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    EJECUCIÓN

    PRESUPUESTAL
    DEL 2023

    UE 300 – EDUCACION MADRE DE DIOS


    UE 300 – EDUCACION MADRE DE DIOS

    Visión
     promover nuestra identidad cultural regional y la igualdad de oportunidades educativas
    a la que todos tienen derecho, superando cualquier mecanismo de exclusión y
    discriminación, nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos afiancen su
    libertad, desarrollen su creatividad y consoliden su proyecto de vida. Hacen ejercicio de
    sus derechos y su responsabilidad personal, social, cultural y ambiental, fortaleciendo
    una cultura productiva y de trabajo, una cultura de paz, de confianza.

    Misión
     La Dirección Regional de Educación promueve el desarrollo de la persona, la
    formación integral y permanente del educando, respetando la interculturalidad y
    la biodiversidad, fomentando valores de identidad nacional, fraternidad y
    solidaridad, conducente a lograr la unidad nacional expresada en difusión
    cultural, deporte, ciencia y tecnología con administración eficaz, eficiente y
    transparente.
    PRESUPUESTO DIRECCION REGIONAL EDUCACION

    D.S. N° 007-2023-EF 91,980.00


    PIA : 142,439,622.00
    D.S. N° 009-2023-EF 2,700,850.00
    PIM : 156,715,353.00 RER N°049-2023 371,572.00
    INCORPORACIONES PRESUPUESTARIA
    D.S. N° 031-2023-EF 680,860.00
    D.S. N° 035-2023-EF - ART. 3 1,185,520.00
    D.S. N° 036-2023-EF - ART. 5 7,834,411.00
    D.S. Nº 049-2023-EF 106,250.00
    D.S. N° 063-2023-EF 1,304,288.00

    PRESUPUESTO INICIAL APERTURA PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO


    DISTRIBUCION DE RECURSOS
    PRESUPUESTARIOS POR GENERICA DE GASTO

    DESCRIPCION PIM DISTRIBUCION


    2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 138,762,183 88.54
    2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
    3,984,138
    SOCIALES 2.54
    2.3 BIENES Y SERVICIOS 13,690,569 8.74
    2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
    278,463
    FINANCIEROS 0.18
    TOTAL PRESUPUESTO 156,715,353 100
    PEAS 3422 PIM 137,457,895.00
    1273

    1122

    599

    178 157
    77

    16

    ADMINISTRATIVO DRE PERSONAL AUXILIAR, SECRETARIA, LIMPIEZA


    TECNICO SUPERIOR SECUNDARIO
    PRIMARIA INICIAL
    IE.ESPECIAL

    * II.EE PUBLICAS 503 (urbana y rural)


    ** costo de Planilla por mes S/.10,619,834.00
    *** Numero de docentes NEXUS 2866
    EJECUCION RECURSOS PRESUPUESTARIOS
    G.G DESCRIPCION PIM CERTIFICADO DEVENGADO SALDO AVANCE %
    PERSONAL Y
    2.1 OBLIGACIONES 138,762,183.00 137,061,314.00 52,363,587.40 37.74 %
    SOCIALES 86,398,595.60
    PENSIONES Y OTRAS
    2.2 PRESTACIONES 3,984,138.00 3,984,138.00 1,431,097.18 35.92 %
    SOCIALES 2,553,040.80
    2.3 BIENES Y SERVICIOS 13,690,569.00 9,250,646.02 3,060,384.34 22.35 %
    10,630,184.70
    ADQUISICION DE
    2.6 ACTIVOS NO 278,463.00 97,468.99 18,899.99 6.79 %
    FINANCIEROS 259,563.00
    TOTAL EJECUCION 36.29 %

    PIM DEVENGADO AVANCE %


    REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO
    PARA COMPRA DE MOBILIARIOS DE
    II.EE
    RESUMEN DE REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO AL 12/2022
    MOBILIARIOS
    N° DE N° DE
    UGEL NIVEL MESAS SILLAS
    ALUMNOS 2021 ALUMNOS 2022
    SUB TOTAL 40% * SILLAS 40%*
    INICIAL 914 983 949 379 949 379
    MANU PRIMARIA 2,399 2,476 2,438 975 2,438 975
    SECUNDARIA 1,490 1,562 1,530 612 1,530 612
    TOTAL 4,803 5,021 4,916 1,966 4,916 1,966

    INICIAL 765 805 785 314 785 314


    TAHUAMANU PRIMARIA 1,930 2,025 1,978 791 1,978 791
    SECUNDARIA 1,078 1,241 1,160 464 1,160 464
    TOTAL 3,773 4,071 3,922 1,569 3,922 1,569

    INICIAL 7,711 8,417 8,092 3,237 8,092 3,237


    TAMBOPATA PRIMARIA 20,359 20,909 20,665 8,266 20,665 8,266
    SECUNDARIA 13,432 14,045 13,860 5,544 13,860 5,544
    TOTAL 41,502 43,371 42,617 17,047 42,617 17,047

    REGIÓN TOTAL ALUMNOS MESAS SILLAS


    2021 2022 TOTAL 40% * TOTAL 40%*
    MADRE DE DIOS 50,078 52,463 51,455 20,582 51,455 20,582

    * Porcentaje de reposición de mobiliario


    GRACIAS

    “Caminemos Juntos por una


    mejor Educación”

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