A570718589B

!#TÃL" HELENA DJANIRA DE RAMOS SILVA

PC -00
Platinum
00492941

Resumo da fatura em R$
R POLONIA 65
CJ COLIBR - CLIMA BOM Total da fatura anterior 1.388,65
57071-858 MACEIO - AL Pagamento efetuado em 14/05/2020 - 1.390,00
S Saldo financiado - 1,35
+
Postagem: 30/05/2020 L Lançamentos atuais 1.212,80
Vencimento: 14/06/2020
= Total desta fatura 1.211,45
Emissão: 29/05/2020
300520 Fechamento próxima fatura: 28/06/2020 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular HELENA DJANIRA DE RAMOS SILVA
Cartão 5316.XXXX.XXXX.6304

197,74
14/06/2020 1.211,45 181,72 +8 x 197,74
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 16.100,00 HELENA D DE R SILVA (final 4126)
Limite utilizado no mês 2.098,73 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 1.000,00 05/05 ODONTOPREV SA 41,12
Retirada de recursos Exterior(saque) 7.000,00 SAÚDE .MACEIO
Programa Sempre Presente 28/05 NETFLIX.COM 21,90
Saldo de pontos acumulados no programa MORADIA .SAO PAULO
em 05/2020* 23.406 Lançamentos no cartão (final 4126) 63,02
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,72
* Consolidado de pontos dos cartões participantes. MARIA F R BARBOSA (final 4990)
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de 18/02 RCL*LA REBECA 04/05 105,00
pontos da próxima fatura e no site HOBBY .MACEIO
www.itau.com.br/semprepresente. 20/03 DZL CONFECCOES 03/04 40,01
VESTUÁRIO .Maceio
05/05 CASA VIEIRA CENTRO 39,97
VESTUÁRIO .MACEIO
05/05 GLOBO LIVRARIA 2 11,00
ALIMENTAÇÃO .MACEIO

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75520 88338.712529 50040.380003 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00052883387/0552034 Nosso Número 175/52883387-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ HELENA DJANIRA DE RAMOS SILVA - 227.621.244-68 Valor do Documento R$ 1.211,45
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 14/06/2020
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75520 88338.712529 50040.380003 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 14/06/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

14/06/2020 00052883387/0552034 FT N 29/05/2020 175/52883387-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.211,45
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
HELENA DJANIRA DE RAMOS SILVA - 227.621.244-68
R POLONIA 65 - CJ COLIBR - CLIMA BOM - 57071-858 MACEIO - AL -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w Nwn WnWn Wn wnWNw nWwN n wWNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques L Total dos lançamentos atuais 1.212,80
05/05 PH IMPORTADOS 01/02 19,99
VESTUÁRIO . Compras parceladas - próximas faturas
08/05 PAG*NadegeDaSilva 01/03 56,68 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
DIVERSOS . 07/09 VIA VAREJO 1738 10/10 120,90
Lançamentos no cartão (final 4990) 272,65 07/09 MotorolaBrandStor 10/10 109,99
20/11 MAGAZINE LUIZA 08/10 51,40
HELENA D DE R SILVA (final 6304) 18/02 RCL*LA REBECA 05/05 105,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 07/03 DZL CONFECCOES 04/04 25,00
07/09 VIA VAREJO 1738 09/10 120,90 20/03 DZL CONFECCOES 04/04 40,01
VESTUÁRIO .MACEIO 23/04 SAPATOS FILIAL 03/05 46,80
07/09 MotorolaBrandStor 09/10 109,99 05/05 PH IMPORTADOS 02/02 19,99
ALIMENTAÇÃO .MACEIO 08/05 PAG*NadegeDaSilva 02/03 56,68
20/11 MAGAZINE LUIZA 07/10 51,40 15/05 ANUIDADE DIFERENCI02/06 35,35
VESTUÁRIO .MACEIO 15/05 ANUIDADE DIFERENCI02/06 17,70
25/01 PH IMPORTADOS 05/05 80,52 25/05 STAR MODAS 02/02 44,45
VESTUÁRIO .MACEIO 26/05 EM MAT MED FAROL 02/02 67,03
07/03 TORRA TORRA 03/03 23,33 Próxima fatura 740,27
VESTUÁRIO .MACEIO Demais faturas 465,16
07/03 DZL CONFECCOES 03/04 25,00 Total para próximas faturas 1.205,43
VESTUÁRIO .Maceio
23/04 SAPATOS FILIAL 02/05 46,80 Encargos cobrados nesta fatura
VESTUÁRIO .MACEIO Juros do rotativo 15,40 % 0,00
27/04 PAG*RELASER 02/02 95,00 Juros de mora 1,01 % am 0,00
DIVERSOS .MACEIO Multa por atraso 2,00 % 0,00
08/05 PAG*LDConstrucoes 65,00 IOF de financiamento 0,00
MORADIA .MACEIO
17/05 PAG*DayseDeMedeiros 24,50
Fique atento aos encargos para o próximo
EDUCAÇÃO .MACEIO
18/05 CASA VIEIRA CENTRO 70,16 período (14/06 a 13/07)
VESTUÁRIO .MACEIO
25/05 STAR MODAS 01/02 44,45 Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa
VESTUÁRIO .
26/05 EM MAT MED FAROL 01/02 67,03
SAÚDE . Pagamento mínimo desta fatura
Lançamentos no cartão (final 6304) 824,08 Valor da fatura atual 1.211,45
Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 153,43
Lançamentos: produtos e serviços CET do financiamento da fatura 14,90 % am 441,87 % aa
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ % do total
15/05 ANUIDADE DIFERENCI01/06 35,35 Valor em R$ financiado
Titular 1663 Valor total financiado 1.029,73 100,00 %
15/05 ANUIDADE DIFERENCI01/06 17,70 Valor total a pagar 1.183,16
Adicional 4515
Lançamentos produtos e serviços 53,05

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04894 VK045 30/05/2020 VKRPOF01 G2647 0492942

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 1.211,45
Juros do parcelamento 10,90 % am 252,10% aa
CET do parcelamento 11,08 % am 259,12 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.211,45 100,00%
Valor total a pagar 1.779,66

Compras parc. c/ juros próximo período

Limite de crédito 16.100,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 16.100,00 100.00 %
Valor total a pagar 30.759,60

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,20 % am
PC - 00 04894 VK045 30/05/2020 VKRPOF01 G2647 0492942