021 KG 10 114 CABCODI S.A.C 8/20/2021 4 PARA SOLDADURA DE VARANDA POLICARPO CARRASCO MENDOZA 6
LOAYZA SANCHEZ
8/24/2021 2 PARA SOLDADURA DE VARANDA POLICARPO CARRASCO MENDOZA 4
8/31/2021 4 PARA SOLDADURA DE VARANDA POLICARPO CARRASCO MENDOZA
PLATINA 3" X 3/8"
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
143 7/15/2021 UND 3 102 GUIMESA E.I.R.L
MORALES
7/26/2021 3 VACIADO NICANOR QUISPE LOPEZ 0
CINCEL DE PUNTA 5/8"
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
144 7/21/2021 UND 2 103 GUIMESA E.I.R.L
MORALES
DISCO DE CONCRETO 7 1/4
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
145 7/21/2021 UND 2 103 GUIMESA E.I.R.L
MORALES
REGLA DE ALUMINIO DE 1 1/2 X 3"
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
146 7/21/2021 UND 2 103 GUIMESA E.I.R.L
MORALES
7/27/2021 2 NIVELACION NICANOR QUISPE LOPEZ 0
LLANTAS DE BUGUI
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
CARMEN ROSA SORIA
147 7/21/2021 UND 4 103 GUIMESA E.I.R.L
MORALES
7/27/2021 2 REPUESTO DE CARRETILLAS NICANOR QUISPE LOPEZ 2
REPUESTO DE CARRETILLAS POR

8/27/2021 2 DEVOLUCION A LA MUCIPALIDAD DISTRITAL NICANOR QUIPE LOPEZ 0
EL ORO
FOCO LED BLANCO DE 50 WATTS TIPO PLATO

ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
MARIA GABRIELA
LOAYZA SANCHEZ
S.I.R.L
8/11/2021 1 INSTALACION EN ALMACEN NICNOR QUISPE LOPEZ 0
ESCOBILLON
ENTRADA SALIDA

Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
SOLUCIONES
MARIA GABRIELA
LOAYZA SANCHEZ
S.I.R.L
8/11/2021 1 LIMPIEZA DE LOZA NICNOR QUISPE LOPEZ 0
TUBO NEGRO DE 2" X 2mm X 6m
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
150 8/20/2021 UND 17 114 CABCODI S.A.C
LOAYZA SANCHEZ
8/20/2021 17 USO EN VARANDA POLICARPO CARRASCO MENDOZA 0
TUBO NEGRO DE 1 1/2" X 2mm X 6m
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
151 8/20/2021 UND 13 114 CABCODI S.A.C
LOAYZA SANCHEZ
PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
152 8/20/2021 GLN 2 114 CABCODI S.A.C
LOAYZA SANCHEZ
8/20/2021 2 USO EN VARANDA PARA VARANTA POLICARPO CARRASCO MENDOZA 0.5
MARIA GABRIELA
8/23/2021 GLN 0.5 115 CABCODI S.A.C 8/24/2021 0.5 USO EN VARANDA PARA VARANTA POLICARPO CARRASCO MENDOZA 0
LOAYZA SANCHEZ
INGRESO 2.5 SALIDA 2.50 0.00
PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
153 8/20/2021 GLN 3 114 CABCODI S.A.C
LOAYZA SANCHEZ
8/24/2021 1 PINTADO DE VARANDA POLICARPO CARRASCO MENDOZA 2
DISCO DE CORTE PARA METAL DE 14"
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
154 8/20/2021 UND 2 114 CABCODI SAC
LOAYZA SANCHEZ
8/23/2021 1 CORTE DE METAL PARA VARANDA POLICARPO MENDOZA CARRASCO 1
8/24/2021 1 CORTE DE METAL PARA VARANDA POLICARPO MENDOZA CARRASCO
DISCO DE DESBASTE DE 4"
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
155 8/20/2021 UND 2 114 CABCODI SAC
LOAYZA SANCHEZ
8/23/2021 2 USO PARA VARANDA PARA AFILAR POLICARPO CARRASCO MENDOZA 0
TRAPO INDUSTRIAL
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
156 8/20/2021 KG 5 114 CABCODI SAC
LOAYZA SANCHEZ
8/25/2021 5 TRAPO INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA POLICARPO CARRASCO MENDOZA 0
PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
157 8/20/2021 GLN 5 114 CABCODI SAC
LOAYZA SANCHEZ
PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
N° Fecha UND FORMATO FE - 07 SALDO GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
158 8/20/2021 GLN 2 114 CABCODI SAC
LOAYZA SANCHEZ
DILUYENTE PARA PINTURA TRAFICO
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
159 8/20/2021 GLN 8 114 CABCODI SAC
LOAYZA SANCHEZ
RODILLO MULTIUSO DE 4"
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
160 8/20/2021 UND 6 114 CABCODI SAC
LOAYZA SANCHEZ
BROCHA DE 4"
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
161 8/20/2021 UND 5 114 CABCODI SAC
LOAYZA SANCHEZ
ASFALTO RC 250
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
162 8/20/2021 GLN 30 114 CABCODI SAC
LOAYZA SANCHEZ
CODO DE 90 DE 2"DE METAL
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
163 8/20/2021 UND 2 114 CABCODI SAC
LOAYZA SANCHEZ
DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4"
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
N° Fecha UND FORMATO FE - 07 SALDO GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
164 8/20/2021 UND 4 114 CABCODI SAC
LOAYZA SANCHEZ
8/20/2021 4 USO PARA VARANDA POLICARPO CARRASCO MENDOZA 0
MASILLA PLASTICA GRIS DE 520 GR

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
165 8/20/2021 LATAS 2 114 CABCODI SAC
LOAYZA SANCHEZ
8/25/2021 2 MASILLA PARA VARANDA POLICARPO CARRASCO MENDOZA 0
LIJA DE METAL Nº 100

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
166 8/20/2021 PLANCHA 10 114 CABCODI SAC
LOAYZA SANCHEZ
8/25/2021 3 PARA LIJAR FIERROS POLICARPO CARRASCO MENDOZA 7
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7 1/4"
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
167 8/20/2021 UND 1 114 CABCODI SAC
LOAYZA SANCHEZ
DISCO DE FIERRO 4 1/2 DEWALT
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
168 8/23/2021 UND 8 115 CABCODI SAC
LOAYZA SANCHEZ
8/23/2021 2 CORTE DE FIRRO PARA DOWEL CIRILO CARASCO MENDOZA 6
8/24/2021 3 CORTE DE FIRRO PARA DOWEL CIRILO CARASCO MENDOZA 3
ESPATULAS FLEXIBLE DE ACERO DE 3"
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
169 8/25/2021 UND 4 E001-425 GUIMESA E.I.R.L
LOAYZA SANCHEZ
8/25/2021 2 ESPATULAS PARA EMPAREJAR LOZA VICTOR MOREANO AROSTE 2
SICA FLEX SELLADOR UNIVERSAR/ PARA JUNTAS COLOR GRIS
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
LOAYZA SANCHEZ
8/26/2021 3 SELLADOR DE LOZA VICTOR MOREANO AROSTE 3
CUTER MARCA TRUPER
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
LOAYZA SANCHEZ
8/25/2021 1 USO PARA CORTES VICTOR MOREANO AROSTE 0
CINTA MASQUIN DE 2"
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
LOAYZA SANCHEZ
8/25/2021 1 PARA LINEAMINETO DE PINTURA CIRILO CARRASCO MENDOZA 2
APLICADOR MULTIUSOS
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
LOAYZA SANCHEZ
8/25/2021 1 USO PARA SICA FLEX VICTOR MOREANO AROSTE 0
LINTERNA
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
Razón Social del
Cantidad FACT/OC
Proveedor
MARIA GABRIELA
LOAYZA SANCHEZ
8/25/2021 1 PARA GUARDIANIA EXALTACION MENDOZA CAVERO 0
ARENA FINA
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
N° Fecha UND SALDO
LISTA DE TRABAJADORES META 50
1 ESPINOZA ANAMPA LEONIDAS 31031075
2 ESPINOZA RIVAS LUCIO 31030702
3 PEDRAZA CCONAYA ALIPIO 31020431
4 AVALOS QUISPE SANTOS FRANCISCO 21552019
5 CHIPA PEÑA JULIO 73240123
6 PAREJA POLICARPO FORTUNATO 31030977
7 GARCIA GONZALES EXALTACION 31005491
8 SAABEDRA SIERRA CARLOS 46465520
9 CHIPA GARCIA TANIA 77919737
10 POLICARPO CHIPA SABINO 31029522
11 PAREJA ARREDONDO KALIN 71809650
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO
SUB GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL
TAREO DEL PERSONAL OBRERO
INFORME N° : 1 MES: DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Nombre de la actividad : “MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CCORHUANI DEL DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”
Nombre del Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO
Nombre del Responsable Tecnico : ING. JOSEMAR BENIGNO RIVAS VILCAS
Nombre del inspector de Obra : ING. JORGE ANIVAL TORRES GALLO
Nombre del Asist. Administrativo : LIC. ADM. JOSELINE PAOLA BARRIENTOS RAMIREZ
SETIEMBRE
FECHA DE D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L Dias Domingo Total Monto Neto a
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA DNI MONTO POR DÍA
INGRESO Habiles Feriado Dias Pagar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 CHIPA GARCIA, TANIA PEON 77919737 9/9/2024 S/. 80.00 X X X X X X D X X X X X X D X X X X X X D X 19 3 22 S/. 1,760.00
2 CHIPA QUISPE, CICILIO PEON 20071205 9/9/2024 S/. 80.00 X X X X X X D X X X X X X D X X X X X X D X 19 3 22 S/. 1,760.00
3 ESPINOZA RIVAS, FELIPE PEON 31037368 9/9/2024 S/. 80.00 X X X X X X D X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9 S/. 720.00
4 HERBAS CUEVAS, ALDO PEON 73531979 9/9/2024 S/. 80.00 X X X X X X D X X X X X X D X X X X X X D X 19 3 22 S/. 1,760.00
5 LLERENA ARREDONDO, DOROTEO PEON 31021829 9/9/2024 S/. 80.00 X X X X X X D X X X X X 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 12 1 13 S/. 1,040.00
6 LLERENA HUILLCAHUA, JULIAN PEON 41889921 9/9/2024 S/. 80.00 X X X X X X D X X X X X X D X X X X X X D X 19 3 22 S/. 1,760.00
7 MARQUEZ ESTRADA, ALAIN PEON 44747125 9/9/2024 S/. 80.00 X X X X X X D X X X X X X D X X X X X X D X 19 3 22 S/. 1,760.00
8 PAREJA ARREDONDO, KALIN PEON 71809650 9/9/2024 S/. 80.00 X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 S/. 320.00
9 PEDRAZA CCONAYA ALIPIO OPERARIO 31020431 9/9/2024 S/. 90.00 X X X X X X D X X X X X X D X X X X X X D X 19 3 22 S/. 1,980.00
10 SAAVEDRA FLORES, FREDY OFICIAL 41856691 9/9/2024 S/. 85.00 X X X X X X D X X X X X X D X X X X X X D X 19 3 22 S/. 1,870.00
11 TENCCO LUNA, MIGUEL OPERARIO 40309269 9/9/2024 S/. 90.00 X X X X X X D X X X X X X D X X X X X X D X 19 3 22 S/. 1,980.00
12 TINGO LUNA, SANTOS OPERARIO 31020546 9/9/2024 S/. 90.00 X X X X X X D X X X X X X D X X X X X X D X 19 3 22 S/. 1,980.00
13 TINGO SALAS, ALEXANDER PEON 73888879 9/9/2024 S/. 80.00 X X X X X X D X X X X X X D X X X X X X D X 19 3 22 S/. 1,760.00
TOTALES POR SEMANA 19 3 22 20,450.00
LEYENDA CATEGORIA TOTAL

DIA LABORADO X OPERARIO 1
DIA NO LABORADO 0 OFICIAL 2
DOMINGO D PEON 10
FERIADO F
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD SUB GERENTE DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y RURAL
PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024
: “MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CCORHUANI DEL DISTRITO DE TAMBURCO,

PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”
Nombre del Organismo Ejecutor: : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO

Nombre del Responsable Tecnico : ING. JOSEMAR BENIGNO RIVAS VILCAS
Nombre del inspector de Obra : ING. JORGE ANIVAL TORRES GALLO
Distrito Provincia Region
Lugar de pago:
TAMBURCO ABANCAY APURIMAC
Nº de Pago 1 PERIODO 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
MONTO A
Nº Apellidos y nombres DNI CATEGORIA DIAS LABORALES JORNAL DIARIO FIRMA HUELLA DIGITAL
PAGAR
1 TINGO LUNA, SANTOS 31020546 OPERARIO 22.00 90.00 1980.00
2 PEDRAZA CCONAYA ALIPIO 31020431 OPERARIO 22.00 90.00 1980.00
3 CHIPA GARCIA, TANIA 77919737 PEON 22.00 80.00 1760.00
4 HERBAS CUEVAS, ALDO 73531979 PEON 22.00 80.00 1760.00
5 PAREJA ARREDONDO, KALIN 71809650 PEON 4.00 80.00 320.00
6 TINGO SALAS, ALEXANDER 73888879 PEON 22.00 80.00 1760.00

7 SAAVEDRA FLORES, FREDY 41856691 OFICIAL 22.00 85.00 1870.00
8 LLERENA HUILLCAHUA, JULIAN 41889921 PEON 22.00 80.00 1760.00
9 ESPINOZA RIVAS, FELIPE 31037368 PEON 9.00 80.00 720.00
10 LLERENA ARREDONDO, DOROTEO 31021829 PEON 13.00 80.00 1040.00
11 MARQUEZ ESTRADA, ALAIN 44747125 PEON 22.00 80.00 1760.00
12 TENCCO LUNA, MIGUEL 40309269 OPERARIO 22.00 90.00 1980.00
13 CHIPA QUISPE, CICILIO 20071205 PEON 22.00 80.00 1760.00
S/ 20,450.00
CALCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE: "K", Y DEL REINTEGRO POR ALZAS DE PRECIOS :
ART. 17 Y 167 DEL RLCE : D.S. N °350-2015-EF
VALORIZACION DEL MES DE AGOSTO 2016
OBRA : #REF!
RESID. #REF!
SUPERV. #REF!
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K"
MONTO VALORIZADO SIN IGV

###
A FEB. 2018
MONTO VALORIZADO CON IGV
### FORMULA POLINOMICA GENERAL:
K = 0.2107 x (Mr/Mo) + 0.482 x (Mr/Mo) + 0.114 x Cr/Co) + 0. 052 x (Ar/Ao) + 0.245 x G(Ir/Io)
FORMULA POLINOMICA DESARROLLADA:

PRESUPUESTO ACTUALIZADOS = " r "
PRESUPUESTO BASE = " o "
BASE (FEBR.
SIMBOLO INCID. DEL 2016) Aug-16
INDICE CONCEPTO SIMBOLO COEF. INCD. COEF.
MONOMIO %
INDICE ("o") INDICE ("r") k

47 MANO DE OBRA M M 100.00% 0.107 544.12 0 0.000 0.107
49 MAQUINARIA DE EQUIPO IMPORTADO M M 100.00% 0.482 234.19 0 0.000 0.482
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I C C 100.00% 0.114 857.54 0 0.000 0.114
3 ACERO DE CONSTUCCION CORRUGADO A A 100.00% 0.052 430.83 0 0.000 0.052
1 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONS. I I 100.00% 0.245 354.67 0 0.000 0.245
VALOR DEL FACTOR DE REINTEGRO " K " : 1.000 K= 0.000 1.000
EL ENTERO REPRESENTA AL MONTO VALORIZADO

EL DECIMAL REPRESENTA EL % DEL REINTEGRO DE VALORIZACION
MONTO VALORIZADO (S/IGV) 2,676,341.30 (1)

K-1 (1.000) (2)
REINTEGRO A CUENTA - 2,676,341.30 (3) = (1) x (2)
TOTAL A PAGAR: - (1) + (3)
Indices Unificados de Precios para las Seis Áreas Geográficas
correspondientes a Diciembre del 2010
R.J. Nº 016-2016-INEI
SE RESUELVE:
Artículo 1º .- Aprobar los Indices Unificados de Precios para las seis(6) Areas Geográficas correspondientes al mes de
Diciembre de 2010, que en Anexo debidamente autenticado forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Los departamentos que comprenden las Areas Geográficas a que se refiere el Art. 1º, son los siguientes:
Área 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martin.

Área 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Área 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Área 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
Área 5: Loreto.
Área 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
- A partir de 1994, los indices se calculan a 6 decimales y para su presentación a 2 decimales.
Artículo 3º .- Los Índices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de
obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de
productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin
considerar fletes.

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FICHA TECNICA DE PROYECTO

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ORO

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.2.- Función Programática

1.1.3.- Aspectos Financieros

INFRAESTRUCTURA Y GASTOS GENERALES : S/. 354,859.91

GASTOS DE SUPERVISION : S/. 16,480.90

FUENTE FINANCIAMIENTO URSOS DETERMINADOS

II.- RESUMEN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha de Entrega de Fecha de inicio de Fecha de Termino Fecha de Termino

2.2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO.-

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS DEL PROYECTO A EJECUTAR UND CANTIDA

 Mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal del Av 28 DE JULIO CUADRA 1, 2 . y calle

 Mejorar el servicio de transporte vehicular y

* Generacion de puestos de trabajo temporal en la zona.

Nombre del Proyecto: #REF!

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ORO

70.00% CONTOL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

0.00% 0.00% 0.00% 0 0

AVANCE FISICO DEL

(AFAE/AFAP) > 80%

0.00% 0.00% 0.00%

3 JULIO 7/11/2020 7/31/2020 #REF! #REF! #REF! #REF!

4 AGOSTO 01/08 8/1/2020 8/31/2020 #REF! #REF! #REF! #REF!

Nombre del Proyecto: #REF!

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ORO

Codigo UI: #REF!

PRESUPUESTO AVANCES DE OBRA

COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL 01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00

TOTAL PRESUPUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nombre del Proyecto: #REF!

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ORO

Codigo UI: #REF!

PRESUPUESTO AVANCES DE OBRA

COSTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL 01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00

TOTAL PRESUPUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INFORME N° : 3 Mes: JULIO AÑO 2021

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ORO

1.01 MURO DE CONCRETO ARMADO L=22.80

NOTA: NO SE REGISTRA NINGUN EQUIPO

MANIFIESTO DE GASTO FINANCIERO

DOCUMENTO ESPECIFICA DE GASTO

MANO DE OBRA CALIFICADA

TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/ 72,990.00

TOTAL MATERIALES S/ 111,831.70

REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y TOBERAS DE

SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 10 M3 A TODO 2.6.2.3.2.6

JESMAHART MOBILIZACION Y DESMOVILIZACION DE LA 2.6.2.3.2.6

JESMAHART MOBILIZACION Y DESMOVILIZACION DE LA 2.6.2.3.2.6

PR GRUPO SERVICIO DE ALQUILER DE MINI RODILLO 2.6.2.3.2.6

PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE

PR GRUPO SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 8 2.6.2.3.2.6

TOTAL EQUIPOS S/ 61,390.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 246,211.70

TOTAL CAJA CHICA S/ 1,000.00