F-90 - Aquisição de Imobilizado Por Compra Com Cliente

Aquisição de Imobilizado por Compra com Cliente
Objetivo
Esta transação é responsável pelo lançamento manual no módulo do ativo imobilizado, ou seja, a
aquisição manual. Os lançamentos efetuados por está transação fazem integração apenas com a
contabilidade financeira e de custos.
Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 Contabilidade  Contabilidade Financeira  Imobilizados  Lançamento  Aquisição
 Compra  F-90 – Com fornecedor.
Aquisição de Imobilizado por Compra com Cliente: Dados do Cabeçalho
1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
Data documento O Informar a data real do documento que está sendo
lançado, ou seja, a data da nota fiscal.
Tp.doc. O Informar o tipo de documento que deverá ser
utilizado para a operação. A transação traz como
default o tipo “KR – Fatura Fornecedor”.
Empresa O Informar a empresa
Data lançamento O Informar a data contábil do título, normalmente a
data atual.
Período O Informar o período relacionado à data do
lançamento.
Moeda O Informar a moeda do lançamento.
Taxa câm. C Se a moeda do pagamento for diferente de BRL,
informar a taxa de câmbio do dia do lançamento.
Nº documento N O sistema atribui automaticamente um número ao
documento. Não informar.
Data conversão C Se a moeda do pagamento for diferente de BRL,
informar a data de conversão da moeda.
Referência P Informar o número da nota fiscal que está sendo
lançada. Se não houver, informar algo relevante
para o documento que está sendo criado.
Txt.cab.doc P Informar texto relevante para o título que está
sendo lançado, somente para histórico.
ChvLnçt O Informar a natureza do lançamento que está sendo
feito na conta informada, ou seja, se devedor ou
credor. Para entrada de NF, partida do fornecedor,
utilizar a chave “31 – Fatura”.
Conta O Informar neste campo, o fornecedor que receberá
o primeiro lançamento.
1.1 Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “E N T E R”, para validar a
linha lançada.
Criar Fatura Fornecedor: Criar Item Fornecedor
EMPRESA
EMPRESA
1.2 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:
Montante O Informar o valor do lançamento da primeira linha
do documento.
Calcular IVA P Marcar este campo para que o sistema calcule
automaticamente os impostos na simulação ou no
lançamento.
Cód. imposto P O código de imposto, define quais os impostos e

alíquotas serão calculados neste lançamento.
Cond.pgto. O Informar a condição de pagamento da fatura que
está sendo incluída.
Atribuição P Informar algo relevante para o título, se não
informado, o sistema alimenta o campo de acordo
com a chave de ordenação, definida nos dados
mestres da conta. Este campo poderá ser utilizado
como base para a conciliação automática.
Texto P Informar texto relevante para o título que está
sendo lançado, somente para histórico.
ChvLnçt O Informar a natureza do lançamento que está sendo
feito na conta informada, ou seja, se devedor ou
credor. Para entrada de NF, partida do imobilizado,
utilizar a chave “70 – Imobilizado Débito”.
Conta O Informar neste campo, o imobilizado que receberá
o lançamento de contrapartida.
Tipo mov. O Informar um tipo de movimento, no caso de
aquisição por compra, utilizar o “100 – Aquisição
por Compra”.
1.3 Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “E N T E R”, para validar a
linha lançada.
Entrar Documento de Conta do Razão
Tela similar à anterior, onde deverão ser

digitados os dados com relação à segunda
Os dados do lançamento nesta tela, linha do lançamento. Nesta transação,
sempre farão referência à conta informada podem ser lançadas quantas linhas for
na tela anterior. necessário.
EMPRESA
EMPRESA
1.4 Depois de digitadas as informações, através da barra de menu, clique em “Documento  Simular”. O
sistema exibirá a tela de simulação do lançamento.
1.5 Para gravar o documento, clique no botão . O sistema exibirá a seguinte mensagem
.
2 Dicas úteis:
2.1 Ao criar um lançamento, é possível utilizar a tecla * para representar o valor da contrapartida. No exemplo
acima, foi feito um lançamento de três linhas a débito, contra uma única a crédito, desta forma, se digitado
* o sistema automaticamente calcula o valor correspondente.

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1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Cód. imposto P O código de imposto, define quais os impostos e

Entrar Documento de Conta do Razão

Tela similar à anterior, onde deverão ser

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