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    Reforma Mauricio Monti

    Enviado por

    fernando gustavo
    Este documento é um orçamento para serviços de manutenção em uma colheitadeira John Deere 1175 de 1999. O orçamento inclui peças no valor de R$20.635,00 e serviços de manutenção geral no valor de R$14.000,00, totalizando R$34.635,00. Algumas peças estão com estoque zerado ou insuficiente no momento.

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    fernando gustavo
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    Descrição original:

    Reforma de peças 1175

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    fernando gustavo
    Este documento é um orçamento para serviços de manutenção em uma colheitadeira John Deere 1175 de 1999. O orçamento inclui peças no valor de R$20.635,00 e serviços de manutenção geral no valor de R$14.000,00, totalizando R$34.635,00. Algumas peças estão com estoque zerado ou insuficiente no momento.

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    Folha..

    : 1
    SIGA /ORC_00170879_002425/v.12 ORCAMENTO No. 00170879 DT.Ref.: 31/12/2022
    Hora...: 10:40:37 - Grupo de empresa: Grupo Maqnelson / Filial: Itumbiara Agric Emissão: 31/12/2022

    Maqnelson Agricola Ltda CNPJ:07.791.111/0007-06 IE:104013770


    Fone: 64 34049900 Fax: 64 34049900 - End: Av Modesto de Carvalho, 1880
    CEP 75533-020 - Itumbiara-GO
    --------------------------------------------------------------------------------
    Data: 31/12/2022 Validade: 30/01/2023 Vendedor: 002616-BRUNO CARVALHO SILVA
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cliente: 005880-JOAO ULISSES MONTI CNPJ/CPF: 056.777.936-04
    End: FAZ STO ANTONIO - CANAPOLIS-MG
    Fone: ( ) 32678800 Fax: ( ) 3432678806
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chassi: CQ1175A039803 Placa: - Cor: VERDE Comb: DIESEL
    Modelo: 1175-COLHEITADEIRA JOHN DEERE 1175 Fab/Mod: 1999/1999 Km: 0
    --------------------------------------------------------------------------------

    ******** PECAS ********


    ================================================================================
    Codigo Descricao Local Qtde Vlr.Unitar Vlr.Total
    ================================================================================
    AH116104 SENSOR SE-249 1 279,1900 279,19
    13P1023 ROLAMENTO SF-002** 2 507,3000 1.014,60
    JD8161 CONE DE ROLA SF-039 * 2 242,6300 485,26
    DF20501 CUBO SB-643** 2 215,9900 431,98
    CQ09366 JUNTA SD-918 3 18,1300 54,39
    CQ09365 JUNTA SD-703 3 46,8500 140,55
    CQ09364 CALCO SC-567 3 25,1300 75,39
    SD00401 VEDACAO SD-504 * 2 71,2050 142,41
    CQ07686 JUNTA SH-003 2 66,9200 133,84
    DQ04345 ROLAMENTO DE SF-002 * 4 145,8575 583,43
    DQ14016 FAROL DIANTE SI-001** 1 1.022,3500 1.022,35
    DQ42248 FAROL DE SER SJ-001** 1 501,5800 501,58
    DQ16225 FAROL DIANTE SJ-001** 4 376,7350 1.506,94
    Z22701 APOIO SJ-002** 2 10,4550 20,91
    13P1004 ROLAMENTO DE SF-002 8 131,8900 1.055,12
    DQ09151 ROLAMENTO DE SF-002 3 145,7333 437,20
    DQ09515 ROLAMENTO DE SF-002 2 123,9700 247,94
    P42100 BUCHA S-004 6 5,5850 33,51
    P49545 BUCHA S-002 8 7,8113 62,49
    DQ07817 ROLAMENTO DE SF-002 * 2 366,2150 732,43
    Z41178 CORREIA TRAP TQ-004 1 77,0900 77,09
    Z35357 CORREIA TRAP TP-005 1 972,1900 972,19
    CQ34596 BLINDAGEM SJ-001 1 228,9500 228,95
    13P1002 ROLAMENTO DE SF-002 * 8 101,2525 810,02
    DQ08708 CORRENTE DE SOB-LO** 1 6.406,5500 6.406,55
    DQ02502 CORRENTE DE SOB-LO** 1 1.933,6300 1.933,63
    JD10052 ROLAMENTO DE SF-002 1 340,5700 340,57
    CQ68937 ESPACADOR SC-564 1 453,9000 453,90
    JD8548 ROLAMENTO DE SF-002 2 218,0150 436,03
    Z46702 BUCHA SD-663 2 7,2800 14,56

    Total de Pecas: 20.635,00


    Folha..: 2
    SIGA /ORC_00170879_002425/v.12 ORCAMENTO No. 00170879 DT.Ref.: 31/12/2022
    Hora...: 10:40:37 - Grupo de empresa: Grupo Maqnelson / Filial: Itumbiara Agric Emissão: 31/12/2022

    ******** SERVICOS ********


    ================================================================================
    Grp Descricao Tipo Vlr.Servic Vlr.Total
    ================================================================================
    80 MANUTENCAO EM GERAL EM SISTEMA SRV 14.000,00 14.000,00

    Total de Servicos: 14.000,0

    Observacao:
    ITENS ASSINALADOS COM '**' AO LADO DA QUANTIDADE ESTAO COM SALDO ZERO NO MOMENTO
    ITENS ASSINALADOS COM '* ' AO LADO DA QUANTIDADE ESTAO INSUFICIENTES NO MOMENTO

    Ordem de Servico: - TpTempo: CEXT - CLIENTE EXTERNO PCS

    ******** T O T A I S ********

    Pecas..........: 20.635,00
    Servicos.......: 14.000,00
    Frete..........: 0,00
    Desp.Acessorias: 0,00
    Orcamento......: 34.635,00 Cond.Pagto.: -

    AUTORIZO(AMOS) O FATURAMENTO DESTE ORCAMENTO.

    Local:_______________________________________, Data:______/_____________/_______

    CARIMBO

    Ass.:________________________________________

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