REPORTE INTEGRADO

GRUPO N1.
Camila Garcera Ibarguen
Diana Carolina Ascencio Pachón

ALCALDIA MUNICIPAL DE UBATE

Municipio de Ubaté

Ubaté es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, es una región conocida por sus
productos lácteos. Es la capital de la Provincia de Ubaté y queda emplazado en la entrada al valle de Ubaté.
Su nombre oficial es "Villa de San Diego de Ubaté" en honor a su fundador. Cuenta con un hospital, una plaza
de mercado, varias plazas y parques y muchas fábricas. A Ubaté solo se puede llegar mediante el transporte
terrestre. Principal atractivo turístico es la Basílica de estilo gótico Frances, en donde en su interior se
encuentra el patrono de Ubaté "El Milagroso Santo Cristo de Ubaté". Otro atractivo turístico es la Capilla de
Sta. Bárbara, en la cima de una colina al sur del municipio. La Provincia limita al Norte; Noroeste y Noreste
con el Departamento de Boyacá, al Occidente con la Provincia de Rionegro; al Sur con la Provincia de Sabana
Centro y al Sureste y Oriente con la provincia de Almeidas

Visión y Misión de la Alcaldía Municipal de Ubaté

Visión

Encaminar todas las acciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en
general, mediante la construcción de un esquema de desarrollo sostenible tanto social, económico, cultural,
ambiental y financieramente, acorde a las necesidades de las normas vigentes y encaminadas a satisfacer las
necesidades básicas, involucrando la participación activa de la comunidad en la gestión pública.

Misión

Nuestra misión es cumplir con los programas y proyectos establecidos, buscando el mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad, a través de los principios de la administración pública, conjugando valores
de nuestros servidores con sensibilidad social, construyendo relaciones de confianza y convivencia pacífica
dentro de un marco de credibilidad y sentido de pertenencia.

Organigrama
 FUNCIONES Y DEBERES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los Decretos del Gobierno, las Ordenanzas, y los Acuerdos del
Concejo Municipal.

 Conservar el Orden Público en el Municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes
que reciba del presidente de la República y del respectivo Gobernador. El alcalde es la primera
autoridad de Policía del Municipio.
 Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la
prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente y nombrar y
remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos
públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones
pertinentes.
 Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los Acuerdos
Municipales respectivos.
 Presentar oportunamente al Concejo los Proyectos de Acuerdo sobre: Planes y Programas de
Desarrollo Económico y Social, Obras Públicas, Presupuesto Anual de rentas y Gastos y los demás que
estime convenientes para la buena marcha del Municipio

BENEFICIOS PRINCIPALES IDENTIFICADOS QUE APLICARÍAN EN LA ORGANIZACIÓN A

NIVEL INTERNO (IR):

 Articulación de todos los sistemas, modelos y estrategias que establecen lineamientos y directrices
en materia de gestión y desempeño como lo es el servicio al ciudadano, el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental y de seguridad de la información
 Estandarización con los modelos de acreditación específicos establecidos para los sectores de
educación y salud
 Generar resultados que atiendan el plan de desarrollo Municipal y resuelva las necesidades y
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
 Generar resultados con valores, que tengan efecto en el mejoramiento del bienestar de los
funcionarios de la administración Municipal, bienestar de los ciudadanos, obtenido en el marco del
servicio público
 Generar resultados que responsan y satisfagan las necesidades y demandas de los ciudadanos.
 Ayudará a tomar decisiones más informadas

ESTADOS FINANCIEROS
 VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN POR SECTOR

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

GOBIERNO:

Dando cumplimiento al decreto 612 de 2018, la administración Municipal en el Marco del Modelo Integrado
de planeación y gestión tiene integrados la totalidad de los planes institucionales y estratégicos al Plan de
Acción para el cuatrienio. Las entidades Municipal, de acuerdo con el ámbito de aplicación d de que trata el
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIT
11. Plan estratégico de Seguridad de la Información PESI
12. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
INTEGRIDAD:

Los servidores públicos somos personas que con vocación y orgullo trabajamos duro todos los días para servir
y ayudar a la comunidad.

COMO SE BENEFICIA LA COMUNIDAD DE LA INFORMACIÓN INTEGRADA

Permite Conocer el estado real de las políticas de la Administración Municipal en el Marco del Plan de
Desarrollo como lo es la planeación institucional, talento humano, integridad, transparencia acceso a la
información pública y lucha contra la corrupción, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos,
servicio al ciudadano, participación ciudadana en la gestión pública, racionalización de trámites.

¿COMO IR PODRÍA MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y EL COMPROMISO CON

LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS?
Con la proyección de la información de IR, se hace seguimiento a las acciones, políticas, métodos,
procedimientos y mecanismos de prevención y evaluación, obteniendo como resultado final la satisfacción y
confianza de los ciudadanos a través de una oportuna entrega de productos y servicios y habilitación de
espacios de acceso a la información, participación y dialogo con los grupos de valor.
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS QUE SE PODRÍAN PRESENTAR? ¿QUÉ PROPUESTAS
SUGIEREN PARA ENFRENTAR LOS RETOS?

El reto es transformar la visión presente en algunas áreas de la administración pública; dónde se piensa que
el control de la gestión se reduce a llenar formatos a partir de ciertos parámetros estandarizados. Para que
los funcionarios comprendan que en realidad la implementación de IR mejora el desempeño real de los
organismos del Estado. Optimizando recursos, mientras permite tomar decisión asertividad con información
veraz y precisa.

COMO ENFRENTARLO:
 Sistematizar la articulación de políticas entre las diversas áreas
 Generar confianza a través de mecanismos de medición que evalúen la eficiencia de la respuesta a
los requerimientos de la comunidad
 Unificar formatos y establecer mecanismos dinámicos a través de software específico para la
administración pública que permita un solo sistema de gestión articulado
 Generar el valor público necesario para crear cambios permanentes que puedan asumirse como los
verdaderos logros del gobierno

REPORTES ALCALDÍA MUNICIPAL DE UBATÉ

NOMBRE DEL INFORME U.A.(S) RESPONSABLE(S)

A. DEBERES ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Rendición de informes a través del aplicativo SIRECI.
Informe sobre la Gestión Ambiental territorial (Modalidad M-5 en aplicativo SIRECI) Unidades ejecutoras: UMATA,
Educación.
Informe sobre el Sistema General de Participaciones S.G.P. (Modalidad M-6 en aplicativo SIRECI) Unidades ejecutoras.
Informe sobre el Alumbrado público (Modalidad M-8 en aplicativo SIRECI) Concesionario de alumbrado
público, Infraestructura y
Hacienda.
Informe sobre personal y costos de la entidad (Modalidad M-61). Talento humano, S. de
Educación y Hacienda.
Informe sobre la ejecución de contratos con cargo al S.G.R. (Modalidad M-7.3 Regalías trimestral). Secretaria de Planeación
Planes de mejoramiento entes territoriales. Suscripción del Plan de mejoramiento (Modalidad M3 en aplicativo Unidades administrativas
SIRECI), para lo cual, como primera labor, se debe notificar al correo auditadas
Planes de mejoramiento entes territoriales. Avance (seguimiento) al Plan de mejoramiento (Modalidad M3 en Control Interno y unidades
aplicativo SIRECI) administrativas
Estado de los procesos penales por delitos contra la administración pública (Modalidad M-70 del SIRECI). Oficina Jurídica
Estado del inventario de las obras civiles inconclusas o sin uso (terminadas que no se encuentran en funcionamiento) Secretaria de Infraestructura
(Modalidad M-71 del SIRECI). La información requerida para este fin solamente se rinde a partir de la fecha de vigencia
de la Ley 2020/20, es decir, a partir del 17 de julio de 2020. Esta ley define en su art.2º una obra civil inconclusa como
aquella construcción, mantenimiento, instalación o realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes
inmuebles que un (1) año después de vencido el termino de liquidación contractual, no haya concluido de manera
satisfactoria o no este prestando el servicio para el cual fue contratada.
B. DEBERES ANTE LA CONTRALORIA
1. Rendición anual de la cuenta fiscal a través del aplicativo S.I.A. Contralorías
FORMATO 19B. Reporte de auditorías de la vigencia CONTROL INTERNO
FORMATO 23A. Reporte de cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento CONTROL INTERNO
FORMATO 19A. Ejecución presupuestal de Cultura DEPORTE-CULTURA
FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor con ANEXO. GENERAL
FORMATO 2A_CMP. Se hacen los reportes de caja menor por conceptos. GENERAL
FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja menor GENERAL
FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento con ANEXO. GENERAL
FORMATO 5A. Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas. GENERAL
FORMATO 5B. Propiedad, Planta y Equipo - Inventario. GENERAL
FORMATO 14A1. Talento Humano - Funcionarios por Nivel con ANEXOS. GENERAL
FORMATO 14A2. Talento Humano - Nombramientos con ANEXO. GENERAL
FORMATO 14A3. Talento Humano - Pagos por Nivel con ANEXO. GENERAL
FORMATO 14A4. Talento Humano - Cesantías GENERAL
FORMATO 1. Catálogo de Cuentas con ANEXOS. HACIENDA
FORMATO 3. Cuentas Bancarias. HACIENDA
FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos con ANEXO. HACIENDA
FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos HACIENDA

FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos con ANEXO. HACIENDA

FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos HACIENDA
FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia con ANEXO. HACIENDA
FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal con ANEXO. HACIENDA
FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar con ANEXO. HACIENDA
FORMATO 18. Reporte de deuda pública. HACIENDA
FORMATO F19. Reporte de Vigencias futuras HACIENDA
FORMATO 20_2. Control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos cuenta y fideicomisos abiertos. HACIENDA
FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales JURIDICA
FORMATO 15B. Acciones de Repetición JURIDICA
FORMATO F15C. Reporte de conciliaciones a favor o en contra de la entidad. JURIDICA
FORMATO 12. Proyectos de Inversión PLANEACION
FORMATO 20C. Reporte de las acciones del Plan estratégico o el Plan de desarrollo de la entidad. PLANEACION
FORMATO 16. Reporte de proyectos de impacto ambiental. S.DAFE
2. Informes adicionales (cuando se soliciten)
Plan de desarrollo municipal -PDM- (Acuerdo de aprobación) PLANEACION
Evaluación de gestión y resultados del PDM a través de la matriz del DNP PLANEACION
Programa de gobierno PLANEACION
Plan de ordenamiento territorial (Acuerdo de aprobación y modificaciones) PLANEACION
Marco fiscal de mediano plazo HACIENDA
Planes de acción del PDM PLANEACION
Plan financiero PLANEACION
Mapa de riesgos CONTROL INTERNO
Informe de gestión de ejecución del Plan de desarrollo municipal PLANEACION
Manual de indicadores de gestión (Plan operativo de autoevaluación anual por proceso) TODAS LAS U.A.
Informe del sistema de control interno (presentado al corte de noviembre 12) CONTROL INTERNO
Informe de evaluación del control interno contable CONTROL INTERNO
Informe de seguimiento al cumplimiento del PDM CONTROL INTERNO
Informes de auditoría interna con sus planes de mejoramiento y traslado de hallazgos. CONTROL INTERNO
Informe de deuda pública - SEUD, a través del formato F-18 de rendición de cuenta. HACIENDA
Reporte de la contratación celebrada por la entidad a través del aplicativo "SIA Observa" JURIDICA
Expedición del certificado de registro de deuda pública. Si la Alcaldía contrae créditos, deberá presentar posterior a la HACIENDA
fecha de suscripción del contrato de deuda, los documentos exigidos por la C.M. en la Resolución 17/17, para la
correspondiente expedición del documento mencionado.
Acto administrativo de declaratoria de urgencia manifiesta y contratos originados de esta situación. JURIDICA
Mapa de riesgos con su matriz de controles y análisis de efectividad
Plan operativo de autoevaluación anual POAA.
C. DEBERES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS:
1. OFICINA DE CONTROL INTERNO
Presentación del Plan de mejoramiento Institucional. Unidad administrativa auditada
Seguimiento y evaluación del cumplimiento y avance del Plan de mejoramiento Institucional. Unidades administrativas
responsables del plan de
mejoramiento
Reunión del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno Secretaria General, Control
Interno y demás unidades
administrativas

Evaluación e informe ejecutivo sucinto del Estado del Sistema de Control Interno - MECI (7º dimensión del MIPG) en Control Interno y unidades
aplicativo FURAG. administrativas
Informe evaluativo del Sistema de Control Interno Contable, en aplicativo SCHIP. Control Interno y Contabilidad
Informe sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software. Control Interno y Sistemas
Acta de entrega de puesto de trabajo (equivalente al Acta de informe al culminar la gestión). Funcionarios del nivel Directivo:
Secretarios, Jefes de Oficina,
Directores, que se retiran del
cargo.
Evaluación de la gestión por áreas de la Alcaldía, como insumo para determinar las competencias funcionales de las u. Todas las u.a.
A. en la evaluación del desempeño laboral (EDL) de los S.P., la cual debe ser consistente con la planeación institucional
y los resultados de las áreas o dependencias. Para este propósito, se toma como criterio el Indicador de eficacia del
Plan operativo de autoevaluación anual, que le corresponde administrar y medir a cada Líder de Proceso de la entidad,
el cual será registrado por cada Jefe inmediato (líder de proceso, funcionario evaluador) en el formato "F1. Información
general" de la metodología para la EDL, que sirve para determinar las competencias funcionales de los S.P. (ya no es un
factor de calificación de la EDL que hasta dic. /18 tuvo un peso porcentual de 10 puntos).
Informe sobre la vigilancia en la atención (recepción, tramite y resolución) que presta la entidad a las p.q.r. formuladas Control Interno y área de
por los ciudadanos. atención y servicio al ciudadano.
Reporte de seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), a través de la Control Interno, Planeación, S.
matriz de seguimiento respectiva y publicación en el sitio web de la entidad. General (Proceso Gea Atención
a la Comunidad, Documental y
Talento humano), Prensa y
Sistemas.
Seguimiento y verificación al cumplimiento de las actuaciones del Comité de Conciliación de la entidad, en relación a Oficina Jurídica
las decisiones de iniciar o no el proceso de acción de repetición, con su respectiva demanda, en contra de los servidores
públicos o demás personas involucradas.
Informe de las actividades surtidas a 31 de diciembre del proceso de empalme entre los Alcaldes saliente y entrante, Control Interno y Personería
conforme a las etapas planteadas en el instructivo respectivo. Municipal
Reporte de los registros producidos por la Oficina Jurídica y la Secretaria de Hacienda de la evidencia del cumplimiento Oficina Jurídica y Secretaria de
de las actas de cierre del último contrato suscrito y los ultimos c.d.p. y r.d.p. expedidos a fecha de corte 31 de Hacienda
diciembre de cada año.
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno y publicación en el sitio web de la Control Interno
entidad, a través de un aplicativo en Excel.
Informe que determina el grado de cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1068/15 en su Título 4 "Medidas de Control Interno y Secretaria
austeridad del gasto público", art. 2.8.4.1.2 con sus seis capítulos inherentes a la elaboración de este informe y las General
acciones que se deben tomar al respeto. Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará
saber el Jefe de la OCI al Alcalde.
Es responsabilidad de los Secretarios Generales velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones de la norma
citada.

2. SECRETARIA DE PLANEACION
Proyectos de inversión pública (aplicativo M.G.A.) Banco de Proyectos de Inversión
y unidades administrativas
Relación de proyectos que probablemente puedan ser incluidos en cada vigencia fiscal Banco de Programas y Proyectos
de Inversión
Plan de Desarrollo Municipal - PDM Planeación
Planes de Acción del PDM Todas las u.a. que tienen metas
en el PDM.
Informe Fiscal y Financiero Planeación
Presupuesto ejecutado Planeación
De Gestión Planeación
Indicadores de Control Político y de Gestión. Todas las u.a.
Relación de inversiones temporales de liquidez realizada por las entidades territoriales (Formato F-SCV-10) Planeación
Informe general sobre la administración presentado por el Alcalde ante el Concejo en la primera sesión ordinaria de Planeación
cada año.
Certificación en agua potable, a través del reporte de información en el Sistema Único de Información S.U.I. de la Tesorería General, Financiera,
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Grupo de Aseo y Acueducto de
Ubaté.
Modificaciones al P.O.T. Planeación
Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos Hacienda
Presupuesto de Ingresos y Gastos en el que se detalle la distribución y destinación que se dará a los recursos de Regalías Hacienda
Plan Operativo Anual de Inversiones Planeación
Las metas de resultado en cada sector de inversión, con sus respectivos indicadores y línea base, así como la relación Planeación
de los proyectos a ser financiados con recursos de Regalías, en los formatos diseñados por la Dirección de Regalías.
Copia de los extractos bancarios de la cuenta bancaria recaudadora de los recursos de regalías, así como la certificación Tesorería General
bancaria por los rendimientos financieros generados.
Reporte de las modificaciones presupuestales a través del formato "Modificaciones Presupuestales", categoría de Planeación
"Regalías 1", a través del Formulario Único Territorial F.U.T.
Reporte de las categorías presupuestales Gastos Inversión, Gastos Funcionamiento, Ingresos, Reservas y Servicio Planeación
Deuda, a través del F.U.T.
Relación de las inversiones realizadas con recursos de Regalías, de acuerdo con el Formato "Relación Inversiones", Planeación
categoría de Regalías 2, a través del F.U.T.
Información de Regalías de acuerdo con los formatos de la categoría de "Regalías 1": Regalías saneamiento fiscal, Planeación
cuenta única Regalías, Relación Giros e Ingresos Regalías Resguardos. De la categoría de "Regalías 2": Cuentas por pagar,
Inversión Resguardos, a través del F.U.T.
Relación de las inversiones constituidas con los excedentes de liquidez con recursos de regalías en el último trimestre Planeación
de la vigencia, en el formato diseñado por la Dirección de Regalías. En el evento que no se hubiese realizado tales
inversiones, se debe remitir oficio (suscrito por el representante legal) donde se certifique tal situación.

Inversiones constituidas con los excedentes de liquidez de Regalías Planeación

Información de Regalías Directas por la explotación de materiales de construcción:
Anexar comprobantes de consignación al FONPET Tesorería General
Anexar comprobantes de consignación al D.N.P.-Regalías directas-Interventorías. Tesorería General
Anexar comprobante de consignación al Fondo Jalde Regalías. Tesorería General
Anexar comprobante de consignación al Departamento Tesorería General
Anexar copias del "Formulario para declaración de producción y liquidación de regalías, compensaciones y demás Tesorería General
contraprestaciones por explotación de minerales", por cada una de las empresas explotadoras.

Publicación en la Página web de la entidad del Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los Planeación
objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras (plan anual de
adquisiciones y sus actualizaciones) y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores
de gestión. A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año
inmediatamente anterior.
Publicación en la Página web de la entidad de cada proyecto de inversión, ordenado según la fecha de inscripción en Planeación
el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según el caso.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) con sus 5 componentes: Gestión del riesgo de corrupción, Secretaria de Planeación,
Racionalización de trámites, Rendición de cuentas y Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y Mecanismos Secretaria General (Proceso Gea
para la transparencia y acceso a la información. Atención a la Comunidad,
Documental y Talento humano),
Oficina de Prensa, Sistemas y
Oficina de Control Interno.

Reportes al Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (S.M.S.C.E.) para la administración y ejecución de Secretaria de Planeación y
recursos del S.G.R., a través de los aplicativos web CUENTAS-SGR y GESPROY-SGR, del DNP. La consulta de la Secretaria de Hacienda
información de las alertas y realización de ajustes respectivos en ambos aplicativos, según corresponda, se hace a través
de la dirección http//go.gl/68znbj.
Información para la formulación del nuevo Plan de desarrollo de las entidades territoriales, para la preparación de Todas las u.a.
informes de gestión y la presentación de los informes que requieran las entidades competentes, todo, dentro del
proceso de empalme entre los mandatarios saliente y entrante.
Elaboración del informe de empalme en los componentes de gestión administrativa y gestión del desarrollo territorial Todas las u.a.
a cargo de la administración saliente.
Acta de informe al culminar la gestión del Alcalde. Previo a la suscripción de esta acta, se deben desarrollar sesiones de Alcalde saliente y todas las u.a.
empalme entre los equipos de los mandatarios saliente y entrante, con la entrega de la información física y digital, el
estado de gestión y los procedimientos de cada una de las dependencias de la entidad territorial. Ambos equipos
certificarán su entrega y recepción, guardando, el equipo entrante, el derecho a revisión que comprende un periodo
de 30 días contados a partir de la suscripción de la mencionada acta.

Publicación en el sitio web de la entidad, del informe de gestión resultante del proceso de empalme entre las Secretaria de Planeación y
administraciones saliente y entrante. Prensa
Evaluación del Estado del Sistema de Calidad NTCGP en aplicativo del DAFP. Área coordinadora del SIG MECI-
Calidad.
Reporte de avances de la gestión para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales, Planeación y todas las u.a.
y la obtención del Índice de Desempeño Institucional IDI, a través del FURAG (Formulario único de reporte de avances
de la gestión) en aplicativo en línea del DAFP.

Reporte de la ejecución física y presupuestal de la vigencia al Sistema de información para la evaluación de la eficacia Secretaria de Planeación
SIEE. Adicionalmente, reportar la información para la evaluación de desempeño municipal y la evaluación de
desempeño integral (ranking municipal). Esto, a través del sitio web "Portal territorial de Colombia - Reportes"
Integración del Plan de Acción de las entidades, con la alineación de la planeación institucional y estratégica y los u.a. que producen esta
lineamientos del MIPG, que, entre otros fines, unifica las fechas en la formulación, adopción y publicación, en sitio información:
web, de 12 planes institucionales: -Grupo Gestión documental
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR -Grupo Bienes y servicios
2. Plan Anual de Adquisiciones -Grupo Talento humano
3. Plan Anual de Vacantes -S. Planeación
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos -Grupo TIC (área Sistemas)
5. Plan Estratégico de Talento Humano -Grupo Gestión comunicación
6. Plan Institucional de Capacitación publica (área Prensa)
7. Plan de Incentivos Institucionales -Grupo Atención a la comunidad
8. Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Seguimiento y evaluación a los Planes de acción de las actividades trazadas para el cumplimiento de las metas del Plan Todas las u.a. que tienen metas
de Desarrollo mal. PDM, con su respectivo reporte que incluye el estado de las metas del PDM a través de la "Matriz en el PDM
de seguir. p.eval.del cumplim.del PDM"

3. OFICINA JURIDICA
Publicación de los contratos (aplicativo SICE y contratos.gov) Jurídica
Información concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos Juridica
que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados.
Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una lista de las licitaciones declaradas desiertas Juridica
y de los contratos adjudicados, que incluirá el objeto y valor de los mismos y el nombre del adjudicatario.
Reporte de la contratación expedida y pagos efectuados (Formato de la Contraloría Mal. tomado del Juridica y Tesorería
formato_200906_f13a_agr de rendición de cuenta).
Actualizar el archivo que contiene los formatos "Acta de pago parcial o final" y "Acta de liquidación final" con las Juridica
fechas, salario mínimo mensual y demás datos que modifiquen los cálculos vigentes para el año respectivo y publicación
en el sitio web de funcionarios.
Administración y cargue de la información contractual de la entidad en el sistema de información SIA OBSERVA. Juridica
Informe de contratación de la entidad que contenga: contratos en ejecución dentro de cada u.a. con su avance, Todas las u.a. que ejecutan
estudios previos de la fase precontractual año vigente en cada u.a., procesos contractuales publicados en el SECOP y contratos
actas de liquidación de los contratos.
Registros producidos por la Oficina Juridica y la Secretaria de Hacienda de la evidencia del cumplimiento de la Oficina Juridica y Secretaria de
sugerencia del Procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales, concretamente, las actas de Hacienda
cierre de ultimo contrato suscrito y los ultimos c.d.p. y r.d.p. expedidos a fecha de corte 31 de diciembre de cada año,
datos a suministrar a la Of. de Control Interno
4. SECRETARIA DE EDUCACION.
Informe pagos a terceros Educacion
Ejecución Presupuestal -Sistema General de Participaciones Ley 715/01 Educacion
Información financiera de las Instituciones educativas (Contabilidad de los Fondos de Servicios Educativos-FOSES). Educacion y Contabilidad
Ejecución Presupuestal -Sistema General de Participaciones Ley 715/01 Educacion
Informe planta de personal docente y administrativa (Anexo No.3 de la Resol.166/03) Educacion
Composición y valor de la nómina de personal docente, directivo y administrativo (Anexo No.4 de la Resol.166/03) Educacion
Contabilidad de los Fondos de Servicios Educativos para ser agregada al Formato CGN2005-001 Saldos y movimientos Educación y Contabilidad
(aplicativo CHIP).
Directorio de Instituciones Educativas (Anexo No.1 de la Resol.166/03) Educacion
Matrícula sector oficial (Anexo No.2 de la Resol.166/03) Educacion
Registro de matrícula por alumno (Anexo No. 6 de la Resol.166/03). Educacion
Reporte de la ejecución de los recursos del sector Alimentación escolar, a través de la categoría con igual nombre en Educacion
el SCHIP, con los siguientes cortes de información:
a 31 de diciembre de 2011 Educacion
a 31 de marzo de 2012 Educacion
a 30 de junio de 2012 Educacion
a 30 de septiembre de 2012 Educacion
a 31 de diciembre de 2012 Educacion
Información para el empalme entre los mandatarios saliente y entrante, para las entidades territoriales certificadas en Educacion
educación (E.T.C.), conforme a la metodología propia diseñada para este sector
5. SECRETARIA GENERAL
Plan anual de adquisiciones P.A.A., en sitio web SECOP. Recursos Físicos
Pago de cesantías del régimen anual Talento humano
Informe detallado de la Comisión de Personal (en aplicativo de la CNSC) de sus actuaciones y del cumplimiento de sus Talento humano y demás
funciones en relación a las incidencias que se produzcan en los procesos de selección, evaluación del desempeño y de integrantes de la Comisión de
los encargos. personal de la entidad.
Reporte de la información sobre participación femenina en los niveles decisorios. Talento humano
Requerimiento, elaboración y consolidación de las evaluaciones del Desempeño laboral de los funcionarios de carrera Talento humano y servidores
administrativa y en periodo de prueba. públicos de la entidad.
En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las Grupo de Atención a la
quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de comunidad
la entidad.
En la página Web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil
acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.
Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página Web principal para que los ciudadanos
presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales
tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el
servicio público.
Declaración de bienes, rentas y actividad económica a través del formato dispuesto en el SIGEP, aplica todos los Talento humano y servidores
servidores públicos para la actualización de esta información en la historia laboral y a quien vaya a tomar posesión de públicos de la entidad.
un cargo público o a celebrar contrato de prestación de servicios con duración superior a 3 meses, para lo cual una vez
registrada la información por parte de cada servidor público en dicho aplicativo, lo deberá imprimir, firmar y entregar
para que se actualice su Historia laboral.
Informe de comprobación selectiva de la veracidad de las Declaraciones de bienes, rentas y actividad económica. Talento humano.
Registro de la información de la Hoja de vida a través del formato dispuesto en el SIGEP, aplica a quien vaya a ser Talento humano y servidor
nombrado en un cargo público o celebre un contrato de prestación de servicios, para lo cual una vez registrada la público respectivo.
información por parte del servidor público en dicho aplicativo, lo deberá imprimir, firmar y entregar para que forme
parte de su Historia laboral.
Elaboración del Programa de Bienestar y Plan de Incentivos. Talento humano
Elaboración del Plan Institucional de Capacitación. Talento humano
Reporte a través del SIMO de los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva. Talento humano
Informe al Señor Alcalde de los resultados consolidados obtenidos en el proceso de Evaluación del desempeño laboral Talento humano
(EDL), que contengan análisis cuantitativos y cualitativos que permitan alimentar planes como el Estímulos e incentivos,
Plan institucional de capacitación y el Programa de bienestar social.
Reporte de los Activos del Estado a través del aplicativo en línea "Sistema de Información de Gestión de Activos SIGA", S. General y S. Hacienda
administrado por la Central de Inversiones S.A. (CISA).

6. SECRETARIA DE GOBIERNO
Censo Nacional de Casas de Justicia Casa de Justicia
Observatorio del Delito Gobierno
Suscripción de los Convenios respectivos con los Resguardos indígenas (Quintana y Poblazo) para la siguiente vigencia. Gobierno
Audiencia pública de rendición de cuentas sobre la política publica de juventud y garantía de los derechos de la infancia, Gobierno, Deporte y cultura,
adolescencia y juventud. La audiencia deberá contar con participación de las autoridades públicas territoriales de todas Salud, Educacion y demás u.a. y
las ramas de poder público, así como de los órganos de control, y serán encabezadas por el Alcalde. Para este propósito, entidades externas que les
la P.G.N. dispone de un aplicativo en línea a través del cual la entidad y demás entidades responsables, deben diligenciar compete aportar información.
la información que se requiere.

Seguimiento y control en materia de atención integral a las víctimas de conflicto armado, dentro del proceso de u.a. responsables
empalme entre los mandatarios saliente y entrante.
7. SECRETARIA DE HACIENDA
Informe de Deuda Publica, se rinde a través del Sistema Estadístico Unificado de Deuda Pública (aplicativo SEUD) Contabilidad

Formato CGN2005-001 Saldos y movimientos (aplicativo CHIP) Contabilidad

Formato CGN2005-002 Operaciones reciprocas (aplicativo CHIP) Contabilidad
Formato CGN2007-Boletin deudores morosos (aplicativo CHIP), a fecha de corte mayo 31. Contabilidad y demás U.A. que
administran rentas.
Formato CGN2005NE-003 Notas de carácter específico (aplicativo CHIP) Contabilidad
Formato CGN2005NG-003 Notas de carácter general (aplicativo CHIP) Contabilidad
Información Exógena Contabilidad y Tesorería
Ley 178 de Dic.30/59 CEDELCA Tesorería General
Alumbrado Público Tesorería General
Federan Tesorería General
Porcicultura Tesorería General

Degüello Tesorería General

C.R.C. Tesorería General
Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, Hacienda
financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la
Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes.
Publicación en la Página web de la entidad, del Presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a Presupuesto
este o a su desagregación.
Manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Educacion (aplicativo SIDEF) Educación y Presupuesto
Sistema General de Participaciones y FOSYGA - Régimen subsidiado para Salud (aplicativo SIDEF) Salud y Presupuesto
Distribución de recursos de Propósito general y Regalías directas de la Nación (aplicativo SIDEF) Presupuesto y Planeación
Sistema General de Participaciones correspondiente a Resguardos Indígenas (aplicativo SIDEF) Gobierno y Presupuesto
Información de Personal y Costo del nivel territorial (de planta y contratistas) (aplicativo SIDEF) Talento humano, Juridica y
Presupuesto
Marco Fiscal de mediano plazo Financiera, Presupuesto y
demás U.A.
Marco Fiscal de mediano plazo (dos formatos, uno para el Plan financiero y el otro para el M.F.M.P.), se deben enviar Financiera, Presupuesto y
a los contactos aquí registrados (C.G.R., D.N.P. y Min Hacienda). demás U.A.
Información sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y demás información oficial básica en el Formulario Presupuesto, Planeación
Único Territorial F.U.T. (en aplicativo SCHIP). (Regalías 1 y 2) y Gobierno
(Inversión en atención de
población desplazada).
Informe Presupuestal, a través del sistema CHIP categoría CGR PRESUPUESTAL. La información transmitida para el Presupuesto
corte a 31 de diciembre de cada vigencia, se constituye en el soporte oficial de la certificación de los Ingresos Corrientes
de Libre Destinación de la ley 617 de 2000, para efectos de que esta certificación cumpla con el propósito de
categorización de la entidad en los términos establecidos en la ley 617 de 2000

Determinar anualmente, antes del 31 de octubre, la categoría en que se encuentra clasificado para el año siguiente el Financiera
municipio. De no hacerse esto, dicha categorización será fijada por la Contaduría General de la Nación en el mes de
noviembre.

Refrendación y certificación de registro de deuda publica por los créditos o empréstitos suscritos. Financiera
Registros producidos por la Oficina Juridica y la Secretaria de Hacienda de la evidencia del cumplimiento de la Secretaria de Hacienda
sugerencia del Procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales, concretamente, las actas de
cierre de ultimo contrato suscrito y los ultimos c.d.p. y r.d.p. expedidos a fecha de corte 31 de diciembre de cada año.
8. SECRETARIA DE SALUD
Bases de datos actualizadas de los beneficiarios del Régimen subsidiado. Salud
Saneamiento de deudas del régimen subsidiado. Salud
Flujo y Administración de los Recursos del Sector Salud y el SGP Salud
Informe sobre las acciones de verificación del cumplimiento de las condiciones sanitarias y nutricionales de los Salud
complementos alimentarios suministrados a los niños cubiertos por el PAE en toda su jurisdicción, que describa los
resultados obtenidos y las medidas preventivas y correctivas adoptadas. Este informe se debe entregar a la Secretaria
de Salud departamental para que lo consolide y reporte al nivel central.
9. SECRETARIA DE TRANSITO
Accidentalidad Rangos y Coordinación Tramites
Especies venales Rangos y Coordinación Tramites
Registro Nacional de Conductores Rangos y Coordinación Tramites
Registro Nacional de Automotores Rangos y Coordinación Tramites
Informe financiero de ingresos Financiera de Transito
10. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Para el informe sobre la ejecución de recursos del Fondo Nacional de Regalías (regalías indirectas):
a. Documentación.
Remisión al DNP de los documentos enunciados en el literal 2 del Artículo 1 de la Resolución 38/08. Infraestructura

Acatamiento del numeral 4 del Artículo 1 de la Res. 38/08: Llevar Contabilidad separada por cada proyecto. Infraestructura
Remitir al DNP la información descrita en el numeral 6 del Artículo 1 de la Res.38/08 Infraestructura
Remitir al DNP la información descrita en el numeral 7 del Artículo 1 de la Res.38/08: Extractos bancarios Infraestructura
b. Informes.
Primer Informe de avance sobre el 40% de ejecución del proyecto con la entrega de los documentos descritos en el Infraestructura
numeral 1 del Artículo 2 de la Res.38/08.
Segundo Informe de avance sobre el 90% de ejecución del proyecto con la entrega de los documentos actualizados Infraestructura
descritos en el numeral 1 del Artículo 2 de la Res.38/08.
Informe final sobre el 100% de ejecución del proyecto con la entrega de los documentos actualizados descritos en el Infraestructura
numeral 1 del Artículo 2 de la Res.38/08, con el reporte de los documentos adicionales enunciados en el numeral 3 del
Artículo 2 de la Res.38/08.
Informe sobre el estado del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el Plan de Gestión Integral Infraestructura (parte técnica
de Residuos Sólidos PGIRS. del Comité coordinador del
PGIRS)
11. OFICINA DE PRENSA
Audiencia pública de rendición de cuentas a la comunidad, con los insumos previos de los informes de gestión Todas las u.a.
presentados por las u.a. y su respectiva consolidación, formato de diseño y presentación para el día de la audiencia,
por parte de la Oficina de Prensa. Se debe publicar en el sitio web, el informe o la presentación respectiva contentiva
de la rendición.
Matriz de cumplimiento y autodiagnóstico del esquema de publicación de la información en el sitio web para la Prensa, Archivo Central y área
determinación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA, a través de un aplicativo en línea dispuesto coord.SIG
por la P.G.N. Consiste en un formulario (en Excel y en el aplicativo) que verifica el estado de publicación de dicho Todas las u.a.
esquema a través de 13 Categorías con sus respectivas Subcategorías.

12. SECRETARIA DE DAFE

1. Informe sobre el estado del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el Plan de Gestión S.DAFE (antes UMATA, ejerce la
Integral de Residuos Sólidos PGIRS. 2. Remitir a la Secretaría de Planeación mal. La información del PGIRS que Secretaria técnica del Comité
corresponda cargar en el Sistema Único de Información (SUI) de la SSPD. coordinador del PGIRS)
C. DEBERES DONDE INTERVIENEN VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS:
1. Para los trámites y servicios que se prestan a la comunidad: Secretaria General
Realizar la inscripción de los trámites en el Sistema Único de Información de Tramites (SUIT) por parte de las entidades S.SALUD S.EDUCACION
del orden territorial que no hayan realizado dicha inscripción. S.GOBIERNO S.TRANSITO
S.INFRAESTRUCTURA UMATA
 S.HACIENDA OF. DE
PLANEACION

Actualizar la información de trámites y servicios que sufran variación de costos por el cambio de año. S.SALUD S.EDUCACION
S.GOBIERNO S.TRANSITO
S.INFRAESTRUCTURA UMATA
S.HACIENDA OF. DE
PLANEACION
Registrar anualmente las estadísticas que exige el sistema. S.SALUD S.EDUCACION
S.GOBIERNO S.TRANSITO
S.INFRAESTRUCTURA UMATA
S.HACIENDA OF. DE
PLANEACION
Actualizar la información de los trámites y servicios que se encuentren publicados en el sistema, cuando sufran alguna Administrador del SUIT.
variación, por parte del Administrador de Trámites y Servicios de cada entidad.

Como Crear Y Co – Crear Valor

CREAR VALOR
CO – CREACIÓN DE VALOR
DIAGRAMA DEL MODELO DE NEGOCIO
 CAPITALES
 Capital Financiero: fondos, Préstamos bancarios, capital, empréstito, deuda pública, Fondos, Sistema
bancario, Efectivo en cuentas y bancos, Ciudadanía (impuestos), Inventarios, Inversiones (Empresa
de servicios públicos propietario del 98.7 %)

 Capital Humano: Funcionarios de Planta: 101, Funcionarios por Cooperativa: 42, Contratistas: 163,
Proveedores: 356

 Capital Industrial:

Maquinaria agrícola:

Abonadora Cosechadora de forraje Fumigadora Rotocultor

Arado Cosechadora de remolacha Grada o rastra de dientes Secadora de granos

Arado cincel Cultivador Motocultor Segadora

Arado de secado Descompactador Motor para riego Sembradora

Excavadora Desmotadora de algodón Plataforma de recogida de Subsolador

frutas
Cortadora de césped Desbrozadora o Pulverizadora Tractor
motoguadaña
Cosechadora Rastra de discos Trituradora o
Desgranadora moledora
Cosechadora de Remolque
algodón Desvaradora Vendimiadora
Rodillo o rolo
Cosechadora de Enfardadora o empacadora Vibrocultivador
cereales

Maquinaria amarilla:

 La excavadora
 La retroexcavadora
 Dragas
 Dragalina
 Mototrailla
 Escrepa
 Pavimentadora
 Compactadora
 Motoniveladora
 La cisternas de agua
 Las volquetas
 Tractores
 La cargadora

Maquinaria Banco de alimentos:

 Despulpadores de frutas
 Extractores de aceites esenciales.
 Secadores de aire forzado para el deshidratado de frutas
 Trilladoras de granos.
 Bandejas de secado para la producción de almidón
 Canales de sedimentación para la extracción de frutas
 Máquina coladora

Planta de Sacrificio animal

Planta de Tratamiento de Agua – Ptar

Vías Ubaté, Bienes Inmuebles (174), Plaza de ferias, Plaza de mercado, Coliseos, Terminal de transporte

 Capital Social y Relacional: Grupos de interés: ciudadanía, funcionarios, contratistas, proveedores,

comunidades en situación de discapacidad, inversionistas y accionistas (ESP EMSERVILLA),
autoridades, entes de control, medios de comunicación y agremiaciones.
  Capital Intelectual: Premio Alta Gerencia – Primer puesto Buenas Practicas sistema de Control
Interno – Inclusión Plan desarrollo Nacional Modelo Integrado Planeación y gestión Avanzado.

 Capital Natural: 17 reservas Hídricas con la aprobación de la CAR.

KPI POR CAPITAL

Número Nombre del indicador Capital

1 Ejecución financiera Capital financiero

2 Ejecución Presupuestal Capital financiero

3 PAC Ejecutado Capital financiero

4 Evaluaciones implementadas Gestión Meritocrática Capital Humano

5 Impacto de las actividades de bienestar social Capital Humano

6 Impacto de las actividades del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Capital Humano

Cantidad de litros tratados por minuto para consumo humano (PTAR - PLANTA DE
7 Capital industrial
TRATAMIENTO DE AGUA)

8 Productos certificados para comercialización planta de Sacrifico animal Capital industrial

9 Oportunidad en la entrega de productos banco de alimentos Capital industrial

Completitud y oportunidad de la información archivos planos Auditoria general de la

10 Capital intelectual
Nación

11 Oportunidad en la Administración Documental Archivo General de la Nación Capital intelectual

12 Sensibilización y capacitación en seguridad digital Ministerio MINTIC Capital intelectual

13 Recibos reciclados por secretarias Capital natural

Numero de predios adquiridos conforme al lineamiento 1% ingresos corrientes por

14 Capital natural
vigencia

15 Consumo de energía por fuente de energía capital natural

Capital Social y
16 Acciones de tutela y demandas contestadas
Relacional
 Capital Social y
17 Asesoría Integral Finalizada
Relacional

Capital Social y
18 Atención oportuna de incidencias y peticiones nivel especializado
Relacional

MATRIZ DE MATERIALIDAD

Dimensión económica:
1. Calidad del servicio y satisfacción de la comunidad
2. Cumplimiento normativo
3. Soluciones financieras en contextos de crisis marco COVID – 19. Recaudo
4. Funcionamiento y composición del Comité de gestión y desempeño
5. Garantías de solvencia
6. Mecanismos de control y gestión de riesgos
7. Prevención de la corrupción (estatuto anticorrupción y atención al ciudadano)
8. Transparencia
11. Conflictos de interés
12. Productos y servicios diseñados para proporcionar un beneficio social y/o medioambiental específico
13. Análisis del riesgo social y ambiental en operaciones de inversión y financiación (Empréstito)
Dimensión social:

14. Igualdad de oportunidades

15. Inclusión financiera
16. Formación
17. Inversión en la comunidad.
18. Creación y estabilidad de empleo (CNSC)
19. Atracción y retención de talento
20. Canales de diálogo con los grupos de interés

Dimensión ambiental:

21. Gestión del impacto ambiental

PARTES INTERESADAS CLAVE

Los grupos de interés son personas y organizaciones que están interesadas e involucradas con la entidad, la
identificación de las expectativas, necesidades y canales de comunicación. La relación con los grupos de
interés es fundamental para el desarrollo de la estrategia adelantada por la administración Municipal.
Es importante aclarar que los grupos de interés abarcan un importante abanico de actores, que van desde sus
mismos compañeros de trabajo, directivas, autoridades, ciudadanía, proveedores, entre otros.
El reconocimiento de los grupos de interés puede garantizar la participación en los procesos de rendición de
cuentas de la entidad, además permite ajustar la oferta institucional y presentar servicios focalizados para
promover el logro de los objetivos de la entidad y la satisfacción plena de derechos ciudadanos.
Debido a lo anterior, lograr adquirir habilidades en la escucha, análisis de contexto, implica tener actitudes
reflexivas que hagan un llamado a elaborar para sí mismo y para los grupos de interés preguntas asertivas.
Para el relacionamiento con los grupos de interés, es fundamental tener habilidades de escucha y diálogo en
los procesos de rendición de cuentas, lo anterior implica escoger la manera de hacerlo, según el grupo o
grupos con los cuáles se busque dicha interacción.

RIESGOS Y OPRTUNIDADES
Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción

La Alcaldía Municipal de Ubaté, se compromete a administrar adecuadamente los riesgos de gestión, de

corrupción y de Seguridad Digital, asociados a los objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos
institucionales, acatando la metodología propia para su gestión, determinando las acciones de control
defectivas y preventivas oportunas para evitar la materialización y la actuación correctiva inmediata ante las
eventualidades para mitigar las posibles consecuencias a fin de mantener los niveles de riesgo aceptables

Tipología de riesgos

 Procesos
 Seguridad
 Gestión
 Corrupción
 Daño Antijurídico
 ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE
DESARROLLO (MEDICIÓN DE LOGROS Y METAS)
ALCALDÍA MUNICIPAL DE UBATÉ

La administración Municipal de Ubaté realiza asignación de los recursos por fuente de financiación,
garantizando el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo en un 96.4% para la vigencia 2020
en los siguientes ejes.

1. Secretaría de Movilidad
2. Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria
3. Dirección de Participación Comunitaria
4. Dirección de Coordinación de Inspecciones y Comisarías
5. Oficina de Tejido Social
6. Secretaría de Desarrollo Social
7. Dirección de la Mujer, Familia y Poblaciones Vulnerables
8. Dirección de Juventud
9. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario
10. Dirección de Gestión del Riesgo
11. Secretaría de Deporte y Recreación
12. Secretaría de Competitividad y Empleo
13. Secretaría de Cultura
14. Secretaría de Planeación
15. Dirección de Desarrollo Territorial
16. Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
17. Dirección de Servicios Públicos
18. Dirección TIC
19. Dirección de Prospectiva y Evaluación
20. Oficina de Control Interno
21. Secretaría General y Desarrollo Institucional
22. Oficina Jurídica
23. Oficina de Comunicaciones e Imagen Corporativa
24. Secretaría de Hacienda
25. Secretaría de Salud y Dirección de Salud Pública
26. Secretaría de Educación
MEDICIÓN GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
 PERSPECTIVA FUTURA

Ser una entidad pública líder en el buen desempeño institucional mediante experiencias exitosas,
implementadas y con resultados destacados, que evidencien la mejora en la gestión interna y la calidad de
vida de los ciudadanos. Crear alianzas estratégicas de gestión de recursos dirigido a Re categorizar el
municipio de Ubaté.

ESTÁNDARES DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICABLES

La Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - NICSP son un conjunto de normas
relacionadas con la información financiera utilizadas tanto para registrar hechos económicos como
para la presentación de los Estados Financieros; las cuales fueron desarrolladas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - IPSASB, que brindan la posibilidad de
estandarizar a nivel internacional las normas con cada país y lograr hablar el mismo idioma entre las
entidades, mejorando la eficacia y logrando beneficios potenciales de mayor transparencia.
 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La hoja de ruta de la alcaldía Municipal de Ubaté identifica tres cimientos fundamentales que
deberían sostener los esfuerzos de la administración hacia un reporte integrado:

• Análisis de materialidad Comprensión de cuestiones importantes para el cumplimiento de las

metas del Plan de Desarrollo institucional, basada en la información de asignación de recursos de la
nación y recursos propios

• Creación de valor para todos los principales grupos de interés

• Evaluación de impacto Seguimiento de los indicadores que capturan el impacto de la estrategia y

sus operaciones, y el uso para comunicar su historia de creación de valor para la comunidad y otros
grupos de interés.

Equipo de Proyecto:

 Secretaría Técnica: Secretario de Planeación, planificación y desarrollo: Actividades:

Implementación, Coordinación con el comité de gestión y desempeño.
 Seguimiento y evaluación: Asesor de control interno. Actividades: acompañamiento
diseño del proyecto y coordinación de los esfuerzos del equipo de auditoría interna y
comité de riesgos institucional.
 Líneas de defensa: Comité de contratación, financiero, gestión, defensa judicial,
presupuesta, gestión y desempeño y planificación estratégica.
 Director Administrativo, representante comité convivencia y representante Sindicato.
 Puntos de control externo: Concejo Municipal y personería municipal
 Especialista es Gestión de proyectos

Hoja Ruta
PROCESO DE CREACIÓN DE VALOR

Alineación de las estrategias

Tablero de control integrado