Asunto Informe Supervisión de Contratos- Cápita

Versión 01 Edición: Noviembre 2023

Código: FEPS-PCR-03

INFORME DE SUPERVISIÓN CÁPITA NO. 1268

ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ - PUERTO CAICEDO (PUTUMAYO)

1. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO

1.1. Estado contractual:

Número Contrato 634-1CS240001- Minuta sin firma RL y vobo comité de negociación de Eps.
Nombre Contratista ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ
NIT Contratista 846001669-0
Ciudad o Departamento donde se
PUERTO CAICEDO (PUTUMAYO)
presta el servicio
OBJETO DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA se obliga a la prestación de los servicios
asistenciales de salud de laboratorio clínico, toma de muestras de laboratorio clínico, terapia
ocupacional, terapia respiratorio, fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia del lenguaje, imágenes
diagnósticas, - ionizantes, toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas, atención del parto,
urgencias, atención prehospitalaria, enfermería, medicina general, nutrición y dietética, odontología
general, piscología, vacunación, hospitalización adultos, hospitalización pediátrica. Servicios a
prestar bajo la modalidad de capitación a los usuarios afiliados al régimen subsidiado de
EMSSANAR EPS SAS y ubicados en el municipio de Puerto Caicedo (Putumayo) y su área de
influencia, conforme con los datos de ubicación geográfica y caracterización poblacional de la
población objeto del presente contrato; la cual está disponible en la página:
https://www.emssanaronco/transparencia/caracterizacion-territorial-v-demografica. htm I. Los
Objeto del Contrato
servicios contratados serán prestados a los afiliados al SGSSS que se encuentran activos en la
base de datos, que será entregada s diez (10) de primeros días de cada mes; esta población incluye
grupos poblacionales vulnerables (personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y
comunidades indígenas); para hacer efectivo el enfoque diferencial de territorio y poblacional como
estrategia para la ampliación gradual y continua del acceso a los servicios de poblaciones
vulnerables a su cargo acorde a las necesidades en salud y de conformidad con los servicios de
salud detallados en el Anexo No. 01 denominado Nota técnica, el cual hace parte integral de
presente contrato. PARAGRAFO PRIMERO. - Las partes del presente contrato acuerdan que
durante la vigencia del presente contrato la base de datos de los afiliados de EMSSANAR EPS
S.A.S. puede estar sujeta a variaciones, debido a que en el SGSSS, las bases de datos de la
población es dinámica.
Modalidad Contractual CAPITA
Vigencia del Contrato 01/07/2024-31/05/2025
Duración del Contrato en Meses 11 MESES
Monto del Contrato $1.673.355.394,81
Población a atender 5127
Valor per Cápita $29.670
Valor Total $1.673.355.394,81
Valor Mensual $152.123.214,71
Modificaciones contractuales(
Describir los otros sí que a haya NA
lugar)
Prórroga automática ( describir si
aplica o no y fecha en la cual se NA
entiende prorrogado el contrato)
Periodo de supervisión contrato JULIO 2024
Estado contractual VIGENTE
Vigencia de la póliza Póliza 41-03-1010122414 vigencia 16/05/2024-16/05/2025
Aseguradora Seguros del Estado
Registro en REPS o novedades Habilitado y vigente- 15/10/2024

2. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO

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2.1. Calidad de la atención

La calidad de la atención en la prestación de servicios de salud se evaluará en relación

a los niveles de oportunidad, accesibilidad, seguridad, efectividad y eficiencia.

2.1.1 Oportunidad y accesibilidad

A. Indicadores de oportunidad y accesibilidad:

De los servicios básicos contratados con el prestador, se identifica el siguiente nivel

de cumplimiento en referencia a la oportunidad establecida normativamente o en los
acuerdos contractuales:

Tabla 1. Nivel de cumplimiento oportunidad de acceso

Servicios Meta Días C NC NA NE
Consulta Médica General 3 Días Calendario 0.10 x
Odontología 3 Días Calendario 0.092 x
Otra cuál? 30 Días Calendario 0.10
Fuente. Elaboración propia
Tabla 2. Análisis Acceso tecnologías
No. Tecnologías No. Tecnologías que No. tecnologías Total, Tecnologías
% de cumplimiento
que cumplen meta NO cumplen meta que No aplican Evaluados
2 0 0 2 100%
Fuente. Elaboración propia

Con respecto al porcentaje de cumplimiento en términos de oportunidad con el

Acceso es posible identificar que el Contratista tiene un nivel de Cumplimiento del
100%.

B. Resultados indicadores Resolución 1604 de 2013

La resolución 1604 del 2013 contempla la oportunidad de los prestadores en la

entrega de medicamentos, resolución emitida por el MPS.

A continuación, se presentan los resultados reportados por la ESE HOSPITAL

ALCIDES JIMENEZ mediante el cargue de la información al aplicativo web dispuesto
empresarialmente para el monitoreo, seguimiento y control a la entrega de
medicamentos.
Tabla 3. Análisis Entrega de medicamentos
Julio
Indicador Meta / mes Cumplimiento
2024
Tiempo de espera entrega medicamentos Incluidos en
2 DIAS 0 Cumple
el PBS.
% Formulas entregadas completas 100% 100% Cumple
% Formulas entregadas de manera oportuna 100% 100% Cumple
Fuente. Data Studio corte julio 2024

En el seguimiento realizado, el Contratista obtuvo como resultado el cumplimiento de

tres de los tres indicadores evaluados.
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2.2. Auditoria de prestación de servicios de salud y seguridad del paciente

A. Auditoria Seguridad del paciente

De acuerdo al modelo de auditoría de prestación de servicio de salud, a la ESE

HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ, no se le programó para la vigencia supervisada
auditoría correspondiente a seguridad del paciente, dado lo anterior este ítem no se
evalúa y no incide en la calificación final de la supervisión, tener en cuenta que en
futuras supervisiones se evaluará de haberse auditado.

B. Eventos adversos

De acuerdo al modelo de auditoría de prestación de servicio de salud, a la ESE

HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ, no se le programó para la vigencia supervisada
evaluación de eventos adversos, dado lo anterior este ítem no se evalúa y no incide
en la calificación final de la supervisión, tener en cuenta que en futuras supervisiones
se evaluará de haberse auditado.

C. Evaluación de Aptitud

De acuerdo al modelo de auditoría de prestación de servicio de salud, a la ESE

HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ, no se le programó para la vigencia supervisada
evaluación de aptitud, dado lo anterior este ítem no se evalúa y no incide en la
calificación final de la supervisión, tener en cuenta que en futuras supervisiones se
evaluará de haberse auditado.

2.3. Experiencia del usuario

A continuación, se presentan los resultados de la medición global de la satisfacción

de los afiliados a Emssanar en relación a la atención prestada de servicios de
medicamentos.

A. Indicador de tasa de satisfacción al usuario:

Tabla 4. Tasa de satisfacción del usuario
Indicador Descripción Resultado
Experiencia con el trato que ha recibido del Satisfacción 72.5%
Tasa de satisfacción del usuario
personal en clínicas y hospitales contratados
con la atención prestada Meta 90% Insatisfacción 27.5%
por EMSSANAR EPS
Fuente: https://www.emssanar.org.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/indicadores-de-satisfaccion#gsc.tab=0 IV T - 2023

De acuerdo a la información anterior, la tasa de satisfacción del usuario con la

atención en salud en la red prestadora adscrita a Emssanar durante el cuarto trimestre
del 2023 tiene un resultado del 72.5% fuera de la meta establecida del 90% para este
indicador.
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Importante mencionar que esta información por encontrase actualmente con

resultados globales no interfiere en la calificación del prestador supervisado.

B. Informe de PQRD

El contratista ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ no presentó PQRD para el periodo

de julio 2024.

Se aclara que las PQRD reportadas en el presente informe corresponden a la IPS y

no a un contrato específico y que las fuentes de información son las PQRD
presentadas y/o notificadas por la Dirección Local de salud, Secretaría de Salud
Departamental, Secretaria de Salud Municipal, SuperSalud y notificación del usuario
por los canales de atención al usuario que dispone Emssanar EPS.

C. Informe de tutelas

Se evidencia que durante el periodo supervisado en julio 2024 para la ESE HOSPITAL
ALCIDES JIMENEZ, no se notificaron Tutelas por PBS, No PBS, administrativas y/o
exclusiones.

2.4 Seguimiento a los resultados en salud

A. Intervención de riesgos en Salud

De acuerdo al modelo de auditoría de prestación de servicio de salud, a la ESE

HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ, no se evidencia evaluación a intervención del riesgo
en salud, dado lo anterior este ítem no se evalúa y no incide en la calificación final de
la supervisión, tener en cuenta que en futuras supervisiones se evaluará de haberse
auditado.

B. Auditoria Retrospectiva Primer Nivel

De acuerdo al modelo de auditoría de prestación de servicio de salud, a la ESE

HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ, no se le programó para la vigencia supervisada
auditoría correspondiente a retrospectiva primer nivel, dado lo anterior este ítem no
se evalúa y no incide en la calificación final de la supervisión, tener en cuenta que en
futuras supervisiones se evaluará de haberse auditado.

2.4.1 Éxito terapéutico

A. Resultados de cuentas de alto costo

De acuerdo al modelo de auditoría de prestación de servicio de salud, a la ESE

HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ, no se evidencia evaluación a resultados de cuenta
de alto costo, dado lo anterior este ítem no se evalúa y no incide en la calificación final
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de la supervisión, tener en cuenta que en futuras supervisiones se evaluará de

haberse auditado.

2.4.2 Eventos en salud – indicador de Vigilancia en Salud Pública VSP.

De acuerdo al modelo de auditoría de prestación de servicio de salud, a la ESE

HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ, no se evidencia evaluación a resultados de cuenta
de alto costo, dado lo anterior este ítem no se evalúa y no incide en la calificación final
de la supervisión, tener en cuenta que en futuras supervisiones se evaluará de
haberse auditado.

2.4.3 Proceso de atención y otras relacionadas según el objeto del acuerdo de

voluntades.

A. Resultado de indicadores contractuales

De acuerdo al modelo de auditoría de prestación de servicio de salud, a la ESE

HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ, no se evidencia evaluación a resultados de
indicadores contractuales, dado lo anterior este ítem no se evalúa y no incide en la
calificación final de la supervisión, tener en cuenta que en futuras supervisiones se
evaluará de haberse auditado.

3. SEGUIMIENTO FINANCIERA Y CONTABLE

Para ejecutar las actividades de Supervisión al componente Financiero y Contable,

se tiene en cuenta la siguiente información:

3.1 Uso de servicios y tecnologías en salud y recurso - Ejecución contrato.

En la tabla, se relaciona la información correspondiente a los valores del contrato

versus el valor radicado por RIPS con la información del mes de radicación con lo cual
es posible analizar el % de legalización mensual de la cápita de estos contratos
discriminados por recuperación (ASÍS) y fomento de la salud por ciclo de vida (PYP).
Tabla 5. Relación facturación y pagos
% Legal
N° de Vr mensual del Legalización
Mes N° del contrato obs rad cápita
afiliados contrato cápita total
total
ASIS $ 94.459.959 $0 0%
jul-24 5.013
634-1CS240001 PYP $ 54.280.764 $0 0%
ASIS $ 94.459.959 $0 0%
total 634-1CS240001 5.013
PYP $ 54.280.764 $0 0%
Fuente. Tabla liquidación mensual facturación cápita - seguimiento y control radicación cápita corte julio 2024

Para el contrato 634-1CS240001 de cápita con la ESE HOSPITAL ALCIDES

JIMENEZ, régimen subsidiado, entre fomento de la salud y recuperación suman un
total de $ 148.740.723, durante la vigencia evaluada correspondiente julio 2024 es
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decir 1 mes, donde se observa que el valor promedio de la legalización cápita

corresponde a $0. En relación al valor legalizado, se observa que en el contrato tiene
un promedio de legalización del 0%.

3.2 Seguimiento a la oportunidad en la radicación

El proceso de radicación surte con éxito una vez el prestador carga y presenta a
completitud tanto sus RIPS como los documentos soportes de la factura en
cumplimiento al Decreto 4747 del 2007, Resolución 3374 de 2000 y Resolución 510
del 2022.

De acuerdo a lo anterior con relación a la facturación y radicación para el periodo de

prestación julio 2024, el prestador es inoportuno en su radicación, identificando que
la facturación no fue radicada, según lo definido en el acuerdo de voluntades.
3.3 Seguimiento a la calidad de RIPS:

Teniendo en cuenta que la entidad no ha radicado cuentas correspondientes al

contrato supervisado, el presente ítem es informativo.

Importante mencionar que en el proceso de radicación de cuentas estos errores son

notificados de manera inmediata por el sistema de información de Emssanar EPS al
prestador para realizar los ajustes necesarios y poder continuar y finalizar el proceso
de radicación.

Por lo que esta información específica de “calidad de RIPS” es informativa y no

influye en la evaluación realizada a este contrato.

3.4. Descuentos de cápita

En este campo se presenta el resumen relacionando los descuentos a la cápita por
atenciones en otros municipios realizados en el periodo evaluado de ESE HOSPITAL
ALCIDES JIMENEZ.

Para el contrato 634-1CS240001, para el periodo de julio 2024, teniendo en cuenta

que la entidad no ha radicado cuentas correspondientes al contrato, por tanto aún no
se han evaluado por parte de la Eps descuentos, una vez se evalúen se realizará la
notificación correspondiente.

3.5. Pagos y Cartera

En la siguiente tabla se relaciona el valor de pagos realizados a la ESE HOSPITAL

ALCIDES JIMENEZ de manera mensual y la cartera total presentada a la fecha de
corte.

Tabla 5. Comportamiento de pagos

Mes Total pagos Cartera total 15/10/2024
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Julio-24 $ 146.307.099 $ 181.716.671

Total $ 146.307.099 $ 181.716.671
Fuente: Liquidación mensual - información tesorería

Para el periodo julio 2024, la ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ, recibió un total de
$ 146.307.099 por concepto de pagos a la prestación de servicios a la población de
Emssanar atendida en modalidad de cápita.

El valor de la cartera vencida con corte a 15 de octubre 2024 asciende a la suma de

$ 181.716.671.

4. RESULTADOS DE SUPERVISIÓN

Con base en la información analizada en cada componente, a continuación, se

presenta los resultados obtenidos en el cumplimiento del contrato supervisado:
Tabla 7. Resultados de Supervisión
N N
Componente Ítem C CP NE Observaciones y/o Desviaciones
C A
En el expediente contractual se identifica que el
prestador cuenta con póliza de aseguramiento 634-
Póliza Vigente x
1CS240001- Minuta sin firma RL y vobo comité de
negociación de Eps.
I. Según la validación en la página de Registro Especial
Componente
Jurídico de Prestadores de Servicios de Salud – REPS
Servicios de Salud (https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/),
x
Habilitados se evidencia que de los servicios de salud
contratados se encuentran habilitados a la fecha
verificación del informe, del 15 de octubre 2024,
Resultado de Con respecto al porcentaje de cumplimiento en
Indicadores términos de oportunidad con el Acceso es posible
x
oportunidad y identificar que el Contratista tiene un nivel de
accesibilidad Cumplimiento del 100%.
Resultados En el seguimiento realizado, el Contratista obtuvo
indicadores 1604 de x como resultado el cumplimiento de tres de los tres
2013 indicadores evaluados.
Resultados auditoria No evaluado durante el periodo supervisado.
retrospectiva
ambulatoria
(Evaluación A. x
Auditoria Seguridad
II. Evaluación del paciente – Gestión
técnico Evento adverso
Científico y Resultado Auditoria No evaluado durante el periodo supervisado.
x
Administrativa Aptitud
Resultados indicador Ítem que no genera calificación y que es informativo
tasa de satisfacción x para el prestador.
del usuario
El contratista no presentó PQRD para el periodo de
Resultados de PQRD x
julio 2024.
Se evidencia que durante el periodo supervisado en
Resultado informe de
x julio 2024 para la ESE no se notificaron Tutelas por
tutelas
PBS, No PBS, administrativas y/o exclusiones.
Resultados de No evaluado durante el periodo supervisado.
indicadores
x
intervención de riesgo
en salud
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Resultados Auditoria No evaluado durante el periodo supervisado.

Retrospectiva Primer x
Nivel
Resultados No evaluado durante el periodo supervisado.
indicadores cuenta de x
alto costo
Resultados Auditoría No aplica para contrato.
x
de Evitabilidad
Resultados Indicador No evaluado durante el periodo supervisado.
x
de VSP
Resultados de No evaluado durante el periodo supervisado.
indicadores x
contractuales
Cumplimiento a planes No evaluado durante el periodo supervisado.
x
de mejora
Resultados uso de Se observa que el valor promedio de la legalización
servicios y tecnologías cápita corresponde a $0. En relación al valor
x
en salud y recurso legalizado, se observa que en el contrato tiene un
(ejecución contrato) promedio de legalización del 0%.
II. Evaluación
Para el periodo de prestación julio 2024, el prestador
Financiera y Resultados
Contable es inoportuno en su radicación, identificando que la
oportunidad en la x
facturación no fue radicada, según lo definido en el
radicación de RIPS
acuerdo de voluntades.
Resultados Dato informativo no genera calificación.
x
Descuentos de Cápita
Fuente. Elaboración propia
Abreviaturas en tabla: - C: Cumple - CP: Cumple parcialmente - NC: No cumple - NA: No aplica- NE: No Evaluado

5. HALLAZGOS DE LA SUPERVISIÓN

Componente Financiero y Contable

● Resultados uso de servicios y tecnologías en salud y recurso (ejecución

contrato): Se observa que el valor promedio de la legalización cápita
corresponde a $0. En relación al valor legalizado, se observa que en el contrato
tiene un promedio de legalización del 0%.

● Resultados oportunidad en la radicación de RIPS: Para el periodo de

prestación julio 2024, el prestador es inoportuno en su radicación, identificando
que la facturación no fue radicada, según lo definido en el acuerdo de
voluntades.

6. ACCIONES DE MEJORA

Componente Jurídico

● Dar continuidad al proceso de firmas a la minuta contractual.

Componente Financiero y Contable

● Realizar la respectiva legalización de acuerdo a servicios prestados

correspondientes al contrato supervisado.
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● Radicar de manera oportuna las cuentas correspondientes a servicios

prestados del contrato supervisado.

7. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

A manera de resumen se presenta a continuación el porcentaje de cumplimiento

obtenido por el contratista:
Tabla 8. Resultados de Supervisión por componente
No. ítems No. ítems
No. ítem No. ítems No. ítems Total de
cumplidos NO % de
Requisitos cumplidos No No Ítems
Parcialmente cumplidos cumplimiento
aplicables Evaluados Evaluados
1 0,5 0
I. Componente Jurídico
2 0 0 0 0 2 100%
(10%)
II. Evaluación Financiera y 0 0 2 0 1 2 0%
Contable (30%)
III. Evaluación técnica y
4 0 0 2 8 4 100%
Administrativa (60%)
TOTAL 6 0 2 2 9 8 70%
Fuente. Elaboración propia

Excelente Cumplimiento 91% 100%

Buen Cumplimiento 81% 90%
Cumplimiento Medio 61% 80%
Cumplimiento Deficiente 51% 60%
Cumplimiento Muy Deficiente 0% 50%
Fuente. Elaboración propia

8. CONCLUSIÓN NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proceso de supervisión del periodo de julio 2024 llevada a cabo en relación al

contrato 634-1CS240001 entre EMSSANAR EPS SAS y la ESE HOSPITAL ALCIDES
JIMENEZ, concluye que el nivel de cumplimiento alcanzado en la ejecución del
contrato tiene cumplimiento medio, con un porcentaje de 70%.

Así las cosas, se le otorga al contratista, para que en el término de los cinco (5) días
hábiles, contados, a partir, del recibido del presente informe, realice las gestiones
tendientes a la entrega del plan establecido por la IPS para subsanar los hallazgos
planteados en la tabla de resultados de la supervisión al correo:
supervisioncontratos@emssanareps.co , en virtud de garantizar el debido proceso.

Se comunica al prestador que, una vez vencido el término, y el área de supervisión

de contratos no ha evidenciado su respuesta, se entenderá la aceptación del presente
informe.

(Favor al generar respuesta realizarla sobre la misma cadena de correos, sin

modificar el asunto).
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Lo anterior, en cumplimiento, a lo estipulado en la cláusula No. DECIMA OCTAVA de

la minuta contractual; que reza: “SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: EMSSANAR EPS
S.A.S velará por la correcta ejecución del contrato y ejercerá la supervisión del
mismo a través de la COORDINACION DE SUPERVISION DE CONTRATOS
PARÁGRAFO TERCERO literal b. Vigilar la correcta ejecución de lo pactado,
realizando el seguimiento técnico, administrativo y financiero correspondiente”.

Nota: Este proceso se ejecutará de manera continua, por lo que el equipo de

supervisión de contratos estará solicitando informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecución contractual.

El presente informe se realiza a los 15 días del mes de octubre del 2024.

SANDRA LOPEZ Jefatura Supervisión de contratos

Analista Supervisión de Contratos JANNETH CUARAN – CLAUDIA PEREA
Coordinadoras Supervisión de Contratos
Elaboró Revisó Aprobó