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    FB60 - Lançar Imposto Retido Na Fonte Durante o Lançamento Do Pagamento

    Enviado por

    Diogo Oliveira Silva
    O documento fornece instruções em 6 etapas para lançar um imposto retido na fonte durante o lançamento de pagamento no SAP, incluindo inserir a transação FB60, preencher detalhes do fornecedor, fatura e imposto, e postar o lançamento para gerar o número do documento.

    Direitos autorais:

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    FB60 - Lançar Imposto Retido Na Fonte Durante o Lançamento Do Pagamento

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    Diogo Oliveira Silva
    441 visualizações3 páginas
    O documento fornece instruções em 6 etapas para lançar um imposto retido na fonte durante o lançamento de pagamento no SAP, incluindo inserir a transação FB60, preencher detalhes do fornecedor, fatura e imposto, e postar o lançamento para gerar o número do documento.

    Título original

    FB60- Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento do pagamento

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    de 3

    FB60- Lançar imposto retido na fonte durante o

    lançamento do pagamento
    Etapa 1) Insira a transação FB60 no campo de comando do SAP

    Etapa 2) Na próxima tela, insira a empresa na qual deseja lançar a fatura

    Etapa 3) Na próxima tela, digite as seguintes

    1. Insira o ID do fornecedor (imposto retido na fonte ativado) do


    fornecedor a ser faturado
    2. Digite a data da fatura
    3. Verificar fatura de fornecedor do tipo de documento
    4. Insira o valor da fatura
    5. Selecione o código tributário para o imposto aplicável
    6. Selecione o indicador de imposto "Calcular imposto".
    7. Entre na conta de compra
    8. Insira o valor da fatura

    Etapa 4) Após concluir as entradas acima, selecione a guia Imposto retido


    na fonte e insira o seguinte

    1. Insira o valor da base tributável


    2. Insira o valor isento de imposto
    3. Verifique o código do imposto retido na fonte
    Etapa 5) Pressione o botão Postar na barra Padrão

    Etapa 6) E aguarde o número do documento ser gerado e exibido na barra


    de status para Conformação

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