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    Capacitación SAP

    Glosario de Términos
    SAP / Sistemas.

    Almacén: Un almacén es el lugar donde está depositado físicamente el stock dentro de un


    centro. A nivel de almacén los stocks se gestionan sólo cuantitativamente y no en base al valor.
    Los almacenes siempre son creados para un centro. El inventario se efectúa a nivel de almacén
    dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.

    Área de valoración: se define especificando en qué nivel se valoran los stocks de material, es
    decir, a nivel de sociedad o a nivel de centro.

    ASAP: Accelerate SAP Implementetion Assistant. Metodología de implantación de SAP.

    Bloqueo de documento de ventas: Un documento de ventas estará en status de bloqueo


    cuando ha de ser aprobado por la persona correspondiente para que se pueda crear el
    documento posterior.

    Canal de Distribución: Elemento que describe a través de qué canal se distribuirán las
    mercancías y/o servicios al cliente.

    Cadena de suministro: Movimiento de materiales, fondos, e información relacionada a través del


    proceso de la logística, desde la adquisición de materias primas a la entrega de productos
    terminados al usuario final. La cadena del suministro incluye a todas los vendedores, proveedores
    de servicio, clientes e intermediarios.

    Categoría de valoración: agrupación de materiales o servicios que se determinan


    contablemente de igual forma

    Centro de coste: unidad organizativa perteneciente a una sociedad de controlling que


    representa áreas únicas de responsabilidad en la empresa que pueden generar costes e influir
    sobre ellos.

    Centro de distribución (DC): Un almacén de post-producción para bienes finales.

    Centro de emplazamiento: Centro en el que están instalados los objetos técnicos


    (ubicaciones y equipos) de la empresa.

    Centro: unidad organizativa asignada a una sociedad, con dirección, idioma, moneda y datos
    maestros propios. Los materiales se valoran y se gestiona su stock en este nivel.

    Clase de coste: clasificación del consumo valorado de factores productivos dentro de una
    sociedad de controlling. Pueden ser primarios (costes que se originan fuera de la empresa) o
    secundarios (costes generados en procesos internos).

    Clase de movimiento: clave que identifica todos y cada uno de los movimientos de mercancía
    posibles en el sistema.

    Clases de activos: Criterio principal para clasificar activos según los requerimientos legales y
    de la empresa. Cada clase de activos llevará asociada la cuenta de mayor correspondiente
    para que la contabilización sea automática.

    CME (Cuenta de Mayor Especial): son cuentas utilizadas para contabilizar anticipos y efectos
    comerciales. Funcionan igual que las cuentas auxiliares de terceros.
    Complejos de AF (activo fijo): Un complejo de activo fijo es un objeto, un derecho o cualquier
    otro valor económico que está permanentemente a disposición de la empresa. Un complejo de
    AF puede representarse en el sistema con una o más entradas de activo maestro.

    Condición de precios: Se considera como condición de precios todos aquellos elementos a


    partir de los cuales se determina el importe total de la realización de un proyecto o la prestación
    de un servicio. (Ej. : precios, descuentos, impuestos...).

    Condiciones: suponen recargos o reducciones que afectan al precio de un material o servicio


    y que por norma general se reflejan en el valor de este en el inventario.

    Creación de un documento de ventas con referencia a otro: Al referenciar un documento a


    otro el sistema leerá los datos del documento origen y los llevará al documento destino siendo
    siempre susceptibles de modificación.

    Crear proveedor por Central: supone dar de alta un proveedor con todos sus datos, es decir:
    datos generales, financieros y de compras .

    Crear proveedor por Compras: supone dar de alta un proveedor únicamente con los datos
    generales y de compras.

    Documento de material: o documento de logística, es el registro que realiza el sistema


    después de haberse producido un movimiento físico de material. Puede ir acompañado o no
    por un documento financiero.

    Documento de ventas: Llamaremos documento de ventas a la oferta, pedido, solicitud de


    abono, solicitud de cargo.

    Documento financiero: o documento contable, es el registro (apunte contable) que realiza el


    sistema después de haberse producido un movimiento de valor. Puede ir acompañado o no de
    un documento de material.

    Documentos preliminares: son documentos que se graban en SAP pero sin contabilizarse.
    Cuando el documento está validado y aprobado se procede a su contabilización.

    Entrada de mercancías: es la entrada que se produce en el sistema de todos aquellos


    pedidos de material o servicio del Maestro de Materiales o de cualquiera otro (inmovilizado)
    exceptuando los del Maestro de Servicios.

    Formulario: Documento de ventas o factura impreso.

    Grupo de clientes: Clasificación de clientes. Se pueden hacer clasificaciones de clientes


    según distintos criterios, por ejemplo clientes nacionales, extranjeros, defensa...

    Grupo de cuentas: clasificación que se puede realizar de los proveedores del Instituto
    atendiendo a los criterios necesarios.

    Grupo de Vendedores: Grupo de personas responsables de la gestión de ventas para


    determinados productos o prestaciones de servicios.

    Grupos de artículos: clasificación de los materiales o servicios atendiendo a la familia o


    subfamilia a la que pertenecen. Supone el criterio de búsqueda más importante y de mayor uso
    dentro de las estadísticas de compras, después de la Organización de Compras.

    Grupos de compras: clasificación de los solicitantes, compradores o grupos de compradores


    del Instituto para los diferentes procedimientos de compras del Instituto. Un mismo grupo de
    compras puede estar asociado a distintas organizaciones de Compras.
    Logística: Según el Council of Logistics Management (CLM), logística es el proceso de planear,
    implementar y controlar Efectiva y eficientemente el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e
    información relacionada del punto de origen al punto de consumo con el propósito de cumplir los
    requisitos del cliente.

    Mandante. Mínima unidad de gestión de SAP R/3, que es independiente y contiene sus
    propios registros maestros y de datos.

    Manejo del inventario: El proceso de asegurar la disponibilidad de los productos a través de actividades de
    administración de inventario como planeación, posicionamiento de stock, y supervisión de la edad del producto.

    Material de Libre utilización: status o situación del material en el stock de almacén para que
    pueda ser libremente utilizado por cualquiera y para cualquier uso.

    Material en stock EM bloqueado: status o situación previa del material, servicio o


    inmovilizado (Maestro de materiales) al momento de ser recepcionado en el sistema.

    Oficina de Ventas: Delegación responsable de la comercialización de determinados productos


    y servicios en una determinada zona geográfica.

    Operación: Es cada una de las actividades a realizar dentro de un proyecto. Se les asignan
    fechas de inicio y fin y puede ser realizada por recursos internos a la empresa o externos.

    Orden de coste: se utilizan para planificar, monitorizar y liquidar costes de operaciones


    específicas realizadas en el ámbito de la empresa. Representan un nivel operativo más
    detallado que la imputación a centros de coste.

    Organización de compras: unidad organizativa independiente de negociación de Compras y


    asociada al Centro o Sociedad.

    Organización de ventas: Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados


    productos o servicios.

    Plan de valoración: se utiliza para incluir las amortizaciones dentro de una sociedad.
    Normalmente solo se abrirá un plan de valoración por sociedad que incluirá todas las áreas de
    valoración.

    Pick/Pack (Picking): El proceso de escoger el producto de inventario y empacar en recipientes de embarque.

    Posición de un documento de ventas/factura: Cada una de las líneas del documento de


    ventas o factura. Cada posición incluye datos propios como datos de material y cantidad
    solicitada.

    Posición: supone el mínimo desglose posible dentro de cualquier documento.

    Report: listado, informe o consulta de cualquier conjunto de datos existente en el sistema.

    Reaprovisionamiento (Replenishment): El proceso de mover o resurtir inventarios desde una locación de


    almacenamiento de reserva a una locación primaria de picking.

    Sector: Agrupación de materiales, productos y servicios.

    Sociedad: Unidad financiera independiente. Elemento organizativo legal de la contabilidad.

    Solicitante: persona que manifiesta o realiza una necesidad o solicitud de pedido.

    Status de bloqueo: situación que puede tener un objeto (material, proveedor,...) que le
    imposibilita ser utilizado temporalmente.
    Status de material: situación de un material dentro del stock (libre utilización, bloqueado por
    calidad, etc.)

    Stock especial: diferentes tipos de stock que se pueden utilizar, por ejemplo: stock (normal),
    stock en consignación. No confundir con status, que es la situación del material dentro del
    mismo tipo de stock.

    Tarifa: Precio por unidad de recurso que puede ceder un centro de coste.

    Tipo de imputación: clave que indica si una posición (de solicitud de pedido, pedido, etc) ha
    de cargarse contra los centros de coste, orden de CO, inmovilizado, proyecto, etc.

    Tipo de material: criterio de clasificación de los materiales en su nivel más agregado, según lo
    que se permite hacer o no con él (compras, vender, producir, valorar, almacenar, etc).

    Tipo de posición: clave que indica cómo se va a controlar el aprovisionamiento de cada una
    de las posiciones del documento de compras, para un material o servicio.

    Vale de acompañamiento de mercancías: albarán interno que sirve de acompañamiento a


    cada movimiento físico del material en el sistema.

    Valores estadísticos: base de referencia para el cálculo de distribuciones y subrepartos.

    Verificación de facturas: procedimiento por el que se contabilizan las facturas del proveedor.

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