1j5 S4hana1809 BPD PT BR

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER
Objetivo Error: Reference source not found 1
Script de teste CUSTOMER

SAP S/4HANA - 29-08-18
Fatura, impostos e lançamentos complementares

(1J5_BR)
Índic
1 Objetivo 3
2 Pré-requisitos 4
2.1 Acesso ao sistema 4
2.2 Funções 4
2.3 Dados mestre e dados organizacionais 5
2.4 Condições empresariais 7
3 Tabela de síntese 8
4 Procedimentos de teste 10
4.1 Serviço Gerenciamento de nota fiscais 10
4.1.1 Gerar nº RPS (recibo provisório de serviço) 10
4.1.2 Preencher número do serviço Nota Fiscal fornecido pelas autoridades locais 11
4.1.3 Completar serviço Nota Fiscal com código NBS 12
4.1.4 Criar serviço de saída Nota Fiscal (manual) 14
4.1.5 Cancelar serviço manual Emissor de NF 16
4.1.6 Download de dados de Notas Fiscais de Serviço 18
4.1.7 Upload de dados de Notas Fiscais de Serviço 19
4.2 Emissor de NF de saída (mercadorias) 22
4.2.1 Criar emissor de NF de saída 22
4.2.2 Modificar emissor de NF de saída 25
4.2.3 Exibir emissor de NF de saída 26
4.2.4 Estornar emissor de NF de saída 27
4.3 Emissor de NF de entrada (para mercadorias ou serviços) 29
4.3.1 Criar emissor de NF de entrada 29
4.3.2 Modificar emissor de NF de entrada 32
4.3.3 Exibir emissor de NF de entrada 33
4.3.4 Estornar emissor de NF de entrada 34
4.4 Etapa manual (alternativa para substituição da rede de serviços fimanceiros) 36
4.4.1 Pagamento manual online 36
4.4.1.1 Lançar saída de pagamento 36
4.4.1.2 Lançar entrada de pagamentos 38
4.4.1.3 Inserir manualmente extrato da conta 40

Procedimentos de teste Error: Reference source not found 2
1 Objetivo
Nota Fiscal
O sistema gera uma fatura (nota fiscal) automaticamente na Revisão de faturas da logística para um serviço fornecido por você. A nota fiscal serve como base para os relatórios externos. Você pode
utilizar o Nota Fiscal Writer para criar, modificar ou exibir uma nota fiscal. Você também pode processar pagamentos manuais online (contabilidade de clientes) como alternativa manual para
substituição de FSN.
Emissor de Nota Fiscal
Você utiliza o emissor de Nota Fiscal (NF) para criar, modificar ou exibir uma nota fiscal.
Pagamentos manuais online (contabilidade de clientes)
Este tópico aborda a etapa manual alternativa para substituição de FSN.

Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item
está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão
marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.

2 Pré-requisitos
Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresariais.
2.1 Acesso ao sistema
Sistema Detalhes
Sistema Acessível via SAP Fiori Launchpad. Seu administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os vários apps atribuídos à sua função.
2.2 Funções
No caso de usuários não padrão, as funções seguintes devem estar atribuídas aos usuários de sistema que testam este cenário:
Nome da função empresarial ID da função empresarial como fornecido pela SAP Efetuar logon
Responsável pelo processamento da fatura para o Brasil SAP_BR_BILLING_CLERK_BR
Contador da contabilidade de fornecedores para o Brasil SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_BR
Contador da contabilidade de fornecedores SAP_BR_AP_ACCOUNTANT Sugerido para Lançar saída de pagamento
Contador da contabilidade de clientes SAP_BR_AR_ACCOUNTANT Sugerido para Lançar entrada de pagamento
Contador bancário SAP_BR_CASH_SPECIALIST Sugerido para Entrada manual de extrato bancário
Para mais informações sobre funções empresariais, consulte Atribuir funções empresariais a um usuário no Guia de administração para implementação de SAP S/4HANA com SAP
Best Practices.
2.3 Dados mestre e dados organizacionais

A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no seu sistema durante a ativação. A estrutura organizacional reflete a estrutura de sua empresa. Os dados mestre
representam, por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Utilize seus próprios dados mestre ou os seguintes dados de amostra para realizar o procedimento de teste.
Nota A solução de parceiro Serviço fiscal utiliza atributos de imposto de dados mestre do serviço, material, parceiro de negócios e local de negócio, assim como outros atributos que o sistema
determina, quando a configuração apropriada for efetuada. As informações relacionadas com os atributos do serviço fiscal estão disponíveis na documentação de dados mestre IJ5.
Dados mestre Valor de amostra Detalhes Comentário

Material P001 Serviço baseado em projeto: Preço fixo Material a ser utilizado para descrever os diferentes serviços fornecidos ao cliente
Material P002 Serviço baseado em projeto: Tempo & despesas Material a ser utilizado para descrever os diferentes serviços fornecidos ao cliente
Material P003 Serviço periódico Material a ser utilizado para descrever os diferentes serviços fornecidos ao cliente
Material T001 Consultor júnior
Material T002 Consultor sênior
Materiais T003 até T020 Registro de tempos: Tipo de taxa 03 até 20
Material E001 Alojamento
Material E002 Tarifa aérea
Material E003 Transporte terrestre
Material E004 Diversos
Materiais E005 até E010 Despesas faturáveis 05 até 10
Materiais L001 Licenças 001
Materiais TG11 Produto comerc.11, PD, comercialização reg.adic.
Nota As modificações permitidas nos materiais relacionados ao serviço acima listado estão limitadas a descrições e a alguns atributos, uma vez que são fornecidas com o perfil DIP, um objeto
técnico necessário para a venda de serviços baseados no projeto.
Dados mestre Valor de amostra Detalhes Comentário

Emissor da ordem 14100001 Cliente nacional BR 1
Fornecedor 14300001 Fornecedor nacional BR 1
Empresa 1410 Empresa 1410
Local de negócio 1410 Business Place 1410
Centro 1410 Centro 1 BR
Bancos da empresa BRBK1 Banco 1 - BANCO MODELO
ID da conta BRAC1
Conta do Razão 11001000 Conta bancária 1 – Conta bancária (principal)

Bancos da empresa BRBK2 Banco 2 - BANCO MODELO
ID da conta BRAC2
Conta do Razão 11001060 Conta bancária 1 – verificações em dados
Para mais informações sobre a criação de objetos de dados mestre, consulte o seguinte Scripts de dados mestre (MDS)
Tabela 1: Referência aos scripts de dados mestre
ID de dados mestre Descrição
BNF Criar mestre de produtos do tipo “Produto comercializável”
BNE Criar mestre de fornecedores
BND Criar mestre de clientes
BNR Criar mestre de produtos do tipo “Matéria-prima”
BNS Criar mestre de produtos do tipo “Produto semiacabado”
BNT Criar mestre de produtos do tipo “Produto acabado”
BNG Criar conta do Razão e classe de custo
2.4 Condições empresariais

Antes que este item de escopo possa ser testado, é necessário cumprir as condições empresariais a seguir.
Item do escopo Condição empresarial

J14 - Processamento da ordem do cliente - Serviços baseados em projeto Deve ser executado antes deste script de teste.

3 Tabela de síntese
O item de escopo Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5) consiste de várias etapas de processo fornecidas na tabela abaixo.
Etapa de processo Função empresarial Transação/App Resultados esperados

Serviço Gerenciamento de nota fiscais
Gerar nº RPS (recibo provisório de serviço) [página ] 9 Responsável pelo processamento da Exibir Nota Fiscal Brasil Número RPS
fatura para o Brasil
Preencher número do serviço Nota Fiscal fornecido Responsável pelo processamento da Modificar Nota Fiscal – O documento0 é atualizado com a numeração NF oficial
pelas autoridades locais [página ] 10 fatura para o Brasil Brasil fornecida pelas autoridades locais.
Completar serviço Nota Fiscal com código NBS Responsável pelo processamento da Modificar Nota Fiscal – O documento é atualizado com o código NBS.
[página ] 11 fatura para o Brasil Brasil
Criar serviço de saída Nota Fiscal (manual) [página ] Responsável pelo processamento da Criar Nota Fiscal O documento é criado manualmente.
12 fatura para o Brasil
Cancelar serviço manual Emissor de NF [página ] 14 Responsável pelo processamento da Exibir Nota Fiscal A nota fiscal é estornada.
Download de dados de Notas Fiscais de Serviço Responsável pelo processamento da Baixar dados da Nota Fiscal Baixar um arquivo XML com dados relacionados com
[página ] 16 fatura para o Brasil de serviços documentos de NF de serviços
Upload de dados de Notas Fiscais de Serviço [página ] Responsável pelo processamento da Carregar dados da Nota Carregar documentos NF de serviços com as informações
17 fatura para o Brasil Fiscal de serviços disponbilizadas em um arquivo XML.
Emissor de NF de saída (mercadorias)
Criar emissor de NF de saída [página ] 19 Responsável pelo processamento da Criar Nota Fiscal
Modificar emissor de NF de saída [página ] 21 Responsável pelo processamento da Modificar nota fiscal
Exibir emissor de NF de saída [página ] 23 Responsável pelo processamento da Modificar nota fiscal
Estornar emissor de NF de saída [página ] 24 Responsável pelo processamento da Exibir Nota Fiscal
Emissor de NF de entrada (para mercadorias ou
serviços)

Criar emissor de NF de entrada [página ] 25 Contador da contabilidade de Criar Nota Fiscal O emissor de NF é criado.
fornecedores
Modificar emissor de NF de entrada [página ] 28 Contador da contabilidade de Modificar nota fiscal O emissor de NF é modificado.
fornecedores
Exibir emissor de NF de entrada [página ] 29 Contador da contabilidade de Modificar nota fiscal O emissor de NF é exibido.
fornecedores
Estornar emissor de NF de entrada [página ] 30 Contador da contabilidade de Exibir Nota Fiscal O emissor de NF é estornado.
fornecedores
Etapa manual
Lançar saída de pagamento [página ] 31 Contador da contabilidade de Lançar saída de pagamentos
fornecedores
Lançar entrada de pagamentos [página ] 33 Contador da contabilidade de clientes Lançar entrada de Lança as entradas de pagamentos do cliente.
pagamentos
Inserir manualmente extrato da conta [página ] 35 Contador bancário Administrar extratos de conta Criar um extrato manual de conta.

4 Procedimentos de teste
Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.
4.1 Serviço Gerenciamento de nota fiscais
4.1.1 Gerar nº RPS (recibo provisório de serviço)
Administração de teste
Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.
Função(ões) empresarial(ais)
Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o responsável pelo processamento da fatura pode chamar o app Exibir Nota Fiscal Brasil para numerar o documento da SAP.
Nota Para encontrar o número do documento, abra o app Exibir documento de faturamento, utilizando o número do documento de faturamento e selecionando Contabilidade. A tela Lista de
documentos na contabilidade é exibida.
Selecionar Nota Fiscal Brasil. O número do documento é exibido no cabeçalho: Exibir Nota Fiscal Saída Serviços N.

Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Co

de teste mentário
1 Efetuar logon Efetuar o logon no SAP Fiori launchpad O SAP Fiori Launchpad é exibido.
como responsável pelo processamento da
fatura.
2 Acessar o app SAP No grupo: Nota Fiscal, abra Exibir Nota
Fiori Fiscal Brasil.
3 Gerar nº RPS (recibo Insira o número do documento (consulte a Mensagem 1 saídas foram processadas no total (1 com êxito, 0
provisório de serviço) nota acima) e acesse o menu Nota Fiscal > incorretamente) é exibida e o documento recebe um número RPS.
Saída.
4.1.2 Preencher número do serviço Nota Fiscal fornecido pelas autoridades locais
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade o responsável pelo processamento da fatura pode chamar o app Modificar Nota Fiscal Brasil para preencher o número do serviço de Nota Fiscal fornecido pelas autoridades locais.
Nota Para encontrar o número do documento, abra o app Documento de faturamento, utilizando o número do documento de faturamento e selecionando Contabilidade. A tela Lista de documentos na
contabilidade é exibida.
Selecionar Nota Fiscal Brasil. O seguinte número do documento é exibido no cabeçalho: Exibir Nota Fiscal Saída Serviços N.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Come

teste ntário
1 Efetuar logon Efetuar o logon no SAP Fiori launchpad como responsável pelo O launchpad do SAP Fiori é
processamento da fatura. exibido.
2 Acessar o app SAP Fiori No grupo: Nota Fiscal, abra Modificar Nota Fiscal Brasil.
3 Inserir número do documento Insira o número do documento e selecione Enter. É exibida uma síntese do
Documento de Nota Fiscal.
4 Preencha o número fornecido pelas Vá para Dados de serviços de NF, atualize os dados fornecidos
autoridades locais pelas autoridades locais na seção Serviço NF-e.
5 Gravar documento Selecione Gravar. O documento atualizado é
gravado.
4.1.3 Completar serviço Nota Fiscal com código NBS
teste.
cliente>

Objetivo
Nesta atividade, o responsável pelo processamento da fatura pode chamar o app Modificar Nota Fiscal Brasil para preencher o código NBS.
Nota Para encontrar o número do documento, abra o app Exibir documento de faturamento, utilizando o número do documento de faturamento e selecionando Contabilidade. A Lista de documentos
na contabilidade é exibida.
Selecionar Nota Fiscal Brasil. O seguinte número do documento é exibido no cabeçalho: Exibir Nota Fiscal Saída Serviços N.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Comentá

teste rio
1 Efetuar logon Efetuar o logon no SAP Fiori launchpad como responsável pelo O launchpad do SAP Fiori é exibido.
processamento da fatura.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Modificar Nota Fiscal Brasil
3 Inserir número do Insira o número do documento e selecione Enter. É exibida uma síntese do documento de
documento Nota Fiscal.
4 Inserir nos detalhes do Selecione o item.
item
5 Preencha o código NBS Em Tax control, preencha o Código NBS
6 Gravar documento Selecione Gravar. O documento modificado é gravado.
4.1.4 Criar serviço de saída Nota Fiscal (manual)
teste.

cliente>
Objetivo
Nesta atividade o responsável pelo processamento da fatura pode chamar o app Criar Nota Fiscal para criar manualmente um serviço de Nota Fiscal sem atribuição a um documento de faturamento.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Comen

de teste tário
1 Efetuar logon Efetuar o logon no SAP Fiori launchpad como responsável pelo O SAP Fiori Launchpad é exibido.
processamento da fatura.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Criar Nota Fiscal
3 Primeira tela Efetue as entradas a seguir e selecione Enter: A tela Criar Nota Fiscal é exibida.
Tipo de Nota Fiscal: ZS
Empresa: 1410
Local de negócio: 1410
Função de parceiro NF: Emissor da ordem
ID do parceiro: 14100001
Incl. ICMS/ISS: Selecione Enter
4 Informar dados da Nota Efetue as seguintes entradas:
Fiscal de serviços Tipo de item NF: 1 Item padrão
Serviço/Nº ICMS-IPI: <selecionar>
Material: P001
Centro: 1410
Selecione Ignorar na mensagem de advertência.
5 Informar dados do item Efetue as seguintes entradas na seção Detalhes do item:
Quantidade: 1
Preço: 100,00 BRL
Lei ISS: <preencher como necessário>
Lei COFINS: <preencher como necessário>
Lei PIS: <preencher como necessário>
Código NBS: <preencher como necessário>
6 Informar dados de Efetue as seguintes entradas: Tipos de imposto:
impostos Informar: ISSA ISS no fornecedor
Tipo de imposto: (ver comentários) ISSB ISS IRF no provedor
Montante base: <preencher como necessário> ISSE ISS no local de prestação
Base excluída: <preencher como necessário> de serviços
Outra base: <preencher como necessário> ISSF ISS IRF no local de
prestação de serviços
Taxa de imposto: <preencher como necessário>
IPSN PIS imposto normal
Código do domicílio fiscal: <preencher como necessário>
ICON COFINS imposto
Tipo de serviço: <preencher como necessário>
normal
Selecione a linha e, em seguida, Calculadora após ter preenchido
ICOQ COFINS IRF –
os campos acima, o sistema calculará automaticamente o campo
Acumulado
Valor de imposto
ICSQ CSLL IRF – Acumulado
IPSQ PIS IRF – Acumulado
7 Gravar documento Selecione Gravar. O documento é criado.
8 Gerar nº RPS (recibo Consulte a seção Gerar nº RPS (recibo provisório de serviço) O documento recebe o número RPS.
provisório de serviço) [página ] 9.
9 Preencher número da Consulte a seção Preencher número do serviço Nota Fiscal O documento é atualizado com a
Nota Fiscal de serviços fornecido pelas autoridades locais [página ] 10. numeração NF oficial fornecida pelas
autoridades locais.
4.1.5 Cancelar serviço manual Emissor de NF

teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade o responsável pelo processamento da fatura pode cancelar um serviço manual Emissor de NF com app Fiori.
Nota Antes de efetuar esta etapa, certifique-se que o serviço de Nota Fiscal foi corretamente cancelado no sistema town hall.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Comentár

teste teste io
1 Efetuar logon Efetuar o logon no SAP Fiori launchpad como responsável pelo O launchpad do SAP Fiori é
processamento da fatura. exibido.
2 Acessar o app SAP Na Nota Fiscal, abra Exibir Nota Fiscal.
Fiori
3 Primeira tela Inserir o número do documento: XX (Utilize matchcode para encontrar o A nota fiscal é estornada.
número do documento).
Selecione Nota Fiscal > Estornar.
É exibida uma mensagem de advertência.
Pressione Enter.

4.1.6 Download de dados de Notas Fiscais de Serviço
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o responsável pode chamar o app Download de dados de Notas Fiscais de Serviço para selecionar Notas Fiscais de Serviço e baixar os respectivos dados para um arquivo XML.
Estão disponíveis vários campos para os critérios de seleção. Comunique também o nome do arquivo XML.
Após a execução, o arquivo XML é arquivado no sistema de arquivos do browser. O usuário pode consultá-lo ou exportá-lo para seu PC com o browser do arquivo WebGUI.
Uma mensagem de log é exibida.
Procedimento
Etapa de Nome da etapa Instrução Resultados previstos Aprovar/Não

teste nº de teste aprovar/Comentar
1 Efetuar o logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Responsável. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Download de dados de Notas Fiscais de Serviço.
SAP Fiori
3 Inserir o nome Insira o nome do arquivo a ser criado no campo Caminho do arquivo. Utilize
do arquivo a extensão xml.
XML

4 Inserir os Defina alguns valores para o filtro. Por exemplo: É exibido um diálogo de informação confirmando
critérios de Empresa: 1410 que o arquivo foi gravado. Selecione ok.
seleção
Data do documento: <preencha conforme necessário>
Selecione Executar.
5 Verificar o log É exibido um log contendo informações relacionadas com o arquivo XML As entradas gravadas corretamente são exibidas
criado. com luz verde. No final da lista, está uma
mensagem que confirma o download do arquivo.
6 Verificar os A partir da lista, acesse Menu > Mais > Ações e configurações do GUI > O arquivo XML é exibido ou o arquivo XML é
resultados Browser do arquivo WebGUI. Uma lista de arquivos é exibida. Selecione o baixado para seu PC local.
arquivo criado e abra o arquivo ou exporte para sistema de arquivos nativos.
4.1.7 Upload de dados de Notas Fiscais de Serviço
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o responsável pode chamar o app Upload de dados de Notas Fiscais de Serviço para atualizar Notas Fiscais de Serviço utilizando um arquivo XML como entrada.
O arquivo XML devia conter informações suficientes para identificar os documentos a serem atualizados, além dos dados a serem atualizados.
O relatório pode ser processado em modo de teste. Uma mensagem de log é exibida.

Procedimento
Etapa de Nome da etapa de Instrução Resultados previstos Aprovar/Não

teste nº teste aprovar/Comentar
1 Efetuar o logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Responsável. O launchpad do SAP Fiori é
exibido.
2 Acessar o app SAP Abra Upload de dados de Notas Fiscais de Serviço.
Fiori
3 Inserir o arquivo Insira o Caminho do arquivo do arquivo XML que contém os dados a serem atualizados.
XML O arquivo XML devia conter os dados para identificar o documento de NF de Serviço, como
NFNUM, SERIES,IM_BUPLA, CGC, DOCDATE e os dados a serem atualizados, como
PREFNO, CHECOD, AUTHDATE, AUTHTIME.
Exemplo:
<?xml version="1.0"?>
<root>
<document>
<NFNUM>2</NFNUM>
<SERIES>1</SERIES>
<IM_BUPLA>0625664110066</IM_BUPLA>
<CGC>67357003000158</CGC>
<DOCDAT>20180620</DOCDAT>
<PREFNO>3107</PREFNO>
<CHECOD>abcd6CORREC-DOIS</CHECOD>
<AUTHDATE>20180705</AUTHDATE>
<AUTHTIME>010101</AUTHTIME>
</document>
</root>
4 Selecionar o modo Marque o modo de simulação, se necessário, e selecione Executar.

de execução e
Executar
5 Verificar o log É exibido um log contendo informações relacionadas com as Notas Fiscais de Serviço Os documentos de NF
atualizadas. atualizados corretamente são
exibidos com luz verde.
6 Verificar os Abra Exibir Nota Fiscal, vá para a ficha Dados de NF de Serviço e verifique os campos Nº de Os campos são atualizados
resultados NFS-e, Cód.verificação, Data proc., Hora proc.. conforme a definição do
arquivo XML.
4.2 Emissor de NF de saída (mercadorias)
4.2.1 Criar emissor de NF de saída
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o usuário pode criar um emissor de Nota Fiscal de saída (para mercadorias) com o app Fiori.

Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Com

de teste entário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo O launchpad do SAP Fiori é
processamento da fatura para o Brasil. exibido.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Criar Nota Fiscal.
3 1ª tela Efetue as seguintes entradas: A tela Criar é exibida.
Tipo de Nota Fiscal: ZA
Empresa: 1410
Função de parceiro NF: AG Emissor da ordem
Incl. ICMS/ISS: <marcado>
Selecione Enter.
4 Criar informação de NF Efetue as seguintes entradas: A informação básica de NF e os
de saída Síntese de itens itens de linha são criados.
Tipo de item NF: 1
Material: TG11
Centro: 1410
Quantidade: 1
Preço: 100,00
Item
CFOP: 5101/AA
Lei ICMS: S00
Lei IPI: I00
Lei COFINS: C01
Lei PIS: P01
Impostos
Tipo de Descrição Grupos de Montante Taxa de Valor do

imposto impostos base imposto imposto

ÍCONE NORMA COFI 100,00 7,6 7,6
COFINS
ICM3 ICMS de ICMS 100,00 18,00 18,00

SD
IPI3 IPI de SD IPI 100,00 1,00 1,00
IPSN PIS PIS 100,00 1,65 1,65
Código de classificação jurídica IPI: 999 Tributação de saída normal IPI;

Outros;
5 Informação de cabeçalho Retorne a Criar tela e efetue as seguintes entradas: A informação de cabeçalho de
de NF completa Valores totais: <verificar informação> NF é verificada e completada.
Parceiros: <verificar informação>
Transporte
Modo de frete: 0 Frete organizada pelo emissor
Dados financeiros
Formulário de pagamento: 0 Pagamento por completo
Forma de pagamento: 0 Dinheiro
Montante do pagamento: 101,00
Administração: <verificar informação>
(A direção tem de ser De saída e os Códigos NF têm de ser Manuais.)
6 Gravar NF de saída Selecione Gravar. A NF de saída é criada.
Nota Para a numeração de NF-e, consulte o item de escopo Documentos eletrônicos (2RP).
4.2.2 Modificar emissor de NF de saída

teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o responsável pelo processamento da fatura pode modificar um emissor de Nota Fiscal de saída (para mercadorias) com o app Fiori.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Come

de teste ntário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processamento da O launchpad do SAP
fatura para o Brasil. Fiori é exibido.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Modificar Nota Fiscal
3 1ª tela Efetue as seguintes entradas:
Número do documento: XX (utilize matchcode para determinar o número do
documento com base no número da Nota FIscal)
Pressione Enter.
4 Modificar informações da Modifique as informações da nota fiscal de forma correspondente, onde o sistema A tela Modificar é
nota fiscal permite. exibida.
Nota A modificação só é possível se o documento NF não estiver em processo de
autorização de acordo com o item de escopo Documentos eletrônicos (2RP).
5 Gravar as modificações SelecioneGravar. As modificações da NF
da nota fiscal são gravadas.

4.2.3 Exibir emissor de NF de saída
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o responsável pelo processamento da fatura pode exibir um emissor de Nota Fiscal de saída (para mercadorias) com o app Fiori.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Coment

teste teste ário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processamento O launchpad do SAP Fiori
da fatura para o Brasil. é exibido.
2 Acessar o app SAP Abra Exibir Nota Fiscal.
Fiori
documento com base no número da Nota Fiscal.)
Pressione Enter.
4 Tela de exibição Navegue pelas telas de cabeçalho e partidas individuais para visualizar as A NF é exibida.

informações sobre a Nota Fiscal
4.2.4 Estornar emissor de NF de saída
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o responsável pelo processamento da fatura pode estornar um emissor de Nota Fiscal de saída (para mercadorias) com o app Fiori.
Procedimento
Nº da etapa Nome da Instrução Resultados Aprovado/Reprovado/Com

de teste etapa de teste esperados entário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Responsável pelo processamento da fatura para o O launchpad do SAP
Brasil. Fiori é exibido.
2 Acessar o app Abra Exibir Nota Fiscal.
SAP Fiori
3 1ª tela Efetue as seguintes entradas: A nota fiscal é
Número do documento: XX (utilize matchcode para encontrar o número do documento com base estornada.

no número da Nota Fiscal.)
Selecione Mais > Nota Fiscal > Estornar.
É exibida uma mensagem de advertência. Selecione Enter para confirmar a mensagem.
Nota O cancelamento só é possível se o documento NF não estiver em processo de autorização,
caso contrário, o cancelamento deverá ser efetuado acordo com o item de escopo Documentos
eletrônicos (2RP).
4.3 Emissor de NF de entrada (para mercadorias ou serviços)
4.3.1 Criar emissor de NF de entrada
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o usuário pode Criar um emissor de Nota Fiscal de entrada (para mercadorias ou serviços) com o app Fiori.

Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Come

de teste ntário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Suprimento da O launchpad do SAP Fiori é exibido.
contabilidade de fornecedores para o Brasil.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Criar Nota Fiscal.
3 1ª tela Efetue as seguintes entradas: A tela Criar é exibida.
Tipo de Nota Fiscal: Escolha uma das seguintes opções:
SE – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e (eletrônica)
YA – Para NFe de entrada (mercadorias)
Empresa: 1410
Função de parceiro NF: Modificar para fornecedor (LF)
Entrada de valores: X
Selecione Enter.
4 Criar informação de NF de Efetue as seguintes entradas (do cabeçalho): A informação básica de NF e os
entrada Número de NF: itens de linha são criados.
Se NFe (mercadorias): insira nº de 9 dígitos e série.
Se NFS-e (serviços, sistema eletrônico NFS): Insira os primeiros 6
dígitos do nº de NF.
Para completar o número da NFS-e, insira Dados da NF de serviço no
campo Nº NFS-e.
Data do documento: <data de emissão a partir da NF>
Todos os itens:
Item NF: 1
Serviço/Nenhum ICMS-IPI:
X se NFS (serviços)
Zero se NFe (mercadorias)
Material: T001 (serviço)
Material: TG0012
Centro: 1410
Qtd.: XX
Preço: XX
Inserir linha seguinte, se aplicável.
Em cada item de linha:
Se NFe (mercadorias):
Se aplicável, inserir: desconto, ICMS, frete, seguro e despesas
previstos.
Inserir CFOP.
Modificar Origem, se necessário.
Modificar Leis de imposto, se necessário.
Inserir Número ICP, se aplicável.
Para NFe (mercadorias) ou NFS (serviços):
Modificar Código de controle, se necessário.
Ir para Impostos (ainda no item de linha) e inserir o tipo de imposto
apropriadamente.
Entrada:
Tipo de imposto: XX
Montante base: XX
Taxa de imposto: XX
Selecione as linhas Tipo de imposto e, em seguida, Cálculo de custos
e verifique ou ajuste manualmente o Valor fiscal.
Se aplicável, desloque as colunas Montante base para Montante
excluído ou Outra base (só para NFe).
5 Informação de cabeçalho de Retorne a Criar tela e efetue as seguintes entradas: A informação de cabeçalho de NF é
NF completa Valores totais: <verificar informação> verificada e completada.
Parceiros: <verificar informação>
Transportes: <verificar informação e completá-la, se aplicável>
Dados financeiros: <verificar informação>
Administração: <verificar informação>
(A direção tem de ser De entrada e os Códigos de NF têm de ser
Manuais.)
Dados de serviços de NF: <verificar informação e completá-la, se
aplicável>
Doc. municipal tem que ser: X
6 Gravar NF de entrada Selecionar Gravar. A NF de entrada é criada.
4.3.2 Modificar emissor de NF de entrada
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o suprimento da contabilidade de fornecedores para o Brasil pode modificar um emissor de Nota Fiscal de entrada (para mercadorias ou serviços) com o app Fiori.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Coment

teste ário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Suprimento da O launchpad do SAP Fiori é
contabilidade de fornecedores para o Brasil. exibido.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Modificar Nota Fiscal
3 Modificar informações de Modifique as informações da nota fiscal de forma correspondente, onde A tela Modificar é exibida.
Nota Fiscal o sistema permite.

4 Gravar modificações de Nota Selecione Gravar. As modificações da NF são
Fiscal gravadas.
4.3.3 Exibir emissor de NF de entrada
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o suprimento da contabilidade de fornecedores para o Brasil pode exibir um emissor de Nota Fiscal de entrada (para mercadorias ou serviços) com o app Fiori.
Procedimento

teste teste ário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Suprimento da contabilidade de O launchpad do SAP Fiori
fornecedores para o Brasil. é exibido.
2 Acessar o app SAP Abra Modificar Nota Fiscal
Fiori

Pressione Enter.
4 Tela de exibição Navegue pelas telas de cabeçalho e partidas individuais para visualizar as A NF exibe.
informações sobre a Nota Fiscal
4.3.4 Estornar emissor de NF de entrada
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, o suprimento da contabilidade de fornecedores pode estornar um emissor de Nota Fiscal de entrada (para mercadorias ou serviços) com o app Fiori.
Procedimento

teste teste ário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Suprimento da contabilidade de O launchpad do SAP Fiori
fornecedores para o Brasil. é exibido.

2 Acessar o app SAP Abra Exibir Nota Fiscal.
Fiori
3 1ª tela Efetue as seguintes entradas: A nota fiscal é estornada.
Número do documento: XX (utilize matchcode para encontrar o número do
Selecione Mais > Nota Fiscal > Estornar.
É exibida uma mensagem de advertência. Selecione Enter para confirmar a
mensagem.
4.4 Etapa manual (alternativa para substituição da rede de serviços fimanceiros)
4.4.1 Pagamento manual online
4.4.1.1 Lançar saída de pagamento
teste.
cliente>

Objetivo
Você pode lançar saídas de pagamentos manualmente. O processo de lançamento manual é descrito no exemplo que se segue.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Co

de teste mentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Contador da contabilidade de fornecedores.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Lançar saída de pagamentos A tela Lançar saída de pagamentos é exibida.
3 Inserir dados de Efetue as seguintes entradas e selecione Exibir Uma lista de itens em aberto é exibida na seção Itens em
pagamento itens: aberto|padrão.
Seção Informações gerais
Empresa: 1410
Data de lançamento: <data de hoje>
Data do documento contábil: <data de hoje>
Data efetiva: <data de hoje>
Referência (opcional): <insira uma referência>
Tipo de documento contábil: <KZ>
Seção Dados do banco
Conta do Razão: 11001000
Banco da empresa/conta: BRBK1/BRAC1.
Montante/moeda: <montante a pagar da fatura
existente>, por exemplo, 119,00 BRL
Taxas: Opcional
Atribuição: Opcional
Taxa de câmbio: Opcional
Montante/moeda da empresa: opcional
Conta de seleção das partidas em aberto
Conta do fornecedor: 14300001
4 Selecionar/desmarcar Selecione um item a pagar e, em seguida, O item a pagar é transferido para a seção Itens a serem

Compensar. eliminados/Padrão.
5 Lançar Selecionar Lançar. O sistema exibe a mensagem O documento contábil
xxxxxxxxxx foi lançado com êxito na empresa 1410.
6 Exibir Para visualizar o documento lançado, selecione O documento lançado é exibido.
Exibir.
7 Voltar Selecione Voltar. O sistema exibe a mensagem O documento contábil já foi
lançado. Agora você pode lançar um novo pagamento.
8 Rejeitar mensagem Selecione OK para rejeitar a mensagem.
4.4.1.2 Lançar entrada de pagamentos
teste.
cliente>
Objetivo
Esta atividade lança a entrada de pagamentos do cliente.

Para um pagamento de uma fatura onde um adiantamento será aplicado, o montante da entrada de pagamento deve ser o saldo residual da fatura e este saldo é o valor da fatura menos o adiantamento
a ser aplicado.

Pré-requisitos
As faturas foram lançadas.

Adiantamentos: Um adiantamento foi lançado. Selecione uma fatura pendente (utilize o app Administrar itens do cliente) para aplicar o adiantamento lançado da etapa Lançar adiantamento. O valor
da fatura tem de ser maior que o adiantamento lançado. O valor da entrada de pagamento nesta etapa é o valor da fatura menos o adiantamento lançado.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Co

de teste teste mentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador da contabilidade de O launchpad do SAP Fiori é
clientes. exibido.
2 Acessar o app SAP Abra Lançar entrada de pagamentos. A tela Lançar entrada de
Fiori pagamentos é exibida.
3 Inserir informações Efetue as seguintes entradas na área Informações gerais:
gerais Empresa: 1410
Data de lançamento: <inserir uma data>
Data do documento: <inserir uma data>
Data efetiva: <data de hoje>
Tipo de documento contábil: DZ (pagamento do cliente)
4 Inserir dados do Efetue as seguintes entradas na área Dados bancários:
banco Conta: 11001060
ID do banco da empresa/conta: BRBK1/BRAC1 ou BRBK2/BRAC2
Montante: <montante da fatura do cliente>
Moeda: BRL
Nota Se a entrada de pagamento fizer parte de um adiantamento, insira o montante
do saldo residual da fatura. Este montante é valor da fatura menos o montante de
adiantamento a ser aplicado.
5 Inserir seleção de Efetue as seguintes entradas:
item pendente Os itens pendentes são exibidos na parte inferior da tela.
Conta de cliente: 14100001
Na área Seleção de item pendente, selecione Propor itens.

6 Compensar itens Selecione itens a serem compensados selecionando Compensar na última coluna de O item selecionado é transferido
itens. para a tela Itens a serem
compensados.
7 Adiantamento Nota Execute esta etapa apenas se o pagamento for para uma fatura onde será O saldo é zero e o documento pode
aplicado um adiantamento. ser lançado.
Na seção Itens a serem compensados, coluna Montante alocado, insira o montante
do saldo residual da fatura, que é valor da fatura menos o montante de
adiantamento a ser aplicado. Selecione Enter.
8 Lançar entradas Selecione Lançar. A caixa de diálogo Ativado exibe os
detalhes do número do documento
gerado.
4.4.1.3 Inserir manualmente extrato da conta
teste.
cliente>
Objetivo
Esta etapa descreve como criar um extrato de conta manual.

Pré-requisitos
Como nas Condições empresariais, procure uma fatura de cliente criada por outro executante de teste (o item do cliente não pode estar compensado), ou execute Venda do depósito (BD9) ou
Processamento da ordem do cliente - Serviços baseados em projeto (J14) para criar uma fatura de cliente. Anote o montante e a referência (XBLNR no cabeçalho) do documento de faturamento do
cliente. Você precisa dessa informação ao criar um extrato manual da conta
Procedimento
Nº da Nome da etapa Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/

etapa de de teste Comentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Launchpad como Responsável pelo
caixa.
2 Acessar o app Abra Administrar extratos de conta. A tela Administrar extratos de conta é exibida.
SAP Fiori Nota Se você quiser utilizar a
funcionalidade Gravar esboço neste
app, deve utilizar um usuário
personalizado.
3 Obter último Para obter o último número de O último número de extrato da conta bancária indicada Administrar extratos de conta é
número de extrato da conta importado, selecione exibido.
extrato de conta Exibir barra de filtros. O próximo número do extrato da conta é um número maior que o número do último
Se os critérios de seleção estiverem extrato da conta. Por exemplo, se o último número do extrato da conta for 5, o próximo
ocultos, efetue as seguintes entradas: número será 6. Se não for encontrado nenhum extrato da conta recente, o próximo
Empresa: 1410 número devia ser 1.
Banco da empresa: BRBK1
Conta bancária da empresa: BRAC1
Último extrato: <Só último>
Selecione Ir.
4 Obter saldo final Anote o saldo final da conta bancária O saldo final do último extrato de conta deve ser o saldo inicial do extrato de conta
do último extrato indicada. Ele pode ser encontrado em seguinte. Se não for encontrado nenhum último extrato da conta, o saldo inicial do
da conta Administrar extratos de conta. extrato da conta seguinte deverá ser zero.
5 Criar um novo Selecione Criar um novo extrato de A informação do cabeçalho de extrato de conta é inserida. O saldo inicial é o saldo final
extrato de conta conta. do último extrato da conta importado, por exemplo, 5002,30.

Na tela Novo extrato de conta, efetue O saldo final = saldo final – montante de débito + montante de crédito. Por exemplo,
as seguintes entradas: 4018.83=5002.30+208.25-1191.72.
Banco da empresa: BRBK1
Conta bancária da empresa: BRAC1
Empresa: 1410
Nº extrato de conta: <o próximo
número de extrato de conta>
Data do extrato de conta: por
exemplo, <data atual>
Saldo inicial: por exemplo, 5002,30
Saldo final: por exemplo, 4018,83
6 Criar um item de Selecione Adicionar na área Itens de O primeiro item de extrato de conta é inserido. A transação F001 indica a entrada de
extrato de conta extrato de conta para criar o primeiro pagamento por meio de conta provisória.
item. O montante de 208,25 representa o montante da fatura de cliente mencionada na seção
Na próxima tela, efetue as seguintes Pré-requisitos [página ] 4.
entradas: O número de controle MMTEST é a referência da fatura de cliente.
Transação manual: F001 Consulte as transações disponíveis embaixo.
Montante: por exemplo, 208,25
Nº ref. cliente: por exemplo
MMTEST
Selecione Voltar.
7 Criar outro item Selecione Adicionar na área Itens de O segundo item de extrato de conta é inserido.
de extrato de extrato de conta para criar o próximo A transação F007 indica a transação de saída de pagamento.
conta item.
Consulte as transações disponíveis embaixo.
Na próxima tela, efetue as seguintes
entradas:
Transação manual: F007
Montante: por exemplo, -1191,72
Nº ref. cliente: por exemplo,
1000004611
Selecione Voltar.
8 Gravar o extrato Na tela Novo extrato de conta, O status do extrato deve ser Gravado.
de conta selecione Gravar.
9 Lançar o extrato Selecione Lançar. O status do extrato passa de Gravado para Concluído.
de conta
As seguintes regras de contabilização estão disponíveis para o processamento de extrato bancário:
Transações Texto
F001 Entrada em caixa via conta provisória
F002 Cheques de entrada
F003 Cheques de saída
F004 Transferência nacional/SEPA/internacional
F005 Outros desembolsos
F006 Outras entradas
F007 Pagamento à vista
F008 Entrada em caixa
F009 Débito direto/cobrança
F010 Débito direto de fornecedor
F011 Taxa bancária
F012 Juros recebidos
F013 Juros pagos
F014 Devoluções cobrança/débito direto
F015 Devoluções débito direto de fornecedor
F016 Crédito não atribuído
FCD1 Depósito de cheque direto
FCD2 Depósito de cheque via conta provisória

Typographic Conventions
Type Style Description

Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap
EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and
INCLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and
parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the
documentation.
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accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be
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strategy and possible future developments, products, and/or platform
directions and functionality are all subject to change and may be changed by
SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice.
The information in this document is not a commitment, promise, or legal
obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking
Procedimentos de teste statements are subject to variousError:
risksReference source not
and uncertainties thatfound
could cause 39
actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned
not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak
only as of their dates, and they should not be relied upon in making
purchasing decisions.

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Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

Objetivo Error: Reference source not found 1

Script de teste CUSTOMER

Fatura, impostos e lançamentos complementares

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

Emissor de Nota Fiscal

Pagamentos manuais online (contabilidade de clientes)

Este tópico aborda a etapa manual alternativa para substituição de FSN.

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

2.1 Acesso ao sistema

2.3 Dados mestre e dados organizacionais

Dados mestre Valor de amostra Detalhes Comentário

Dados mestre Valor de amostra Detalhes Comentário

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

2.4 Condições empresariais

Item do escopo Condição empresarial

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

Etapa de processo Função empresarial Transação/App Resultados esperados

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

4.1 Serviço Gerenciamento de nota fiscais

4.1.1 Gerar nº RPS (recibo provisório de serviço)

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Co

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Come

4.1.3 Completar serviço Nota Fiscal com código NBS

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Comentá

4.1.4 Criar serviço de saída Nota Fiscal (manual)

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Comen

4.1.5 Cancelar serviço manual Emissor de NF

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Comentár

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Etapa de Nome da etapa Instrução Resultados previstos Aprovar/Não

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

4.1.7 Upload de dados de Notas Fiscais de Serviço

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

Etapa de Nome da etapa de Instrução Resultados previstos Aprovar/Não

4 Selecionar o modo Marque o modo de simulação, se necessário, e selecione Executar.

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

4.2 Emissor de NF de saída (mercadorias)

4.2.1 Criar emissor de NF de saída

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultados esperados Aprovado/Reprovado/Com

Tipo de Descrição Grupos de Montante Taxa de Valor do

Fatura, impostos e lançamentos complementares (1J5_BR) CUSTOMER

ICM3 ICMS de ICMS 100,00 18,00 18,00

IPI3 IPI de SD IPI 100,00 1,00 1,00

IPSN PIS PIS 100,00 1,65 1,65