SEF II - Perguntas e Respostas Técnicas

SOBRE A INSTALAÇÃO

1) ERROS IDENTIFICADOS QUE SERÃO CORRIGIDOS NAS PRÓXIMAS

VERSÕES:

1 – SEF: A FUNCIONALIDADE VALIDAÇÃO NÃO ESTÁ HABILITADA – UTILIZAR A IMPORTAÇÃO.

2 – SEF: AS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO PRODEPE
3 – SEF: IPI
4 – SEF: O SEF NÃO ESTÁ GERANDO A LINHA E085 QUANDO O LANÇAMENTO DO CUPOM DE REDUÇÃO “Z”
6 – EDOC: MESMO INFORMANDO O PERFIL ISS: "PRF_ISS=9-NÃO OBRIGADO A ESCRITURAR" E MARCADOR
7 – EDOC: NA OPERAÇÃO DE ENTRADA INTERESTADUAL COM DOCUMENTO DE EMISSÃO PRÓPRIA

2) PERGUNTAS E RESPOSTAS EDOC.

P1 - IMPORTAR DADOS DO CUPOM FISCAL-

P2 -QUE DOCUMENTOS POSSO INFORMAR NO EDOC?
P3 – PORQUE NÃO CONSIGO MIGRAR OU IMPORTAR AS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CUPONS FISCAIS E NFVC NO EDOC?
P4 - NÃO ESTOU CONSEGUINDO IMPORTAR O ARQUIVO MFD DO CUPOM FISCAL PARA O EDOC POIS DÁ SEMPRE ESSE ERRO,
ONDE POSSO CORRIGI-LO?
P5 - PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE 1 (SEF II E EDOC)
P6– PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE 2 (SEF II E EDOC) - ERRO AO TENTAR ASSINAR O MOVIMENTO, IMPOSSIBILITANDO O
ENVIO DA OBRIGAÇÃO (ERRO 222) .
P7 - O SISTEMA ESTÁ SOLICITANDO ITENS MESMO NAS NOTAS FISCAIS CANCELADAS. ESTÁ CORRETO?
P8- DEVO ESCRITURAR AS NOTAS CANCELADAS, INUTILIZADAS E DENEGADAS NO EDOC?
P9 - NÃO ESTOU CONSEGUINDO IMPORTAR O ARQUIVO DE EDOC2012, APRESENTA O ERRO: "NÃO FOI POSSÍVEL DEFINIR
NENHUM DOCUMENTO COM UM PERFIL CARREGADO".
P10- AO BAIXAR A NOVA VERSÃO DO EDOC LIBERADA NO DIA 04/04/2013, CONTINUA APRESENTANDO A INFORMAÇÃO DE QUE:
NÃO FOI POSSÍVEL DEFINIR NENHUM DOCUMENTO COM PERFIL CARREGADO.
P11 - COMO PREENCHER CORRETAMENTE OS CAMPOS SEM VALORES PARA INFORMAR?
P12- NÃO CONSIGO MIGRAR DO SEF1 PARA O EDOC PORQUE O SISTEMA INFORMA QUE "O PROCEDIMENTO DE MIGRAÇÃO NÃO
SERÁ REALIZADO PORQUE ESTE ARQUIVO NÃO TEM ITENS DE MERCADORIAS, SERVIÇOS OU OUTROS". O QUE FAZER?
P13- NO EDOC EXISTE A OPÇÃO DE ENTREGA "SEM MOVIMENTO"?
P14: GOSTARIA DE SABER COMO POSSO VISUALIZAR NO EDOC O RELATÓRIO DAS NOTAS DE ENTRADA E SAÍDA
(EXTRATO DOS ITENS ).

3) PERGUNTAS E RESPOSTAS SEF 2012:

P1- ERRO NA LINHA E340. QUANTO A DEIXAR ESSE CAMPO EM BRANCO EU FIZ DESSA FORMA DEIXEI EM BRANCO MAS,
TAMBÉM NÃO VALIDA.
P2 - OS DOIS ARQUIVOS MIGRADOS DO SEF 2003 PARA O SEF 2012 E EDOC 2012 ESTÃO SENDO IMPORTADOS CERTINHOS,
POREM FALTANDO ALGUNS REGISTROS, POSSO ENVIAR O ARQUIVO MIGRADO?
P3 - LINHAS E025, E020 – CAMPOS CFOP E COP PARA NOTAS FISCAIS COM MAIS DE UM CFOP EM GRUPOS DIFERENTES DE
COP MENSAGEM DIZ QUE A NOTA ESTÁ EM DUPLICIDADE E QUE OS VALORES DO E025 ESTÃO DIVERGINDO DA SOMA.
P4 - ERRO E085 CFOP X COP
P5 – LINHAS E025, E020 – CAMPOS CFOP E COP PARA NOTAS FISCAIS SEM REPERCUSSÃO FISCAIS. ERROS NA
ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS CANCELADAS, COM AUTORIZAÇÃO DENEGADA, OU NUMERAÇÃO INUTILIZADA.
MENSAGEM DE ERRO: LINHA E025 – CAMPO – CFOP – MENSAGEM - NA OPERAÇÃO COM REPERCUSSÃO FISCAL DEVE SER
REGISTRADO O CFOP COMPATÍVEL COM A CLASSE DE OPERAÇÃO (REGRA NÃO DETECTÁVEL NA DIGITAÇÃO), NA OPERAÇÃO
SEM REPERCUSSÃO FISCAL, O CFOP PODE SER COMPATÍVEL.
P6 - OS DADOS DA GIAM, GIAF OU OUTRA GUIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS SÃO MIGRADOS?
P7- CONSUMO CONTINUADO: ESTAMOS INFORMANDO O REGISTRO 8310 NO TXT, PORÉM O PROGRAMA NÃO ESTÁ
CONSIDERANDO O CAMPO PREENCHIDO, COM ISSO O QUADRO DO CONSUMO CONTINUADO ESTÁ SEM INFORMAÇÃO DENTRO DO
PROGRAMA.
P10 - OBRIGAÇÕES DO IPI: FORAM LANÇADOS TODOS OS AJUSTES DA APURAÇÃO, VERIFICAMOS QUE HOUVE VALOR DE
IMPOSTO A RECOLHER, PORÉM, O PROGRAMA NÃO ESTÁ LEVANDO O VALOR DO IMPOSTO PARA O CAMPO OBRIGAÇÕES A
RECOLHER, COM ISSO NÃO ESTAMOS CONSEGUINDO ASSINAR O ARQUIVO.

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P11 - FORNECEDOR DO EXTERIOR NA TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE - LINHA 0150: PREENCHEMOS A UF COM A
SIGLA "EX" E O VALIDADOR NOS REMETE UMA MENSAGEM DE ERRO ONDE CITA:
P12 - QUANDO DEVE SER INFORMADA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL EM DADOS CADASTRAIS?
P13 - COMO SÃO FEITOS OS LANÇAMENTOS DE QUEM EMITE NOTAS FISCAIS CONJUGADAS?
P14 - AO FAZER OS LANÇAMENTOS DE ICMS NO SEF OS CÁLCULOS SÃO AUTOMATICAMENTE ATUALIZADOS?
P 15 -COMO ALTERAR O CAMPO PERFIL CADASTRAL. POSTO DE COMBUSTÍVEL, ELE NÃO DISPONIBILIZA NENHUMA OPÇÃO.
POIS NO CAMPO LMC APARECE NÃO, MAS ELE TEM QUE MARCAR SIM.
P16 - COMO SÃO TOTALIZADOS OS LANÇAMENTOS NO SEF 2012?
P17 - PORQUE O SEF NÃO FAZ A MULTIPLICAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO POR ALÍQUOTA E ENCONTRA O VALOR DO ICMS?
P 18 - COMO TEMOS FORNECEDORES DISTINTOS PELO MUNDO, GOSTARIA DE SABER SE TERIA QUE CADASTRAR TODOS ELES E
INFORMÁ-LOS POR NOTA FISCAL, OU SE EXISTIRIA UM CÓDIGO GENÉRICO PARA CLASSIFICAR TODOS. EX: 9970 –
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS.
P 19 - NOTAS DE ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL - OS DADOS FISCAIS ESTÃO NO CUPOM - MENSAGEM DE ERRO F- O
LANÇAMENTO DO DOCUMENTO REQUER DADOS DOS VALORES PARCIAIS. E020 REGISTRO 2266
P 20- COMO PREENCHER CORRETAMENTE OS CAMPOS SEM VALORES PARA INFORMAR?
P 21 - NA IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO MIGRADO: "ERRO NA ABERTURA DO ARQUIVO, VERIFIQUE O ARQUIVO INFORMADO”.
P22 – OBRIGAÇÕES A RECOLHER DO IPI – AJUSTE MANUAL
P 23- AS LINHAS DO BLOCO 9 SÃO GERADAS POR NÓS, EMISSORES DO ARQUIVO OU A PARTIR DO MOMENTO DA IMPORTAÇÃO
DOS ARQUIVOS PARA DENTRO DO VALIDADOR DO SEF? (BLOCO 9)
P 24 - CASO SEJA DE CRIAÇÃO INTERNA, AONDE ENCONTRO INFORMAÇÕES DE COMO GERAR O RASH, UMA VEZ QUE CADA
SISTEMA TEM O SEU PRÓPRIO ALGORITMO DE CONFERÊNCIA DO MESMO? (BLOCO 9)
P 25 -A PERGUNTA ACIMA TAMBÉM VALE PARA O CASO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO A1
(BLOCO 9)
P26 - QUAIS LEIAUTES SÃO COMPATÍVEIS COM O PERFIL - SOMOS DESENVOLVEDORES DE PROGRAMA E
P27 - CAMPO COD_NAT CODIGOS DE NATUREZA - DOCUMENTOS COM VÁRIAS CFOPS.
P28 - PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE 1 (SEF II E EDOC)
P29– PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE 2 (SEF II E EDOC) - ERRO AO TENTAR ASSINAR O MOVIMENTO, IMPOSSIBILITANDO
O ENVIO DA OBRIGAÇÃO (ERRO 222) .
P30 - ERRO DE PREENCHIMENTO NA LINHA 0030 CAMPO IND_RT (INDICADOR DE OPERAÇÕES SUJEITAS À RETENÇÃO
TRIBUTÁRIA DO ISS, NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE-SUBSTITUÍDO)
P31 - QUAL A REGRA PARA PREENCHER O CAMPO “ISS (CONTRIB. MUNICÍPIO)” DOS MARCADORES NA ABA PERFIL E
MARCADORES (CAMPO IND_ISS DA LINHA 0030)?
P32-ESTÁ FAZENDO A ENTREGA DO SEF 2012 MAS A ABA PERFIL E MARCADORES ENCONTRA-SE DESATIVADA, SENDO ASSIM,
NÃO CONSEGUE FAZER A CONFIRMAÇÃO.
P33- SOU CONTRIBUINTE CUJA INSCRIÇÃO É DE PESSOA FÍSICA E/OU PRODUTOR RURAL E PORTANTO NÃO POSSUO CNPJ E SIM
CPF, AO IMPORTAR O ARQUIVO TEXTO O CONTEÚDO DO CAMPO CPF NÃO É CARREGADO.
P34-ESTAMOS TENTANDO TRANSMITIR O SEF, MAS NÃO CONSEGUIMOS. A CRITICA QUE APARECE É NO REGISTRO 4 LINHA
0025 CAMPO COD_BF_ICMS. A MENSAGEM QUE CONSTA: ESTE CAMPO DEVE SER PREENCHIDO COM PE001.
P35: ESTOU TENTANDO ENVIAR O SEF, PORÉM NO MOMENTO DA ASSINATURA APARECE A MENSAGEM ABAIXO:
P36: ESTOU TENTANDO FAZER SEF, NA NOVA VERSÃO, MAS O SISTEMA NÃO CARREGA O PERFIL.
P37: Como resolver erro de tentativa de transmissão com versão desativada?

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SOBRE A INSTALAÇÃO

É FUNDAMENTAL ATUALIZAR OS APLICATIVOS COM AS ÚLTIMAS VERSÕES DISPONIBILIZADAS .

- Algumas versões de sistema operacional, principalmente aquelas que funcionam em rede, restringem
ao usuário normal o acesso a algumas funções do computador e a algumas áreas do disco rígido.
Somente têm “privilégios” irrestritos ante o MS Windows o profissional nele cadastrado como
administrador de sistema. Para concluir a instalação do SEF 2012, do eDoc 2012 e do SefazNet, o
usuário que a realizar deve se certificar que tem autorização (direitos, privilégios), similares ao de
administrador de sistema.

-Podem ocorrer erros de execução caso a instalação seja realizada por alguém com direitos
insuficientes. Em caso de dúvida quanto ao status do usuário, faz-se necessário contatar o profissional
da administração do sistema operacional. Recomenda-se ainda, que a primeira execução do aplicativo,
também seja realizada por quem tem autorização (direitos, privilégios), similares ao de administrador de
sistema.

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1) ERROS IDENTIFICADOS QUE SERÃO CORRIGIDOS NAS PRÓXIMAS VERSÕES:

1 – SEF: A funcionalidade VALIDAÇÃO não está habilitada – utilizar a importação.

2 – SEF: As empresas beneficiárias do PRODEPE não conseguirão gerar ou validar as escriturações no

SEF. Vencido o prazo de entrega estas deverão fazer justificativas e aguardar novas versões com a
implementação das correções. Porém, DEVEM INFORMAR O eDoc.

OBS: Se o benefício do PRODEPE não está sendo usufruído em determinado período, o contribuinte
pode entregar o SEF para o referido período, devendo informar em “Perfis e Marcadores” a opção
“GIAF sem dados informados”, e escriturar o SEF normalmente (vide Item 7.2.1 do Informativo SEF
2012 e eDoc, disponível no site da SEFAZ em INFORMATIVOS/ INFORMATIVOS FISCAIS).

Porém, mesmo marcada a GIAF sem dados informados, os dados cadastrais devem ser preenchidos.

# Caminho no SEF para preenchimento dos dados cadastrais do PRODEPE:

"Editar\Informações econômico-fiscais\Informações de incentivos fiscais \ Benefícios fiscais"
Escolher a aba conforme o Indicador do enquadramento do benefício:
1- Indústria (crédito presumido);
3- Importação (diferimento/crédito presumido);
4- Central de distribuição (entradas/saídas).

Clicar em novo e informar os dados abaixo:

• Número do decreto concessivo do benefício;
• Data do decreto concessivo;
• Indicador da natureza do benefício;
• Indicador de cobrança do ICMS-mínimo.

3 – SEF: IPI, os problemas que hoje existem na versão 1.0.7.59 são de visualização e não de conteúdo.
Isso possibilita o contribuinte fazer o SEF sem problemas. Os demais ERROS serão corrigidos na próxima
versão.

4 – SEF: O SEF não está gerando a Linha E085 quando o lançamento do Cupom de redução “Z” (Linhas
E060 e E065) contém exclusivamente operações com substituição tributária, provocando a mensagem
de erro abaixo.

F- Este lançamento deve apresentar ao menos um detalhe (mesmo não tendo repercussão
fiscal).

OBS: Esta mensagem de erro é apresentada na linha E080

5 – SEF: RI-Registro de Inventário, não está sendo possível concluir o processo de elaboração do RI.

6 – eDoc: Mesmo informando o Perfil ISS: "PRF_ISS=9-Não obrigado a escriturar" e Marcador ISS:
"IND_ISS=1- Não" na Linha 0030, e deixando nulo o campo VL_OP_ISS das Linhas C600, após a
importação o aplicativo do eDoc colocar indevidamente o campo VL_OP_ISS como 0,00 e gera
indevidamente as Linhas C605 e C615, provocando as mensagens de erros abaixo.

T- Se este campo for preenchido deve conferir com a soma de seus valores parciais; este campo
deve ficar vazio quando o contribuinte de referência não for contribuinte do ISS ou o ECF não
registrar serviço deste imposto.

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 F- Esta informação só é requerida quando o contribuinte de referência for contribuinte do ISS.

7 – eDoc: Na operação de entrada interestadual com documento de emissão própria aparece

indevidamente a mensagem de erro abaixo.

F- Na operação de entrada interestadual não pode haver documento emitido pelo contribuinte
de referência (o emitente deve ser um terceiro).

OBS: Para os erros acima identificados, caso a versão não seja disponibilizada dentro do prazo
de entrega do SEF ou eDoc, o contribuinte deverá efetuar a Justificativa.

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2) PERGUNTAS E RESPOSTAS eDoc.

P1 - IMPORTAR DADOS DO CUPOM FISCAL- Gostaria de saber se no e-Doc, na função importar NF-e
também serve para importação de dados referentes ao Cupom Fiscal, em caso afirmativo tenho os
dados relativos a esta movimentação em TXT, mas o programa não permite esta importação.

Qual tipo de arquivo o programa permite importar, para adicionar os dados do ECF que não vêm para o
e-Doc, na migração do SEF 2003.

R1 - A função de adicionar NF-e permite apenas a importação de NF-e. Para adicionar os dados do ECF é
preciso confeccionar um arquivo TXT no leiaute do eDoc.

P2 -Que documentos posso informar no eDoc?

R2 – Nesta primeira etapa, para gerar o eDoc-Extrato, o sistema eDoc 2012 está apto a receber as
informações das entradas e aquisições dos documentos fiscais modelos NF, NFPR e NF-e, e das
operações de saídas e prestações dos documentos fiscais modelos NF, NF-e, NFVC e CF.

Os documentos referentes as saídas e prestações para consumidor CF (Cupom Fiscal), cujas informações
de forma individualizada por documento passam a ser exigidas com o eDoc 2012, não deverão ser
digitados sendo possível apenas a importação ou validação do arquivo texto gerado no leiaute do eDoc.

P3 – Porque não consigo migrar ou importar as informações referentes aos cupons fiscais e NFVC no
eDoc?
R3 - Por definição, no eDoc-Extrato só devem ser informados os documentos relativos aos modelos 01
(NF), 55 (NF-e), 02 (NFVC), 04 (NFPR) e os Cupons Fiscais códigos 2D e 02, demais documentos serão
ignorados.

No entanto, a rotina de migração não realiza a migração para os modelos 02 (NFVC), 2D (CF) e 02 (CF), já
que no SEF 2003 estas informações são consolidadas (redução Z) e no SEF 2012 é exigido que os
documentos sejam informados individualmente.

Sendo assim, para prestar informações relativas a estes documentos, o contribuinte poderá digitar as
informações sobre NFVC no eDoc 2012, e para as informações relativas a Cupons Fiscais, deverá gerar
em seu sistema arquivo em txt no leiaute do eDoc, e importar para o aplicativo.

P4 - Não estou conseguindo importar o arquivo MFD do Cupom Fiscal para o eDoc pois dá sempre
esse erro, onde posso corrigi-lo? E eu gostaria também de saber se tem algum campo onde eu possa
conferir o Saldo da Apuração do ICMS no eDoc.

R4- Este NÃO é um arquivo que possa ser importado pelo eDoc! Providencie um arquivo texto
apropriado, no leiaute eDoc.

P5 - Problemas de CONECTIVIDADE 1 (SEF II e eDoc)

R5 - A versão do SEF (ou eDoc) para 64 bits ainda não foi desenvolvida. Se você trabalhar com os
programas da SEFAZ-PE para 32 bits, no ambiente de 64 bits estará sujeito a contratempos.

Por haver esses dois tipos de arquitetura, instalar drivers ou programas no computador exige atenção,
pois caso o software seja incompatível, ele pode não funcionar ou causar travamentos.

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Alguns programas funcionam em Windows tanto 32 como 64. Outros são projetados especialmente
para Windows 32 bits, e não rodarão em um Windows 64 bits (como os programas SEFAZ-PE são
desenvolvidos sob a arquitetura 32 bits pode ser que alguma dll se encaixe aqui). Há também programas
que são somente para 64 bits e não funcionarão em 32 bits. Aconselhamos que contate seu suporte de
informática para melhores esclarecimentos.

P6– Problemas de CONECTIVIDADE 2 (SEF II e eDoc) - Erro ao tentar assinar o movimento,

impossibilitando o envio da obrigação (Erro 222) .

R6 - Erro(222) Aparentemente, restrições de segurança no ambiente do usuário estão impedindo a

comunicação com o servidor.

Orientações para resolver problemas de transmissão

1) Os nossos servidores não respondem ao comando PING, mas é possível utilizar o comando TELNET
para testar a comunicação;
2) Não existe qualquer restrição em nossos servidores quanto à origem ou à provedores de acesso;
3) O FTP ocorre no modo passivo utilizando o range de portas 49100:49500;
4) O firewall do Windows deve ser desabilitado;
5) A versão 4 do Cliente de Firewall da Microsoft para ISA Server demonstrou-se incompatível com o
tipo de comunicação realizada, versões anteriores funcionam sem problemas;
6) Se estiver por traz de um NAT, independente de qual for o serviço de internet, são necessários os
modulos do kernel "nf_nat_ftp" e "nf_conntrack_ftp" (linux) para que a transmissão ocorra sem
problema;
7) Não pode haver restrição de firewall ou proxy sobre a aplicação ou os endereços, portas e protocolos
listados abaixo:

IP Porta Protocolo
200.238.107.55 21 FTP
200.238.107.40 1049 TCP
200.238.107.41 1049 TCP
200.238.107.42 1049 TCP
200.238.107.43 1049 TCP
200.238.107.44 1049 TCP
200.238.107.50 1049 TCP

Obs.: Se houver a possibilidade de testar a transmissão por uma conexão que não passe pela rede da
empresa, por exemplo, utilizando um modem 3G, é uma excelente ponto de partida para verificar onde
está o problema.

P7 - O sistema está solicitando itens mesmo nas notas fiscais canceladas. Está correto?

R7 - Sim. Verificar Informativo SEF 2012 E EDOC , disponível no site da SEFAZ, em Informativos,
Informativos Fiscais.

P8- Devo escriturar as notas canceladas, inutilizadas e denegadas no eDOC?

R8 - Sim. Verificar Informativo SEF 2012 E EDOC e compatibilidades dos campos CFOP e COP,
conforme o Anexo 2 da Portaria 190/2011.
OBSERVAÇÃO: Esta informação não pode ser migrada do SEF 2003 para o SEF 2012.

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P9 - Não estou conseguindo importar o arquivo de eDoc2012, apresenta o erro: "Não foi possível
definir nenhum documento com um perfil carregado".

R9 – Verificar se utiliza a nova versão do eDoc, caso não utilize, instale a nova versão (1.0.5.33 – rgv
1.32. - de 04/04/2013).
Caso ainda não consiga definir documentos (extrato eDoc), confirmar se está enquadrado nas empresas
obrigadas a apresentar itens de mercadorias conforme legislação (ver informativo SEF 2012 E EDOC no
site da SEFAZ).
Caso seja obrigado (exemplo: Contribuinte Substituto) e não consiga carregar o documento no eDoc, ou
mesmo conste como desobrigado da entrega (erro 839), é necessário solicitar a SEFAZ para implantar a
obrigatoriedade da entrega do documento. Esta solicitação deve ser feita ao TELESEFAZ
(0800.285.1244).

P10- Ao baixar a nova versão do edoc liberada no dia 04/04/2013, continua apresentando a
informação de que: não foi possível definir nenhum documento com perfil carregado.
R10 - Com o lançamento da nova versão o contribuinte pode atualizar o perfil já obtido através dos
passos a seguir.
1 – Acessar “Iniciar\Contribuintes cadastrados\Informações \ Dados cadastrais”.
2 – Alterar o contribuinte que se deseja atualizar o perfil.
3 – Clicar em alterar e acessar a aba Perfil e marcadores
4 – Neste momento temos duas opções:
4.1 – atualizar perfil já existente: selecionar no grid “Histórico de perfil” o período equivalente e clicar
em Atualizar perfil
4.2 – obter novo perfil: clicar em novo perfil e selecionar período desejado.”

Observação:
Se , após efetuados os passos acima, ainda apresentar a mensagem "não foi possível definir nenhum
documento com o perfil carregado", adotar os passos abaixo:
1- Faça Backup de toda sua movimentação;
2- Exclua qualquer movimento desta IE que exista na base e depois
3- Exclua também o cadastro do contribuinte.
4- Em seguida tente importar e obter o perfil novamente.

P11 - Como preencher corretamente os campos sem valores para informar?

R10 - No SEF e no eDoc, se não há dados a serem informados em determinado campo, deixe-o em
branco. Não preencha com 0,00, com exceção das Linhas E060 (Redução Z/ICMS) e E065 (Detalhe -
Valores Parciais.

P12- Não consigo migrar do SEF1 para o eDoc porque o sistema informa que "O procedimento de
migração não será realizado porque este arquivo não tem itens de mercadorias, serviços ou outros". O
que fazer?

R12- Não foi possível migrar devido ao fato do mesmo não ter informado itens no SEF 2003 , logo não
tem como migrar o que não foi informado. Se ele era obrigado a entregar itens no SEF 2003 então
deverá entregar o eDoc sem movimento (vide item 7.3.1 do Informativo Fiscal SEF 2012 E EDOC -
INFORMATIVO )

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P13- No eDoc existe a opção de entrega "sem movimento"?
R13- Se o contribuinte está sem movimento, é possível entregar assinalando a opção sem movimento.

P14: Gostaria de saber como posso visualizar no eDoc o relatório das notas de entrada e saída
(extrato dos itens ).
R14: O eDoc ainda não tem nenhum relatório disponível. O que temos atualmente é um grid onde
podemos consultar a relação por modelo de documentos, bem como exportar esta relação para Excel.

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3) PERGUNTAS E RESPOSTAS SEF 2012:

P1- Erro na linha E340. Quanto a deixar esse campo em branco eu fiz dessa forma deixei em branco
mas, também não valida.

R1- O campo VL_99 da Linha E340 é apenas um acumulador dos valores lançados nas linhas E025 e
E085. As operações de Substituição Tributária (ST) lançadas nessas linhas são somadas na linha E340.
Então se o arquivo contém 0,00 nos campos de ST todos os 0,00 serão somados totalizando 0,00.
Porém, há uma regra que diz que o campo VL_99 só aceita branco ou a soma dos ST que NÃO pode ser
0,00.
Ou seja, quando for lançado zero nas linhas E020, por exemplo, ocorrerá o erro. A regra é: depois da
importação do arquivo o SEF recalcula o E340 (e algumas outras linhas), independente de lançamentos
nos campos aqui citados.
Isto não é erro do Sistema. É regra: não tem valores financeiros, de ICMS ou BC a informar nas notas
fiscais? Deixe em branco. A exceção disto fica por conta dos valores respectivos a lançamentos de ECF.

P2 - Os dois arquivos migrados do SEF 2003 para o SEF 2012 e eDoc 2012 estão sendo importados
certinhos, porem faltando alguns registros, posso enviar o arquivo migrado?

R2 - No momento inicial, com objetivo de ajudar os desenvolvedores a entenderem a formação do

arquivo texto no novo leiaute, foi disponibilizada a função provisória de “Migração”, através da qual é
possível converter e gerar um arquivo texto com o leiaute do SEF 2012 e do eDoc 2012, a partir das
informações existentes na base de dados do SEF 2003, oriundos de uma importação.

No entanto o SEF 2012 e o eDoc 2012 requerem mais informações que o SEF 2003, será preciso, no
primeiro momento, complementar as novas informações exigidas pelo SEF 2012 e pelo eDoc 2012 após
a importação do arquivo gerado.

Observar que alguns modelos de documentos fiscais de saída não são passíveis de migração pelo SEF
2012. São os modelos 21, 22, 6, que são notas emitidas por empresas de energia e de telecomunicações.
Os documentos fiscais modelo 18, Resumo de Movimento Diário, também não são migrados, devendo
ser lançados ou gerados diretamente no SEF 2012.

Quando importar confira com cuidado os registros de entradas e saídas, os resultados de ICMS, os
lançamentos de ajustes e de obrigações a recolher, bem como os quadros da GIAM, para verificar se
estão corretos e, caso não esteja, complemente o que está faltando, estando tudo correto pode
transmitir.

Já em relação ao eDoc-Extrato só devem ser informados os documentos relativos aos modelos 01 (NF),
55 (NF-e), 02 (NFVC), 04 (NFPR) e os Cupons Fiscais códigos 2D e 02, demais documentos serão
ignorados.
No entanto, a rotina de migração não realiza a migração para os modelos 02 (NFVC), 2D (CF) e 02 (CF), já
que no SEF 2003 estas informações são consolidadas (redução Z) e no eDoc 2012 é exigido que os
documentos sejam informados individualmente.
Sendo assim, para prestar informações relativas a estes documentos, o contribuinte poderá digitar as
informações sobre NFVC no eDoc 2012, e para as informações relativas a Cupons Fiscais, deverá gerar
em seu sistema arquivo em txt no leiaute do eDoc, e importar para o aplicativo.

Mas não esquecer que a ferramenta da migração é temporária e que em breve será desabilitada.

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P3 - LINHAS E025, E020 – Campos CFOP e COP para notas fiscais com mais de um CFOP em grupos
diferentes de COP Mensagem diz que a nota está em duplicidade e que os valores do E025 estão
divergindo da soma.

P4 - ERRO E085 CFOP X COP

R3 e R4 - O SEF agrupa os CFOPs por COPs. Enquanto os CFOPs são lançados nas linhas “filhas” os COPs
são lançados nas linhas “pai”, por exemplo, E025 e E020 respectivamente.
Assim, se temos:

SP10 Venda 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114,
5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5122, 5123, 5251, 5252, 5253, 5254,
5255, 5256, 5257, 5258, 5401, 5402, 5403, 5405, 5551, 5651, 5652, 5653,
5654, 5655, 5656, 5667, 5933, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107,
6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119,
6120, 6122, 6123, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6401,
6402, 6403, 6404, 6551, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6667, 6933,
7101, 7102, 7105, 7106, 7127, 7251, 7501, 7551, 7651, 7654, 7667
enquanto temos:

SP30 Remessa 5414, 5415, 5451, 5501, 5502, 5504, 5505, 5554, 5657, 5663, 5666,
5901, 5904, 5905, 5908, 5910, 5911, 5912, 5914, 5915, 5917, 5920,
5923, 5924, 5934, 6414, 6415, 6501, 6502, 6504, 6505, 6554, 6657,
6663, 6666, 6901, 6904, 6905, 6908, 6910, 6911, 6912, 6914, 6915,
6917, 6920, 6923, 6924, 6934

O CFOP deve ser compatível com o COP, conforme tabela 4.2.2.1- Tabela Classe da Operação ou
Prestação – ICMS- 4.2.2.1, disponível no Anexo 2 da Portaria 190/2011 (veja aqui).
Está sendo revisto, para as próximas versões do programa, alguns casos pontuais para flexibilizar
a regra (ex: venda de bebidas com remessa de vasilhames, etc).

P5 – LINHAS E025, E020 – Campos CFOP e COP para notas fiscais sem repercussão fiscais. Erros na
escrituração de notas fiscais canceladas, com autorização denegada, ou numeração inutilizada.

Mensagem de erro: Linha E025 – Campo – CFOP – Mensagem - Na operação com repercussão fiscal
deve ser registrado o CFOP compatível com a classe de operação (regra não detectável na digitação),
na operação sem repercussão fiscal, o CFOP pode ser compatível.

R5 - Se o código Situação da NF for 80, 81, 90, 91, 95 ou 99 na linha E020, o COP desta linha deverá ser
preenchido de acordo com o CFOP relacionado na tabela 4.2.2.1 do leiaute do programa, o qual é
preenchido na linha E025.

4.1.3- Tabela Situação do Documento/Lançamento

80 Autorização denegada
81 Numeração inutilizada
90 Operação cancelada
91 Negócio desfeito
95 Ajuste de informações
99 Sem repercussão fiscal

4.2.2.1 - Tabela Classe da Operação ou Prestação – ICMS

COP descrição CFOPs contidos no COP

11
OP00 Lançamento sem 0000 (e os demais permitidos para cada tipo de
repercussão fiscal operação)
EA10 Compra 1101, 1102, 1111, 1113, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121,
1122, --------------------------------------------------------------------
----------

P6 - Os dados da GIAM, GIAF ou outra Guia de Informações econômico fiscais são migrados?

R6 – Não.

P7- CONSUMO CONTINUADO: Estamos informando o registro 8310 no txt, porém o programa não está
considerando o campo preenchido, com isso o quadro do consumo continuado está sem informação
dentro do programa.

R7 - As linhas 8300 e seus "filhos" só devem ser informadas pelos fornecedores destes tipos de
operações:

Indicador do tipo do fornecimento ou prestação continuada:

1- Energia elétrica (tabela 4.4.1 - Anexo 2, Portaria 190/2011)

2- Gás canalizado (tabela 4.4.2 - Anexo 2, Portaria 190/2011)
3- Água canalizada (tabela 4.4.3 - Anexo 2, Portaria 190/2011)
4- Serviço de comunicação (tabela 4.4.4 - Anexo 2, Portaria 190/2011)

Elas são geradas automaticamente a partir das linhas E100 relativas a documentos de saídas, e se a
empresa não é fornecedora e portanto emitente destes tipos de documentos as linhas 8300/8310 são
apagadas pelo cálculo automático após a importação do arquivo.

P8 - Quando devo informar as operações de entrada na LINHA 8030: QVA - DETALHAMENTO POR
MUNICÍPIO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES?

R8 - As operações de entrada só devem ser informadas quando o campo IND_DET for "3- Substituição
pelas saídas, nas operações com não-inscrito" .

P9 - G450: ICMS - TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (GIA): O layout do programa

informa que quando existir nota fiscal vinda do exterior informar no campo UF a sigla EX , porém
quando importamos o arquivo o programa rejeita a informação e solicita que informe um valor
constante na lista.

R9 - A linha G460 é "filha" da linha G450: ICMS - TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS,
portanto só devem ser relativas às operações interestaduais, não pode haver registros de operações
com o exterior.

P10 - OBRIGAÇÕES DO IPI: Foram lançados todos os ajustes da apuração, verificamos que houve valor
de imposto a recolher, porém, o programa não está levando o valor do imposto para o campo
obrigações a recolher, com isso não estamos conseguindo assinar o arquivo.

12
R10 - Diferentemente da apuração do ICMS o saldo devedor do IPI não gera automaticamente o
lançamento da respectiva obrigação a recolher. Deve-se ir na tela “Editar\Ajustes da apuração do IPI \
Obrigações do IPI” clicar em alterar e em seguida clicar no botão “Novo” e depois inserir as obrigações
até o total do saldo devedor.

P11 - Fornecedor do Exterior na Tabela de Cadastro do Participante - LINHA 0150:

Preenchemos a UF com a sigla "EX" e o validador nos remete uma mensagem de erro onde
cita:

Mensagem: D- Quando o participante for do exterior o campo deve ser 'EX'

R11- Verifique se no código do país você colocou 01058 (Brasil), neste caso deveria ser o código de um
país diferente de Brasil, já que é uma operação com um participante do exterior.

P12 - Quando deve ser informada a inscrição municipal em dados cadastrais?

R12 - Quando o contribuinte emite notas de serviços conjugadas. Exemplo: Assistência Técnica que
presta serviço de manutenção e vende as peças aplicadas.

P13 - Como são feitos os lançamentos de quem emite notas fiscais conjugadas?
R13– Lança o valor total da nota e depois separa o valor do ICMS e do ISS total. Só quem detalha os
serviços são os contribuintes de Fernando de Noronha quando for o caso. Estes não tem inscrição
municipal e sim estadual.

P14 - Ao fazer os lançamentos de ICMS no SEF os cálculos são automaticamente atualizados?

R14 – Lançamentos do ICMS não executa cálculos, só os lançamentos. Se fizer uma alteração da situação
do uma nota fiscal lançada e colocar o indicador “Sem repercussão fiscal” o sistema só vai refazer o
cálculo ao clicar no item “Operações com ICMS”, por exemplo, ou em outras funções que atualizem
previamente os cálculos.

P 15 -Como alterar o campo Perfil Cadastral. Posto de Combustível, ele não disponibiliza nenhuma
opção. Pois no campo LMC aparece NÃO, mas ele tem que marcar SIM.
R 15 - Conforme a Portaria 190/2011 (Art 21, "c") a entrega do LMC só está prevista para agosto de
2013. Os dados do Perfil cadastral não se alteram, ele é o resultado da busca que o sistema faz no
CACEPE. O contribuinte só pode alterar os marcadores.

P16 - Como são totalizados os lançamentos no SEF 2012?

R16 - Lança-se o valor contábil e em seguida os valores parciais por CFOP.

P17 - Porque o SEF não faz a multiplicação de base de cálculo por alíquota e encontra o valor do ICMS?
R17 - O Campo ICMS não tem crítica nem regra. Não multiplica base de cálculo por alíquota, pois a nota
pode conter base de cálculo e alíquota e o ICMS ser zero – caso das transferências, ou um valor
calculado errado, mas que está na nota, ou ainda a mercadoria ter sido comprado com imposto e ser
isenta no estado de PE. O valor do ICMS tem que ser colocado. O Sistema soma os valores parciais por
CFOP e totaliza no campo de ICMS.

13
P 18 - Como temos fornecedores distintos pelo mundo, gostaria de saber se teria que cadastrar todos
eles e informá-los por nota fiscal, ou se existiria um código genérico para classificar todos. Ex: 9970 –
Organizações Internacionais.
R18 - Será necessário cadastrar todos com seus respectivos países de origem.

P 19 - Notas de acompanhamento de cupom fiscal - os dados fiscais estão no cupom - mensagem de

erro F- O lançamento do documento requer dados dos valores parciais. E020 REGISTRO 2266
R19 - Como a operação é sem repercussão fiscal, basta preencher no campo Cod_Sit o valor 99.
Realizada desta forma O ICMS desta NF não será levado em conta.

P20- Como preencher corretamente os campos sem valores para informar?

R20 - No SEF e eDoc, se não há dados a serem informados em determinado campo, deixe-o em branco.
Não preencha com 0,00, com exceção das Linhas E060 (Redução Z/ICMS) e E065 (Detalhe - Valores
Parciais.

P 21 - Na importação de arquivo migrado: "erro na abertura do arquivo, verifique o arquivo

informado”.
R21 - A migração pode gerar 2 arquivos (tem o mesmo nome). Verifique se está selecionando o arquivo
correto e não o relatório de erros.

P22 – OBRIGAÇÕES A RECOLHER DO IPI – AJUSTE MANUAL

ERRO LINHA E540 - No registro 556 da linha E540 - mensagem de erro: O detalhamento das
obrigações do IPI (E560) é requerido se houver saldo devedor.

R22 - Este erro se deve ao fato de que o usuário não detalhou a(s) obrigação(ões) a recolher do IPI.

Como fazer isto?

Por digitação:

Abra a tela "Editar\Ajustes da apuração do IPI \ Obrigações do IPI", clique em Alterar (lado esquerdo da
tela).

Ao rodapé dessa tela, painel central, há três botões: Novo, Alterar e Excluir. Após a execução do passo
anterior o botão Novo estará habilitado. Clique nele.

Na nova tela que se abre preencha os campos em branco que achar necessários (Não preencha o campo
"Obrig. Recolher") e confirme o lançamento. Em estando tudo OK a tela se fechará.

Na tela "Editar\Ajustes da apuração do IPI \ Obrigações do IPI" clique em Confirmar.

Por importação:

Providencie, junto ao suporte do programa que gerou o arquivo texto, a confecção da Linha E560 que,
como já mencionamos dá detalhes da obrigação a recolher calculada.

P 23- As linhas do Bloco 9 são geradas por nós, emissores do arquivo ou a partir do momento da
importação dos arquivos para dentro do validador do SEF? (BLOCO 9)
R23 - São confeccionados pelos desenvolvedores para validação dos arquivos a serem importados.
Salientamos que as linhas 9001, 9990 e 9999 também são geradas pelo programa no momento da
assinatura e as outras linhas do bloco 9 no momento estão com exigibilidade suspensa.

14
P 24 - Caso seja de criação interna, aonde encontro informações de como gerar o RASH, uma vez que
cada sistema tem o seu próprio algoritmo de conferência do mesmo? (BLOCO 9)
R24- O rash é gerado pelo SEF no momento da assinatura .

P 25 -A pergunta acima também vale para o caso de extração de dados de Certificados Digitais Modelo
A1 (BLOCO 9)
R25- O SEF gera esta informação.

P26 - QUAIS LEIAUTES SÃO COMPATÍVEIS COM O PERFIL - Somos desenvolvedores de

programa e estamos com dificuldade de identificar qual leiaute é compatível com o perfil do
contribuinte. No pacote disponível no site SEF II – Leiautes e Guia de Geração de Documentos Digitais
20120928 contém diversos arquivos com extensão xlsx, qual desses arquivo é o prioritário para
entrega? Ou todos devem contemplar a geração do mesmo arquivo?
R26 - os arquivos prioritários são :

1-SEF II - LFPD- SEF_GI-ICMS(GIAF-GIAM_GIA).xlsx; que são as guias de informações

2-SEF II - LFPD- SEF_LA-ICMS.xlsx; que são os livros de apuração do ICMS.

3-SEF II - LFPD- SEF_eDoc_Extrato.xlsx; que é o eDoc

P27 - CAMPO COD_NAT CODIGOS DE NATUREZA - Documentos com várias CFOPs.

Os códigos de natureza (COD_NAT) de operação que ainda não são obrigatórios no SEF 2012. Se o
contribuinte preferir pode gerá-los, mas em princípio o COP deve ser suficiente além de necessário.

De qualquer forma um COD_NAT pode se referir a subconjuntos de um COP, que representa, por sua
vez, subconjuntos de CFOPs. Em outras palavras, você pode ter dois códigos de natureza para
subconjuntos de CFOPs desde que dentro de um mesmo COP.

Ex: COD_NAT DESCRIÇÃO COP CFOPs envolvidos

Nat1 Natureza 1 EA10 1101, 1102

Nat2 Natureza 2 EA10 1403

P28 - Problemas de CONECTIVIDADE 1 (SEF II e eDoc)

R28 - A versão do SEF (ou eDoc) para 64 bits ainda não foi desenvolvida. Se você trabalhar com os
programas da SEFAZ-PE para 32 bits, no ambiente de 64 bits estará sujeito a contratempos.

Por haver esses dois tipos de arquitetura, instalar drivers ou programas no computador exige atenção,
pois caso o software seja incompatível, ele pode não funcionar ou causar travamentos.

Alguns programas funcionam em Windows tanto 32 como 64. Outros são projetados especialmente
para Windows 32 bits, e não rodarão em um Windows 64 bits (como os programas SEFAZ-PE são
desenvolvidos sob a arquitetura 32 bits pode ser que alguma dll se encaixe aqui). Há também programas
que são somente para 64 bits e não funcionarão em 32 bits. Aconselhamos que contate seu suporte de
informática para melhores esclarecimentos.

P29– Problemas de CONECTIVIDADE 2 (SEF II e eDoc) - Erro ao tentar assinar o movimento,

impossibilitando o envio da obrigação (Erro 222) .
R29 - Erro(222) Aparentemente, restrições de segurança no ambiente do usuário estão impedindo a
comunicação com o servidor.

15
Orientações para resolver problemas de transmissão

1) Os nossos servidores não respondem ao comando PING, mas é possível utilizar o comando TELNET
para testar a comunicação;
2) Não existe qualquer restrição em nossos servidores quanto à origem ou à provedores de acesso;
3) O FTP ocorre no modo passivo utilizando o range de portas 49100:49500;
4) O firewall do Windows deve ser desabilitado;
5) A versão 4 do Cliente de Firewall da Microsoft para ISA Server demonstrou-se incompatível com o
tipo de comunicação realizada, versões anteriores funcionam sem problemas;
6) Se estiver por traz de um NAT, independente de qual for o serviço de internet, são necessários os
modulos do kernel "nf_nat_ftp" e "nf_conntrack_ftp" (linux) para que a transmissão ocorra sem
problema;
7) Não pode haver restrição de firewall ou proxy sobre a aplicação ou os endereços, portas e protocolos
listados abaixo:

IP Porta Protocolo
200.238.107.55 21 FTP
200.238.107.40 1049 TCP
200.238.107.41 1049 TCP
200.238.107.42 1049 TCP
200.238.107.43 1049 TCP
200.238.107.44 1049 TCP
200.238.107.50 1049 TCP

Obs.: Se houver a possibilidade de testar a transmissão por uma conexão que não passe pela rede da
empresa, por exemplo, utilizando um modem 3G, é uma excelente ponto de partida para verificar onde
está o problema.

P30 - Erro de preenchimento na linha 0030 campo IND_RT (Indicador de operações sujeitas à retenção
tributária do ISS, na condição de contribuinte-substituído)
R30 – O campo IND_RT só será preenchido pelo contribuinte do ISS sediado em Fernando de Noronha.
Nesta etapa não existe nenhum contribuinte nesta condição, portanto o campo deve ficar em branco
(nulo).

P31 - Qual a regra para preencher o campo “ISS (contrib. Município)” dos Marcadores na aba Perfil e
marcadores (campo IND_ISS da linha 0030)?
R31:
1-Contribuintes do ISS que não são de Fernando de Noronha:
a) Contribuintes do ISS que realizem operações conjugadas com o ICMS: este marcador deve ser
preenchido com “0-Sim”, neste caso o campo “Insc. Municipal” (campo “IM” da linha 0000) também
deve ser preenchido.
b) Contribuintes do ISS que não realizem operações conjugadas com o ICMS: o campo deve ser
informado como “1-Não”, e o campo “Insc. Municipal” (campo “IM” da linha 0000) não deve ser
preenchido.

2-Contribuintes do ISS de Fernando de Noronha:

-Nesta etapa como ainda não existe perfil cadastral para o ISS a regra é mesma acima, excerto pelo
campo “Insc. Municipal” (campo “IM” da linha 0000) que não deve ser preenchido em ambas as
hipóteses.
-Em uma segunda etapa da implantação do projeto quando o perfil ISS para os contribuintes de
Fernando de Noronha for definido pela SEFAZ-PE a regra passará a ser a seguinte:

16
a) Se o campo “ISS (Contrib. Fern. Noronha)” (campo PRF_ISS da linha 0030) for “0- Sim, Simples
Nacional” ou “2- Sim, regime normal”, o campo IND_ISS deve ser “0-Sim”.

b) Se o campo “ISS (Contrib. Fern. Noronha)” (campo PRF_ISS da linha 0030) for “9- Não obrigado
a escriturar”, o campo IND_ISS deve ser “1-Não”.

O campo “Insc. Municipal” (campo “IM” da linha 0000) não deve ser preenchido em ambas as hipóteses.

P32-Está fazendo a entrega do SEF 2012 mas a aba perfil e marcadores encontra-se desativada, sendo
assim, não consegue fazer a confirmação.
R32:
Perfil:
Com base nas informações constantes no cadastro da SEFAZ o sistema mostrará se tem incentivo fiscal,
se é contribuinte do ISS e/ou do ICMS ou do SN, e dependendo de sua atividade mostrará os livros e
registros fiscais que poderá escriturar.
O perfil deve ser atualizado mês a mês e o histórico de perfis registra as situações cadastrais mensais do
contribuinte.
Os dados do perfil não podem ser alterados no aplicativo, ele é o resultado da busca que o sistema faz
no cadastro da SEFAZ.
Para dar início à escrituração de um novo período fiscal (através de digitação, importação ou validação),
é necessário que os aplicativos do SEF e do eDoc venham buscar o perfil do contribuinte na SEFAZ.
Assim, antes de iniciar cada escrituração, é necessário clicar no botão "carregar perfil".
A comunicação com a SEFAZ é realizada através do SefazNet.
Portanto, para obtenção do perfil é necessário que versão mais atual do SefazNet esteja instalada.

Marcador:
Via de regra o usuário pode alterar em “Iniciar\Contribuintes cadastrados\Perfis e marcadores” os dados
dos marcadores, no entanto as alterações nos marcadores só são válidas para os documentos criados
posteriormente as alterações.
Já no documento aberto não é possível alterar em “Editar\Identificação do contribuinte\Perfis e
marcadores”.
Para alterar marcadores de documento já existente na base do SEF será necessário excluí-lo para depois
criá-lo ou importá-lo novamente.

Observação:
Verifique ainda, na página inicial, o item "SOBRE A INSTALAÇÃO".

P33- Sou contribuinte cuja inscrição é de pessoa física e/ou produtor rural e portanto não
possuo CNPJ e sim CPF, ao importar o arquivo texto o conteúdo do campo CPF não é
carregado.
R33: Basta ir no menu "Iniciar\Contribuintes cadastrados\Dados cadastrais" e digitar o CPF no campo
correspondente.

P34-Estamos tentando transmitir o SEF, mas não conseguimos. A critica que aparece é no registro 4
linha 0025 campo cod_bf_icms. A mensagem que consta: este campo deve ser preenchido com pe001.

R34 - Se o contribuinte não tem PRODEPE não deve gerar a Linha 0025. Se tem, gere-a preenchendo o
segundo campo com PE001. Contate o suporte técnico que gerou o arquivo TXT para realizar a correção.

17
P35: Estou tentando enviar o SEF, porém no momento da assinatura aparece a mensagem abaixo:

R35:
Favor reinstale o componente CAPICOM que é da Microsoft. Passos:
1- Faça o download do componente CAPICOM.
Atualmente o download está em:
http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=25281
2- Baixe o arquivo clicando no botão "Download".
3- Selecione "Salvar” e especifique um diretório no disco local.
4- (Neste passo é importante ter direitos de administrador da máquina.)
Instale o pacote com o arquivo executável de extração automática.(capicom_dc_sdk.msi)

OBS: Aconselhamos, no entanto, que procure um suporte de informática para que faça tais operações

P36: Estou tentando fazer SEF, na nova versão, mas o sistema não carrega o Perfil.

R36: Execute os seguintes passos para atualizar o perfil:

1 – acessar “Iniciar\Contribuintes cadastrados\Informações \ Perfis e marcadores”
2 – clicar em Alterar
3 – no grid de histórico de perfis, selecionar o período que está com problema.
4 – clicar em Atualizar perfil.
Neste momento o SEF recupera do e-fisco o perfil e atualiza as informações na base do usuário.
Se o problema persistir, pode estar relacionado com o formato do arquivo que está sendo importado.
Neste caso o usuário deverá enviar o arquivo para verificarmos, entre em contato com o
TELESEFAZ(0800.285.1244).

18
P37: Como resolver erro de tentativa de transmissão com versão desativada?

R37: O erro de "Remessa com versão desativada" pode acontecer por alguns motivos.
Segue abaixo motivos e solução para cada um deles.
1 - Usuário está tentando transmitir usando o SEF ou eDoc desatualizados.
Exemplo: atualmente a versão do SEF 2012 é a 1.0.7.x se o usuário tentar transmitir com versão 1.0.6
vai receber esta mensagem "Remessa com versão desativada".
Solução: Acessar o site da SEFAZ fazer o download e atualizar versão.
2 - Usuário está tentando transmitir usando versão do SEFAZNET desatualizada.
Solução: Acessar o site da SEFAZ fazer o download e atualizar versão.
3 - Usuário está atualizado, mas está tentando transmitir um documento que foi assinado em uma
versão anterior.
Solução: usuário deve desbloquear o movimento em questão, assiná-lo novamente e transmitir.

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