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    1.

    Réception des demandes de prix :


    • Les demandes de prix arrivent dans l'Administration des ventes
    par divers canaux tels que fax, courrier, téléphone ou site
    Internet de l'entreprise.
    • Les demandes sont traitées par les agents commerciaux ou
    export.
    2. Enregistrement des demandes :
    • Les demandes reçues sont enregistrées dans le logiciel CRM de
    l'entreprise, qui peut rencontrer des problèmes techniques en
    raison de ses bugs.
    3. Validation de faisabilité :
    • Les demandes sont validées quant à leur faisabilité par le
    responsable commercial des agences. Cependant, son absence
    fréquente peut causer des retards.
    4. Demande d'assurance crédit :
    • Une demande d'assurance crédit est effectuée en ligne pour
    évaluer la solvabilité du client. Chaque demande a un coût de
    65€ HT.
    • La cotation obtenue peut être verte, orange ou rouge,
    nécessitant parfois l'approbation du Directeur Commercial.
    5. Elaboration de l'offre de prix :
    • Les offres sont élaborées en fonction de divers critères tels que
    le type de client, la quantité d'appareils commandés et le carnet
    de commandes actuel.
    • La direction commerciale donne des directives aux agences, ce
    qui peut parfois entraîner des désaccords internes.
    6. Signature et envoi de l'offre :
    • L'offre est signée par le responsable d'agence et envoyée au
    client par e-mail et par courrier, avec une copie à la Direction
    Commerciale à Orly.
    • L'offre est également enregistrée dans le CRM et dans un tableur
    Excel pour certaines agences, en raison de l'inefficacité du CRM.
    7. Relance des offres :
    • Les commerciaux relancent les clients pour les inciter à accepter
    l'offre.
    8. Réception de la commande :
    • Une fois la commande reçue par fax, e-mail ou téléphone, une
    confirmation écrite est demandée si la commande a été passée
    par téléphone.
    • La commande est enregistrée dans le logiciel de gestion de
    production.
    9. Validation de la commande :
    • La commande est validée par le Directeur Commercial MTAI.
    10. Préparation du dossier technique :
    • Une fois la commande validée, un dossier technique est préparé en
    photocopiant l'offre et la commande.
    • Réception des composants :
    • Les composants nécessaires à la fabrication du pistolet sont
    reçus des fournisseurs, soit sur catalogue (visseries, compresseur,
    roues, tubes, câbles électriques d'alimentation) soit sous-traités
    (chariot mécano-soudé, carter plastique, boîtier de commande).
    • Moulage par injection de la pièce plastique stratégique :
    • Une pièce plastique stratégique du pistolet de poudrage est
    fabriquée par moulage par injection.
    • Montage des sous-ensembles :
    • Les composants reçus sont assemblés pour former les sous-
    ensembles du pistolet, tels que le chariot, le tuyau, le câble
    électrique ou la carte électronique.
    • Montage final du pistolet :
    • Les sous-ensembles sont ensuite assemblés pour former le
    pistolet complet.
    • Réglage et tests :
    • Le pistolet est réglé et soumis à des tests pour s'assurer de son
    bon fonctionnement et de sa conformité aux normes de qualité.
    • Contrôle final :
    • Une vérification finale est effectuée pour garantir que le pistolet
    répond aux spécifications de qualité et de performance.
    • Stockage :
    • Les pistolets finis sont stockés en attente d'expédition ou de
    commande client.
    • Expédition des produits finis :
    • Une fois la commande confirmée, les pistolets sont expédiés au
    client dans les délais convenus.

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