Diagnostic

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction Générale des Etudes Technologiques

Université Virtuelle de Tunis
Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Charguia
MÉMOIRE DE STAGE DE FIN D’ETUDES

Pour l’Obtention du Mastère Professionnel en
Management Intégré Qualité, Sécurité et Environnement
Préparation de la mise en place du système

management de la Qualité pour le processus achat et
approvisionnement à la SONEDE : DIAGNOSTIC
LIEU DU STAGE DE FIN D’ETUDES:
La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux
ELABORE PAR : Yakoubi Meriam
ENCADRE PAR: Mr. Mohamed Ali Chelly
ENCADREUR PROFESSIONNEL: Mr. Mohamed Nefzi et Mme Héla Nacef
Année Universitaire : 2016 / 2017

DEDICACES
Je dédie ce mémoire à :
A mes chers parents Mabrouk et Latifa,
Pour tout le courage et l’amour dont vous m’avez entouré et pour l’avenir
que vous n’avez cessé d’offrir
J’apporte à vous pleins de reconnaissances.
A mon frère Zied et ma sœur Oumayma,

Pour vos conseils et vos encouragements
Pour la bonne ambiance et la compréhension que vous m’avez montrée.
A mon fiancé Aymen,

A ce que vous avez fait de votre mieux pour me soutenir
A des souvenirs et des beaux moments vécus ensemble.
A mes chers amis et à tous ceux qui, de loin ou de prés, m’ont aidé dans la
réalisation de ce travail
REMERCIEMENTS
Au terme de ce travail, je remercie infiniment tous ceux qui m’ont encouragé

pour la réalisation de ce modeste travail.
Je remercie également Monsieur Mohamed Ali Chelly, mon encadreur et tuteurs
à l’université Virtuelle de Tunis, qui m’a beaucoup guidé durant mon stage.
Grâce à ses conseils et sa confiance j’ai pu accomplir ce projet.
J’adresse aussi mes remerciements à Monsieur Mohamed Nefzi le Directeur
Centrale de la Qualité à la SONEDE et Monsieur Rachid Gassem pour le partage
de leurs expertises.
Et par la même occasion je tiens à remercier Madame Héla Nacef pour leur
soutien et leur encouragement.
Enfin, mes remerciements vont à tous les membres du jury qui ont pris le soin
d’évaluer mon travail.
YAKOUBI Meryam
List des figures
Figure n°1 : Méthodologie du projet....................................................................................................... 3

Figure n°2 : La société nationale d’exploitation et de distribution des eaux.......................................... 4
Figure n°3: Résultats globaux par chapitre ........................................................................................... 27
Figure n°4 : Histogramme des résultats globaux par chapitre. ............................................................. 28
Figure n° 5: La représentation graphique des résultats par sous chapitre ........................................... 29
Figure n°6 : Cartographie des risques du processus achat et approvisionnement............................... 38
Figure n°7 : Positionnement des risques majeurs................................................................................. 39
List des tableaux
Tableau n°1 : Les types des achats et les activités .................................................................................. 6

Tableau n°2 : Clarification de la problématique ..................................................................................... 7
Tableau n°3 : Identification du processus achat et approvisionnement ................................................ 8
Tableaux n°4 : Les principaux problèmes de l’activité.......................................................................... 10
Tableaux n°5 : Partie intéressée de chaque problème de l’activité ..................................................... 11
Tableaux n°6: Identification des objectifs associés à chaque problème .............................................. 12
Tableau n° 7: Libellé des niveaux de conformité des chapitres de la norme ....................................... 19
Tableau n° 8: Diagnostic qualité selon les exigences de la norme ISO ................................................. 20
Tableau n°9 : Risques liées au processus achat et approvisionnement ............................................... 31
Tableau n°10 : Définition et échelle de mesure.................................................................................... 34
Tableau n°11: Cotation des risques du processus achat et approvisionnement .................................. 35
Tableau n°12: Priorisation des risques du processus achat et approvisionnement ............................. 37
Tableau n°13 : Un Plan d’actions selon l’auto-évaluation ISO 9001 version2015 ................................ 41
Tableau n°14 : Un Plan d’actions de maitrise des risques liés au processus achat et
approvisionnement ............................................................................................................................... 48
TABLE DES MATIERES
Dédicace
Remerciements
Table des matières
Introduction générale ............................................................................................................................. 1
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA SOCETE NATIONALE D’EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DES
EAUX ........................................................................................................................................................ 4
INTRODUCTION : ..................................................................................................................................... 4
1. PRESENTATION DE LA SOCIETE :.......................................................................................................... 4
1.1. La SONEDE : .................................................................................................................................. 4
1.2. La mission de la SONEDE: ............................................................................................................ 5
1.3. Les activités de la SONEDE : ......................................................................................................... 5
2. PRESENTATION DU SERVICE D’AFFECTATION DU STAGE : .................................................................. 5
2.1 Les achats : .................................................................................................................................... 6
3. PROBLEMATIQUE ET FINALITE DU MEMOIRE: .................................................................................... 7
4.DIAGNOSTIC……………………………………………………………………………………………………………………………………8
4.1. Les étapes du diagnostic : ............................................................................................................ 8

4.2. Identification du processus achat et approvisionnement : .......................................................... 8
4.3. Segmenter les principaux problèmes du processus achat et approvisionnement : .................. 10
4.3.1. Phase n°1 : Les problèmes associés aux activités achat et approvisionnement : ............... 10
4.3.3. Phase n°3 : Identification des objectifs : ............................................................................. 12
4.4. Analyse PESTEL : ......................................................................................................................... 14
4.5. Analyse force et faiblesse SWOT : .............................................................................................. 16
4.6. Analyse 5M: ................................................................................................................................ 17
4.7. Auto-évaluation ISO 9001 Version 2015: ................................................................................... 18
5. LES AXES STRATEGIQUES : ................................................................................................................. 26
CONCLUSION : ....................................................................................................................................... 26
CHAPITRE 2 : ANALYSE DE L’AUTO-EVALUATIN ET DEMARCHE DE GESTION DES RISQUES .............. 27
INTRODUCTION : ................................................................................................................................... 27
1. ANALYSES ET RESULTATS:.................................................................................................................. 27
2. DEMARCHE DE GESTION ET MAITRISE DES RISQUES: ....................................................................... 30
2.1. Identification des risques : ......................................................................................................... 31
2.1.1. Le guide d’entretien : (annexe 1) ........................................................................................ 31
2.2. Evaluation des risques liés aux activités achat et approvisionnement: .................................... 33
2.2.1. Méthodologie : ................................................................................................................... 33
2.3. Résultats et maitrise des risques : .............................................................................................. 35
2.3.1. Cotation et priorisation : .................................................................................................... 35
3. Schématisation des risques du processus achat et approvisionnement: ......................................... 38
3.1. Cartographie des risques : .......................................................................................................... 38
3.2. Positionnement des risques majeurs du processus achat et approvisionnement: ................... 39
CONCLUSION : ....................................................................................................................................... 39
CHAPITRE 3 : PLAN D’ACTION ET RECOMMANDATION....................................................................... 40
INTRODUCTION:.................................................................................................................................... 40
1. LE PLAN D’ACTION: ........................................................................................................................... 40
1.1. Plan d’action et recommandation de l’auto-évaluation : .......................................................... 40
1.2. Plan d'action et réaction et recommandation des risques…………………………………………………………47
CONCLUSION : ....................................................................................................................................... 55
CONCLUSION GENERALE....................................................................................................................... 56
INTRODUCTION GENERALE
Introduction générale
La Qualité est considérée comme une notion relative basée sur le besoin, elle
représente l’ensemble des actions mises en place dans le but d’avoir à la fois une
démarche Qualité et une amélioration continue au niveau de l’entreprise.
Cette démarche structure l’organisation, fiabilise les méthodes de travail et
mieux contrôle les processus.
Cela vaut pour le service à rendre dans toute fonction d’une organisation,
comme pour la fonction achats et approvisionnements leur maitrise est si nécessaire
à toute entreprise qui assure la Qualité de service, pour but de satisfaire les exigences
de ses clients et de permettre son développement.
Une bonne intégration du management de la Qualité nécessite que
les deux fonctions « achat » et « approvisionnement » partagent le même but qui
est celui de répondre et satisfaire aux besoins en matière des équipements et des
produits consommables.
Comme toutes entreprises qui sont menées à donner importance à la qualité
des produits et des services et comme il est indispensable de rechercher une
démarche qualité et de se positionner dans une démarche d’amélioration continue
des processus, la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux vise à
répondre sur des règles qui sont exigés par la norme ISO.
Dans ce contexte, le processus achat et approvisionnement pour la Société
Nationale d’Exploitation et Distribution des Eaux (SONEDE) ne se résume pas aux
équipements et services mais il couvre tous leurs besoins d’exploitation, donc
prendre en compte de ce processus dans la stratégie globale de la société influence
sur ses résultats.
En basant sur ces principes, j’ai choisi de créer ce projet qui étudie la
problématique des écarts du processus achat et approvisionnement de la Société
Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux, qui sera alloué à la préparation
de la mise en place d’une démarche qualité selon la norme ISO 9001 version 2015.
L’objectif du mémoire est de répondre à cette problématique :
Quelle est la situation actuelle de la direction centrale des achats ? Et comment
mettre le point pour décerner les défaillances du processus achat et
approvisionnement ?
MPQSE 1
Ce rapport est structuré en trois chapitres : Le premier chapitre est consacré à

la présentation de la société, de service d’affectation du stage et au diagnostic de la
situation.
Un deuxième chapitre est destiné aux activités et aux outils menés suivi tels
que l’évaluation des non-conformités et l’évaluation des risques. Le dernier chapitre
met l’accent sur un plan d’action issu de l’auto-évaluation et sur le plan d’action de la
maitrise des risques liés au processus achat et approvisionnement.
Une figure n°1 à la page suivante illustre la représentation schématique de la
méthodologie du mémoire :
MPQSE 2
Idée générale sur le sujet et

présentation de la méthodologie
adoptée
LE CHAPITRE 1
Présentation de la société : Présentation de la PESTEL

- Les activités problématique SWOT
- La mission ISHIKAWA
QQOQCP
- La direction centrale des achats Auto-évaluation ISO 9001 : 2015
LE CHAPITRE 2
-Analyses et résultats -Démarche de gestion des

risques
LE CHAPITRE 3
-Plan d’action et - Plan d’action et

recommandation de l’auto- recommandation pour la
évaluation maitrise des risques
CONCLUSION GENERALE
Synthèse du travail effectué
Perspectives personnels
Figure n°1 : Méthodologie du projet

MPQSE 3
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA SOCIETE NATIONALE D’EXPLOITATION
ET DE DISTRIBUTION DES EAUX
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA SOCETE NATIONALE

D’EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DES EAUX
INTRODUCTION :
Au niveau de ce premier chapitre, nous allons nous focaliser à présenter la
société d’affectation du stage qui est la Société Nationale d’Exploitation et de
Distribution des Eaux avec une grande partie qui sera dédié à exposer la
problématique traitée et à étudier la situation actuelle du processus achat et
approvisionnement dans le but de décerner les écarts des activités conformément
aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015.
1. PRESENTATION DE LA SOCIETE :
1.1. La SONEDE :
La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux a été crée en
1968 dans le but de traiter les eaux et les rendre potables, elle est composée de 38
districts dans tout le territoire de la Tunisie et emploie 6374 agents. La société est
placée sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de
la pêche. Elle procède à l’élaboration des études relatives à l’identification des
projets, l’évaluation des rentabilités et la fixation de leurs délais et lui a confié la
production, l’exploitation et la distribution de l’eau. La figure n°2 présente le siège de
la SONEDE.
Figure n°2 : La société nationale d’exploitation et de distribution des eaux
MPQSE 4
1.2. La mission de la SONEDE:

La mission de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux est
de traiter les eaux souterraines ainsi que les eaux de surface jusqu’à les réservoirs de
distribution des eaux. La société assure le suivi et le contrôle des barrages, des
stations de traitement et les travaux des forages, et en ce qui concerne l’exploitation
de la Société, un objectif a été toujours fixé c’est d’établir un bon rendement à ses
réseaux.
Dans le but d’améliorer la qualité des eaux de la SONEDE des stations de
dessalement ont été réalisés. Elle participe activement à la réalisation des objectifs
de la stratégie à long terme dans le but de se mettre dans un développement durable
et pour toujours satisfaire aux attentes de ses abonnés. La SONEDE a créée une unité
de gestion de la Qualité pour la mise en place de système management de la Qualité
au sein de différente entité de la société. Elle a entamé une démarche qualité en se
basant pratiquement à des normes internationales telles que l’ISO 9001 et l’ISO
14001, tout en visant l’amélioration de la qualité des services.
1.3. Les activités de la SONEDE :
Etude et réalisation des installations
Traitement et production de l’eau
Gestion commerciale des abonnés
Gestion techniques des réseaux
2. PRESENTATION DU SERVICE D’AFFECTATION DU STAGE :

La direction centrale des achats et de la gestion des stocks a comme but de
rechercher les sources nécessaires dont l’entreprise aura besoin dans l’avenir tout en
prenant en compte les budgets de la société et les données des offres fournisseurs.
La direction des achats et de la gestion des stocks a pour mission :
Analyser les besoins de différentes directions de la société nationale
d’exploitation et de distribution des eaux.
Veiller et suivre les marchés et les projets de la société.
Suivre les couts et les budgets de la société.
Estimer les projets d’appel d’offre.
MPQSE 5
Assurer la gestion des stocks.

Publier les appels d’offre.
Evaluer les offres et sélectionner les fournisseurs.
Les activités de la direction achat peuvent avoir des degrés de complexité
allant de la définition des besoins jusqu’à l’évaluation des fournisseurs, son premier
critère est la qualité des produits ou des services achetés, dans ce cas la maitrise
d’une démarche qualité est très recherchée. Donc pour y arriver et dans le cadre de
ma mémoire, il est indispensable de décerner les défaillances des activités achat et
approvisionnement.
2.1 Les achats :
Le Tableau n°1 présente les achats du Société Nationale d’ Exploitation et de
Distribution des Eaux :
Tableau n°1 : Les types des achats et les activités
Les types des achats Les activités concernées
Réalisation des travaux publics(les

Les achats pour les grands travaux
installations des conduites).
Réalisation de diverses tâches et

Les logiciels et services informatiques
procédures bureautiques.
 Traitement, exploitation et
Les achats de biens consommables (les distribution des eaux.
fournitures des branchements, produits
 Production des eaux.
chimiques, fourniture des bureaux…)
 Procédure bureautique.
Les achats équipements Réalisation des installations
 Les études des projets

d’approvisionnement en eau
Les études potable.
 Les études des installations.
MPQSE 6
3. PROBLEMATIQUE ET FINALITE DU MEMOIRE:

L’outil QQOQCP a été élaboré dans le Tableau n°2 dans le but d’exprimer
clairement les objectifs de mon projet, de présenter une vision sur la problématique
et d’identifier les principales attentes du mémoire.
Tableau n°2 : Clarification de la problématique
Problématique Générale : La situation perçue et le niveau de maitrise de la qualité

dans la direction centrale des achats.
QUI ? L’ensemble du personnel de la direction centrale des achats
QUOI ? Absence d’une démarche Qualité
OU ? La direction centrale des achats à la SONEDE
QUAND ? Tout au long de maitrise du processus achat et approvisionnement
COMMENT ? Détecter les écarts du processus achat et approvisionnement : une

amélioration de la gestion des achats
POURQUOI ? Préparation à la mise en place d’une démarche Qualité basée sur

la norme ISO 9001 version 2015
Problématique Finale : Quelles sont les écarts du processus achat et

approvisionnement par rapport aux exigences de la norme ISO 9001 Version 2015 et
comment mettre le point pour éliminer toute défaillance.
L’objectif du mémoire vise à détecter toute défaillance de la direction centrale

des achats afin de préparer la mise en place d’une démarche qualité pour une gestion
efficace des achats et des approvisionnements et pour un environnement de travail
structuré sur un système management de la Qualité. Cela peut aidera aussi l’Unité
Projet de la Qualité à poursuivre le travail et avoir la certification.
MPQSE 7
4. LE DIAGNOSTIC :
Un diagnostic structuré fournit un cadre précis de l’entreprise et permet

d’avoir une vue globale et objective de la situation de l’activité achat et
approvisionnement.
L’objectif est de décliner les interactions de cette activité au sein de la Société
Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux pour marquer les difficultés à résoudre.
4.1. Les étapes du diagnostic :

1. Identification du processus achat et approvisionnement.
2. Segmenter les principaux problèmes du processus achat et
approvisionnement.
3. Analyse PESTEL.
4. Analyse Forces et faiblesse SWOT.
5. Analyse 5M.
6. Auto-évaluation ISO 9001 version 2015.
4.2. Identification du processus achat et approvisionnement :
Le processus achat et approvisionnement est le résultat de plusieurs tâches
successives. Ce processus est décomposé d’un ensemble d’activité présentée ci-
dessous dans le Tableau n°3, chaque activité est abordée avec rigueur et
méthodologie :
Tableau n°3 : Identification du processus achat et approvisionnement
Le nom du processus : - Achat et approvisionnement
L’objectif du processus : - Optimisation de qualité, cout et délais
La finalité processus : - Fournir la prestation des services
Ses clients : - Les structures de la SONEDE

- Les districts
- La direction de production
- La direction centrale d’exploitation
- La direction des travaux
Les données d’entrée et le - Les fournitures matériels et équipements

processus amont :
Les données de sortie et le - des appels d’offre (des dossiers appel
MPQSE 8
processus aval : d’offre, cahier de charge)

- rapport d’évaluation des offres
- des contrats
- des commandes
- produit/service.
Les risques majeurs de - Méthodes inadéquates de suivi des

processus : plannings annuels des marchés
- Perte de couts+temps
- Rupture des stocks.
La liste des activités ou des 1. Définition du besoin

actions principales mise en 2. Elaboration de la FIG (fiche identification
œuvre de processus : générale)
3. Estimation du projet
4. Prise de la décision de désignation des
membres pour une commission d’évaluation
des offres
5. Fixation d’une date pour la réception des
offres
6. Publication des appels d’offres
7. Vente des dossiers des appels d’offres
8. Réception des offres au bureau d’ordre
central de la SONEDE
9. Elaboration d’un PV d’ouverture par la
commission permanente d’ouverture des
offres
10. Evaluation de la commission d’évaluation
des offres
11. Elaboration d’un rapport d’évaluation des
offres
12. Décision finale de la commission des
marchés compétents
13. Signature des contrats
14. Envoi des contrats à la direction territoriale
d’Approvisionnement
15. Etablissement des achats et confirmation
des fournisseurs
16. Envoi des achats à la division
approvisionnement concernée par l’offre
17. Réception et contrôles de la commande
18. Evaluation de la commande et suivi des
litiges
19. Envoi final de la commande
MPQSE 9
4.3. Segmenter les principaux problèmes du processus achat et approvisionnement :

4.3.1. Phase n°1 : Les problèmes associés aux activités achat et approvisionnement :
Le Tableau n°4 suivant expose les problèmes des activités achat et
approvisionnement.
Tableaux n°4 : Les principaux problèmes de l’activité
Manque de communication entre la division d’approvisionnement et les districts

d’approvisionnement.
Le non jointure entre les marchés
Rupture des stocks
Méthode inappropriés pour la note des besoins
Méthodes inadéquates de suivi des plannings annuels des marchés
Achat d’urgence
Produits non enregistrés sur le système
Le non-respect des délais par les fournisseurs étrangers
Des stocks périssables
Dépassement dans le délai d’évaluation des offres
Estimation mal adopté des besoins hors appel d’offre
4.3.2. Phase n°2 : Hiérarchisation des problèmes associés aux activités achat et
approvisionnement :
Le tableau n°5 de la page suivante permet d’exposer les parties intéressés
relatives aux problèmes de l’activité achat et approvisionnement.
MPQSE 10
Tableaux n°5 : Partie intéressée de chaque problème de l’activité

Problème associé à l’activité achat et La partie intéressée
approvisionnement
Manque de communication entre la division La division d’approvisionnement et les
d’approvisionnement et les districts Districts.
d’approvisionnement.
Le non jointure entre les marchés La Direction centrale des achats
Méthodes inadéquates de suivi des La direction territoriale

plannings annuels des marchés d’approvisionnement (DTAP) et la
direction territoriale des achats (DTA).
Méthode inappropriés pour la note des La division des achats et des équipements
besoins (DIAEQ)
La division des achats de biens
consommables (DIABC)
Estimation mal adopté des besoins hors La direction centrale de contrôle gestion
appel d’offre (DCCG)
Des stocks périssables Les divisions d’approvisionnement (DA)
Rupture des stocks La direction territoriale

d’approvisionnement (DTAP)
Achat d’urgence La direction territoriale des achats (DTA)

et La direction centrale de contrôle
gestion (DCCG)
Dépassement dans le délai d’évaluation des La commission d’évaluation des offres

offres
Produits non enregistrés sur le système La direction territoriale

d’approvisionnement (DTAP) et la
direction territoriale des achats (DTA).
Le non-respect des délais. Les fournisseurs étrangers
MPQSE 11
4.3.3. Phase n°3 : Identification des objectifs :

Les objectifs de chaque problème sont présentés au niveau du tableau suivant :
Tableaux n°6: Identification des objectifs associés à chaque problème
Problème associé Axe de progrès Critère Objectif Recommandation
Manque de Améliorer la Une politique Favoriser un Impliquer les

communication communication de climat social et professionnels et
entre la division entre la division et communication communiquer améliorer
d’approvisionnement les districts les objectifs, l’utilisation des
et les districts d’approvisionnement pour que les outils en ligne
d’approvisionnement professionnels pour la diffusion
comprennent des informations.
leurs objectifs
personnels et
ceux de la
Direction achat.
Le non jointure entre Améliorer les Les plannings Améliorer la Veiller à la

les marchés méthodes de suivi gestion des jointure des
des marchés marchés marchés
Méthodes Mettre en place des Suivi du 4 à 6 Limiter les Limiter les risques
inadéquates pour le nouvelles méthodes mois avant la fin risques liés à la d’oubli et suivre
suivi des plannings pour améliorer le de chaque mauvaise l’avancement de
annuels des marchés suivi des plannings année gestion des planning à l’aide
achats d’un logiciel de la
gestion Qualité :
Ex : (QUALIPRO)
Méthode Estimer les besoins Les Eviter les pertes Organiser la

inappropriés pour la enregistrements des couts prévision des
note des besoins des stocks besoins en se
basant sur les
données des
consommations.
MPQSE 12
Estimation mal Développer la Les achats à bon Eviter le Collecter les

adoptée pour les gestion des marchés de commandes fractionnement informations
besoins hors appel des achats essentielles pour
d’offre les prochaines
prévisions et
valider
l’estimation des
achats à appel
d’offre en
comparant avec
des estimations
précédentes.
Des stocks Contrôler les Les conditions Améliorer les Améliorer les
périssables conditions des stocks des lieux de conditions des critères de choix
stocks espaces de des
stocks emplacements
dans les magasins
de la SONEDE
pour un
rangement clair
des achats et
pour moins de
chance d’avoir un
produit oublié.
Rupture des stocks Améliorer les Le nombre de Eliminer tout Préparer pour
méthodes de gestion rupture des risque et chaque type des
des stocks stocks conséquence de achats un
rupture calendrier
d’expédition.
Achat d’urgence Contrôler le niveau Le cout et le Améliorer les Suivre les achats,
des achats nombre des bonnes la consommation
achats méthodes de et les expéditions
d’urgences calcul et et formation des
d’estimation personnels.
des achats
adaptables aux
changements
MPQSE 13
Dépassement dans le Planifier la gestion Période Eviter les Déterminer les

délai d’évaluation des projets d’évaluation risques d’un lacunes issues de
des offres des offres dépassement la longue période
dans le délai d’évaluation des
d’évaluation offres et prévoir
des offres le délai juste de la
date de
publication d’un
appel d’offre
jusqu’à la date de
fin d’exécution du
marché.
Produits non Introduire les Les Améliorer la Maitriser les

enregistrés sur le enregistrements enregistrements maitrise enregistrements
système nécessaires des achats efficace des conformément à
achats enregistrements la norme ISO
9001.
Le non-respect des Eviter les retards de Les retards Améliorer la Evaluation des
délais par les livraison effectués par coordination de risques liés aux
fournisseurs les fournisseurs délai fixé avec le fournisseurs afin
étrangers étrangers. fournisseur d’analyser les
étranger. impacts et traiter
les défaillances
4.4. Analyse PESTEL :

Une analyse utile au début de mon projet pour décerner les macros-facteurs
qui ont des impacts sur le processus achat et approvisionnement, ce qui permettent
d’avoir une vision globale et d’explorer les bonnes voies pour la compréhension des
facteurs internes/externe.
Cette analyse est utilisée conjointement avec l’analyse SWOT de l’étape
suivante ce qui détermine l’évaluation de l’influence des macro-facteurs sur la
société.
MPQSE 14
- stabilité gouvernementale
P - politique monétaire
Politique - politique achat
- les enregistrements des achats
- Croissance de la population
- Dépassement des budgets
- La conjoncture économique
E Economie - L’inflation des achats
- le déficit des stocks
- Manque de temps
- Croissance de la population
- Les lois sociales
S Social - La transparence dans les choix des offres
- Répartition des taches
- Délai de la livraison
- Niveau d’éducation
- expérience professionnel
Technologie - Innovation
T - Les nouveautés
- La vitesse de transferts technologiques
- Pollution de l’environnement
- Conscientisation que certaines équipements et
Environnement produit sont limités.
E - Les stocks périssables
- Norme de la qualité
- Droit de travail
- Système juridique
L Légal - Les retards des importations
- Réglementation professionnelle
MPQSE 15
4.5. Analyse force et faiblesse SWOT :

Un outil de diagnostic simple et synthétisé permet d’identifier les points forts,
les points faibles, les opportunités et les menaces du processus achat et
approvisionnement de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux.
FORCE FAIBLESSE
- Des personnels spécialisés. - Méthodes inadéquates de

- Expériences professionnelles suivi des plannings.
multiples. - L’enregistrement n’est pas
- Confidentialité de applicable précisément pour
l’information. les achats hors appel
- Compétence des membres de d’offre.
la commission pour l’évaluation - Perte des couts pour les
des offres. achats à bon de commande.
- Répartition adéquate des - Absence de stratégie
taches lors de la gestion des prévisionnelle d’estimation
achats et des des achats.
INTERNE approvisionnements. - Dépassement du budget
- Connaissance produit et sa fixé.
conformité. - Mauvaise gestion des
- Respect de la période entre la risques fournisseurs.
date de publication de l’appel - Problème de
d’offre jusqu’à la date limite de communication interne.
réception des dossiers. - Mauvaise condition dans les
- Transparence dans les espaces de stocks.
procédures de gestion des - Non respect des lois sur la
offres permettant aux protection de
candidats de se présenter l’environnement dans les
pendant l’ouverture des offres. lieux de stocks.
- Absence de procédure de
diffusion et de circulation
d’information.
- Condition de stockage
inadaptée dans les magasins
de la SONEDE.
- Déséquilibre de stock.
MPQSE 16
OPPORTUNITE MENACE
- Sélection des fournisseurs - La conjoncture économique

offrant le meilleur rapport - Manque des
qualité/prix. investissements
- Allégement de la dette - Augmentation de
financière. l’importation
- Partenariat local et étranger. - Performance réduite des
- Recherche de l’innovation et entreprises exportatrices.
des nouveautés auprès des - Retard dans la délivrance
EXTERNE fournisseurs. des équipements.
- Collaboration avec des - Augmentation de la
fournisseurs étranges. population.
- Construire des relations - Pression concurrentielle des
durables avec les fournisseurs. fournisseurs.
- Marché en croissance. - Développements des
équipements.
- Mauvaise image dans la
prestation de service auprès
des abonnés.
4.6. Analyse 5M:

Cette méthode d’analyse aide à identifier les différentes causes des problèmes
du processus achat et approvisionnement de la Société Nationale d’Exploitation et de
Distribution des Eaux.
MPQSE 17
Diagramme d’Ishikawa
Moyens Milieu
Méthodes financiers
Méthode inadéquates pour la
gestion du temps et pour le Dépassement des budgets Condition de
Mauvaise gestion des fournisseurs Non respect des lois de la
suivi des plannings annuels des alloués stockage
inadapté protection de
marchés
l’environnement
Perte des couts et Non respect Perte des couts Augmentation

des délais des achats à bon Perte des
du temps Déséquilibre des
livraison par les de commande Couts
Estimation mal adapté pour la stocks Absence de la
fournisseurs suivie et de
note des besoins étrangers Perte des couts des appels d’offres
controle
Absence de Perte dans les couts

stratégie des achats hors appel Elévation dans les couts
achat d’offre des offres moins disant
Défaillance
du
Manque de motivation de la part Processus
Achat
et
Des achats périssables Retard dans les évaluations des Approvisionnement
offres
Désordre dans le Achat non Non prise en compte des délais Déséquilibre dans le suivi
rangement des utilisable fixés de la procédure achat et
équipements approvisionnement
Déséquilibre des achats Absence de diffusion et circulation

de l’information
Besoin à des nouveaux

achats de qualité Diffusion des informations
incomplètes
Matière Main-d’œuvre
4.7. Auto-évaluation ISO 9001 Version 2015:

A cette étape une utilisation d’une check List est très efficace dans le but de
dégager d’après les résultats obtenus, les constats et les recommandations pour
chaque chapitre de la norme ISO 9001 version 2015.
MPQSE 18
Ce qui permet d’identifier la priorité de l’amélioration de la qualité et de

prendre conscience des causes de dysfonctionnement de la Direction centrale des
achats.
Nous allons identifier les chapitres de la norme en présentant sous forme d’un
tableau :
 Des constats sur les écarts détectés au sein de la direction centrale des
achats et qui sont exprimés par des niveaux de conformité exposés dans
le Tableau n°7.
 Des commentaires.
Tableau n° 7: Libellé des niveaux de conformité des chapitres de la norme
Niveau de
La conformité Taux Libellé des niveaux de conformités
conformité
Il est recommandé de maintenir et

Conforme 100 % Niveau 4
communiquer les résultats
Il est recommandé de tracer et d’améliorer

Convaincante 85 % Niveau 3
les activités
Il est recommandé de pérenniser la bonne

Informelle 45 % Niveau 2
exécution des activités
Insuffisante 10 % Niveau 1 Il est recommandé de formaliser les activités
Nous allons présenter dans le Tableau n°8 le diagnostic Qualité conformément

aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015.
MPQSE 19
Tableau n° 8: Diagnostic qualité selon les exigences de la norme ISO
Chapitres et exigences Niveau La

Constats Commentaires
de la Norme de conformité conformité
Chapitre 4 : Contexte Niveau 1 Insuffisante La direction doit
de l’organisme déterminer les
enjeux externes et
internes.
4.1Compréhension de Les enjeux interne et Les parties
l’organisme et de son externes ne sont pas intéressées, leurs
contexte. identifiés attentes et leurs
4.2 Compréhension relativement aux exigences doivent
des besoins et des activités achats et être identifiés.
attentes des parties approvisionnements.
La direction doit
intéressés. Le système déterminer les
4.3 Détermination des management de la limites
domaines d’application qualité n’est pas lié d’application d’un
du SMQ aux évolutions des système
enjeux internes et management
4.4 Système de externes. qualité.
management de la
qualité et ses Les exigences de
processus parties intéressées
sont prises en
considération par le
système
management de la
qualité.
Le domaine
d’application du
SMQ est défini en
identifiant ses
limites.
Les informations
nécessaires pour le
bon fonctionnement
du processus ne sont
pas conservées.
MPQSE 20
Chapitres et exigences de la Constats Niveau La conformité Commentaires

Norme de
conformité
Chapitre 5 : Leadership Niveau 2 Informelle
5.1 Leadership et engagement La direction ne
5.2 Politique démontre pas La direction
5.3 Rôle, responsabilité et son engagement doit identifier
autorité au sein de concernant le les autorités
l’organisme SMQ. déléguées et
Le politique les
achat n’est pas responsabilités
disponible sous envers la mise
forme d’une en œuvre du
information politique
documentée. achat.
Les
responsabilités
et les autorités
sont
communiquées.
Chapitre 6 : Panification Niveau 1 Insuffisante La direction
6.1 Action à mettre en œuvre Les risques et les doit identifier
face aux risques et opportunités ne les risques et
opportunité sont pas les réduire.
6.2 Objectif qualité et déterminés. La direction
panification pour les atteindre Les activités ne doit fixer les
6.3 Planification des sont pas objectives
modifications. identifiés et qualités.
mises en œuvre La direction
au sein du doit
processus pour documenter et
traiter les communiquer
risques. les objectifs
Les objectifs aux acteurs.
qualités ne sont La direction
pas doit évaluer la
documentées et performance
communiqués. dans l’atteinte
La planification des objectifs.
n’est pas
effectuée pour la
disponibilité des
ressources
nécessaires du
SMQ.
MPQSE 21
Chapitres et exigences de la Constats Niveau La Commentaires

Norme de conformité
conformité
Chapitre 7 : Support Niveau 1 Insuffisante La direction
doit organiser
7.1 Ressources La vérification de des réunions
7.2 Compétences disponibilité des périodiques et
7.3 Sensibilisation ressources n’est des entretiens
7.4 Communication pas effectuée de avec le
7.5 Information documentés façon planifiée et personnel de
périodique. la direction
L’identification et achat dans le
la mise à jour des but de vérifier
dispositions des la conformité
connaissances aux
nécessaires ne dispositions.
sont pas établies. La direction
La vérification des doit
compétences des déterminer les
personnels est compétences
effectuée sur la nécessaires.
base des
formations ou
d’une expérience.
La création et la
mise à jour de
l’information
documentée ne
sont pas assurées
de manière
appropriée.
MPQSE 22
Chapitres et Constats Niveau La Commentaires

exigences de la de conformité
Norme conformité
Chapitre 8 : Niveau 1 Insuffisante La direction doit
Réalisation des maitriser,
activités planifier et
opérationnelles mettre en
œuvre les
8.1 Planification et La maitrise du activités dans le
maitrise processus interne et cas ou la
opérationnelles externe relatif à la gestion des
réalisation des actions connaissances
8.2 Exigences
n’est pas établie pour permet de
relatives aux
traiter les risques. pérenniser
produits et
services Les exigences clients et l’excellence.
les exigences La direction doit
8.3 Conception et
réglementaires et définir les
développement
légales ne sont pas pilotes du
des produits et
déterminées. processus.
service
La conformité et le La direction doit
8.4 Maitrise des
ralentissement des définir les
processus,
prestataires sur la exigences des
produits et service
conformité des produits et des
fournis par des
produits et des services services.
prestataires
ne sont pas vérifiées.
externes La direction doit
Les informations vérifier les
documentées sur les informations
8.5 Production et résultats de contrôle, relatives aux
prestation des de vérification, de actions menées.
services surveillance et de
La direction doit
8.6 Libération des prestataires externes
capitaliser les
produits et ne sont pas conservés.
connaissances
services Les modifications non par les
8.7 Maitrise des planifiés essentielles à feedbacks des
éléments de sortie la prestation des expériences de
non-conformes services ne sont pas terrain.
maitrisées et
documentés.
MPQSE 23
Chapitres et Constats Niveau La Commentaires

exigences de la de conformité
Norme conformité
Chapitre 9 : Niveau 1 Insuffisante La direction doit
Evaluation des mettre en œuvre les
performances objectifs de
performance.
9.1 Surveillance, Les activités de
La direction doit
mesure, analyse surveillances et de
mettre en œuvre les
et évaluation mesure sont mises en
activités de
œuvre.
9.2 Audit surveillance et de
interne La performance des mesure.
activités de
9.3 Revue de La direction doit
surveillance et de
direction surveiller les
mesure est évaluée.
modifications des
Les résultats de processus pour agir à
l’analyse de l’apparition
l’évaluation ne sont d’anomalie.
pas utilisés comme
donnée d’entrée à la
revue de direction.
Les programmes
d’audit ne sont pas
planifiés, établis et
mis en œuvre.
Les informations
documentées ne sont
pas conservées
comme preuve pour
la mise en œuvre du
programme d’audit.
La revue de la
direction n’est pas
planifiée et réalisée
en prenant compte
des éléments
nécessaires.
MPQSE 24
Chapitres et exigences de la Constats Niveau La conformité Commentaires

Norme de
conformité
Chapitre 10 : Amélioration Niveau 1 Insuffisante L’amélioration
10.1 Généralités Les actions pour des
10.2 Non-conformité et action satisfaire aux performances
correctives exigences clients doit prendre
10.3 Amélioration continue et accroitre sa en
satisfaction ne considération
sont pas menées. les attentes de
L’analyse des non- parties
conformités n’est intéressées.
pas à jour. La direction
Les causes de non- doit étudier
conformités ne l’évolution des
sont pas attentes
recherchées par la clients.
direction. La direction
L’efficacité de doit améliorer
toute action en continu la
corrective n’est pertinence et
pas mise à jour. l’efficacité du
La pertinence, système
l’adéquation et management
l’efficacité du de la qualité.
système ne sont
pas améliorés en
continu.
L’absence d’un
document
complet qui est
tenu à jour pour
expliquer le
domaine
d’application du
système
management de la
qualité.
MPQSE 25
5. LES AXES STRATEGIQUES :

 Associer la notion de la Qualité à la direction centrale des achats.
 Améliorer les conditions de la gestion des stocks.
 Réduire les pertes de couts qui sont issus de la mauvaise gestion des
activités achats.
 Réduire les achats hors marché
CONCLUSION :
Dans ce chapitre une grande partie a été consacrée au diagnostic vu

l’importance de cette étape pour mon sujet. Nous avons présenté la société, ses
activités, la direction centrale des achats et aussi nous avons mis l’accent sur la
problématique du projet et le diagnostic de la situation actuelle de la direction. En
effet cette analyse m’a aidé à renforcer mes connaissances en termes de maitrise des
écarts conformément aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015 et en terme
de gestion d’un processus achat et approvisionnement. Cela nous mène donc au
chapitre suivant pour une analyse approfondie de l’auto-évaluation et une démarche
de gestion des risques.
MPQSE 26
CHAPITRE 2 : ANALYSE DE L’AUTO-EVALUATION
ET DEMARCHE DE GESTION DES RISQUES
CHAPITRE 2 : ANALYSE DE L’AUTO-EVALUATIN ET DEMARCHE DE

GESTION DES RISQUES
INTRODUCTION :
Au niveau de ce chapitre, nous allons nous intéresser au premier lieu à
schématiser les résultats de l’analyse des exigences de la norme ISO 9001 version
2015, ce qui nous mène d’approfondir dans le projet et de dégager les démarches
précises à mettre en œuvre.
Dans le cadre de ces exigences les niveaux des améliorations sont exposés pour
constituer des éléments essentiels et dans le but de statuer la direction centrale des
achats de la SONEDE sur le niveau de maturité qualité.
Nous allons nous intéresser par la suite à l’identification et à l’évaluation des
risques.
1. ANALYSES ET RESULTATS:
Le taux de la conformité globale est 33%, ce taux démontre que la Direction

centrale des achats ne maitrise pas la qualité conformément aux exigences de la
norme ISO 9001 version 2015 de même les professionnels ne possèdent pas d’une
grande idée sur l’importance de déploiement d’une démarche qualité à la Direction.
Dans le but de faire une analyse pertinente, il est recommandé de
schématiser les résultats globaux par chaque chapitre de la norme ISO 9001 version
2015.
Figure n°3: Résultats globaux par chapitre
MPQSE 27
Pour mieux visualiser les niveaux de conformité des articles aux exigences de la
norme un histogramme des fréquences a été crée présentant les taux des chapitres
par un ordre décroissant :
0,5 47%
0,45 42%
0,4 37%
33%
0,35
29%
0,3 26% 26% 26%
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Figure n°4 : Histogramme des résultats globaux par chapitre.
Nous remarquons que les dispositions dans le système relatif aux chapitres : 6
« Planification», 7 «Support », 9 « Evaluation des performances » et 10
« Amélioration », nécessitent plus d’action et d’amélioration que les autres chapitres
de la norme ISO 9001 version 2015.
Pour aller plus dans l’analyse des non-conformités que nous avons décernées
selon les sous chapitres, les résultats sont illustrés dans la figure n°5 de la page
suivante:
MPQSE 28
4.1
Compr…
10.3 4.2
10.2 Non- Amélior… 100% Besoin… 4.3
confor… Systèm…
10.1 4.4 SMQ
Généra… 80% et…
9.3 5.1
Revue… Respon…
60%
9.2 Audit
interne
40%
9.1 5.3
Surveill… 20% Rôles, r…
8.7 6.1 Prise

Maîtris… 0% en…
8.6 6.2
Libérati… Objectif…
8.5 6.3
Product… Planific…
8.4 7.1
Maîtris… Gestion…
8.3 7.2
Concep… Gestion…
8.2 7.3
Détermi… 8.1 7.4 Sensibil…
Planific… Commu…
7.5
Informa…
Figure n° 5: La représentation graphique des résultats par sous chapitre
Seul le chapitre 5 « Leadership » représente un niveau de conformité Informel

(Niveau 2) avec un taux de 47% par rapport à tous les chapitres restants de la norme
qui représentent un niveau de conformité insuffisant avec des taux inférieurs à 45%.
Le chapitre 4 « Contexte de l’organisme » représentent un taux de 37%, ce
taux atteste que les enjeux externe et interne ne sont pas bien déterminés par la
direction centrale des achats et que les informations nécessaires pour le bon
fonctionnement du processus ne sont pas conservées.
Le chapitre 7 « Support » est Informel, il démontre que ses différents sous
chapitres présentent des taux de conformité de niveau 1.
Pour mieux investiguer et aller plus dans les détails, il est très recommandé à
ce niveau d’agir pour la correction de ces écarts, vu l’importance des clauses 7.1
« Ressources », 7.2 « Compétences », 7.3 « Sensibilisation » et 7.4
« Communication ».
MPQSE 29
Les clauses du chapitre 6 « Planification» sont tous Informels, ce qui implique

la nécessité de la mise en place d’un système management de la qualité au sein de la
direction centrale des achats.
Dans le chapitre 8 « réalisation des activités opérationnelles », les point 8.2
« Exigences relatives aux produits et services », 8.4 « Maitrise du processus, produits
et services fournis par des prestataires externes », 8.5 « Production et prestation de
service » sont tous Informels. Ce qui nécessite de pérenniser une exécution des
activités et d’assurer la conformité de ces éléments et de vérifier après la mise à jour
des processus les informations relatives aux actions menés qui exige la
documentation.
Dans le chapitre 9 « Evaluation des performances », l’évaluation démontre que
les objectifs de performances nécessitent une amélioration au niveau des clauses de
l’évaluation des performances. Cette évaluation met l’accent sur l’absence des
programmes audit donc typiquement l’apparition d’un niveau de conformité
insuffisant dans le chapitre 10 qui est « L’amélioration ». A ce niveau, c’est
extrêmement important à la Direction de viser l’amélioration et d’agir vers la
correction de ses écarts.
2. DEMARCHE DE GESTION ET MAITRISE DES RISQUES:

Dans le but de remédier aux dysfonctionnements du processus achat et
approvisionnement et pour surveiller à long terme les risques détectés, le
déroulement de la démarche de gestion des risques représentée de la manière
suivante :
 Identification des risques :Recueillir les avis et les retours d’expériences
auprès des professionnels de la Direction centrale des achats à l’aide :
D’un guide d’entretien (annexe 1), d’une résumé au niveau de (l’annexe
2) des entretiens réalisés, d’une étude documentaire basée sur le plan
d’action des structures de la DCA élaboré (annexe 3) et d’une Note
organique N°274 GM. (Annexe 4).
 Evaluation des risques : Evaluer et classer les risques par ordre
d’importance
 Maitrise des risques : Définir les priorités des actions et traitement
adéquat des risques majeurs proportionnel à leurs niveaux de criticité.
MPQSE 30
2.1. Identification des risques :

2.1.1. Le guide d’entretien : (annexe 1)
 Question n°1 :
Pouvez vous nous décrire les activités du processus achat et
approvisionnement de la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux?
 Question n°2 :
Quelles sont les risques associés à ces activités ?
 Question n°3 :
Quelles sont les conséquences liées à ces risques ?
Le Tableau n°9 expose les risques liés aux activités de la direction centrale des
achats.
Tableau n°9 : Risques liés au processus achat et approvisionnement
Les activités Les objectifs N° Risque Signe précurseur

d'alerte
Désignation -Transparence à la sélection des R1 Contradiction - La fréquence de
des membres membres de la commission. entre l’avis demande
de la publié et le d’éclaircissement
commission -Choix des membres de la contenu du s.
commission compétents. cahier de
charges
R2 Multiplicité des -Accumulation
cahiers des des achats
charges pour le
même objet
R3 Cahier de - Les mêmes
charges soumissionnaires
orientées : qui se présentent
spécifications
techniques
adaptées aux
fournisseurs
MPQSE 31

d'alerte
R4 Non conformité - Faible
entre les moyens compétitivité
matériels, les
moyens humains
présentés par le
soumissionnaire
et la situation
réelle.
R5 Risques liés à la Les réclamations,

nomination des les plaintes, les
membres des requêtes
commissions.
Réception et -Assurer le respect des R6 risques liés à la Le non
contrôle des procédures de la réception réception (non- achèvement des
commandes et du contrôle des conformité, non travaux dans les
commandes. respect des délais
clauses réglementaires
contractuelles en
termes de qualité,
délai, prix)
R7 Paiement double Pertes dans les

couts des achats
Réception -Appliquer les R8 Méthode Accumulation des

des achats enregistrements inappropriés stocks
par la nécessaires et le bon rangement des
division rangement des stocks. stocks
d’appro -Vérifier la conformité des R9 Non-conformité Absence
concernée achats. aux exigences de d’enregistrement
la norme s
MPQSE 32

d'alerte
Sélection de -Assurer le suivi des critères pour le R10 Absence ou Dépassement des
fournisseur choix des fournisseurs critères délais de livraison
inadapté de et perte des
choix des couts.
fournisseurs
Fixation du -Apprécier la réalisation des R11 Méthodes Incompatibilité

planning programmes. inadéquates dans le respect
pour le suivi des plannings
-Fixation des plannings fiables qui
des annuels,
facilitent l’avancement des taches et
plannings perturbation à la
la gestion des projets.
annuels des réalisation des
marchés projets et des
taches
Envoi final La satisfaction des structures, des R12 Retard de Plaintes des
des achats districts, des directions de l’envoi structures, des
production. districts, des
directions de
production.
Incompatibilité
dans le respect
des délais
2.2. Evaluation des risques liés aux activités achat et approvisionnement:

2.2.1. Méthodologie :
2.2.1.1. Définition et échelle de mesure :
A partir de l’identification des risques il est important d’évaluer les situations
de la façon la plus objective possible, dans ce cas il convient de coter les risques
identifiés en tenant compte de la probabilité et de la gravité comme on désignait au
niveau du Tableau n°10 :
MPQSE 33
Tableau n°10 : Définition et échelle de mesure
La probabilité P (ou Vraisemblance) La possibilité de réalisation du risque
L’impact I (ou la gravité) La quantification de la perte engendrée par la

réalisation du risque
La criticité C La combinaison de la gravité et de la

probabilité du risque
Avec la formule de la Criticité : C = P X I

Pour la mesure de la probabilité, nous allons nous baser sur la grille d’échelle
de cotation donc la probabilité pour que le risque se produise :
- Très improbable (1): Risque très peu rencontré
- Improbable (2): Risque improbable de se produire
- Peu probable (3): Risque vraisemblable mais rarement rencontré
- Probable (4) : Risque peut survenir plusieurs fois
Une grille d’échelle de cotation facilite la mesure de la gravité, donc l’impact
sur le processus achat et approvisionnement si l’événement du risque se produit :
Très limité (1): Impact très limité sur les activités du processus achat et
approvisionnement et sur les résultats.
→ Les conséquences pourront être gérées dans les conditions de
fonctionnements normaux de la Direction.
Limité (2): Impact limité sur les activités du processus achat et
→ Les conséquences pourront être gérées par l’intervention de la part des
professionnels de la direction achat à la SONEDE.
Modéré (3): Impact modéré sur les activités du processus achat et
→ Les conséquences pourront être gérées par l’effort de la part des
responsables de la direction achat à la SONEDE.
Elevé (4) : Impact important sur les activités du processus achat et
MPQSE 34
→ La direction achat doit contrôler la situation et mettre en place les

améliorations efficaces pour l’élimination des risques élevés.
2.2.1.2. Les niveaux de la criticité :
L’échelle de cotation de la criticité est basée sur un classement de niveau :
Critique : supérieur à 10
Criticité moyenne : entre 5 et 9
Criticité faible : entre 1 et 4
2.3. Résultats et maitrise des risques :
2.3.1. Cotation et priorisation :
Dans le but de se focaliser sur les risques prioritaires et sur leurs traitements, le
Tableau n°11 expose les cotations des risques:
Tableau n°11: Cotation des risques du processus achat et approvisionnement
N° Risque Probabilité Cotation Impact Cotation Criticité

(P) (I) (C)
Contradiction entre
l’avis publié et le
R1 Improbable 1 Modéré 3 3
contenu du cahier de
charges
Multiplicité des cahiers Très

R2 1 Modéré 3 3
des charges pour le Improbable
même objet
Cahier de charges
orientées : Peu
R3 3 Elevé 4 12
spécifications probable
techniques adaptées
aux fournisseurs
Non conformité entre
les moyens matériels,
les moyens humains Peu
R4 3 Modéré 3 9
présentés par le probable
soumissionnaire et la
situation réelle.
MPQSE 35
N° Risque Probabilité Cotation Impact Cotation Criticité

(P) (I) (C)
Risques liés à la Improbable 2 Modéré 3 6
nomination des
R5
membres des
commissions
Risques liés à la réception Probable 4 Elevé 4 16
(non-conformité, non
R6 respect des clauses
contractuelles en termes
de Qualité, délai, prix).
Paiement double, ou Très 1 Elevé 4 4
versement d’avance improbable
R7 non justifié
Condition de stockage Probable 4 Modéré 3 12

R8 inadaptée dans les
magasins de la SONEDE
Non-conformité aux Probable 4 Elevé 4 16
R9
exigences de la norme
Absence ou mauvaise Probable 4 Modéré 3 12
définition des critères
R10
de choix des
fournisseurs
Méthodes inadéquates Probable 4 Modéré 3 12
R11 de suivi des plannings
annuels des marchés
R12 Retard de l’envoi Probable 4 Elevé 4 16
Le croisement des données permet d’obtenir une Criticité qui facilité la

hiérarchisation des risques à mettre en œuvre par la suite au niveau d’un plan
d’action qui sera élaboré dans le chapitre suivant. Le Tableau n°12 présente la
priorisation des risques identifiés :
MPQSE 36
Tableau n°12: Priorisation des risques du processus achat et approvisionnement
N° Risque Criticité
Risques liés à la réception (non-conformité, non respect des clauses

R6 contractuelles en termes de délai, qualité, prix 16
Non-conformité aux exigences de la norme

R9 16
R12 Retard de l’envoi 16
Cahier de charges orientées : spécifications techniques adaptées aux

R3 fournisseurs 12
R8 Condition de stockage inadaptée dans les magasins de la SONEDE 12
R10 Absence ou mauvaise définition des critères de choix des fournisseurs 12
R11 Méthodes inadéquates de suivi des plannings annuels des marchés 12
Non conformité entre les moyens matériels, les moyens humains

R4 9
présentés par le soumissionnaire et la situation réelle.
R5 Risques liés à la nomination des membres des commissions 6
R7 Paiement double ou versement d’avance non justifié 4
Contradiction entre l’avis publié et le contenu du cahier de charges

R1 3
R2 Multiplicité des cahiers des charges pour le même objet 3
MPQSE 37
3. Schématisation des risques du processus achat et approvisionnement:
Dans le but d’avoir une bonne visibilité sur les risques du processus achat et
approvisionnement à la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux
et sur le mode de fonctionnement, une cartographie des risques identifiés fera l’objet
d’un outil efficace à cette étape.
3.1. Cartographie des risques :
Les niveaux de la Criticité sont présentés comme suit :
- La faible Criticité est identifiée par la couleur Vert
- La Criticité moyenne est identifiée par la couleur Jaune
- La Criticité majeure est identifiée par la couleur Rouge
Probabilité
Très improbable Improbable Peu Probable Probable
1 2 3 4
Gravité
Très limité Risque 1
Risque 7
1 Risque 2
Limité
Risque 5
2
Modéré
Risque 4 Risque 3
3
Risque 8 Risque 6
Elevé
Risque 10 Risque 9
4
Risque 11 Risque 12
Figure n°6 : Cartographie des risques du processus achat et approvisionnement
MPQSE 38
3.2. Positionnement des risques majeurs du processus achat et approvisionnement:

La figure n°7 suivante expose les risques majeurs liés aux activités achat et
approvisionnement :
Criticité
R1 Faible
20
R12 majeure R2 Faible
15
R11 majeure 10 R3 Majeure
5
R10 majeure 0 R4 moyenne
R9 majeure R5 faible
R8 majeure R6 majeure
R7 faible
Figure n°7 : Positionnement des risques majeurs
CONCLUSION :
Après avoir identifié, priorisé et schématisé les risques qui peuvent surgir au
niveau des activités achat et approvisionnement, nous allons procéder dans le
chapitre suivant au choix des actions à mener afin d’amener ces risques à un niveau
acceptable en cas d’apparition de telle manière qu’ils n’affectent pas l’atteinte des
objectifs souhaités de la direction centrale des achats. Nous allons associer à chaque
risque des effets et un plan d’action contenant toutes les actions envisageables. Mais
nous allons passer tout d’abord à l’élaboration d’un plan d’action et des
recommandations qui sera issu des résultats de l’auto-évaluation ISO 9001 version
2015.
MPQSE 39
CHAPITRE 3 PLAN D’ACTION ET RECOMMANDATION
CHAPITRE 3 : PLAN D’ACTION ET RECOMMANDATION
INTRODUCTION:
Nous allons nous intéresser en ce dernier chapitre aux plans d’actions et des
recommandations conformément aux exigences de la norme afin de garantir le bon
fonctionnement des activités du processus achat et approvisionnement à la SONEDE.
C’est dans le cadre de ce chapitre aussi nous allons exposer les actions à mettre en
œuvre face aux risques qui peuvent constituer des éléments clé du succès pour la
direction centrale des achats.
1. LE PLAN D’ACTION:
La Direction centrale des achats comme toute direction de la Société Nationale
de Distribution et d’Exploitation des Eaux cherche à assurer des gains dans la gestion
de ses activités. Pour que cela soit efficace et pour le bon fonctionnement, un
ordonnancement issu, à la fois de l’évaluation de la direction conformément aux
exigences de la norme et de la gestion des risques, fait intervenir une planification
des actions permettant de savoir le timing de l’exécution des actions nécessaires.
1.1. Plan d’action et recommandation de l’auto-évaluation :
L’auto-évaluation de la direction centrale des achats conformément à la norme

ISO 9001 version 2015 a abouti à un plan d’action sous forme du Tableau n°13 dont
les actions envisagées se focalisent sur l’amélioration de toute clause de la norme.
MPQSE 40
Tableau n°13 : Un Plan d’actions selon l’auto-évaluation ISO 9001 version2015
Chapitre de la
Documents
N° Actions norme PDCA Pilote
associés
ISO
1 Surveiller et revoir les informations Manuel Qualité.
Directeur central des
relatives aux enjeux internes et Procédure de maitrise de document Chapitre n°4 achats
externes. interne et externe.
2 Les plans d’actions visant à améliorer Directeur central des
le processus. achats
Prendre en compte les risques et
les opportunités nécessaires. Information documentées relatives +
PLAN
aux parties intéressées et leurs
Responsable Qualité
exigences.
3 Information documentée du domaine
Déterminer les activités d’application du SMQ.
nécessaires SMQ. Démarche de la gestion des risques.
MPQSE 41
4 Politique Qualité. Directeur central des

Engagement de la direction. achats
Etablir l’engagement de la direction.
Procédure de communication de +
politique Qualité. Responsable Qualité
5 Etablir le politique achat (les enjeux Chapitre
économiques, le niveau de complexité des n°5
achats, les risques). Directeur central des
achats
6 Plan d’action face aux risques et Chapitre Directeur central des

Identification des risques. opportunités. n°6 achats + Responsable
Information documentée sur les Qualité
7 objectifs Qualité.
Plan d’application d’un SMQ.
Des enregistrements relatifs à
Directeur central des
l’évaluation de l’efficacité des
achats
Application d’un SMQ. actions.
+
Les enregistrements de la
planification et de la réalisation
des modifications.
MPQSE 42
Chapitre
Documents de la
N° Actions PDCA Pilote
associés norme
ISO
8 Les enregistrements des Directeur central des
Vérifier et évaluer les disponibilités des ressources disponibles. achats
ressources de façon périodique. Les enregistrements de Chapitre +
l’adéquation des ressources pour n°7 Les professionnels
9 Instruction et formulation des la surveillance et pour les
mesures. Chef division
enregistrements des stocks.
10 Améliorer les indicateurs et les tableaux de Procédure des achats d’urgences. Directeur central des
bord. Revue périodique sur l’état achats
d’avancement.
11
Planning annuel des formations.
DO
Plan de gestion des stocks.
Fiche de traçabilité.
Les retours d’expérience des
connaissances organisationnelles.
Procédure de veille sur l’effet de Directeur ressource
Etablir et mettre à jour les fiches fonctions.
la non-conformité. humaine
Fiche poste par qualification
requises pour le personnel.
Evaluation à chaud + à froid.
Procédure documenté de
communication.
MPQSE 43
12 Plan d’action pour la maitrise des Directeur central des

achats. achats
Planification pour traiter les risques.
Enregistrement des indicateurs +
Chapitre
de contrôle d’efficacité et n°8 Responsable Qualité
d’efficience liés au processus
13 achat et approvisionnement. Directeur central des
Enregistrement des non- achats
Détermination des exigences clients. conformités et des actions +
nécessaires.
Base de données comportant les
14 exigences relatives des achats. Directeur territorial
Etablir l’évaluation des prestataires.
Document des critères pour d’approvisionnement
l’évaluation des produits et
15 Evaluer les risques d’impact sur les Directeur territorial
services.
produits/services. d’approvisionnement
16
Maitrise de prestation de service et livraison. Directeur territorial
d’approvisionnement
MPQSE 44
Chapitre de la
Documents
N° Actions norme PDCA Pilote
associés
ISO
Les plans d’action et les résultats
de surveillance et de mesure.
Base de données comportant
Suivi des achats. l’historique des commandes et
17 l’évaluation s’y rapporté. Chapitre n°9 Directeur territorial des
Documents des critères de achats
18 sélection et d’évaluation des Directeur territorial
fournisseurs. d’approvisionnement
Evaluation et surveillance des produits
PV réunion fournisseurs. +
et des fournisseurs.
Les retours d’information sur les Directeur territorial des
produits et services. achats
19 Mettre en place un système de contrôle Les réclamations. CHECK Directeur central des
régulier. Plan d’audit. achats
20 Compte rendu des audits. Directeur central des
Traitement des réclamations des
Fiche d’inventaire à chaque achats
structures, des districts et des
produit. +
directions.
La revue de la direction. Responsable qualité
MPQSE 45
Chapitre
Documents de la
N° Actions PDCA Pilote
associés norme
ISO
21 Plan des actions correctives. Directeur territorial
Etablir les enregistrements des non Plan de développement de la d’approvisionnement
conformités. Direction centrale des achats. Chapitre +
Plan annuel. n°10 DTA
22 Programme formation. Directeur central des
ACT
Les résultats d’évaluation à chaud achats
et à froid. +
Programmer des formations du personnel
Les degrés d'avancement des Responsable qualité
pour améliorer l’organisation des taches.
risques. +
Directeur ressources
humaines
MPQSE 46
1.2. Plan d’action et recommandation face aux risques majeurs :
Un risque de criticité supérieure à 10 est considéré comme risque majeur. Ce

risque est d’un niveau très élevé et non admissible. Il doit impérativement être suivi
d’un plan d’action afin de l’amener à un niveau acceptable et de le transformer en
risque moyen ou dans les meilleurs des cas en risque mineur. Le Tableau n°14 de la
page suivante expose les actions à mettre en œuvre face aux risques liés au processus
achat et approvisionnement ce qui permet la réduction des risques majeurs des
activités importantes:
MPQSE 47
Tableau n°14 : Un Plan d’actions de maitrise des risques liés au processus achat et approvisionnement
Actions et Documents
N° Risques Causes Effets associés Responsables Objectifs
recommandations
Les fiches des

Cahier de Manque de la Orientation des offres Identifier clairement les stocks Le responsable Préparer avec soin
charges transparence. pour les fournisseurs besoins de la société. disponibles par de la direction les cahiers de
orientées : souhaités. produit. centrale des charge.
spécifications achats.
techniques La note
adaptées aux Inexistence de Non-conformité des Demander l’assistance,
offres en fonction des si nécessaire d’une organique.
fournisseurs. certains éléments Identifier clairement
R3 importants au cahiers de charge et personne externe. les règles et les
niveau du cahier en fonction des Les résultats exigences
de charge. besoins. d’évaluation des concernant les
fournisseurs. soumissionnaires.
MPQSE 48
recommandations
Les fiches
Risques liés à Mauvais choix Perte des couts dans Mettre en place une d’évaluation des Les Optimisation des
la réception des fournisseurs. les achats des démarche qualité. fournisseurs. responsables couts, de la qualité
(non- produits non- Liste des de la direction et des délais.
conformité, conformes. fournisseurs. territoriale
non respect Former les
professionnels sur les Programme des d’approvision-
des clauses formations. nement.
contractuelles Dépassement dans le exigences de la norme
en termes de délai des livraisons. iso 9001. Les résultats
délai, qualité, d’évaluation à
prix). chaud et à froid.
Non satisfaction aux Evaluation des
R6 Les non-
besoins des abonnés. fournisseurs.
conformités
enregistrées.
Les résultats des
audits.
MPQSE 49
recommandations
Condition de Programme des

stockage Absence de suivi Apparition des stocks Former les personnels formations. Les Assurer les
inadaptée dans et de contrôle inutilisables. de la gestion des stocks Les résultats des responsables meilleures
les magasins magasin. magasin. évaluations à des divisions conditions des
de la SONEDE. chaud et à froid. d’approvision- magasins SONEDE.
Mauvaise estimation
Mauvaise dans le nombre des Améliorer les conditions Rapport nement.
condition des achats en stocks. des espaces de stocks. d’évaluation
lieux de stocks. selon la
méthode 5S. Améliorer les
Pertes dans les couts Mettre en place la critères de choix des
Les résultats de emplacements des
des achats. méthode 5S de Lean la méthode 5S.
R8 stocks.
management.
MPQSE 50
recommandations
Les
Non- Non application Absence de la qualité Former les personnels enregistrements La direction Rechercher la
conformité aux et suivi des de (service/ sur les exigences de la relatifs à centrale des qualité de produit et
exigences de la exigences de la Produit) et de norme. l’évaluation de achats de service.
norme. norme. l’amélioration l’efficacité des
actions. et
continue du
processus achat et Programme des la direction Maitriser une
approvisionnement. Mettre une place un formations. qualité. démarche qualité
système management qui répond aux
Les résultats exigences de la
de la qualité. d’évaluation à norme.
R9 chaud et à froid.
Améliorer
l’organisation des
activités.
MPQSE 51
recommandations
Les résultats des

Absence ou Mauvaise suivi Absence de challenge Rechercher les examens de La commission Vérifier les
existence dans les entre les fournisseurs fournisseurs clés. performances de l’évaluation références fournies
d’une sélections des de la SONEDE et des des offres. et savoir
mauvaise meilleures offres. entre des nouveaux fournisseurs. sélectionner les
définition des fournisseurs pouvant Evaluer les fournisseurs Les PV de meilleurs
critères de apporter les selon les exigences de la réunion fournisseurs.
choix des meilleures offres. norme ISO 9001 version fournisseurs.
fournisseurs. 2015.
Base de
Absence de suivi Perte des couts. données
dans les Suivi périodique des comportant
références des fournisseurs. l’historique des
prix de marché. Dépassement dans le délais de
R10 délai de livraison. livraison.
Eliminer les offres qui ne
Les résultats
répondent pas aux
d’évaluation des
spécifications souhaités.
conformités du
produit.
MPQSE 52
recommandations
Les programmes
Méthodes Le non prise en Manque de Former les personnels. des formations. Les Assurer le suivi des
inadéquates compte des l'information ou Mettre en place des Les résultats responsables plannings et
pour le suivi conséquences du diffusion incomplète logiciels Qualité pour d’évaluation à de la direction l’avancement des
des plannings non respect des dans le suivi des faciliter les suivis des chaud et à froid. territoriale des programmes fixés.
annuels des périodes fixés à plannings. taches. Plan de achats.
marchés. chaque développement
programme. de méthode de
suivi et de
mesure.
R11 Les résultats du
non jointure
entre les
marchés.
MPQSE 53
recommandations
Les Améliorer le respect

Retard de Retard des Non satisfactions des Identifier et corriger les réclamations. Les des délais livraison.
l’envoi aux fournisseurs. besoins. causes externes et L’historique des responsables Assurer la qualité
structures, les internes si elles existent. délais de de la direction des achats et la
districts et les livraison. territoriale qualité des services.
directions. Les résultats de d’approvision-
R12 nement.
vérification et
de contrôle
régulier.
Les résultats des
audits.
MPQSE 54
CHAPITRE 3 : PLAN D’ACTION ET RECOMMANDATION
La gestion des risques permet à la direction centrale des achats de décerner les
facteurs susceptibles qui entrainent l’apparition des écarts des activités achat et
approvisionnement par rapport aux objectifs souhaités. Cette démarche de gestion
des risques élaborée coïncide avec la préparation de la mise en place de la norme ISO
9001 version 2015 vu la prise en compte des risques par la norme ISO.
CONCLUSION :
Malgré la complexité de collecte des informations et la variété des activités de
la direction centrale des achats, nous avons réussi à analyser les donnés collectés et
à détecter les défaillances du processus achat et approvisionnement, ce qui a assuré
l’élaboration des plans d’actions dans le but d’améliorer le fonctionnement de la
direction et de corriger les écarts décernés.
MPQSE 55
CONCLUSION GENERALE
CONCLUSION GENERALE
Ce mémoire de fin d’étude a été réalisé pour objectif de la préparation à la

mise en place de la norme ISO 9001 version 2015 du processus achat et
approvisionnement à la société Nationale d’exploitation et Distribution des eaux.
Le but est de détecter les défaillances des activités achat et
approvisionnement et d’étudier le niveau de conformité de la direction par rapport
aux exigences de la norme.
La démarche suivie est composée en premier lieu d’une étape de diagnostic de
la situation existante de la direction centrale des achats commençant par
l’identification des problèmes et l’analyse PESTEL pour décerner les macros-facteurs
qui ont des impacts sur l’achat et l’approvisionnement, suivi d’une analyse des causes
des problèmes par la méthode Ishikawa. Par la suite un diagnostic de l’auto-
évaluation a été réalisé selon les exigences de la norme ISO 9001 version 2015.
Cette première démarche a abouti à un plan d’action et recommandation au
niveau de dernier chapitre du rapport dont les actions envisagées se concentrent
essentiellement sur la préparation de la mise en place d’une démarche qualité au
sein de la direction centrale des achats.
Face à l’importance de management des risques dans la norme ISO 9001, une
autre démarche de gestion et évaluation des risques de la direction centrale des
achats à la SONEDE a été réalisé pour aboutir à un système de contrôle interne
permettant le suivi et le maitrise des risques majeurs identifiés au niveau des
activités du processus achat et approvisionnement, de même pour ce démarche un
plan d’action et recommandation a été élaboré dans le but de mettre en œuvre les
corrections et les améliorations nécessaires face aux risques.
En effet, pour l’amélioration de la performance et pour un meilleur maitrise
des activités achat et approvisionnement, la société Nationale d’exploitation de
distribution des eaux est dans l’impératif de mettre en place un système
management de la Qualité en associant toutes les parties intéressées de la direction
centrale des achats.
MPQSE Page 56
CONCLUSION GENERALE
Cette expérience m’a donnée l’occasion, en tant que stagiaire à la Société

Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux, de mettre en pratique plusieurs
notions que j’ai apprises au cours du Mastère en Management intégré Qualité,
Sécurité et Environnement.
En plus j’ai eu l’opportunité d’initier un projet inédit au sein de la direction
centrale des achats, cette occasion m’a fait élargir mes capacités de communication
tout en travaillant avec des professionnels de différents niveaux hiérarchiques à la
gestion de la Qualité et aux choix des outils nécessaires pour une démarche Qualité.
En réalisant ce projet j’ai eu les même responsabilités qu’une spécialiste en
Qualité, de ce fait, j’ai découvert la pertinence de la bonne gestion des missions
qualité dès la phase de diagnostic et tout au long la préparation d’une mise en place,
avec la découvert de quelques difficultés, à savoir la collecte des informations auprès
des personnels de la Direction centrale des achats, les entretiens, les questionnaires
et la vérification de quelques preuves confidentiels.
Le fait d’étudier et analyser le processus achat et approvisionnement m’a fait
beaucoup d’attention sur les petits détails du domaine achat qui entrent dans le
démarche d’un système management de la qualité.
MPQSE Page 57
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Ouvrages :
 Clause Pinet. 10 clés pour réussir sa certification. AFNOR 2009. 2éme Edition.
Nombre de pages : 166 pages.
 Jean Le Ray. De la gestion des risques au management. AFNOR Edition 2010.

 Roger Ernoul. Le grand livre de la Qualité Edition. AFNOR Edition 2010.

 Florence Gillet Goinard. La boite à outil du responsable qualité. 2éme Edition

2012. Nombre de pages : 267 pages.
 Guide PMBOOK. Cinquième édition. 2013. Nombre de pages : 568 pages.
Normes, Notes organique et textes réglementaires :
 Système de management de la Qualité : Norme ISO 9001 version

2015.Cinquième Edition. Publié le 29/09/2015. Nombre de pages : 43 pages.
 Ligne directrices pour le processus achat et approvisionnement : FD X 50-128

Lignes directrices pour le processus achat et approvisionnement. Publié en Mai
2003. Nombre de pages : 25 pages.
 Management du risque : Principes et lignes directrices : La norme ISO 31000.

Première Edition. Publiée le 15/11/2009. Nombre de pages : 34 pages.
 La direction Centrale de l’Organisation : Note organique 274 GM de la Société

Nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux. Le 26/05/2014. Nombre
de pages : 42 pages.
MPQSE 58
 Journal Officiel de la République Tunisienne. Décret n°2014-1039. Le
18/03/2014. Nombres de pages :
Sites Internet visités :
 Le Site du cabinet conseil en management : Axess Qualité. Consulté en : Avril

2017. Disponible sur : http://www.axess-qualite.fr/outils-qualite.html
 Le site de : La Société Nationale d’Exploitation et de distribution des eaux.

Consulté en : Mars 2017. Disponible sur :
http://www.sonede.com.tn/index.php?id=12.
 Blog : Méthode et Qualité : Consulté en : Mars 2017. Disponible sur :

https://www.ameliorationcontinue.fr/iso-9001-2015-amelioration-continue
 Altaïs Conseil. Consulté en : Mai 2017. Disponible sur : http://www.excellence-

achat.com/distinction-entre-achat-et-approvisionnement/
 Le Groupe Logistique Conseil. Consulté en : Mai 2017. Disponible sur :

http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Methodes-
optimisation/Brainstorming.htm
MPQSE 59
SOMMAIRES DES ANNEXES
Annexe 1 : Le guide d’entretien………………………………..………………………………………………1

Annexe 2 : La retranscription des entretiens……………………..………………………………………3
Annexe 3 : Plan d’action des structures de la DCA……………………………………………………..6
Annexe 4: La Note organique N°274 GM…………………………………………………………………...7
Annexes 5 : Organigramme de la Direction Centrale des Achats……….……………………….8
MPQSE 60
ANNEXE 1 :
LE GUIDE D’ENTRETIEN
Bonjour,
Je vous remercie de me recevoir aujourd’hui et de me consacrer du temps. Je prends

contact avec vous car dans le cadre de mon Master Spécialisé en Management
intégré : Qualité, Sécurité et Environnement à l’université virtuelle de Tunis, je réalise
un mémoire sur le sujet d’une préparation de la mise en place d’un système
management de la Qualité à la Direction centrale des achats SONEDE.
Cet entretien ne devrait pas excéder 1 heure. Je tiens à dire qu’il n’y a pas de bonne
ou mauvaise réponse, ce que je cherche, c’est quelles sont les risques liées au
processus achat et approvisionnement à la SONEDE.
Généralité
Présentation de l’interviewé :
Pouvez-vous vous présenter ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pouvez-vous m’expliquer en quoi consiste votre travail aujourd’hui ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
Les questions de l’interview :
Question n°1 :
Pouvez vous nous décrire les activités du processus achat et
approvisionnement de la société nationale d’exploitation et de distribution
des eaux ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
Question n°2 :
Quelles sont les risques associés à ces activités ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
1
Questions n°3 :
Quelles sont les conséquences liées à ces risques ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
Clôture de l’entretien :
Avez-vous quelques choses à ajouter, d’autres informations à transmettre ou que
vous aurez pu oublier de dire et que l’entretien n’a pas permis de toucher ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Remerciements.
2
3
ANNEXE 2 :
RETRANSCRIPTION DES ENTRETIENS REALISES
PREMIER ENTRETIEN : Avec Monsieur Atef El Hamdi
A la direction centrale des achats tous les activités du processus achat et

approvisionnement peuvent être liés à plusieurs risques, tout en commençant par la
nomination des membres de la commission ou par la préparation du cahier de
charge.
Une note du besoin déclarée par la direction territoriale d’approvisionnement
à la direction territoriale des achats, à cette étape la direction centrale des achats
prendre en considération les besoins identifiés avec la fixation des budgets pour un
lancement d’un appel d’offre, ensuite nous préparons la fiche d’identification
générale avec la décision de désignation des membres de la commission d’évaluation
des offres. Et comme je vous ai dit la série des activités du processus achat et
approvisionnement se commence par la définition du besoin avec l’élaboration de la
FIG ensuite on a :
La prise de la décision de désignation des membres pour une commission

d’évaluation des offres.
La fixation d’une date pour la réception des offres.
La publication des appels d’offres.
La vente des dossiers des appels d’offres.
La réception des offres au bureau d’ordre central de la SONEDE.
L’élaboration d’un PV d’ouverture par la commission permanente d’ouverture
des offres.
 L’évaluation de la commission d’évaluation des offres.

 L’élaboration d’un rapport d’évaluation des offres.
 La décision finale de la commission des marchés compétents.
 La signature des contrats.
 L’envoi des contrats à la direction territoriale d’Approvisionnement.
 L’établissement des achats et confirmation des fournisseurs.
 L’envoi des achats à la division approvisionnement concernée par
l’offre.
1
 La réception et contrôles de la commande.
 L’évaluation de la commande et suivi des litiges et l’envoi final de la
commande.
Parmi les risques liés à ces activités :

 L’apparition des cahiers de charges orientées : spécifications techniques
adaptées aux fournisseurs, Risques liés à la nomination des membres
des commissions.
 Absence ou mauvaise définition des critères de choix des fournisseurs.
 Condition de stockage inadaptée dans les magasins de la SONEDE.
 Non conformité entre les moyens matériels, les moyens humains
présentés par le soumissionnaire et la situation réelle.
 En cas d’apparition des risques liées aux activités du processus achat et
approvisionnement, nous sollicitons l’enregistrement des pertes dans
les couts des achats, accumulation des stocks non utilisables et le non
satisfaction aux besoins.
2
DEUXIEME ENTRETIEN : Avec Madame Fguir Wafa
Concernant la question relative aux activités du processus achat et

approvisionnement à la SONEDE, Madame Wafa nous a parlé sur les mêmes activités
de la direction centrale des achats présentées par Monsieur Atef dans le premier
entretien, de la définition des besoins jusqu’à l’envoi finale des achats.
Et à-propos la deuxième question qu’on lui a posé (Les risques associées à ces
activités), elle nous a parlé des risques suivants :
 Risques liés à la réception (non-conformité, non respect des clauses
contractuelles en termes qualité, délai et prix).
 Retard de l’envoi.
 Méthodes inadéquates de suivi des plannings annuels des marchés.
 Paiement double ou versement d’avance non justifié.
 Multiplicité des cahiers des charges pour le même objet.
 Contradiction entre l’avis publié et le contenu du cahier de charges.
 Non-conformité aux exigences de la norme.
 Cahier de charges orientées : spécifications techniques adaptées aux
fournisseurs.
Cela peut se manifester à des grandes pertes des couts, à une mauvaise
gestion de la direction centrale des achats, le non qualité des services, la non-
conformité aux clauses contractuelles et le non transparence à la gestion des
marchés.
3
ANNEXE 3 :
PLAN D’ACTION DES STRUCTURES DCA
SONEDE Montfleury, le 07/01/2014
DCAI/DAT
PLAN D’ACTIONS DES STRUCTURES DE LA DCA
Mission n° 16/2013 : Evaluation du système de comptage
Etaient présents :
STRUCTURES DE LA DCA :
- Mr BEN SLIMANE Abdallah : Directeur Central des Achats
- Mr CHAMMAKHI Moncef : Directeur Territorial des Approvisionnements
- Mr GASSEM Rachid : Directeur Territorial des Achats
- Mme HEDHLI Khadija Epouse CHAOUACHI : Chef de la Division Achats des Matières Consommables
- Mr HAMROUNI Néjib : Chef de la Division Approvisionnement Nord
- Mr MLOUHI Nizar : Chef de la Division Approvisionnement Grand Tunis
- Mr TRABELSI Mohamed : Chef du Service Contrôle de la Fabrication
DIVISION AUDIT TECHNIQUE :

- Mr NEFZI Mohamed : Chef de la Division Audit Technique
- Mr NASRALLAH Med Skander : Chef du Service Audit des Services d’Exploitation
1
ACTIONS RESPONSABLE DU DATE DE
CONSTATATIONS
A ENGAGER SUIVI REALISATION
1- Un manque critique en compteurs neufs durant les - Etudier les causes de ce
années 2010, 2011 et 2012 a contribué au fait que certains manque et instaurer une
districts ont enregistré un nombre cumulé énorme de stratégie durable de
compteurs bloqués non changés, entre autre de compteurs satisfaction des besoins.
- DCA
gros consommateurs (demeurant bloqués durant une très - Adopter une stratégie à
- Direction
longue période atteignant parfois 7 ans sans changement), court terme consistant
Territoriale des
d’où risque d’un manque à gagner suite à une facturation en un
Achats
au prorata ne reflétant pas une consommation réelle et approvisionnement
- Direction
risque de gaspillage de l’eau en payant un volume estimé. périodique du nombre Immédiate
Territoriale des
Cas pratiques (voir aussi tableau ci- après) : adéquat de compteurs à
Approvisionnements
Situation fin Décembre 2012 : des cadences
- Divisions
- District Sfax ville (D32) : 17650 compteurs bloqués dont appropriées par mois en
Approvisionnement
18 gros consommateurs donnant la priorité aux
- Chefs de Districts
- District Gabès : 16313 compteurs bloqués dont 25 gros Districts qui ont les plus
consommateurs grands nombres de
compteurs bloqués à
changer (D32, D03, D09)
2
CONSTATATIONS
- District Médenine : 13745 compteurs bloqués dont particulièrement aux
17 gros consommateurs gros consommateurs de
NB : sorte à apurer un
- D09 s’est manifesté pour s’approvisionner davantage en changement total d’ici
compteurs en exposant le problème de nombre élevé de fin 2014.
compteurs bloqués à changer et son impact sur le - Veiller à la jointure des
comptage (note n°408 du 14/3/2011 et note n° 948 du marchés pour permettre
10/8/2012 " changement de compteurs bloqués "). à l’exploitant de se
Vu les risques essentiellement de manque à gagner, conformer à la note DG
le changement à temps des compteurs bloqués est une n°1009 du 26/3/1998
nécessité incontournable. relative au changement
des compteurs bloqués. .
Ø du
District Police Date de blocage Date de changement Durée de blocage
compteur
32338 15 1T2006 2T2013 7 ans et 3 mois
49667 15 4T2006 2T2013 6 ans et 6 mois
Sfax Ville (D32)
30229 15 2T2009 2T2013 4 ans
933 15 3T2009 2T2013 3 ans et 9 mois
3
42967 100 04/2010 non encore changé 3 ans 7 mois et encore
25951 40 29/6/2012 non encore changé 1 an 4 mois et encore
Gafsa (D04) 14245 30 31/7/2012 non encore changé 1 an 3 mois et encore
94529 40 29/7/2012 non encore changé 1 an 3 mois et encore
65396 30 01/8/2011 non encore changé 2 ans 3 mois et encore
Gabès (D03) 65034 40 30/12/2011 non encore changé 1 an 11 mois et encore
35566 40 02/11/2011 01/6/2012 1 an et 5 mois
NB : Des cas similaires peuvent apparaître dans d’autres Districts.
4
CONSTATATIONS
- Satisfaire les besoins
réels exprimés par les
Districts.
- Fixer une cadence
2- Au cours des années 2011 et 2012 où les Districts ont adéquate selon les
besoins spécifiques de
vécu une pénurie de compteurs, certaines Divisions chaque District.
Approvisionnement ont déjà fixé, avant le lancement des - Faire une estimation
selon les besoins réels
marchés, des estimations en nombres de compteurs non des districts chacun en
- DCCG
compatibles avec les besoins réels des Districts. ce qui le concerne pour
liquider tous les - DCEX
Il est à noter que certaines estimations ne satisfont même compteurs bloqués et Janvier 2014
- DCA
pas le nombre de compteurs bloqués à changer. être en mesure de les
faire changer au fur et à - Chefs de Districts
Cas pratique : mesure.
DA3
5
CONSTATATIONS
- Tenir compte des
reliquats des compteurs
bloqués non changés
lors de l’expression des
besoins.
- Veiller à la jointure des
marchés.
- Exiger des Districts
d’informer la DCA des
résultats d’évaluation
3- Certaines marques de compteurs enregistrent un taux de - DCPEG
des compteurs de
blocage plus grand que les autres qui peut varier d’un - DCA
différentes marques
district à un autre. - DCEX Juin 2014
(blocage, …).
Il est à noter que chaque marque de compteurs pose un - DR
La comparaison
problème particulier qui explique les causes de blocage. - Chefs de Districts
concernera
essentiellement les
compteurs Kent, TD8
6
CONSTATATIONS
et Aquadis + qui sont
actuellement les plus
prédominants et les plus
utilisés.
4- Certains débitmètres posent des problèmes de - Exiger, dans le cahier
dysfonctionnement, de réparation, de suivi et d’évaluation des charges, une
dont les traces donnant ces détails n’apparaissent pas. assurance du service
Il est à noter que les dysfonctionnements des débitmètres après vente, entre autre,
sont dus à un problème électronique, un problème de pour la réparation. - DCA
mise à la terre ou de coup de foudre. - Inviter les exploitants - DCEE
Mars 2014
De même, pour certaines marques de débitmètres, un (Districts et Divisions - DD
problème de réparation se pose même au niveau du Production) à faire les -Divisions Production
représentant. correspondances
Or, les communications entre les Districts et les DD ou nécessaires avec les
entre les Divisions Production et les réparateurs représentants des
n’apparaissent pas et les problèmes des débitmètres ne débitmètres en mettant
7
CONSTATATIONS
sont en train de remonter ni à la DCA ni à la DCEE. en relief les réactivités
entre les deux parties
pour les mettre devant
leurs responsabilités
- Consulter, au préalable,
les Districts et la Section - DCA
Compteurs de la DM2 - Direction
5- Alors que des défauts (blocage, bouchage, …) ont été
avant de délivrer une Territoriale des
constatés au niveau des compteurs par certains Districts,
attestation satisfaction Achats Immédiate
des attestations de satisfaction client ont été délivrées aux
client. - Direction
fournisseurs sans avoir consulté l’exploitant.
- Instaurer un formulaire Territoriale des
modèle uniforme à Approvisionnements
généraliser dans tous les
8
CONSTATATIONS
Districts pour signaler et
communiquer tout
défaut constaté.
- Inviter les responsables
de contrôle de
fabrication à imposer - DCA
6- Lors de la réception des compteurs chez certains
des essais sur le débit de - Direction
fournisseurs, les résultats d’essais sur le débit de démarrage Immédiate
démarrage et à faire un Territoriale des
n’apparaissent pas.
rapprochement avec Approvisionnements
celui du cahier des
charges.
- Renforcer davantage
7- Certaines réunions ont eu lieu avec les fournisseurs dont - DCA
les réunions avec le
les traces sur la réactivité de chaque partie, la consistance - Direction
fournisseur en vue Janvier 2014
et les actions convenues n’apparaissent pas pour assurer un Territoriale des
d’améliorer le service et
suivi. Achats.
de corriger les défauts.
9
CONSTATATIONS
laissant des traces sur les
actions convenues.
- Associer certains
8- Les districts ne sont pas associés à l’élaboration des
Districts à l’élaboration - DCA
cahiers de charges relatifs aux marchés d’acquisition des
des cahiers de charges - DR Janvier 2014
compteurs pour faire profiter de l’expérience acquise et des
relatifs à l’acquisition - Chefs de Districts
problèmes vécus.
des compteurs neufs.
NB : Les structures, chacune en ce qui la concerne, sont invitées à veiller à la réalisation à temps des actions convenues et à
communiquer trimestriellement, au fur et à mesure, le taux d’avancement de leur réalisation à la Division Audit Technique qui
assurera un suivi dynamique et qui pourra se déplacer sur place pour d’éventuels constats.
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ANNEXE 4:
NOTE ORGANIQUE N°274 GM
Direction Centrale de l'Organisation
Tunis le, 26/05/2014
NOTE ORGANIQUE N° 274 GM
OBJET: PASSATION DES MARCHES PUBLICS RELEVANT DE LA
COMMISSION DE CONTROLE DES MARCHES
La présente note se propose de décrire la procédure à suivre par toutes les structures
concernées de la SONEDE, pour la passation des marchés écrits relevant de la compétence de
la commission de contrôle des marchés (la commission de contrôle des marchés de la
SONEDE ou la commission supérieure du contrôle et d’audit des marchés) en application du
décret n° 2014-1039 du 13/03/2014 portant réglementation des marchés publics.
I- REGLES DE PASSATION DES MARCHES ECRITS :
Doivent faire l'objet de marchés écrits relevant de la compétence de la commission de
contrôle des marchés, les commandes dont les montants toutes taxes comprises sont
supérieurs à:
- cinq cents mille (500.000) dinars pour les travaux.
- Trois cent mille (200.000) dinars pour les études et la fourniture de biens et de services
dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication.
- Trois cents mille (300.000) dinars pour la fourniture de biens et de services dans les autres
secteurs.
- cent mille (100.000) dinars pour les études.
II- SEUILS DE COMPETENCE DES COMMISSIONS :
Le seuil de compétence de chaque commission est déterminé sur la base :
- de la moyenne des offres financières ouvertes, toutes taxes comprises, pour les rapports
d’évaluation des offres.
- du montant du marché, toutes taxes comprises, pour les marchés passés par voie de
négociation directe.
- de l’estimation du montant du marché, toutes taxes comprises, pour les rapports de
présélection.
Lorsque la commande est répartie en lots et quel que soit le mode de passation du
marché, les seuils de compétence des commissions sont déterminés sur la base :
- de la somme des moyennes des offres financières ouvertes pour l'ensemble des lots quant
à l'examen des rapports d’évaluation des offres.
- de l’estimation du montant de l'ensemble des lots pour les rapports de présélection.
Les seuils de compétence sont déterminés comme suit :
1
Commission Supérieure du
Commission de Contrôle des
Objet Contrôle et d’Audit des Marchés
Marchés de la SONEDE (CCM)
(CSCAM)
Supérieur à 500 mille dinars et

Travaux inférieur ou égal à 10 millions de Supérieur à 10 millions de dinars
dinars
Fournitures de
matériels et
inférieur ou égal à 4 millions de Supérieur à 4 millions de dinars
équipements
dinars
informatiques

Logiciels et services
inférieur ou égal à 2 millions de Supérieur 2 millions de dinars
informatiques
dinars
Fournitures de biens Supérieur à 300 mille dinars et

d'équipements et de inférieur ou égal à 7 millions de Supérieur à 7 millions de dinars
services dinars

Etudes inférieur ou égal à 300 mille Supérieur à 300 mille dinars
dinars
III- MODES DE PASSATION DES MARCHES ECRITS :

Les marchés publics relevant de la compétence de la commission de contrôle des
marchés peuvent être passés selon l'un des modes suivants:
- Appel d'offres,
- Marché par voie de négociation directe.
IV- PASSATION DES MARCHES SUR APPEL D'OFFRES :
4.1- Préparation du dossier préliminaire d'appel d'offres :
La structure concernée par le projet est tenue de:
- s’assurer de la publication du plan prévisionnel annuel de passation des marchés
publics (cf. note organique n° 318 GM) sur le site national des marchés publics
- préparer, après la publication du plan prévisionnel sur le site web des marchés
publics un dossier comportant les documents suivants :
 une note d'opportunité pour les projets non budgétisés, établie conformément à
l'annexe 1 et comportant la consistance du projet, son opportunité et les
modalités de son financement.
 une Fiche d'Identification Générale (FIG) établie conformément à l'annexe 2.
 un projet de décision de la composition de la commission d’évaluation des
offres dont la structure type est la suivante :
Pour les districts :
2
- Chef du district concerné………………….………..…………….... Président
- Chef SAFJ ou à défaut le chef BA du district concerné…………. Membre
- Chef service/division chantier de la DTT concernée..………….. Membre
- Chef service ou bureau d'études du district concerné.............… Membre rapporteur
Pour les directions régionales d’exploitation:
- Directeur régional……………………..……………..….…………. Président
- Chef de la division /district concerné…..….……….................... Membre
- Chef DIAJC de la DR concernée….……….………………...……. Membre
- Chef service valorisation de la DTT concernée ……….……..… Membre
- Chef service concerné..…………………….…….…..….………... Membre rapporteur
Pour la direction centrale des études :
- DTE concerné ………………………..……................................... Président
- Chef de la division concernée……….……..…….……...………... Membre
- Chef de projet d'une autre DTE……..…..…..……..……………... Membre
- Chef DPPM……………..……………..………………..….............. Membre
- Chef de projet de la DTE concernée.…………...…………….…. Membre rapporteur
Pour la direction centrale de la production :
 Si l'appel d'offres est lancé par la DTP :
- DTP concerné………………………...……....…………….............. Président
- Représentant de la DTT concernée …………….............……….. Membre
- Chef de la division concernée……………..…………….………... Membre
- Chef service concerné …......……………………..…….………… Membre rapporteur
 Si l'appel d'offres est lancé par la DIEMS et la DICQE:
- Directeur central de la production..…....……..…..…................... Président
- Chef DIEMS / DICQE ..…………..……….…….…….….............. Membre
- Représentant de la DTT concernée ……..…………..…................ Membre
- Chef service concerné ……………………………..….....……….. Membre rapporteur
Pour la direction centrale des achats et de la gestion des stocks :

- Directeur territorial des achats……...……..……………………... Président
- Chef division concernée de la direction des achats…...…….…. Membre
- Représentant de la direction centrale concernée par l'achat….. Membre
- Chef service concerné………………………………….…………. Membre rapporteur
Pour la direction centrale de l'informatique :
- Directeur central de l'informatique….…………………………… Président
3
- Directeur de l'informatique concerné …….……...……………... Membre
- Représentant de la direction centrale de l'organisation ..…….. Membre
- Chef de service/projet ……………..……..……………………... Membre rapporteur
Pour la direction centrale de l'économie d'eau :
- Directeur des études et des normes ............................………..…. Président
- Représentant de la direction centrale concernée par l'achat ..… Membre
- Chef de projet ………………………………..………...………….. Membre rapporteur
Pour l'Unité Projet de la Qualité :
- Directeur de l'UPQ ………..………………………………………. Président
- Représentant de la direction centrale concernée par l'achat … .. Membre
- Chef de projet ………………………………………………….….. Membre rapporteur
Pour l'Unité Gestion de Projet :
- Responsable de l'UGP .………....…………………………………. Président
- Représentant de la direction centrale concernée par l’achat ..... Membre
- Chef de projet (chef de service/chef de division)……..……...... Membre rapporteur
Pour les autres structures :
- Directeur /Directeur central concerné …………….….………… Président
- Représentant d’une autre structure.………………...…..….….… Membre
- Chef de projet (chef de service/chef de division) ....…..……... Membre rapporteur
Le Président de la Commission d’évaluation des offres peut renforcer la commission
par toute personne pouvant apporter un concours précieux à l’examen des offres.
4.2- Transmission du dossier préliminaire d'appel d'offres à la hiérarchie pour

approbation :
La structure concernée soumet au directeur central concerné, par voie hiérarchique, le
dossier préliminaire d'appel d'offres (note d'opportunité, FIG, projet de décision de la
composition de la commission d’évaluation des offres) accompagné des justifications
nécessaires pour accord et signature de la FIG.
A la réception du dossier, le directeur central concerné procède, selon le mode de

financement de l’appel d’offres, comme suit:
4.2.1. Cas des affaires financées par la SONEDE :
- Soit signer la FIG sans autres annotations et transmettre le dossier à la direction centrale
de contrôle de gestion (DCCG), pour avis et suite (Cf. § 4.3), et ce par courrier normal
donnant date ou par Mail (documents scannés).
- Soit signer la FIG en y portant son avis et ses recommandations pour la réaffectation d’un
financement réservé initialement à d’autres structures qui lui sont rattachées (cas de la
DEX et de la DCP) vers l’affaire en question, notamment pour les cas non budgétisées ; et
ce avant de transmettre le dossier à la DCCG, pour avis et suite, par courrier ou par Mail.
- Soit porter un avis défavorable sur la FIG. Dans ce cas, le dossier sera retourné à la
structure concernée pour classement.
4
4.2.2. Cas des affaires financées par les tiers :
- Signer la FIG et transmettre le dossier au PDG pour signature de la décision de la
composition de la commission d’évaluation des offres.
- Transmette une copie de la FIG à la DCCG pour information et suivi des dépenses.
4.3- Approbation de la DCCG :
L’avis de la DCCG n’est requis que pour les affaires financées par la SONEDE.
A la réception du dossier préliminaire d’appel d’offres dûment signé, la DCCG
procède, selon le mode de financement de l’appel d’offres, comme suit:
4.3.1- Cas des affaires budgétisées :
La DCCG est tenue de :
- S’assurer de la signature de la FIG par le directeur central de la structure concernée ;
- Vérifier l’inscription au budget et la disponibilité du financement réservé au projet en
question. Dans le cas où la budgétisation est établie par rubrique ou par structure, vérifier
le reliquat de l’enveloppe budgétaire qui peut servir au financement de l’affaire tout en
tenant compte, éventuellement, des recommandations du directeur central de la structure
concernée portées sur la FIG pour la réaffectation du financement réservé aux structures
qui lui sont rattachés (cas de la DCEX et de la DCP) ;
- Mentionner l’avis du directeur central de la DCCG sur la FIG : approbation du
financement selon le budget ; réaffectation du financement selon la proposition du
directeur central concerné ; refus de financement pour insuffisance de fonds ; autre
décision.
- En cas d'accord sur le financement du projet et le lancement de l'appel d'offres,
transmettre le dossier au PDG pour signature de la décision de la composition de la
commission d’évaluation des offres.
- Retourner le dossier préliminaire d’appel d’offres dûment signé et annoté au directeur
central concerné pour suite, et ce dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de
la réception du dossier par la DCCG.
En cas d’un avis défavorable de la DCCG (demande de financement concerne une

enveloppe budgétaire globale, insuffisance de fonds, …), le directeur central concerné peut :
- Soit entériner l’avis de la DCCG, auquel cas il transmet les documents reçus au
responsable de la structure concernée par le marché pour classement.
- Soit adresser au PDG une demande d’approbation du financement de l’appel d’offres
accompagnée de la FIG portant l’avis défavorable de la DCCG. En cas d’approbation du
PDG, la DCCG est tenue de prendre ses dispositions pour réserver les fonds nécessaires à
l’affaire en question et retransmettre le dossier, par voie hiérarchique, à la structure
concernée pour suite.
4.3.2- Cas des affaires non budgétisées :
Pour les affaires non budgétisées requérant l’approbation du PDG, la DCCG est tenue
de:
- S’assurer, comme dans le cas précédent, de la signature de la FIG par le directeur central
de la structure concernée ;
- Soumettre la FIG, la note d'opportunité et le projet de décision de la composition de la
commission d’évaluation des offres, à l’avis du PDG après y avoir porté sa
recommandation sur le financement de l’appel d’offres (financement sur autre rubrique,
proposition d’une rallonge budgétaire, confirmation de la réaffectation de dépenses
proposée par le directeur central concerné, insuffisance de fonds, etc.) ;
5
- Transmettre, par voie hiérarchique, le dossier portant l’avis du PDG à la structure
concernée par l’appel d’offres pour suite à donner : lancement en cas d’approbation du
financement ou classement du dossier en cas de refus.
4.4- Préparation du dossier d'appel d'offres :
4.4.1- Préparation de la méthodologie d’évaluation des offres :
A la réception de l’accord sur la FIG et la décision de nomination des membres
de la commission d’évaluation des offres, ladite commission se réunit pour arrêter la
méthodologie d’évaluation des offres selon la nature de la commande objet du
marché et établir le PV correspondant. Ce PV doit être signé par tous les membres
nommément désignés.
4.4.2- Préparation du dossier d'appel d'offres :
L'unité chargée de la préparation du marché prépare un dossier d'appel d'offres
(DAO) conformément aux dispositions prévues par la note organique 321 GM.
Le DAO est composé des pièces suivantes :
- Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) englobant les cahiers
suivants:
o Cahier des conditions de l'appel d'offres (CCAO).
o Cahier des renseignements généraux (CRG).
- Bordereau des prix, détail estimatif et modèle du sous détail des prix.
- Modèle de soumission.
- Pièces dessinées, plans, …, le cas échéant.
- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
- Contrat de maintenance, le cas échéant.

Il est à noter que le CCAP doit comporter un récépissé (Annexe 3) utilisé dans
le cas d’une remise directe de l’offre au bureau d’ordre central.
4.5- Insertion de l'avis d'appel d'offres sur les journaux et sur le site Web des marchés
publics :
4.5.1- Rôle de la structure concernée par l'appel d'offres :
a- Préparation de l’avis d’appel d'offres :
La structure concernée par le marché prépare l’avis d'appel d'offres (cf. annexe 4) pour
insertion sur les journaux. Pour la direction centrale des études, l’avis d’appel d’offres est à
préparer par la DPPM.
Cet avis doit comporter, au moins, les informations suivantes :
- l'objet du marché.
- le lieu précis où seront vendus les dossiers d'appel d'offres.
- le prix de vente des cahiers des charges et les modalités de règlement pour leur
acquisition (chèque, espèce, virement).
- le lieu, la date et l’heure limites de réception des offres.
- Le type d’agrément demandé.
- le mode d'envoi des offres : par voie postale (recommandés ou par rapid-poste) ou
remis directement au bureau d’ordre central contre un récépissé.
- les modalités de financement du projet : financés par les bailleurs de fonds, par les
tiers ou par la SONEDE.
- la valeur du cautionnement provisoire ou, lorsque l'appel d'offres comporte plus
d'un lot, la valeur du cautionnement provisoire afférent à chaque lot.
6
- le lieu, la date et l'heure de la tenue de la réunion d'ouverture des offres contenant les
offres techniques et financières.
- Le mode d’ouverture des offres : toujours publique.
- le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres. Le délai de
validité des offres est de 60 jours à compter du jour suivant la date limite fixée
pour la réception des offres sauf si les cahiers des charges prévoient un autre délai
qui ne peut être dans tous les cas supérieur à 120 jours.
Lorsque l’appel d’offres comporte plus d’un lot, l’avis doit mentionner que
l’offre technique et l’offre financière afférentes à chaque lot doivent être consignées
dans une enveloppe à part.
La structure concernée est tenue d’adresser à la commission permanente
d'ouverture des offres (CPO) une note (Cf. Annexe 5), accompagnée de la FIG et du
projet d’avis d’appel d’offres, pour la détermination de la date et l’heure limites de
réception des offres ainsi que l’heure d’ouverture des offres.
La CPO est tenue de communiquer sa réponse, par écrit, dans les trois jours qui
suivent la réception de ladite note.
Il est à noter que :
- la séance d’ouverture des offres est tenue obligatoirement le jour fixé comme date
limite de réception des offres.
- La publication de l’avis d’appel d’offres ne peut être effectuée qu’au moins après
30 jours de la date de la publication du plan prévisionnel annuel de passation des
marchés publics sur le site des marchés publics.
b- Préparation du formulaire de publication de l’appel d'offres :
Parallèlement à la préparation de l'avis d'appel d'offres, la structure concernée est
tenue d‘instruire soigneusement les données afférentes à l'insertion de l'appel d'offres sur le
site des marchés publics en utilisant le modèle du formulaire de publication présenté à
l'annexe 6. Ce formulaire doit être instruit sur papier et sur support électronique tout en
respectant les zones de saisie libre et les zones de sélection à partir du menu déroulant.
Pour la direction centrale des études, le formulaire de publication est à préparer par la
DPPM.
c- Transmission de l’avis d’appel d’offres et du formulaire de publication à la direction
communication :
La structure chargée de la préparation du marché est tenue de :
- transmettre l’avis d’appel d’offres et le formulaire de publication approuvés, via la
hiérarchie, à la direction de la communication (DCCI), et ce, par courrier normal sous
forme papier avec une note d’accompagnement, et sous forme de courrier électronique
en utilisant l'adresse e-mail réservée à cet effet par la DCCI (sonede@sonede.com.tn).
- Préparer le dossier d’appel d’offres en nombre suffisant pour être mis à la disposition des
acquéreurs.
4.5.2- Rôle de la direction de la communication :
A la réception de l'avis d'appel d'offres et du formulaire de publication, la DCCI est
tenue de :
- procéder à l'octroi d'un numéro à l'appel d'offres composé de 7 chiffres désignant son
ordre chronologique au cours de l'année en question (exemple : 099/2014 désigne le 99ème
appel d'offres à lancer au cours de 2014).
- indiquer le numéro d’appel d'offres sur l’avis et sur le formulaire.
7
- enregistrer chaque numéro octroyé dans un tableau réservé à cet effet (Annexe 7).
- informer la structure concernée, par écrit, du numéro d'appel d'offres octroyé.
- transmettre l'avis d'appel d'offres aux journaux pour publication.
- insérer l'appel d'offres sur le site Web des marchés publics (www.marchespublics.gov.tn),
via le poste réservé à cet effet, en utilisant le formulaire de publication qui lui est transmis
par la structure concernée.
- transmettre une copie de l'avis d'appel d'offres publié, dans un délai de deux (2) jours
ouvrables à compter de la date de sa publication, à la structure concernée, au bureau
d'ordre central et au chargé des travaux de la commission permanente d'ouverture des
offres pour information.
Il est à noter que l'insertion de l'avis d'appel d'offres, quel que soit le mode de
publication de cet avis, doit se faire trente (30) jours au moins avant la date limite fixée pour
la réception des offres. Ce délai peut être ramené à quinze (15) jours en cas d’urgence
dûment justifié. Il est fixé compte tenu notamment de l'importance et de la complexité de
la commande et des études, des investigations et des consultations éventuelles que nécessite
la préparation des offres.
L’avis est publié, en outre, sur le système national des achats publics en ligne
TUNEPS conformément aux dispositions des articles 77 et suivants du décret 2014-1039
du 13 mars 2014.
4.6- Vente des dossiers d'appel d'offres :
La structure concernée par le lancement de l'appel est tenue de s'assurer avant de
soumettre les cahiers des charges à la vente que l'enveloppe extérieure soumise au
soumissionnaire porte les indications suivantes :
 le numéro chronologique de l'appel d'offres
 Objet de l'appel d'offres
 A ne pas ouvrir avant le : ……………………………….
La vente des dossiers d'appels d'offres se fait comme suit :
4.6.1. Cas de paiement à la caisse de la SONEDE :
L'agent chargé de la vente établit pour chaque acquéreur une fiche de retrait du dossier
d'appel d'offres établie conformément au modèle de l'annexe 8. Il lui remet une copie de
cette fiche et l'oriente vers la caisse de la structure concernée pour le paiement du montant
exigé par chèque ou en espèce à son choix, ou vers la caisse du district le plus proche,
conformément au tableau porté à l'annexe 9, pour les structures dépourvues de caisse.
Au vu de la fiche de retrait, le caissier établit un bon de versement pour le montant de
la vente, enregistre cette vente sur le Journal Grand Livre Trésorerie JGLT, sous le compte
73000, garde une copie du bon de versement avec la copie de la fiche de retrait et remet les
deux autres copies du bon de versement à l'acquéreur.
A la réception d'une copie du bon versement, l'agent chargé de la vente remet le
dossier d'appel d'offres au demandeur et met à jour la fiche de retrait des dossiers d'appel
d'offres ainsi que l'état des acquéreurs établi conformément au modèle présenté à l'annexe
10.
4.6.2. Cas de paiement au compte bancaire / postal de la SONEDE :
8
Au vu du justificatif de virement ou de versement à la banque, l'agent chargé de la
vente des dossiers d'appel d'offres établit la fiche de retrait, remet le dossier d'appel d'offres
au demandeur et met à jour l'état des acquéreurs.
Pour les deux types de paiement sus-mentionnés, la structure concernée est tenue d'instruire
l'état mensuel des paiements liés à toutes les ventes des dossiers d'appel d'offres établi
conformément à l'annexe 11, et de l'adresser à la division trésorerie (DITR/DCCF)
accompagné des justificatifs de paiement au plus tard le 5 du mois suivant avec le JGLT.
A la réception de ces documents, l'agent de la DITR procède à la vérification des
informations qui y sont portées:
- Paiements à la caisse : vérifier la conformité des encaissements avec ceux figurant sur les
journaux grand livre trésorerie du mois en question (nombre total des bons de
versement, les montants et les références de chaque bon). En cas d'anomalie, l'agent
cherche l'origine de l'écart et saisit sa hiérarchie en cas de soupçon de malversation pour
prendre les mesures nécessaires.
- Paiements à la banque/la poste: vérifier la conformité des paiements parvenus avec ceux
figurant sur les extraits bancaires / postaux de la période en question.
L'agent chargé de la vente des dossiers d'appel d'offres est tenu également de
transmettre par Fax l'état des acquéreurs dûment instruit et signé au chargé des travaux de la
Commission permanente d'ouverture des offres (CPO) avant 24h de la date et heure limites
de la réception des offres.
4.7- Suivi des oppositions sur le cahier des charges :
Au cours du délai de dix (10) jours suivant la publication de l’avis d’appel d’offres (ce
délai est ramené à cinq (5) jours dans le cas où le délai fixé pour la réception des offres est de
15 jours) et en cas de réception, par voie du SPCM, de requête émanant des candidats via le
comité de suivi et d’enquête des marchés publics, la structure concernée est tenue
de transmettre une réponse à la requête, accompagnée de tous les documents et
éclaircissements demandés au SPCM qui après contrôle soumet le dossier en question à
l’approbation de la Direction Générale avant de le transmettre par voie postale (recommandé
ou rapid-poste) ou par tout moyen conférant une date certaine au comité de suivi et
d’enquête des marchés publics.
Si la requête est fondée sur des motifs valables et avant de rendre sa décision au sujet
du recours, le comité de suivi et d’enquête peut ordonner de suspendre les procédures de
passation du marché jusqu’à ce qu’il statue définitivement.
L’avis du comité est communiqué à la SONEDE dans un délai maximum de dix (10)
jours ouvrables à compter de la date de la transmission de la réponse à la requête. Passé ce
délai, la décision de suspension est levée.
4.8- Transmission de l'estimation du montant du marché à la CPO :
La structure concernée par le lancement de l'appel d'offres est tenue de transmettre, au
chargé de la CPO au plus tard dix (10) jours avant la date limite de réception des offres, sous
pli confidentiel établi selon le modèle de l'annexe 12, l'estimation du montant du marché
accompagnée des documents suivants :
- La décision de nomination des membres de la commission d’évaluation des offres,
- Le PV de la méthodologie d’évaluation des offres,
- Le cahier des charges,
9
- L’avis de publication de l’appel d’offres sur les journaux.
4.9- Réception des offres et ouverture des enveloppes :
La réception des offres par le bureau d'ordre central et l'ouverture des enveloppes
contenant les offres techniques et les offres financières par la CPO, sont régies par la note
organique n° 271 GM portant sur l'organisation des travaux de la commission permanente
d'ouverture des offres.
4.10- Evaluation des offres techniques et des offres financières :

A la récupération des offres techniques et des offres financières du chargé des travaux
de la CPO, accompagnées des enveloppes extérieures et d'une copie du PV d'ouverture des
enveloppes, le président de la commission d’évaluation des offres convoque les membres de
la commission pour procéder à l’évaluation des offres reçues.
4.10.1- Pour les commandes courantes :
La commission d’évaluation des offres analyse les offres financières reçues
conformément à la méthodologie d’évaluation des offres insérée dans les cahiers des charges.
Elle est tenue de :
- Vérifier les documents administratifs et la validité des documents constitutifs de l’offre
financière,
- Corriger les erreurs de calcul ou matérielles, le cas échéant,
- Classer les offres financières par ordre croissant.
La commission d’évaluation des offres procède à la vérification de la conformité de
l’offre technique du soumissionnaire ayant présenté l’offre financière la moins disante et
propose de lui attribuer le marché en cas de conformité aux cahiers des charges.
Si ladite offre technique s’avère non conforme aux cahiers des charges, il sera procédé
selon la même méthodologie, pour les offres techniques concurrentes selon leur classement
financier croissant.
La commission d’évaluation des offres propose de retenir l’offre du soumissionnaire
dont l’offre financière est la moins-distante et l’offre technique est conforme aux
prescriptions techniques exigées.
Le président de la commission d’évaluation des offres est tenu, le cas échéant,
d'informer le chargé des travaux de la CPO de la liste des soumissionnaires nécessitant la
prorogation des délais de validité de leurs offres et de leurs cautionnements provisoires
(Annexe 13). Le chargé des travaux de la CPO est tenu, à son tour, de communiquer au
président de la commission d’évaluation des offres une copie du courrier transmis aux
soumissionnaires concernés et la liste des soumissionnaires ayant répondu à la demande de
prorogation accompagnée d'une copie de leurs réponses (Annexe 14).
La commission d’évaluation des offres est tenue d’analyser les offres techniques et
financières dans un délai de :
- Vingt (20) jours à partir de la date d’ouverture des offres pour les offres dont le délai de
validité est de soixante (60) jours.
- Soixante (60) jours à partir de la date d’ouverture des offres pour les offres dont le délai de
validité est de soixante (120) jours.
4.10.2- Pour les commandes complexes :
La commission d’évaluation des offres analyse toutes les offres techniques et
financières reçues. Elle procède aux opérations suivantes :
10
- Vérifier les documents administratifs et la validité des documents constitutifs de l’offre
financière,
- Eliminer les offres non conformes à l’objet du marché ou aux garanties exigées ou celles
qui ne répondent pas aux caractéristiques et aux normes mentionnées dans les documents
de l’appel à la concurrence.
- Corriger les erreurs de calcul ou matérielles, le cas échéant,
- Classer les offres qui répondent aux conditions techniques minimales par l’attribution de
bonification au titre des plus values techniques conformément à la méthodologie
annoncée dans le cahier des charges, et ce, afin de permettre l’attribution du marché au
soumissionnaire ayant présenté l’offre la mieux-disante au plan technique et financier.
4.10.3- Etablissement du rapport d’évaluation des offres :
A la fin des travaux d’évaluation des offres, la commission établit :
- un rapport d’évaluation des offres dans lequel elle consigne les détails et les résultats de
ses travaux ainsi que sa proposition au sujet de l'attribution du marché. Le président de la
commission d’évaluation des offres doit s’assurer à ce que le rapport établi soit paginé et
signé par tous les membres de la commission. Ce rapport doit, également, porter sur
toutes ses pages le paraphe du président de la commission, le numéro et l'objet de l'appel
d'offres.
- une note de présentation du dossier à la Commission de Contrôle des Marchés de la
SONEDE à faire signer par le directeur central concerné par délégation du PDG. Pour les
affaires relevant de la Commission Supérieure du Contrôle et d’Audit des Marchés, la
note de présentation est signée par le PDG.
Il est à noter que dans le cas où la moyenne des offres est inférieure ou égale aux seuils
fixés dans le premier paragraphe, la commission d’évaluation des offres est tenue de
soumettre le rapport d’évaluation des offres à l’avis de la commission des achats concernée
et ce conformément aux procédures prévues par la note organique 274 GM Bis portant sur la
passation des marchés publics relevant de la commission des achats.
4.11- Présentation du rapport d’évaluation des offres à la commission compétente :
La commission d’évaluation des offres prépare un dossier comportant :
- La note de présentation.
- Le rapport d’évaluation des offres comportant principalement :
 une évaluation des résultats de la concurrence en comparant le nombre des acquéreurs
des cahiers des charges au nombre effectif des soumissionnaires et au nombre des
soumissionnaires dont l’offre a été rejetée pour non conformité avec les prescriptions
des cahiers des charges,
 la décision de nomination des membres de la commission d’évaluation des offres,
 le PV de l’élaboration de la méthodologie d’évaluation des offres,
 le PV d'ouverture des offres techniques et financières,
 les correspondances afférentes aux demandes de clarifications des soumissionnaires
relatives aux cahiers des charges et les réponses proposées,
 la prolongation du délai de réception des offres dûment justifiées, le cas échéant
 la prolongation des délais de validité des offres et des cautions, le cas échéant,
 les réserves des soumissionnaires, le cas échéant,
 une copie des pages erronées des bordereaux de prix des soumissionnaires,
 les pièces justificatives des rejets des offres de certains soumissionnaires et une copie de
l’article du cahier de charges de référence,
11
 copie des cahiers des charges,
 les offres évaluées,
 les correspondances avec le comité de suivi et d’enquête des marchés publics et les
réponses proposées, le cas échéant.
 un support électronique du dossier complet (A scanner les annexes et la page
comportant la signature des membres de la commission).
Le dossier ainsi constitué est établi en 14 exemplaires pour être transmis au SPCM.
4.12- Avis de la commission compétente sur le rapport d’évaluation des offres :
L’avis de la commission compétente doit être communiqué dans un délai maximum de
vingt (20) jours à compter de la réception des dossiers à condition qu’ils soient complétés par
tous les documents et les clarifications nécessaires pour étudier et statuer sur le dossier.
En cas d'attribution du marché, la structure concernée veille à l’insertion du résultat de
l’appel d’offres sur son tableau d’affichage et communique, par écrit, le nom du
soumissionnaire retenu, le montant du marché, son objet et sa durée prévu d’exécution, à la
DCCI pour insertion sur le tableau d’affichage du siège et son annexe ainsi que sur les sites
web des marchés publics et de la SONEDE.
4.13- Préparation, signature et notification du contrat :
4.13.1- Cas d’absence d’opposition :
A l’expiration du délai de 5 jours calendaires à compter de la date de publication du
résultat de l’appel d’offres et en l’absence de tout recours contre ce résultat formulé par les
participants, la structure concernée (ou la DPPM pour les marchés de la DCET) procède aux
opérations suivantes :
- Notifier l’attribution du marché au soumissionnaire retenu.
- Préparer le contrat en 12 exemplaires et le faire signer par le titulaire du marché dans les
conditions fixées par les cahiers des charges. Le contrat est établi sous forme écrite sur
support matériel ou immatériel.
Un seul et même exemplaire du contrat est signé conjointement par le titulaire du
marché, le responsable de la structure concernée, le directeur régional ou territorial et le
directeur central de la structure concernée.
Le dossier est transmis par la direction centrale concernée au SPCM pour vérification et
contrôle et soumis, ensuite, à la Direction Générale pour approbation et signature du contrat.
Après signature du contrat par le PDG, le SPCM garde une copie pour classement et
renvoie les autres exemplaires à la structure concernée qui se charge de :
- Contacter la DPPM pour l'obtention des différentes codifications nécessaires à
l'identification du marché et les inscrire sur le contrat.
- Etablir une lettre ou ordre de service de notification du marché approuvé et l’envoyer au
titulaire du marché soit par voie postale recommandée avec accusé de réception, soit
contre décharge de celui-ci ou de son représentant.
- Inviter le titulaire du marché à l'enregistrement des pièces contractuelles indiquées dans

le CCAP et à la présentation du cautionnement définitif dans un délai maximum de 20
jours à partir de la date de notification du marché.
A la présentation du marché enregistré et du cautionnement définitif par le titulaire du
marché, la structure concernée est tenue de transmettre:
- une note signée par le responsable concerné accompagnée d’une copie de ce
cautionnement au chargé des travaux de la CPO pour qu’il procède à la restitution des
12
cautionnements provisoires conformément aux dispositions prévues par les notes
organiques n°271 GM et 297.
Le cautionnement définitif sera remis à la structure chargée du suivi de l’exécution du
marché.
- un exemplaire du contrat à la DSPM et trois exemplaires à la Direction Territoriale des
Travaux concernée au cas où la gestion administrative et technique est confiée à la DCTN.
- un exemplaire du contrat à la direction des approvisionnements au cas où la gestion du
marché est confiée à la division approvisionnement.
N.B : Les projets de contrat doivent être soumis à l'avis préalable de la commission des
marchés compétente en cas d'insertion d'une quelconque modification même partielle d'une
ou de plusieurs clauses du projet du marché dont le rapport d’évaluation des offres a été
soumis au préalable à l’examen de la commission.
4.13.2- Cas d’opposition :
Au cours du délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de publication du
résultat de l’appel d’offres et à la réception, par voie du SPCM, de toute copie de recours
contre ce résultat émanant des participants via le comité de suivi et d’enquête des marchés
publics, la structure concernée procède aux opérations suivantes :
- Suspend les procédures de notification du marché jusqu’à la réception de l’avis du comité.
- Transmet la réponse à la requête accompagnée de tous les documents et éclaircissements
demandés au SPCM qui après contrôle soumet le dossier en question à l’approbation de la
Direction Générale avant de le transmettre par voie postale (recommandé ou rapid-poste)
ou par tout moyen ayant une date certaine au comité de suivi et d’enquête des marchés
publics.
L’avis du comité de suivi et d’enquête des marchés publics et de suivi des marchés
publics est communiqué dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter
de la date de la transmission de la réponse de la SONEDE. Cet avis est publié sur le site web
des marchés publics.
A l’expiration du délai de vingt (20) jours et au cas où le comité n’a pas rendu son
avis, la décision de suspension est levé automatiquement.
En cas de maintien du résultat, la structure concernée procède à la préparation, la
signature et la notification du contrat au soumissionnaire retenu conformément au
paragraphe 4.13.1.
En cas d’opposition sur le résultat par le comité, la structure concernée est tenue de se
conformer à l’avis du comité. Dans le cas où le comité propose de retenir l’offre du
soumissionnaire classé suivant, la structure concernée est tenue d’établir un nouveau
rapport d’évaluation des offres et le soumettre à l’avis de la commission compétente
accompagné d’une note de présentation, une copie de la requête, la réponse de la SONEDE
ainsi que l’avis du comité de suivi et d’enquête des marchés publics et de suivi. La
préparation, la signature et la notification du contrat au soumissionnaire retenu sont régies
par les procédures décrites dans le paragraphe 4.13.1.
V- PASSATION DES MARCHES PAR VOIE DE NEGOCIATION DIRECTE :
6.1- Champs d'application :
Il peut être passé des marchés négociés, sans observer intégralement les procédures et
les modalités d’appel d’offres, uniquement dans les cas suivants :
- les marchés de travaux, de fournitures de biens et services et d’études dont la réalisation
ne peut, en raison de nécessités techniques, être confiée qu’à un entrepreneur, un
13
fournisseur ou un prestataire de services déterminé et les prestations qui ne peuvent être
obtenues que d’un entrepreneur ou fournisseur unique.
- les marchés de travaux, de fourniture de biens et services et d’études en cas d’urgence
impérieuse qui correspondent à des circonstances naturelles difficilement prévisibles.
- Les marchés qui, suite à une procédure d’appel à la concurrence pour deux fois
consécutives au moins, n’ont fait l’objet d’aucune offre ou à l’égard desquels, il a été
proposé des offres inaccessibles à condition qu’une telle situation ne soit pas la
conséquence d’insuffisances relevées dans les cahiers des charges et que le recours à cette
procédure permet la passation d’un marché dans des conditions plus avantageuses.
- les marchés de fournitures de biens ou services conclus avec les entreprises essaimées
pour une période de quatre (4) années à partir de la date de leur création et dans les
limites des montants maximums fixés par la note organique n°325 GM.
- Les marchés considérés comme étant complémentaires à un marché initial portant sur des
travaux ou fournitures ou des services imprévisibles au moment de la conclusion du
marché initial et non prévus au niveau du programme fonctionnel ou des estimations
préalables et dont l’attribution par voie de négociation directe présente des intérêts
certains tant du point de vue du coût de réalisation ou des délais ou encore des conditions
d’exécution.
6.2- Procédure de passation des marchés par voie de négociation directe :

6.2.1. La commission de négociation :
La commission d’évaluation des offres est remplacée dans ce cas par une "commission
de négociation " qui aura la charge, une fois toutes les approbations sont données sur le
dossier du marché, de négocier l'offre avec le soumissionnaire et de déterminer les prix et les
conditions d'exécution du marché.
La composition de la commission de négociation est la même que la commission
d’évaluation des offres des offres (voir § 4.1) et est soumise à l'approbation de la Direction
Générale.
En ce qui concerne les marchés négociés dans le cadre de l’essaimage, la composition
de la commission de négociation est définie au § 5.1 de la note organique 325 GM.
6.2.2. L’avis de la commission compétente sur l’attribution du marché :
Après négociation de l'offre, la structure concernée soumet à l'avis préalable de la
commission de contrôle des marchés compétente:
- un rapport spécial décrivant les données prises en considération pour la négociation et la
détermination des prix et les conditions finales du marché.
- le projet du contrat établi avec le soumissionnaire.
VI- MARCHES FINANCES PAR LES BAILLEURS DE FONDS :

La structure concernée est tenue de :
- Etablir les cahiers des charges selon le modèle du bailleur de fonds.
- Se conformer aux directives du bailleur de fonds notamment en matière d’approbation
des dossiers d’appel d’offres, des rapports d’évaluation des offres et du projet du contrat.
Dans tous les cas, la structure concernée est tenue de soumettre à l’accord préalable de
la commission des marchés compétente tout dossier avant de le soumettre à l’approbation du
bailleur de fonds.
14
VII- MISE EN APPLICATION :
Les anciennes dispositions ne sont applicables que pour les marchés dont les avis
d’appel à la concurrence ont été publiés avant le 01/06/2014 (date de mise en vigueur du
décret n° 2014-1039 du 13/03/2014).
La présente note annule et remplace la note organique 274 GM du 15/08/2012, et son
additif en date du 18/01/2013, et la note DG n° 1564 du 29/01/2014 relative à la délégation
de pouvoirs du Président Directeur Général aux directeurs centraux, et est applicable à
compter du 1er juin 2014..
15
ANNEXE 5 :
ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION CENTRALE DES ACHATS
16
La Direction Centrale des Achats
DCA
La Direction Territoriale La Direction Territoriale des

d’approvisionnements Achats
DTAP DTA
La Division Achat et La Division Achat

Division Division Equipement de Bien
d’appro 1 d’appro 5 consommables
(Sousse) (Monfleury) DIAEQ DIABC
DA1 DA5
Division
Division Division
d’appro 4
d’appro 2 d’appro 3 (Djbal Lahmer)
(Mégrine) (Sfax) DA4
DA2 DA3
17

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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Direction Générale des Etudes Technologiques

MÉMOIRE DE STAGE DE FIN D’ETUDES

Préparation de la mise en place du système

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux

ELABORE PAR : Yakoubi Meriam

ENCADRE PAR: Mr. Mohamed Ali Chelly

ENCADREUR PROFESSIONNEL: Mr. Mohamed Nefzi et Mme Héla Nacef

Année Universitaire : 2016 / 2017

A mon frère Zied et ma sœur Oumayma,

A mon fiancé Aymen,

Au terme de ce travail, je remercie infiniment tous ceux qui m’ont encouragé

Figure n°1 : Méthodologie du projet....................................................................................................... 3

Tableau n°1 : Les types des achats et les activités .................................................................................. 6

4.1. Les étapes du diagnostic : ............................................................................................................ 8

Ce rapport est structuré en trois chapitres : Le premier chapitre est consacré à

Idée générale sur le sujet et

Présentation de la société : Présentation de la PESTEL

-Analyses et résultats -Démarche de gestion des

-Plan d’action et - Plan d’action et

Synthèse du travail effectué

Figure n°1 : Méthodologie du projet

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA SOCETE NATIONALE

Figure n°2 : La société nationale d’exploitation et de distribution des eaux

1.2. La mission de la SONEDE:

2. PRESENTATION DU SERVICE D’AFFECTATION DU STAGE :

Assurer la gestion des stocks.

Les types des achats Les activités concernées

Réalisation des travaux publics(les

Réalisation de diverses tâches et

Les achats équipements Réalisation des installations

 Les études des projets

3. PROBLEMATIQUE ET FINALITE DU MEMOIRE:

Problématique Générale : La situation perçue et le niveau de maitrise de la qualité

QUI ? L’ensemble du personnel de la direction centrale des achats

QUOI ? Absence d’une démarche Qualité

OU ? La direction centrale des achats à la SONEDE

QUAND ? Tout au long de maitrise du processus achat et approvisionnement

COMMENT ? Détecter les écarts du processus achat et approvisionnement : une

POURQUOI ? Préparation à la mise en place d’une démarche Qualité basée sur

Problématique Finale : Quelles sont les écarts du processus achat et

L’objectif du mémoire vise à détecter toute défaillance de la direction centrale

Un diagnostic structuré fournit un cadre précis de l’entreprise et permet

4.1. Les étapes du diagnostic :

Le nom du processus : - Achat et approvisionnement

L’objectif du processus : - Optimisation de qualité, cout et délais

La finalité processus : - Fournir la prestation des services

Ses clients : - Les structures de la SONEDE

Les données d’entrée et le - Les fournitures matériels et équipements

Les données de sortie et le - des appels d’offre (des dossiers appel

processus aval : d’offre, cahier de charge)

Les risques majeurs de - Méthodes inadéquates de suivi des

La liste des activités ou des 1. Définition du besoin

4.3. Segmenter les principaux problèmes du processus achat et approvisionnement :

Manque de communication entre la division d’approvisionnement et les districts

Le non jointure entre les marchés

Rupture des stocks

Méthode inappropriés pour la note des besoins

Méthodes inadéquates de suivi des plannings annuels des marchés