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    Fatura Dezembro 2022 256573856

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    1) A fatura é da cliente Brenda Gabriela Campos referente aos serviços de NET TV, NET Virtua + e Serviços Móveis da Claro no valor total de R$385,27 com vencimento em 02/12/2022. 2) São cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2% para pagamentos após o vencimento, e os encargos serão cobrados na próxima fatura. 3) Informa como efetuar pagamentos nos bancos conveniados e os canais de atendimento e suporte aos clientes.

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    1) A fatura é da cliente Brenda Gabriela Campos referente aos serviços de NET TV, NET Virtua + e Serviços Móveis da Claro no valor total de R$385,27 com vencimento em 02/12/2022. 2) São cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2% para pagamentos após o vencimento, e os encargos serão cobrados na próxima fatura. 3) Informa como efetuar pagamentos nos bancos conveniados e os canais de atendimento e suporte aos clientes.

    Título original

    FATURA-DEZEMBRO-2022-256573856 (1)

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    1) A fatura é da cliente Brenda Gabriela Campos referente aos serviços de NET TV, NET Virtua + e Serviços Móveis da Claro no valor total de R$385,27 com vencimento em 02/12/2022. 2) São cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2% para pagamentos após o vencimento, e os encargos serão cobrados na próxima fatura. 3) Informa como efetuar pagamentos nos bancos conveniados e os canais de atendimento e suporte aos clientes.

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    1) A fatura é da cliente Brenda Gabriela Campos referente aos serviços de NET TV, NET Virtua + e Serviços Móveis da Claro no valor total de R$385,27 com vencimento em 02/12/2022. 2) São cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2% para pagamentos após o vencimento, e os encargos serão cobrados na próxima fatura. 3) Informa como efetuar pagamentos nos bancos conveniados e os canais de atendimento e suporte aos clientes.

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    BRENDA GABRIELA CAMPOS Código Vencimento:

    Valor:
    RUA AMÉRICA 62 194/001127003 02/12/2022
    ATIBAIA JD
    ATIBAIA / SP
    CPF/CNPJ Forma de Pagamento:
    385,27
    106.964.169-30 boleto bancário
    PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR
    001/002
    Minha NET: Total
    Importante: Descrição
    FACIL HD FIDELIDADE
    Mantenha seu e-mail e telefones sempre
    atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça
    NET TV 0,00
    seu login ou cadastre-se. NET VIRTUA +
    Atenção: o cancelamento de seus serviços NET Virtua + 104,90
    CLARO, durante o período de permanência
    mínima, estará sujeito à cobrança de multa SERVIÇOS MÓVEIS Serviços Móveis 276,89
    contratual.
    Itens Eventuais 3,48

    Valor Total
    385,27

    NET TV Itens Eventuais


    Mensalidade NET TV Encargos/Juros/Multas
    MENSALIDADE TV PRINCIPAL 64,99 JUROS PGTO EM ATRASO 0,65

    Sub-Total Mensalidade NET TV 64,99 MULTA 2,83

    Outros Sub-Total Encargos/Juros/Multas 3,48


    DESCONTO DE MENSALIDADE -64,99
    Total Itens Eventuais 3,48
    Sub-Total Outros -64,99
    Total NET TV 0,00
    NET VIRTUA +
    Mensalidade NET VIRTUA +
    MENSALIDADE VIRTUA 104,90

    Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 104,90


    Total NET VIRTUA + 104,90
    Serviços Móveis
    Mensalidade Claro 276,89

    Total Serviços Móveis 276,89

    "Para atendimento presencial, consulte o vencimento serão cobrados juros diários de Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico
    endereço da loja mais próxima em 0,033% e multa de 2%. com dispositivo TDD. Últimos Registros de Atendimento
    claro.com.br/encontre-uma-loja" - Caso existam serviços prestados e não Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e 194224449021494, 194224449017690,
    - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o cobrados, esses serão inclusos nas suas compra de serviços (custo de ligação local).
    pagamento até a data do vencimento. NET filiada próximas faturas. Ligue 10621 para informações, reclamações ou 194224449017690, 194224444951471,
    ao Serasa/SCPC. Deficiente auditivo ou surdo acesse cancelamentos (ligação 194224444086401
    - Para pagamentos após o claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat,

    Autenticação Mecânica
    Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o
    vencimento serão cobrados na próxima fatura.

    Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:


    BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO
    MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

    Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor


    BRENDA GABRIELA CAMPOS NET SERVICOS 1940011270039 Outubro/2022 02/12/2022 385,27

    84690000003-1 85270162202-3 21202194000-3 00256573856-0


    Pague com
    PIX
    002 / 002

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