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    CL - 1017813

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    Israel Oliveira Lima
    Este boleto bancário refere-se ao pagamento antecipado de R$310,00 devido pela Sra. Simone dos Santos Velame à empresa Unimarka Distribuidora SA em 27/08/2020. O documento fornece detalhes sobre o beneficiário, número de referência, valor, data de vencimento e instruções para pagamento.

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    Este boleto bancário refere-se ao pagamento antecipado de R$310,00 devido pela Sra. Simone dos Santos Velame à empresa Unimarka Distribuidora SA em 27/08/2020. O documento fornece detalhes sobre o beneficiário, número de referência, valor, data de vencimento e instruções para pagamento.

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    26/08/2020 Bankline

    Banco Itaú S.A. |341-7| RECIBO DO PAGADOR


    Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO Vencimento
    MESMO APOS O VENCIMENTO 27/08/2020
    Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    UNIMARKA DISTRIBUIDORA SA CNPJ: 05.997.742/0004-08 2938/26698-4
    Endereço Beneficiário Final
    ROD CONEGO JOAO BATISTA GUILHES/N KM 19 ARMAZEM01 ZONA RURAL COLATINA ES 29705
    100
    Data do documento: No. do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
    24/08/20 1017813 DM N 24/08/20 157/79658751-6
    Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
    157 R$ 310,00
    Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento

    (+) Mora/Multa

    BOLETO REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO


    SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER PAGAMENTO COM CHEQUE
    (=) Valor Cobrado

    Pagador - SIMONE DOS SANTOS VELAME CNPJ/CPF 010681747000106


    RUA SANTO AMARO
    44004-048 CHACARA SAO COS FEIRA DE SANTANA BA
    Beneficiário Final:
    Autenticação mecânica

    Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.57791 65875.162938 82669.840009 5 83600000031000


    Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO Vencimento
    MESMO APOS O VENCIMENTO 27/08/2020
    Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    UNIMARKA DISTRIBUIDORA SA CNPJ: 05.997.742/0004-08 2938/26698-4
    Data do documento: No. do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
    24/08/20 1017813 DM N 24/08/20 157/79658751-6
    Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
    157 R$ 310,00
    Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento

    (+) Mora/Multa

    BOLETO REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO


    SR CAIXA FAVOR NAO RECEBER PAGAMENTO COM CHEQUE
    (=) Valor Cobrado

    Pagador - SIMONE DOS SANTOS VELAME CNPJ/CPF 010681747000106


    RUA SANTO AMARO
    44004-048 CHACARA SAO COS FEIRA DE SANTANA BA
    Beneficiário Final:
    Ficha de Compensação
    Autenticação Mecânica

    https://internetempresas2.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.dll?13804 1/1

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