Distribuciones y Representaciones Escobar

Distribuidores de papeleria en general, Utiles escolares y de oficina

EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLAREAL NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
7219210 7216888 - distriescobar@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

Cliente QUIÑONES CABEZAS DANIELA FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.
NIT. 1,087,114,349 - Id. Extranjero : Teléfono 3157518511
2
FE 99154
Dirección BRR ONCE DE NOVIEMBRE Vendedor ENRIQUE Fecha y Hora de Factura
ACOSTA-TUMACO
Ciudad TUMACO - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2024-04-25 16:17:59
Expedición 2024-04-25 16:18:09
Orden de Pedido No: 139977 Numero
Vencimiento 2024-05-25
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
03716 10 BOLA ICOPOR 6 UN 19 1 320 3,200
03717 10 BOLA ICOPOR 7 UN 19 1 425 4,250
03718 10 BOLA ICOPOR 8 UN 19 1 535 5,350

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

7702163151034 12 COLBON SI PEGA 125 GR (6) UN 19 1 1,575 18,900
7703064447509 120 BORRADOR PELIKAN NATA PZ 60 (60)(1440) UN 19 1 365 43,800
7702163151027 36 COLBON SI PEGA 40 GR (18)(432) UN 19 1 580 20,880
7702124000067 2 HOJA DE VIDA DOBLE *20 RF:1003 PQ 19 1 9,510 19,020
7703486011722 36 LAPIZ MIRADO N.2 (12)(1440) UN 0 1 730 26,280
7702163151010 48 COLBON SI PEGA 20GR (24)(864) UN 19 1 380 18,240
7502212171644 24 TIJERA PUNTA ROMA MAE A-INK UN 19 1 1,445 34,680
36121 2 CARTULINA 1 OCTAVO DINO BLANCA PQT*8 PQ 19 1 910 1,820
361161 13 CARTULINA 1 OCTAVO STD PQT*8 DINO PQ 19 1 910 11,830
6920955100294 48 SACAPUNTA METALICO ECO ZEPPE (24) UN 19 1 285 13,680
7702163160166 12 TEMPERA PARCHESITOS x 6 (100) CJ 19 1 2,925 35,100
00304 10 FOMI ESCARCHADO 4CARTAS BLANCO UN 19 1 1,945 19,450
00312 10 FOMI ESCARCHADO 4CARTAS NEGRO UN 19 1 1,945 19,450
710 36 PAPEL PERIODICO 70*100(500) PL 0 1 165 5,940
00776 24 PAPEL SEDA AMARILLO CLARO UN 19 1 150 3,600
00778 24 PAPEL SEDA AZUL CLARO/CIELO UN 19 1 150 3,600
00781 24 PAPEL SEDA BLANCO PL 19 1 150 3,600
00792 24 PAPEL SEDA NEGRO UN 19 1 150 3,600
00795 24 PAPEL SEDA ROJO UN 19 1 150 3,600

EMPACA: JOHANA PONCE CAMARA No: 1 FECHA EMPAQUE: 25/04/2024

INICIO:
SEPARA: OROZCO REVISADO: CREDITO FIN: 4.17
Cajas 1 Paquetes Fardos Vr. Exentas 32.220
Rollos Lios Total 1 Vr. Gravado 250,798
Vr. Iva 47.652
Total Neto $ 330.670

Firma Elaborado por : EMPAQUE6 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título valor.Los precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72
horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764044350602 aprobado en 2023-02-13 vigente 18 Meses, prefijo FE desde el número 71865 al
100000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :9b76fc1aa6305b35a48c6a07c30616724abb04a446246f5e5ef283ea1c678af827a5282fc6da467a7b897a5b3275cd0b
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CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
7219210 7216888 - distriescobar@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva

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VENTA NO.
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2
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ACOSTA-TUMACO
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Expedición 2024-04-25 16:18:09
Orden de Pedido No: 139977 Numero
Vencimiento 2024-05-25
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
00796 24 PAPEL SEDA ROSADO UN 19 1 150 3,600
00799 24 PAPEL SEDA VERDE CLARO UN 19 1 150 3,600
00802 24 PAPEL SEDA VERDE OSCURO UN 19 1 150 3,600

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

A

CONDICION DE PAGO
Contado Inmediato 330.670,00 Cuota 1 Vence el 2024-05-25
VALOR EN LETRAS
Trescientos Treinta Mil Seiscientos Setenta Pesos Mcte.
OBSERVACIONES
CREDITO

JOHANA PONCE 1 25/04/2024

OROZCO CREDITO 4.17

1 32.220
1 250,798
47.652
$ 330.670

Firma Elaborado por : EMPAQUE6 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De

DEVOLUCION Y CAMBIO DE MERCANCIA - Unicamente se aceptaran dentro de los 3 primeros dias luego de recibida la
mercancia
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título valor.Los precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72
horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764044350602 aprobado en 2023-02-13 vigente 18 Meses, prefijo FE desde el número 71865 al
100000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

CUFE :9b76fc1aa6305b35a48c6a07c30616724abb04a446246f5e5ef283ea1c678af827a5282fc6da467a7b897a5b3275cd0b
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Vencimiento 2024-05-25
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
03716 10 BOLA ICOPOR 6 UN 19 1 320 3,200
03717 10 BOLA ICOPOR 7 UN 19 1 425 4,250
03718 10 BOLA ICOPOR 8 UN 19 1 535 5,350

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

7702163151034 12 COLBON SI PEGA 125 GR (6) UN 19 1 1,575 18,900
7703064447509 120 BORRADOR PELIKAN NATA PZ 60 (60)(1440) UN 19 1 365 43,800
7702163151027 36 COLBON SI PEGA 40 GR (18)(432) UN 19 1 580 20,880
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7702163151010 48 COLBON SI PEGA 20GR (24)(864) UN 19 1 380 18,240
7502212171644 24 TIJERA PUNTA ROMA MAE A-INK UN 19 1 1,445 34,680
36121 2 CARTULINA 1 OCTAVO DINO BLANCA PQT*8 PQ 19 1 910 1,820
361161 13 CARTULINA 1 OCTAVO STD PQT*8 DINO PQ 19 1 910 11,830
6920955100294 48 SACAPUNTA METALICO ECO ZEPPE (24) UN 19 1 285 13,680
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00795 24 PAPEL SEDA ROJO UN 19 1 150 3,600

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Cajas 1 Paquetes Fardos Vr. Exentas 32.220
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Vr. Iva 47.652
Total Neto $ 330.670

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Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
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horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
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personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764044350602 aprobado en 2023-02-13 vigente 18 Meses, prefijo FE desde el número 71865 al
100000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

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NIT. 1,087,114,349 - Id. Extranjero : Teléfono 3157518511
2
FE 99154
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ACOSTA-TUMACO
Ciudad TUMACO - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2024-04-25 16:17:59
Expedición 2024-04-25 16:18:09
Orden de Pedido No: 139977 Numero
Vencimiento 2024-05-25
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
00796 24 PAPEL SEDA ROSADO UN 19 1 150 3,600
00799 24 PAPEL SEDA VERDE CLARO UN 19 1 150 3,600
00802 24 PAPEL SEDA VERDE OSCURO UN 19 1 150 3,600

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

A

CONDICION DE PAGO
Contado Inmediato 330.670,00 Cuota 1 Vence el 2024-05-25
VALOR EN LETRAS
Trescientos Treinta Mil Seiscientos Setenta Pesos Mcte.
OBSERVACIONES
CREDITO

JOHANA PONCE 1 25/04/2024

OROZCO CREDITO 4.17

1 32.220
1 250,798
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$ 330.670

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DEVOLUCION Y CAMBIO DE MERCANCIA - Unicamente se aceptaran dentro de los 3 primeros dias luego de recibida la
mercancia
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
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horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
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Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764044350602 aprobado en 2023-02-13 vigente 18 Meses, prefijo FE desde el número 71865 al
100000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8

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