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    01-Liquidación Final de Obra

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    RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

    : LICITACIÓN PÚBLICA LP Nº 0027-2007-MTC/20 MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL


    LICITACION PUBLICA
    ESTADO – SEACE
    OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO TOCACHE - PUENTE PORONGO
    TRAMO 01: DESVIO TOCACHE - PUENTE PUCAYACU (KM 0+160 AL KM 61+174.80)
    CONTRATISTA : CONSORCIO SELVA CENTRAL
    CONTRATO : Nº 129-2008-MTC/20 por S/. 104'005,461.48 incluido I.G.V. (con precios a Mayo 2007)

    COSTO FINAL DE OBRA PAGOS A CUENTA SALDO DE LIQUIDACION


    CONCEPTO
    SOLES SOLES SOLES

    Adelantos concedidos : 0.00 38,756,794.06 (38,756,794.06)


    - En Efectivo 0.00 17,479,909.50 (17,479,909.50)
    - Materiales Nº 01, 02 y Nº 03 0.00 21,276,884.56 (21,276,884.56)

    Montos valorizados sin reajustes : 102,103,891.79 96,267,531.76 5,836,360.03


    - En el Presupuesto Original ( 1 ) 80,396,974.37 79,270,956.84 1,126,017.53
    - En los Presupuestos Adicionales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ( 1 ) 17,092,257.59 16,996,574.92 95,682.67
    - Valorización de Mayores Costos por Ampliación de Plazo(Sin Acreditar) 96,197.25 96,197.25
    - Valorización de Mayores Costos por Ampliación de Plazo(Acreditados) 1,406,826.64 1,406,826.64
    - Valorización de Mayores Costos por Ampliación de Plazo En Controversia 3,111,635.94 3,111,635.94

    Reajuste en los montos valorizados : 7,648,446.36 5,583,970.64 2,064,475.72


    - En el Presupuesto Original ( 1 ) 6,752,850.41 4,720,606.45 2,032,243.96
    - En los Presupuestos Adicionales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ( 1 ) 862,527.05 863,364.19 (837.14)
    - Compensación por Tiempo de Servicios (Factor de Liquidación "F") 18,947.57 18,947.57
    - Compensación Vacacional (Factor de Liquidación "V") 14,121.33 14,121.33

    Deducción por Adelantos : 2,088,638.33 1,941,531.43 147,106.90


    - En Efectivo 1,378,893.29 1,024,040.98 354,852.31
    - Materiales Nº 01, 02 y 03 709,745.04 917,490.45 (207,745.41)

    Amortización de Adelantos : 0.00 (38,756,794.10) 38,756,794.10


    - En Efectivo 0.00 (17,479,909.51) 17,479,909.51
    - Materiales Nº 01, 02 y 03 0.00 (21,276,884.59) 21,276,884.59

    Intereses : 60,349.61 0.00 60,349.61


    - Demora en Pago de Valorizaciones Mensuales Incluye GG 0.00 0.00
    - Amortización Excesiva del Adelanto Directo 16,485.48 16,485.48
    - Diferencias por Reajuste con Fórmula Polinómica no contractual (Monto Provisional) 43,864.13 43,864.13

    I.- TOTAL SIN INCLUIR EL I.G.V. 111,901,326.09 103,793,033.79 8,108,292.30


    II.- I.G.V. ( 1 ) 21,261,251.96 19,720,676.42 1,540,575.54
    III.- COSTO TOTAL ( I + II ) 133,162,578.05 123,513,710.21 9,648,867.84

    Otros : 0.00 0.00 0.00


    - Penalidades 0.00 0.00 0.00
    - Otros 0.00 0.00 0.00

    DETALLE DE LA CANCELACION DEL SALDO Notas :


    a) Saldo a favor Facturable 9,648,867.84
    - Saldo a favor del Contratista 8,108,292.30
    - I.G.V. 1,540,575.54

    b) Montos a descontar al Contratista 0.00


    - Penalidades (Inc IGV) 0.00
    - Gastos Notariales 0.00
    Monto neto a cancelar ( a ) + ( b ) 9,648,867.84
    Otros 0.00
    Saldo a reconocer 9,648,867.84

    C:\ 838533032.xls / Resumen Liquidación Página 1 de 1

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