El documento es una factura electrónica de venta emitida por Inversiones José María Amaya Valderrama S.A.S a Global Transport Solutions S.A.S, con un total a pagar de 243.500,00 COP. La factura incluye cuatro ítems, con un subtotal de 213.722,69 COP y un IVA generado de 29.777,31 COP, aplicando una tarifa del 19% en tres de los productos. La forma de pago es a crédito y la factura tiene validez hasta el 2026-10-15.
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El documento es una factura electrónica de venta emitida por Inversiones José María Amaya Valderrama S.A.S a Global Transport Solutions S.A.S, con un total a pagar de 243.500,00 COP. La factura incluye cuatro ítems, con un subtotal de 213.722,69 COP y un IVA generado de 29.777,31 COP, aplicando una tarifa del 19% en tres de los productos. La forma de pago es a crédito y la factura tiene validez hasta el 2026-10-15.
El documento es una factura electrónica de venta emitida por Inversiones José María Amaya Valderrama S.A.S a Global Transport Solutions S.A.S, con un total a pagar de 243.500,00 COP. La factura incluye cuatro ítems, con un subtotal de 213.722,69 COP y un IVA generado de 29.777,31 COP, aplicando una tarifa del 19% en tres de los productos. La forma de pago es a crédito y la factura tiene validez hasta el 2026-10-15.
El documento es una factura electrónica de venta emitida por Inversiones José María Amaya Valderrama S.A.S a Global Transport Solutions S.A.S, con un total a pagar de 243.500,00 COP. La factura incluye cuatro ítems, con un subtotal de 213.722,69 COP y un IVA generado de 29.777,31 COP, aplicando una tarifa del 19% en tres de los productos. La forma de pago es a crédito y la factura tiene validez hasta el 2026-10-15.
No. EPOS-6690 Fecha generación: 2025-01-11 11:58:20 Fecha expedición: 2025-01-11 11:58:32 Fecha vencimiento: 2025-01-12 Cliente: GLOBAL TRANSPORT SOLUTIONS S.A.S
CC / NIT: 901,757,746 - 3 Dirección: CR 39 A 10 57 Teléfono: 3138229258 Vendedor: Item Código Descripción Uni Cant IVA % Valor 1 0100002000001 LAVADO 1,00 19% 64.000,00 2 0090001000753 JABON DIMAP CLEAN UNI 1,00 19% 2.500,00 3 0100002000003 SERVICIO PARQUEADERO 1,00 19% 120.000,00 4 0020013000011 DELTA OIL MOTOR 50 GL GL 1,00 0% 57.000,00 A
Subtotal 213.722,69 IVA GENERA 29,777.31 Total a Pagar 243.500,00 FORMA DE PAGO CREDITO
MEDIO DE PAGO Credito 243.500,00
Cambio 0.00
Impuestos TARIFA VR. BASE VR IVA 19% 156,722.69 29,777.31 TOTAL ITEMS COMPRADOS 4 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 4 A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764081513508 aprobado en 2024-1 0-15 hasta el 2026-1 0-15, vigencia 2 Años, prefijo EPOS desde el número 5001 al 20000
