PT IKARI

FORECAST PENJUALAN TAHUN 2010

PRODUK SOFTY
(METODE LEAST SQUARE)
TAHUN Y X X2 YX a= jumlah data Y : Banyak D
2005 125,000 -2 4 - 250,000 a=66000/5
2006 120,000 -1 1 - 120,000
2007 130,000 0 0 0
2008 140,000 1 1 140,000 b= Jumlah XY : Jumlah X2
2009 145,000 2 4 290,000 b=60000/10
∑ 660,000 0 10 60,000

Y2010 = a + b (x) 132000 + 6000 (3)

132000 +18000
150000
umlah data Y : Banyak Data
132,000

b= Jumlah XY : Jumlah X2
6,000
 PT IKARI
FORECAST PENJUALAN TAHUN 2010
PRODUK WHITEY
(METODE LEAST SQUARE)
TAHUN Y X X2 XY
2005 80,000 -2 4 - 160,000
2006 85,000 -1 1 - 85,000
2007 85,000 0 0 0
2008 75,000 1 1 75,000
2009 90,000 2 4 180,000
∑ 415,000 0 10 10,000

Y2010=a +b (x) 83000 + 1000 (3)

83000 + 3000
86000
 a= jumlah data Y : Banyak Data
a =415000/5 83,000

b= Jumlah XY : Jumlah X2
b=10000/10 1,000
 PT IKARI
FORECAST PENJUALAN TAHUN 2010
PRODUK SOFTY
(METODE MOMENT ) RUMUS
TAHUN Y X X2 YX
2005 125,000 0 0 0
2006 120,000 1 1 120,000 Deskripsi:
2007 130,000 2 4 260,000 Y = Nilai Yang Akan Diprediksi
2008 140,000 3 9 420,000 a = Bilangan Konstan
2009 145,000 4 16 580,000 b = Koefisien garis Trend
∑ 660,000 10 30 1,380,000 X = Indeks Waktu, Yang Dimu

Untuk nilai a dan b menggunakan rumus subtitusi dan untuk mencari nilai a da
eliminasi dan eliminasi

660000 = 5. a + b (10) ( ×2) Iy = a.n + .∑ X

1380000 = 10.a + b (30) (×1) IIxy = a.∑x + b. ∑X2

1320000 = 10a + 20b

1380000 = 10a + 30 b
- 60000 = -10 b → b = 6000

Subtitusikan nilai b
I. 660000 = 5.a + 10 (6000)
5a = 660000 - 60000
a = 600000/ 5 = 120000

Y2010 = 120000 + 6000 (5)

Y2010 = 120000 + 30000
Y2010= 150000
 RUMUS METODE TREND MOMENT

Y = a + bX
psi:
lai Yang Akan Diprediksi
angan Konstan
efisien garis Trend
deks Waktu, Yang Dimulai 0,1,2…....... Sampai seterusnya.

ntuk mencari nilai a dan b dapat menggunakan metode subtitusi

liminasi

.n + .∑ X
a.∑x + b. ∑X2
 PT IKARI
FORECAST PENJUALAN TAHUN 2010
PRODUK WHITEY
(METODE MOMENT) RUMUS METOD
TAHUN Y X X2 XY
2005 80,000 0 0 0 Y=
2006 85,000 1 1 85,000 Deskripsi:
2007 85,000 2 4 170,000 Y = Nilai Yang Akan Diprediksi
2008 75,000 3 9 225,000 a = Bilangan Konstan
2009 90,000 4 16 360,000 b = Koefisien garis Trend
∑ 415,000 10 30 840,000 X = Indeks Waktu, Yang Dimulai 0,1,2…

Untuk nilai a dan b menggunakan rumus subtitusi dan untuk mencari nilai a dan b dap
eliminasi dan eliminasi

415000 = 5.a + b (10) (×2) Iy = a.n + .∑ X

840000 = 10.a + b (30) (×1) IIxy = a.∑x + b. ∑X2

830000 = 10a + 20b

840000 = 10a + 30b
- 10000 = -10 b → b = 1000

Subtitusikan nilai b
I. 415000 = 5.a + 1000 (10)
5a = 415000 - 10000
a = 405000/5 = 81000

Y2010 = 81000 + 1000(5)

Y2010 = 81000+ 5000
Y2010= 86000
 RUMUS METODE TREND MOMENT

Y = a + bX
psi:
ai Yang Akan Diprediksi
angan Konstan
efisien garis Trend
deks Waktu, Yang Dimulai 0,1,2…....... Sampai seterusnya.

untuk mencari nilai a dan b dapat menggunakan metode subtitusi

liminasi

.n + .∑ X
a.∑x + b. ∑X2
 PT IKARI
GRAFIK PENJUALAN TAHUN 2010
" SOFTY" GRAFIK PENJUAL
TAHUN Y X X2 YX
160,000
2005 125,000 -2 4 - 250,000
140,000
2006 120,000 -1 1 - 120,000
2007 130,000 0 0 0 120,000
2008 140,000 1 1 140,000 100,000
2009 145,000 2 4 290,000
80,000
2010 150,000 3 9 60,000
60,000

40,000

20,000

-
2005 2006 2007

PT IKARI
GRAFIK PENJUALAN TAHUN 2010
" WHITEY"
TAHUN Y X X2 XY ANGGARAN PENJUALA
2005 80,000 -2 4 - 160,000 BULANA
2006 85,000 -1 1 - 85,000
9
2007 85,000 0 0 -
8
2008 75,000 1 1 75,000
7
2009 90,000 2 4 180,000
6
2010 86,000 3 9 258,000
5
4
3
2
1
0
Jan Feb
 GRAFIK PENJUALAN TAHUN 2010
00

00

00

00

00

00

00

00

-
2005 2006 2007 2008 2009 2010

ANGGARAN PENJUALAN 2010 PERIODE

BULANAN

Jan Feb Mar Apr Mei

 PT IKARI
ANGGARAN PENJUALAN 2010 PERIODE BULANAN
SOFTY WHITEY
BULAN harga/ harga/
% Unit RP % Unit
Unit Unit
Jan 8.3 12,500 3,650 45,625,000 10 8,600 3,250
Feb 8.3 12,500 3,650 45,625,000 8 6,880 3,250
Mar 8.3 12,500 3,650 45,625,000 8 6,880 3,250
Apr 8.3 12,500 3,650 45,625,000 6 5,160 3,250
Mei 8.3 12,500 3,650 45,625,000 6 5,160 3,250
Jun 8.3 12,500 3,650 45,625,000 6 5,160 3,250
Jul 8.3 12,500 3,650 45,625,000 6 5,160 3,250
Agu 8.3 12,500 3,650 45,625,000 8 6,880 3,250
Sep 8.3 12,500 3,650 45,625,000 8 6,880 3,250
Okt 8.3 12,500 3,650 45,625,000 10 8,600 3,250
Nop 8.3 12,500 3,650 45,625,000 12 10,320 3,250
Des 8.3 12,500 3,650 45,625,000 12 10,320 3,250
Total 100 150,000 547,500,000 100 86,000
N
WHITEY
TOTAL (RP)
RP

27,950,000 73,575,000
22,360,000 67,985,000
22,360,000 67,985,000
16,770,000 62,395,000
16,770,000 62,395,000
16,770,000 62,395,000
16,770,000 62,395,000
22,360,000 67,985,000
22,360,000 67,985,000
27,950,000 73,575,000
33,540,000 79,165,000
33,540,000 79,165,000
279,500,000 827,000,000
 PT IKARI
ANGGARAN PENJUALAN 2010 BERDASARKAN DAERAH PENJUALAN
DIY JAWA TENGAH
BULAN SOFTY WHITEY SOFTY WHITEY
Unit Rp Unit Rp Unit Rp Unit
Jan 3,750 13,687,500 3,440 11,180,000 8,750 31,937,500 5,160
Feb 3,750 13,687,500 2,752 8,944,000 8,750 31,937,500 4,128
Mar 3,750 13,687,500 2,752 8,944,000 8,750 31,937,500 4,128
Apr 3,750 13,687,500 2,064 6,708,000 8,750 31,937,500 3,096
Mei 3,750 13,687,500 2,064 6,708,000 8,750 31,937,500 3,096
Jun 3,750 13,687,500 2,064 6,708,000 8,750 31,937,500 3,096
Jul 3,750 13,687,500 2,064 6,708,000 8,750 31,937,500 3,096
Agu 3,750 13,687,500 2,752 8,944,000 8,750 31,937,500 4,128
Sep 3,750 13,687,500 2,752 8,944,000 8,750 31,937,500 4,128
Okt 3,750 13,687,500 3,440 11,180,000 8,750 31,937,500 5,160
Nop 3,750 13,687,500 4,128 13,416,000 8,750 31,937,500 6,192
Des 3,750 13,687,500 4,128 13,416,000 8,750 31,937,500 6,192
Total 45,000 164,250,000 34,400 111,800,000 105,000 383,250,000 51,600
ENJUALAN
ENGAH 1245
WHITEY TOTAL (Rp)
Rp =
16,770,000 73,575,000
13,416,000 67,985,000
13,416,000 67,985,000
10,062,000 62,395,000
10,062,000 62,395,000
10,062,000 62,395,000
10,062,000 62,395,000
13,416,000 67,985,000
13,416,000 67,985,000
16,770,000 73,575,000
20,124,000 79,165,000
20,124,000 79,165,000
167,700,000 827,000,000
 ANGGARAN PRODUKSI 2010
PRODUK SOFTY

PERSEDIAAN JUMLAH
BULAN PENJUALAN
AKHIR TUD*) AWAL DIPRODUKSI
JANUARI 12,500 1,400 13,900 2,500 11,400
FEBRUARI 12,500 1,300 13,800 1,400 12,400
MARET 12,500 1,800 14,300 1,300 13,000
APRIL 12,500 1,900 14,400 1,800 12,600
MEI 12,500 1,800 14,300 1,900 12,400
JUNI 12,500 1,700 14,200 1,800 12,400
JULI 12,500 1,800 14,300 1,700 12,600
AGUSTUS 12,500 2,100 14,600 1,800 12,800
SEPTEMBER 12,500 2,000 14,500 2,100 12,400
OKTOBER 12,500 1,900 14,400 2,000 12,400
NOVEMBER 12,500 2,400 14,900 1,900 13,000
DESEMBER 12,500 2,500 15,000 2,400 12,600
TOTAL 150,000 2,500 152,500 2,500 150,000

*) TERSEDIA UNTUK DIJUAL

 ANGGARAN PRODUKSI 2010
PRODUK WHITEY

PERSEDIAAN JUMLAH
BULAN PENJUALAN
AKHIR TUD*) AWAL DIPRODUKSI
JANUARI 8,600 1,700 10,300 1,500 8,800
FEBRUARI 6,880 1,700 8,580 1,700 6,880
MARET 6,880 1,780 8,660 1,700 6,960
APRIL 5,160 1,820 6,980 1,780 5,200
MEI 5,160 1,860 7,020 1,820 5,200
JUNI 5,160 1,740 6,900 1,860 5,040
JULI 5,160 1,620 6,780 1,740 5,040
AGUSTUS 6,880 1,620 8,500 1,620 6,880
SEPTEMBER 6,880 1,540 8,420 1,620 6,800
OKTOBER 8,600 1,420 10,020 1,540 8,480
NOVEMBER 10,320 1,500 11,820 1,420 10,400
DESEMBER 10,320 1,500 11,820 1,500 10,320
TOTAL 86,000 1,500 87,500 1,500 86,000

*) TERSEDIA UNTUK DIJUAL

 PT IKARI
ANGGARAN KEBUTUHAN MATERIAL 2010
SOFTY WHITEY
BULAN SISAL KAPAS MENTAH SISAL
PRODUKSI PRODUKSI
SUR*) KEBUTUHAN SUR*) KEBUTUHAN SUR*)
JANUARI 11,400 0.060 684 0.015 171 8,800 0.050
FEBRUARI 12,400 0.060 744 0.015 186 6,880 0.050
MARET 13,000 0.060 780 0.015 195 6,960 0.050
APRIL 12,600 0.060 756 0.015 189 5,200 0.050
MEI 12,400 0.060 744 0.015 186 5,200 0.050
JUNI 12,400 0.060 744 0.015 186 5,040 0.050
JULI 12,600 0.060 756 0.015 189 5,040 0.050
AGUSTUS 12,800 0.060 768 0.015 192 6,880 0.050
SEPTEMBER 12,400 0.060 744 0.015 186 6,800 0.050
OKTOBER 12,400 0.060 744 0.015 186 8,480 0.050
NOVEMBER 13,000 0.060 780 0.015 195 10,400 0.050
DESEMBER 12,600 0.060 756 0.015 189 10,320 0.050
TOTAL 150,000 0.060 9000 0.015 2,250 86,000 0.050
MATERIAL 2010
WHITEY TOTAL KEBUTUHAN
SISAL KAPAS MENTAH KAPAS
SISAL
KEBUTUHAN SUR*) KEBUTUHAN MENTAH
440 0.0125 110 1,124 281
344 0.0125 86 1,088 272
348 0.0125 87 1,128 282
260 0.0125 65 1,016 254
260 0.0125 65 1,004 251
252 0.0125 63 996 249
252 0.0125 63 1,008 252
344 0.0125 86 1,112 278
340 0.0125 85 1,084 271
424 0.0125 106 1,168 292
520 0.0125 130 1,300 325
516 0.0125 129 1,272 318
4,300 0.0125 1,075 13,300 3,325
 PT IKARI
MATERIAL YANG HARUS DIBELI TAHUN 2010
MATERIAL SISAL
KEBUTUHAN MATERIAL PERSEDIAAN
BULAN
SOFTY WHITEY TOTAL AKHIR TUD AWAL
JANUARI 684 440 1,124 1525 2,649 1600
FEBRUARI 744 344 1,088 1450 2,538 1525
MARET 780 348 1,128 1375 2,503 1450
APRIL 756 260 1,016 1300 2,316 1375
MEI 744 260 1,004 1225 2,229 1300
JUNI 744 252 996 1150 2,146 1225
JULI 756 252 1,008 1075 2,083 1150
AGUSTUS 768 344 1,112 1000 2,112 1075
SEPTEMBER 744 340 1,084 925 2,009 1000
OKTOBER 744 424 1,168 850 2,018 925
NOVEMBER 780 520 1,300 775 2,075 850
DESEMBER 756 516 1,272 700 1,972 775
TOTAL 9,000 4,300 13,300 700 14,000 1600

Selisih TK Persedian : Persedian awal - Persedian Akhir

12

1600 - 700
12
75
JUMLAH DIBELI

1,049
1,013
1,053
941
929
921
933
1,037
1,009
1,093
1,225
1,197
12,400
 PT IKARI
MATERIAL YANG HARUS DIBELI TAHUN 2010
MATERIAL KAPAS MENTAH
KEBUTUHAN MATERIAL PERSEDIAAN
BULAN
SOFTY WHITEY TOTAL AKHIR TUD AWAL
JANUARI 171 110 281 694 975 725
FEBRUARI 186 86 272 672 944 694
MARET 195 87 282 640 922 672
APRIL 189 65 254 636 890 640
MEI 186 65 251 635 886 636
JUNI 186 63 249 636 885 635
JULI 189 63 252 634 886 636
AGUSTUS 192 86 278 606 884 634
SEPTEMBER 186 85 271 585 856 606
OKTOBER 186 106 292 543 835 585
NOVEMBER 195 130 325 468 793 543
DESEMBER 189 129 318 400 718 468
TOTAL 2,250 1,075 3,325 400 3,725 725

Tingkat Produksi Perbulan : 3,000 : 250

12
JUMLAH DIBELI

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
3,000
 PT IKARI
ANGGARAN PEMBELIAN MATERIAL TAHUN 2010
SISAL KAPAS MENTAH
BULAN SOFTY
UNIT RP/UNIT TOTAL(RP) UNIT RP/UNIT TOTAL(RP)
UNIT
JANUARI 1,049 6,000 6,294,000 250 40,000 10,000,000 12,500
FEBRUARI 1,013 6,000 6,078,000 250 40,000 10,000,000 12,500
MARET 1,053 6,000 6,318,000 250 40,000 10,000,000 12,500
APRIL 941 6,000 5,646,000 250 40,000 10,000,000 12,500
MEI 929 6,000 5,574,000 250 40,000 10,000,000 12,500
JUNI 921 6,000 5,526,000 250 40,000 10,000,000 12,500
JULI 933 6,000 5,598,000 250 40,000 10,000,000 12,500
AGUSTUS 1,037 6,000 6,222,000 250 40,000 10,000,000 12,500
SEPTEMBER 1,009 6,000 6,054,000 250 40,000 10,000,000 12,500
OKTOBER 1,093 6,000 6,558,000 250 40,000 10,000,000 12,500
NOVEMBER 1,225 6,000 7,350,000 250 40,000 10,000,000 12,500
DESEMBER 1,197 6,000 7,182,000 250 40,000 10,000,000 12,500
TOTAL 12,400 6,000 74,400,000 3,000 40,000 120,000,000 150,000
TERIAL TAHUN 2010
KEMASAN
SOFTY WHITEY
RP/UNIT TOTAL(RP) UNIT RP/UNIT TOTAL(RP)
200 2,500,000 8,600 75 645,000
200 2,500,000 6,880 75 516,000
200 2,500,000 6,880 75 516,000
200 2,500,000 5,160 75 387,000
200 2,500,000 5,160 75 387,000
200 2,500,000 5,160 75 387,000
200 2,500,000 5,160 75 387,000
200 2,500,000 6,880 75 516,000
200 2,500,000 6,880 75 516,000
200 2,500,000 8,600 75 645,000
200 2,500,000 10,320 75 774,000
200 2,500,000 10,320 75 774,000
200 30,000,000 86,000 75 6,450,000