Checklist - Avaliação do Desempenho de Doc - Revisão de Documentação

Obs - Observação
SSMA EE - Entrevista

Gerenciamento de Químicos
1. Tanque de armazenamento acima da superfície doc obs ee S/N
Notas / Comentários
Existem tanques acima da superfície nesta fábrica?
Os tanques (acima da superfície e subterrâneos) possuem:
Contenção secundária com capacidade de armazenar 110% do volume do tanque maior b
Contenção secundária nos pontos de abastecimento (ex. aparadores/bandejas) b
Os materiais incompatíveis estão separados adequadamente b
1.1
Procedimentos, planos de ação e equipamentos em caso de derramamento b
Placas ( com o conteúdo e os perigos associados) b
Segurança para impedir a entrada de pessoas não autorizadas b
Possui barreiras de proteção para evitar danos acidentais b
Os tanques subterrâneos possuem as seguintes proteções:
Dispositivos de proteção contra o abastecimento em excesso b
1.2
Sistemas de detecção de vazamentos b
Testes anuais de integridade documentados b
Existe procedimento que forneça informações de como gerenciar tanques de armazenamento,
contemplando:
a) como verificar se não há vazamentos b
1.3 b) como proceder em caso de derramamento b
c) como transferir o produto para os tanques b
d) segurança com vasos de pressão b
Existe um inventário com informações dos tanques que inclui o tipo (composição física), ano (em
1.4 b
uso), local, tamanho, conteúdo e quantidade armazenada
1.5 Todos os tanques estão em boas condições ( sem vazamentos) b
1.6 Existem inspeções documentadas em todos os tanques (recomendação: inspeções semanais). b b
1.7 Já houve algum impacto aos colaboradores, comunidade ou meio ambiente? b

2. Emissão Atmosférica doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Existe emissão atmosférica na fábrica?
Possui uma avaliação completa e documentada das fontes de emissão atmosférica, que:
2.1 Identifica o local, fonte, tipos e quantidade de poluentes. b
É precisa e confiável b
As fontes de emissão atmosférica estão equipadas com dispositivos de controle de poluição que
2.2 b b b
remove ou filtra os contaminantes antes do lançamento à atmosfera

Existe algum equipamento que possui Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio (SDOs)
(Exemplo: clorofluorcarbonos (CFCs), hidroclorofluorcarbonos (HCFCs), halons, brometo de metila, b b
2.3 tetracloreto de carbono (CTC), metilclorofórmio e hidrobromofluorcarbonos (HBFCs).).

Se sim, existe algum plano para eleiminar essas substâncias? b

2.4 A fábrica possui análises demostrando que está em conformidade com as leis e normas locais? b b b
2.5 A fábrica precisa de alguma permissão/licença para emissões atmosféricas? b b
Existe procedimento que forneça informações de como gerenciar as emissões atmosféricas,
contemplando:
Como garantir que as emissões estejam de acordo com a legislação local b
2.6
Peridiocidade que as análises das emissões atmosféricas devem ser realizadas b
O que deve ser feito caso os resultados estejam acima dos limites permitidos b
2.7 Já houve algum impacto aos colaboradores, comunidade ou meio ambiente b b

3. Amianto doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Existe amianto na fábrica?
3.1 A fábrica garante que seus colaboradores não estão expostos a amianto b
3.2 Todas as áreas que possuem amianto estão devidamente identificadas b

3.3 Existe procedimento que fornece informações de segurança para lugares que possuem amianto? b

Os colaboradores que trabalham com ou perto de amianto:

a) sabem os locais de presença de amianto b
3.3
b) entendem os perigos de saúde associados b
c) sabem como proceder em caso de liberação das fibras de amianto b
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Obs - Observação
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4. Materiais Perigosos doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Existem mais de 208.2L de materiais perigosos na fábrica ?
Existe procedimento que fornece as seguintes informações, relacionadas a gerenciamento de
químicos:
Inventário atualizado com a lista de produtos químicos existentes b
4.1
o que deve ser feito para proteger os colaboradores caso haja algum vazamento e pessoas
b b
responsáveis pela limpeza
Plano de comunicação dos perigos dos produtos químicos b
Sobre as FISPQs:
todos os produtos em uso possuem FISPQ b
4.2 os colaboradores possuem acesso as FISPQs b
estão localizadas aonde os produtos são utilizados e armazenados b b b
Estão legíveis e na língua local b b
As áreas de armazenamento de combustíveis e/ou materiais inflamáveis estão localizadas, a pelo
4.3 b b
menos, 15 metros da área de fumantes
4.4 Todos os produtos químicos estão armazenados em áreas específicas e apropriadas? b
A área onde os produtos químicos são armazenados possui:
equipamentos necessários para combate à incendio b b
medidas para restrigir a entrada de pessoa não autorizadas b
4.5
fácil acesso a saída de emergência b
chuveiros ou estações lava-olhos disponíveis b
sistema de alarme b
As áreas de Armazenamento de Químicos:
não apresenta evidência de vazamentos ou derrames b
plano de resposta em caso de derramamento b
possui contenção secundária em boas condições e com capacidade de armazenar 110% do volume
b
do tanque maior

4.6 materiais incompatíveis estão segregados b b

são limpas, organizadas e ventiladas b
compatíveis com o conteúdo, está em boas condições e coberto b
apenas pessoas autorizadas entram nessa área b b
são armazenados em local destinado para esse fim e em superfície impermeável b
possui aterramento aonde é necessário (materiais inflamáveis) b
4.7 São realizadads inspeções diárias na área de armazenamento de químicos? b b
4.8 Todos os tambores e bombonas estão em boas condições de uso? b
Todos os produtos possui rótulo correto e possui os perigos identificados b
A fábrica garante que gravidas, lactantes, menores de idade e aprendizes não estão expostos a
b
produtos químicos?
A fábrica possui um doumento por escrito para gerenciar seus impactos ambientais ? b
Se sim, os documentos:
estão na lingua local b
o potencial do impacto ambiental associado ao uso de químicos e as ações a serem tomadas para
b
reduzir esses riscos.
4.9
o que fazer em caso de derramamento/vazamento b
Os colaboradores que trabalham com materiais perigosos:
entendem as propriedades e perigos dos materiais perigosos b
possuem EPI adequado b b

sabem como trabalhar de maneira segura, visando se proteger, proteger outras pessoas e o meio
b b
ambiente dos perigos associados, incluindo o uso, transferência e transporte de químicos

possuem conhecimento das propriedades e perigos de misturar materiais incompatíveis b b

Existem cilindros de gás comprimido na fábrica?
Os cilindros de gás comprimido estão:
a) estão sendo usados adequadamente b
b) a válvula se mantém fechada, quando não estão sendo utilizados b
4.6 c) estão armazenado corretamente, sem risco de queda b
d) são transportados de forma segura b
e) estão armazenados longe de fonte de calor e/ou fogo b
f) estão etiquetados e acorrentados b
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Obs - Observação
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5. Resíduos Perigosos doc obs ee S/N

Notas / Comentários
A fábrica produz mais que 570 litros de resíduos perigosos anualmente?
A fábrica possui um completo e documentado programa para todos os potenciais de derramamento
5.1 b
de resíduos perigosos
5.2 Resíduos perigosos estão sendo liberados no meio ambiente gerando um impacto negativo? b
Os Resíduos Perigosos são enviados para um local licenciado? b
A fábrica mantém a documentação de transporte e destinação final dos resíduos perigosos b
Os Resíduos são tratados e dispostos corretamente b
Apenas pessoas autorizadas entram na área b b
Os recipientes de armazenamento estão em boas condições? b
Todos os recipientes possuem identificação b

5.3 A área de armazenamento de resíduos perigosos se encontra limpa, organizada, segura e coberta b

Área de coleta de resíduos perigosos:

a) está livre de vazamento b
b) possui ventilação adequada b
c) possui contenção secundária com 110% do volume do recipiente maior (quando o volume total do
b
recipiente ultrapassar 208 litros)
d) possui controle de prevenção contra incêndio b
e) inspeções semanais são realizadas e documentadas? b b
Colaboradores que manuseiam resíduos perigosos trabalham de modo seguro, se protegendo,
b b b
5.2 protegendo outras pessoas e o meio ambiente dos perigos associados
a) entendem os perigos associados aos resíduos perigosos b b

6. PCBs (Bifenis Policlorados) doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Existem PCBs na fábrica?
A fábrica realizou um levantamento, em todos os equipamentos para determinar se há concentração
6.1 b b b
superior a 50 ppm de PCB´s
Os equipamentos que contêm mais de 50 ppm de PCB são:
6.2 a) rotulados adequadamente b
b) são realizadas inspeções semanais e essas estão documentadas b b
Os seguintes tópicos são contemplados no treinamento:
a) Perigos de saúde e ambientais associados ao PCB; b b
b) Localização dos equipamentos ou outros materiais que contêm PCB; b b
6.3 c) Plano de ação em caso de derramamento e contenção dos vazamentos b b
d) Uso, adequação, limitações e cuidado dos equipamentos de proteção pessoal; b b
e) Métodos apropriados de descarte de equipamentos que contêm PCB. b b
A fábrica possui um documento escrito o qual considere os mesmos itens descritos acima b
Os colaboradores que trabalham com ou perto de equipamentos que contêm PCB, entendem sobre
6.5 b
perigos associados

7. Resíduos Sólidos (todos os não perigosos) doc obs ee S/N

Notas / Comentários
7.1 Os resíduos sólidos estão livres de contaminação dos resíduos perigosos b
A área de coleta e armazenamento de resíduos sólidos:
7.2 a) São seguras e protegidas b
b) São limpas e higienizadas b
A fábrica: b
a) Envia seus resíduos para um local licenciado
7.3
b) Mantém a documentação da destinação final dos resíduos sólidos b
c) Trata e dispõe os resíduos sólidos corretamente b b b
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Obs - Observação
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8. Água Residual doc obs ee S/N

Notas / Comentários
A fábrica gera água residual proveniente do processo industrial?
Como a água residual é tratada:
No local ou descartado em uma estação de tratamento apropriado (Fossa Séptica, Estação de
b
Tratamento de Esgoto, etc.)
Em local fora da fábrica ou em conjunto com outra planta (Exemplo: parques industriais) b
Estação de tratamento da prefeitura b b
A estação de tratamento está operando de forma efetiva? b b

8.1 Água residual não tratada ou contaminada está sendo descartada no meio ambiente b b
Água de chuva é coletada ou separada da água residual? b
Sobre o lodo gerado:
Existe algum tratamento antes da destinação? b b
São realizadas análises b b
É classificado como resíduos perigosos b b
É enviado para local certificado b
Em relação ao monitoramento dos descartes das águas residuais:
a) o monitoramento é realizado de acordo com as exigências de leis/normas locais b b b
b) são feitas análises laboratoriais do efluente final das águas residuais no ponto de despejo (ou de
b b b
acordo com as instruções da legislação aplicável)
c) são mantidas as documentação das análises da água residual, que será analisada pela equipe da
b
Nike, Inc. mediante solicitação
d) o monitoramento confirma que os resultados das análises estão de acordo com os parâmetros
b
exigidos pela legislação local
8.2
Se o resultado das análises não estiver de acordo com a legislação, a fábrica fez alguma
investigação para entender porque os níveis estavam acima do permitido, foi estabelecido uma b b
correção do problema e houve uma outra análise para confirmar que o problema foi resolvido?
Existe um procedimento o qual guia o gerenciamento das águas residuais? b
a) Instruções de como operar a estação de tratamento b
b) o que deve ser feito se os resultados das análises do efluente estiverem acima do limite
b
estabelecido.
Os funcionários envolvidos recebem treinamento sobre a planta de tratamento? b b b
Os funcionários cujo trabalho envolve o tratamento e/ou a amostragem de águas residuais
8.3 entendem sobre os processos operacionais, técnicas e procedimentos de amostragem e b
equipamentos necessários para a estação de tratamento operar corretamente

9. Gerenciamento de Nanomateriais doc obs ee S/N

Notas / Comentários
A fábrica gera água residual proveniente do processo industrial?

Existe algum programa para reduzir ou eliminar os riscos dos nanomateriais, a fim de proteger os
9.1 colaboradores e contratados de exposições relacionados com o uso, fabricação e a
descarte de nanopartículas, partículas ultrafinas e nanoaerosols?

Qual tipo de controle de engenharia existe no local para reduzir / eliminar o contato com os
nanomateriais?
a) Técnicas de Controle, tais como enclausuramento da fonte (ou seja, o isolamento da fonte de
a
9.2 geração do trabalhador) e sistemas locais de ventilação ou exaustão.
b) Sistema de coleta de poeiras com filtro HEPA a
c) Sistema de ventilação industrial (Projetado, testado, monitorado e mantido adequadamente) a
Quais práticas de trabalho são observadas no local?
a) As áreas de trabalho são ser limpas (no mínimo) no final de cada turno com um aspirador com
a
filtro HEPA ou métodos de limpeza não a seco.
b) onde houver o manuseio de nanomateriais, armazenamento e o consumo de alimentos ou
a a
bebidas nos locais de trabalho são evitados
c) São fornecidas instalações para lavar as mãos a a
9.3
d) Instalações para tomar banho e trocar de roupa são fornecidas para evitar a contaminação
a a
acidental de outras áreas
e) Os EPIs são escolhidos adequadamente (por exemplo: luvas resistentes a nanopartículas e
a
proteção respiratória);

f) O gerenciamento de resíduos segue as práticas adequadas a a

g) Avaliação sistemática das exposições a a

Um treinamento anual é realizado, e inclui:
9.4 a) Quais e quando os EPIs são necessários, quais suas limitações, como utilizá-los, como
a a
armazená-los, vida útil e descarte apropriado.
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Proteção aos Trabalhadores

10. Ergonomia doc obs ee S/N
Notas / Comentários
Existem ações para reduzir stress/doenças relacionadas a movimentos repetitivos? b
São promovidos períodos de descanso ou troca de atividade/função para atividades repetitivas. b b
10.1 As estações de trabalho são projetadas para proteger os colaboradores contra problemas
b
ergonômicos.
Os colaboradores são treinados em técnicas de levantamento de materiais? b b
Existem procedimentos que forneçam informações relacionadas a ergonomia, que inclua:
a) Informações de como ajustar corretamente as estações de trabalho b

10.2 b) Um processo para comunicar periodicamente os colaboradores sobre ergonomia e rever as

b
sugestões relacionadas aos problemas ergonômicos
c) Identificação dos riscos e perigos ergonômicos mais significativos de cada atividade e os
b
controles para preveni-los ou mitigá-los
b) Os colaboradores trabalham de maneira que os perigos relacionados à ergonomia sejam
10.3 b
minimizados

11. Ambiente Geral de Trabalho doc obs ee S/N

Notas / Comentários
11.1 Foi realizada uma análise completa dos perigos para cada estação de trabalho b
Em relação as instalações:
a) a fábrica é mantida limpa e em boas condições. b
11.2 b) os corredores são mantidos livres de obstruções b
c) áreas de armazenamento de combustíveis e materiais inflamáveis estão localizadas, a pelo
b
menos, 15 metros da área de fumantes
Existem escadas nessa fábrica?
As escadas possuem:
11.3
a) Largura mínima de 0,56 m. b
b) proteção com corrimão em todos os lados abertos/expostos b
O empilhamento nas áreas de armazenamento seguem capacidades adequadas, sem parecer que
11.4 b
estão a ponto de desabar/cair.
11.5 Os materiais estão armazenados a 45 cm do teto ou sprinklers (o que for mais baixo) b

12. Prevenção de Estresse por Calor doc obs ee S/N

Notas / Comentários
De acordo com a natureza e localização da unidade, é necessária a preocupação com estresse por calor ?
São tomadas ações suficientes para assegurar que problemas de estresse por calor no local de
12.1 b b b
trabalho são mitigados

Condições de trabalho são confortáveis e seguras. São respeitadas as faixas de temperatura:

12.2 b b
Trabalho sedentário: de 16 ºC a 30 ºC, e ou trabalho que envolve esforço físico: de 13 ºC a 27 ºC.

Os colaboradores foram treinados em gerenciamento de estresse por calor incluindo o

12.3 b b
reconhecimento de sintomas e prevenção de doenças causadas pelo calor

13. Proteção da Máquina doc obs ee S/N

Notas / Comentários
13.1 Existe alguma máquina que não possui todas as proteções adequadas? b
13.2 As proteções de máquinas estão adequadas? b b
Existe um procedimento que contemple as seguintes informações relacionadas a proteções de
13.3 máquinas:
a) Uma lista completa de todas as proteções necessárias b
A fábrica possui incentivos para assegurar que os colaboradores utilizam as máquinas e
b
equipamentos de forma adequada?
Os treinamentos sobre proteções de máquinas inclui: b b
13.4
a) Como os colaboradores devem trabalhar de maneira segura com as máquinas em que trabalham

b) Processo para reportar equipamentos e máquinas inseguras b b

13.5 Os colaboradores trabalham em máquinas protegidas e não podem burlar o sistema de segurança b b
Equipamentos com peças giratórias estão localizadas pelo menos a 2 metros acima das áreas de
13.6 b
trabalho e todos os ventiladores possuem proteções com aberturas menores que 1.25 cm.
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Obs - Observação
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14. Radiação (Ionizante e não ionizante) doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Exemplos de radiações ionizantes [IR]: raio-X, emissores alfa e beta e radiação gama.
Existem equipamentos que produzem IR na fábrica?
As fontes de radiação possuem proteções e interbloqueios para evitar a
14.1 b
exposição em excesso.
As áreas de radiação possuem sinalização e placas adequadas e o acesso é restrito somente à
14.2 b
equipe autorizada.
Colaboradores que trabalham com radiação entendem o porquê e como operar o equipamento de
14.3 b b
maneira segura.

14.7 Colaboradores expostos à radiação recebem capacitações anuais sobre segurança com radiação b b

Exemplos de radiação não ionizante [NIR]: raios ultravioletas [UV] proveniente de luz negra e Radiação de
radiofrequencia [RF], como: selantes térmicos e soldadores de alta frequência.
Existem equipamentos que produzem NIR na fábrica?
Em relação à UV:
a) os raios UV / luz negra estão totalmente protegidas e bloqueadas para evitar a
b
exposição em excesso.
b) colaboradores que estão expostos a raios UV utilizam óculos de proteção adequados e/ou luva
b
ou outra peça de roupa para proteger a pele
14.8
c) as luzes UV podem ser desligadas e apagadas quando os funcionários não estiverem utilizando o
b
EPI e durante atividades de manutenção

d) lâmpadas Quartz e outros equipamentos (exemplo: desenvolvedores de telas de serigrafia) estão

b
selados adequadamente, a fim de prevenir a exposição indireta da dispersão dos raios UV

e) Há sinalização e placas nas áreas de radiação. b

Referente a emissores RF:
a) são protegidos para minimizar a exposição indireta da dissipação da energia da RF b
b) estão aterradas a fim de minimizar os riscos que choques estáticos b
c) são protegidos por isolamento elétrico para prevenir a descarga de cargas elétricas induzidas por
superfícies metálicas (por exemplo: piso, paredes, pilares), e por isolamento térmico para proteger b
14.9 os trabalhadores do calor
d) os funcionários envolvidos não utilizam nenhum tipo de metal (ex: jóias, bijuterias, relógios,
b
fivelas e broches) enquanto estão operando os equipamentos
e) se aplicável, as cadeiras, utilizadas por funcionários que trabalham com emissões de RF, são de
b
madeira ou outro material que não conduz eletricidade
f) Há sinalização e placas nas áreas de radiação. b
14.10 Os funcionários estão cientes dos perigos da NIR b b

15. Limites de Exposição Ocupacional doc obs ee S/N

(Qualidade do ar interno) Notas / Comentários
Existe uma análise de risco sobre a higiene ocupacional nas áreas necessárias?
a) Está atualizada? b
15.1
b) Abrange todos os riscos associados? b
c) Inclui as maneiras apropriadas para eliminar/controlar os perigos? b

15.2 A fábrica demonstra que a exposição dos colaboradores está abaixo dos limites estabelecidos b b b

Controle de engenharia é necessário para remover contaminantes do ar interno?

Os equipamentos de controle de exposição:
a) são devidamente projetados para remover os contaminantes b b b
15.3
b) estão em boas condições de uso b b b

c) possui ventilação diretamente para o lado de fora ou um equipamento para controle de poluição b

16. Exposição ao Ruído Ocupacional doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Existem áreas com níveis de ruído acima de 85dB, de acordo com a avaliação de risco?
Se os níveis de ruído estão em 85 dB ou acima, a fábrica demonstra que protege seus
16.1 b b b
colaboradores dos efeitos dos ruídos de forma suficiente
Caso um funcionário trabalhe em um ambiente que possui nível de ruído acima de 85dB TWA,
16.2 b b
ele/ela fizeram teste de audiometria durante os 6 primeiros meses e depois anualmente
Depois da realização do teste de audiometria, se uma significativa perda da audição for confirmada,
16.3 b b b
as medidas tomadas foram apropriadas para proteger o funcionário
Funcionários afetados:
16.4 a) estão cientes dos perigos do efeito do ruído b
b) têm acesso a apropriados protetores auriculares e são fornecidos sem custo b b
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17. Equipamento de Proteção Pessoal (EPI) - Geral doc obs ee S/N

Notas / Comentários
De acordo com as operações e processos, o uso de EPIs é necessário?
Existe um programa escrito sobre o uso de EPI, que inclui:
a) uma lista com descrição do trabalho realizado e quais EPIs dever ser usados b
17.1
a) informações sobre como o EPI deve ser usado, armazenado e descartado b
b) como o EPI deve ser selecionado b
Nos locais onde os EPI são necessários:
a) o EPI adequado é utilizado b
b) são usados corretamente b
17.2 c) são mantidos em locais limpos e em boas condições b
d) são devidamente armazenados b
e) são substituídos quando necessário b b b
f) são fornecidos gratuitamente b
São realizados treinamentos periódicos sobre EPI com os colaboradores?
Nos treinamentos realizados, incluem: b b
17.3 a) Quais tarefas os EPIs são necessário b b
b) Como utilizar os EPIs como um controle contra os perigos associados b b
c) Como os EPIs devem ser usados/armazenados/limpos/substituídos b b
17.4 os EPIs são reavaliados quando há um novo equipamento ou processo b b b

18. Equipamento de Proteção Pessoal (EPI) - Respiradores doc obs ee S/N

Notas / Comentários
De acordo com as operações e processos, o uso de respiradores são necessários ?
Existe um programa escrito que identifique as tarefas/funções que exigem a utilização de proteção
18.1 b
respiratória
Nos locais onde respiradores são necessários:
a) os colaboradores usam os respiradores de maneira adequada b
b) os cartuchos usados são apropriados b
c) avaliações médicas foram realizadas para determinar se o colaborador é apto para usar um
18.2 b b
respirador
d) são corretamente limpos e armazenados b
e) respiradores, cartuchos/filtros são substituídos quando necessários b b b
d) são devidamente armazenados b

19. Segurança com Laser doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Existem espaços confinados na fábrica?
Existe um procedimento sobre Segurança com Laser que contempla:
a) Procedimentos de como trabalhar de maneira segura com fontes de laser b b
19.1 b) acesso restrito às áreas que possuam laser b b
b) avalia o perigo associado a cada perigo b
c) identifica as medidas de controle para reduzir ou eliminar o risco (ex. monitoramento, EPIs...) b
19.2 Os lasers proteções e interbloqueios ou outras proteções para evitar a exposição b
19.3 Todos as áreas com laser possuem uma placa de aviso b
19.4 Colaboradores que trabalham com laser entendem como operar de maneira segura? b

20. Controle de tráfego/veículos doc obs ee S/N

Notas / Comentários
20.1 Os veículos são dirigidos com velocidade adequada? b b
20.2 As linhas de tráfego e faixas para pedestres estão claramente identificadas? b b b
20.3 Os veículos estão em boas condições? b
20.4 Apenas pessoas autorizadas, treinadas e qualificadas podem dirigir? b b
Os colaboradores que dirigem possuem treinamento, o qual inclui:
20.5 a) Processo para reportar áreas de trabalho inseguras ou maneiras para sugerir melhorias b
b) Regulamentos internos b b
20.5 Os veículos são inspecionados/mantidos em uma frequência considerada segura b
Os funcionários que trabalham com Veículos Motorizados (PMVs) conhecem os seus perigos e os
b
operam com segurança
20.6
Existem gerenciamento visual, como espelhos e refletores para assegurar segurança dentro das
b
áreas de trabalho?
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Existem PMVs (empilhadeiras ou elevadores) na fábrica?

Os elevadores:

a) São inspecionados periodicamente? (anualmente ou o recomendado pelo fornecedor) b b

b) Existe um programa de manutenções preventiva ? b

20.7
c) Possuem equipamentos de segurança e dispositivos de alerta necessários ? b

d) Possuem placas indicando a capacidade máxima? b

e) De cargas possuem placas indicando a proibição do uso de pessoas? b

As empilhadeiras:

a) Antes da utilização uma inspeção é realizada b b

20.8 b) quando não seguras, são retiradas de serviço (para realização de ajustes/manutenção corretiva) b b

c) As capacidades de carga estão claramente identificadas

d) Possuem equipamentos de segurança e dispositivos de alerta necessários
Os colaboradores que dirigem as empilhadeiras compreendem os perigos associados e operam de
20.9 b b
forma segura

Manutenção
21. Segurança da Estrutura Predial doc obs ee S/N
Notas / Comentários
Existe uma avaliação conduzida por um profissional capacitado assegurando sobre a segurança
21.1 b
do(s) prédio(s)?
21.2 É realizada uma manutenção e inspeção periódica nas estruturas prediais? b
É possível observar: b
a) Alguma alteração no prédio quando comparado ao projeto aprovado b
21.3
b) Rachaduras nas vigas ou colunas b b
c) Telhado ou telhas no teto não estão em boas condições
Revisão do Projeto Predial: b
O(s) prédio(s) são construído propositadamente para o uso pretendido (por exemplo,
21.4 b b b
fábricas de manufatura são projetadas para ocupação industrial)
O Projeto é aprovado pela autoridade local b
Quais situações abaixo podem ser encontradas:
a) A capacidade de carga dos mezaninos não excedem a capacidade projetada b b
21.5
b) Se houve alteração do uso de um edifício, já existente, este atende aos requisitos da nova
b b
utilização

22. Proteção em Espaços Confinados doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Existem espaços confinados na fábrica?
Existe um programa para espaços confinados, o qual:
a) identifica todos os espaços confinados e os perigos associados. b
22.1
b) avalia o perigo associado a cada perigo b
c) identifica as medidas de controle para reduzir ou eliminar o risco b
22.2 Todos os espaços confinados possuem uma placa de aviso indicando os perigos do local b
Os funcionários da fábrica entram nos espaços confinados?
Funcionários envolvidos no trabalho em espaços confinados:
22.3 a) sabem como entrar seguramente nos espaços b
b) sabem da responsabilidade de quem irá entrar e dos supervisores b
c) são capazes de descrever quais são as condições de entrada aceitáveis b
22.4 Espaços confinados são gerenciados de forma segura b b b

23. Segurança do Contratado doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Alguma empresa terceira/contrada foi observada?
Existe uma orientação sobre saúde e segurança aos contratados? (incluindo saídas de emergência,
b b b
23.1 alarme, o que fazer em caso de emergência.)
Existe um guia/documento sobre saúde e segurança para ser entrega aos subcontratados? b b b
Existe um procedimento o qual assegura:
a) os contratados possuem os equipamentos de proteção necessários b b b
23.2 b) os contratados trabalham de maneira que os riscos de SSMA sejam reduzidos b b b
c) a verificação da FISPQ e das substâncias químicas trazidas ao local b b b
d) é verificado se o subcontratatado possui requisitos mínimos de seguro b b b
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24. Controle de Energias Perigosas - Bloqueio/Etiquetagem [LOTO] doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Os funcionários da fábrica trabalham em equipamentos que requerem LOTO (Bloqueio/Etiquetagem)?
Existe um programa por escrito de controle de energias perigosas (Bloqueio/Etiquetagem) que:
24.1 a) identifica as tarefas que possam expor os empregados às energias perigosas b
b) explica como proteger os empregados das energias perigosas b

Os indivíduos que desempenham trabalhos que envolvem energia perigosa entendem como
24.2 b
desenergizar, isolar e/ou dissipar todas as formas de energia perigosa antes do trabalho começar

Os indivíduos que desempenham trabalhos que envolvem energia perigosa:

24.3 a) Possuem equipamentos de LOTO apropriados b

b) utilizam os equipamentos de LOTO de forma adequada para desenergizar, isolar e/ou dissipar
b b b
todas as formas de energia perigosa antes do trabalho começar
24.4 Todos os empregados da fábrica compreendem os princípios básicos de LOTO b

25. Segurança em Eletricidade doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Existem procedimentos que forneçam orientações relacionadas a segurança em eletricidade, que
inclua:
a) a pessoa responsável por manter o sistema elétrico na fábrica b
25.1
b) como os problemas são resolvidos, quando as máquinas devem ser retiradas da área de
b b
produção

c) informações sobre certificados elétricos, inspeções, avaliações e revisões b

25.2 As fiações elétricas estão em bom estado? b

25.3 Quando um problema elétrico é identificado, o mesmo é imediatamente concertado? b b
25.4 Todos os painéis elétricos, ventiladores, máquinas estão limpas, sem acumulo de poeira? b
Todos os painéis elétricos e dijuntores:
a) tem pelo menos 90cm de espaço livre na parte da frente e nos lados b
25.5
b) são etiquetados para indicar o seu propósito b
c) são fechados b
25.6 Somente fiação fixa é utilizada (extensões não são utilizadas)? b
25.7 Existem fiações emendadas com fita adesiva? b
25.8 As máquinas que necessitam de aterramento estão devidamente aterradas? b b
25.9 Existe um colaborador devidamente capacitado e qualificado para fazer reparos elétricos? b b
Existem ambientes molhados na fábrica?
25.10 c) Interruptores de Circuitos Com Falhas de Aterramento [GFCI] são utilizados em ambientes
b
molhados

26. Proteção contra queda e trabalho em altura doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Os funcionários trabalham em superfícies mais altas que 1.8 metros?
Existe um procedimento para trabalhos em altura que:
a) identifica os locais que apresentam perigos de queda b
26.1
b) lista as proteções necessárias para os empregados trabalharem com segurança nestes locais b

Empregados que trabalham em superfícies elevadas (acima de 1.8m ou 6 pés)entendem e seguem

26.2 b b b
as práticas seguras de trabalho enquanto estão trabalhando nestes locais
26.3 Os equipamentos de proteção contra queda estão em boas condições b b b
26.4 Os equipamentos de proteção são inspecionados mensalmente?
26.5 Todas as superfícies elevadas possuem acesso restrito? b b
Todas as superfícies elevadas são devidamente protegidas (por guarda corpos ou outras proteções)
26.6
ou equipamentos de proteção são utilizados nestes locais
Existe alguma escada ou dispositivo de subida na fábrica?
26.7
Escadas ou dispositivos de subida são seguros e estão em boas condições b

27. Segurança em Manutenção doc obs ee S/N

Notas / Comentários
27.1 As máquinas são mantidas a um nível que ofereça segurança e proteção para os funcionários b b b
Os procedimentos de manutenção incluem um sistema de manutenção preventiva e de reparos
27.2 b b b
(ex.:TPM)
As oficinas são limpas e mantidas em boas condições de trabalho. Todas as ferramentas e
27.3 b b
equipamentos são armazenados e utilizados de forma segura
São realizados serviços de solda ou outra atividade perigosa fábrica?
27.4 Essas áreas são gerenciadas de forma correta ? b
27.5 São realizados esforços para proteger os colaboradores que realizam atividades perigosas? b b
27.6 Permissões de trabalho são necessárias para trabalhos a quente? b b
Os funcionários que realizam trabalho a quente (qualquer trabalho que produza faíscas ou utilize
27.7 b
chamas que possam iniciar incêndios) entendem os perigos e o realizam de forma segura
Os colaboradores com responsabilidades em manutenção possuem treinamento específico sobre
27.8 b b
segurança?
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Ação de Emergência e Combate a Incêndio

28. Patógenos do Sangue (Doenças transmissíveis) doc obs ee S/N
Notas / Comentários
Existe um plano de controle de exposição por escrito:
a) que descreva como reduzir ou eliminar a exposição de colaboradores que possam ter exposição
28.1 b
ao sangue ou a outros fluidos corporais
b) disponibiliza vacina de Hepatite B a esses colaboradores b b b
Os colaboradores entendem e seguem as precauções universais necessárias para prevenir contato
28.2 b
com o sangue ou outros materiais potencialmente infecciosos
EPIs apropriados estão:
a) disponíveis para prevenir a exposição a sangue ou outros materiais potencialmente infecciosos b b

28.3 Durante a visita às instalações pôde ser verificado que os EPIs apropriados são utilizados para prevenir a
exposição à sangue ou a outros materiais potencialmente infecciosos?
b) sendo usados corretamente quando existe um potencial a exposição à sangue ou à outros
b b
materiais potencialmente infecciosos
Existem objetos perfulocortantes?
28.4 Objetos perfurocortantes são utilizados de forma segura e, quando em contato com sangue ou
outros materiais potencialmente infecciosos, são separados dos outros resíduos em um recipiente b
fechado que é resistente à punção e possui identificação clara do seu conteúdo

29. Ações de Emergência doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Existem pontos de encontro definidos? b
Existem no mínimo 2 rotas de evacuação para cada área de trabalho b

Saídas de emergência são livres de obstáculos e estão destrancadas durante a jornada de trabalho b
29.1
As indicações das saídas de emergência existem, estão iluminadas, mesmo com a queda de
b
energia, e colocadas em locais apropriados
As saídas de emergência estão localizadas não mais de 40 metros de distância de qualquer
b
trabalhador?
Indique o que aplica:
a) As portas abrem para o lado de fora b
29.2 b) Os sinais de saída de emergência são funcionais e em bom estado b
c) Os sinais de saída de emergência são inspecionados pelo menos mensalmente b
d) as portas, das saídas de emergência, são resistentes ao fogo b
29.3 As indicações de saída estão claramente marcadas no chão ou nas paredes? b
Todos os colaboradores:
a) Sabem onde a saída de emeregência primária está localizada? e se essa estiver bloqueada, eles
b
29.4 sabem aonde está a saída secundária?
b) Sabem aonde o ponto de encontro está localizado? b
c) participam de um simulado de evacuação (documentado) anual b b
Existe um plano de ação de emergência por escrito que:
a) detalhe as funções e responsabilidades de pessoas que respondem à emergências b
29.5
b) inclui procedimentos de resposta adequados para quaisquer emergências razoavelmente
b
previsíveis que possam ocorrer
Os pontos de acionamento dos alarmes de emergência são:
a) testados (e documentados) pelo menos anualmente (embora recomendado a cada 2 meses) b
29.6
b) localizados por toda a instalação b
c) disponíveis de modo que todos os funcionários tenham acesso b b

30. Gerenciamento de Segurança contra Incêndio doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Existe um plano de combate a incêndio por escrito que inclui:
a) uma lista de potenciais fontes significativas de incêndio e áreas de alto risco b

30.1 b) o que está sendo feito para mitigar esses riscos b

c) os nomes ou títulos dos indivíduos responsáveis ​pelos alarmes de incêndio, sistemas de combate
b
a incêndio e outros equipamentos auxiliares
d) o tipo de equipamento que está disponível para funcionários combaterem incêndios b
30.2 Os funcionários sabem o que fazer em um sinistro de incêndio b
A fábrica precisa de extintores de incêndio ou hidrantes ?
Se a fábrica possuir extintores de incêndio ou hidrantes:
a) os funcionários sabem onde os extintores de incêndio / hidrantes estão localizados b
b) Os funcionários entendem como usar os extintores de incêndio e / ou hidrantes b
30.3 c) os extintores de incêndio e hidrantes estão visíveis (ou têm sinais visíveis que levam a eles) b
d) todos os extintores de incêndio estão desobstruídos em pelo menos um metro (~3 pés) em todas
b
as direções
e) os extintores de incêndio e hidrantes estão prontos para serem usados (carregados /
pressurizados e em bom estado de funcionamento, devidamente pendurados), em locais b b
apropriados conforme necessidade, e são inspecionados mensalmente
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A fábrica possui brigada de incêndio?

Se a fábrica possuir brigada de incêndio:
a) Existe um Plano da brigada de incêndio por escrito, que inclui: lista das pessoas que fazem parte
b
da brigada, quando e como elas devem ser acionadas e planos e registos de treinamento
30.4
b) os membros da brigada possuem conhecimento sobre fogo e entendem como responder a
b
incêndios com segurança (incluindo o uso de equipamentos)
c) os membros da brigada possuem EPIs adequados disponíveis b
d) os membros da brigada entendem como usar os EPIs adequadamente b

31 Serviços Médicos e Primeiro Socorros doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Kit de Primeiros Socorros:
31.1 a) contêm os itens apropriados b
b) são acessíveis por toda a fábrica e estão disponíveis gratuitamente a todos os funcionários b
Fábricas que utilizam seus empregados como socorristas, estesconhecem os procedimentos de
31.2 primeiros socorros e RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) ou serviços externos de emergências b
médicas podem responder à ocorrências em tempo hábil
Os números de telefones e/ou nomes de socorristas (internos ou externos) devem ser visivelmente
31.3 b
publicados
A fábrica necessita de estações lava-olhos e/ou chuveiros de emergência?
Estações e/ou chuveiros lava-olho:
a) Estão disponíveis onde se faz necessário (dentro de 30m [100 pés] dos materiais perigosos) b

b) estão livres de obstruções e/ou barreiras em no mínimo ~1 metro (três pés) em todas as direções b
31.4
c) utilizam água potável à temperatura adequada (entre 15°C e 35°C) b
d) podem ser utilizados por 15 minutos com um fornecimento contínuo de água b
e) tem uma taxa de fluxo controlada que não irá causar danos adicionais ao funcionário b
f) são testados pelo menos semanalmente (se conectados à rede) ou conforme as recomendações
b b b
do fabricante (unidades portáteis)

Saúde
32. Gerenciamento de Refeitórios/Cantinas doc obs ee S/N
Notas / Comentários
Existem áreas de preparação e/ou consumo de alimentos associadas à fábrica?
A área do Refeitório/Cantina é mantida limpa e livre de resíduos e de lixo (os quais são
32.1 armazenados em recipientes à prova de vazamento, não absorventes e que são esvaziadas b
diariamente)
32.2 A área do Refeitório/Cantina é livre de infestações de roedores e insetos b
O Óleo de cozinha utilizado é descartado como resíduo de forma adequada (não é jogado na rede
32.3 b b
sanitária ou pluvial)
A fábrica possui uma instalação de cozinha onde a comida seja preparada (dentro da fábrica)?
Todos os trabalhadores de serviços de alimentação usam toucas para cabelo, luvas e aventais ao
32.4 b b
preparar e servir alimentos, e têm certificados anuais de boa saúde (publicados)
Áreas de consumo e preparação de alimentos têm dispositivos de refrigeração mecânica, que são
32.5 capazes de manter uma temperatura de não mais de 5°C (41°F) quando os itens alimentares b
perecíveis são armazenados no local
32.6 Água quente e fria é fornecida e utilizada na cozinha b

33. Gerenciamento de Creches doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Existe alguma instalação de creche associada à fábrica?
A instalação de creche:
a) tem, pelo menos, duas rotas de evacuação (com uma direcionada diretamente para fora) b
33.1 b) está livre de materiais tóxicos b
c) Protege todas as aberturas onde quedas de mais de 6 pés (aproximadamente 2 metros) são
b
possíveis
A água potável está disponível para as crianças em copos descartáveis​​, copos individuais ou
33.2 b
através de um bebedouro
33.3 Existe pelo menos um banheiro e uma pia para cada 15 crianças b

33.4 A instalação de creche é limpa, segura e sanitária e as crianças são cuidadas adequadamente b

A equipe da creche tem conhecimento adequado sobre primeiros socorros e RCP (Ressuscitação
33.5 b
Cardiopulmonar)

34. Gerenciamento de Dormitórios doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Existem dormitórios associados à fábrica?
34.1 Há acomodações para dormir separadas por sexo b
34.2 Os dormitórios são limpos, seguros e são apropriadas para este uso b
34.3 Simulados de evacuação para o dormitório ocorrem pelo menos anualmente b b b
34.4 Há pelo menos uma banheiro e uma pia para cada 15 pessoas de cada sexo b
Existe algum quarto que abrigue 10 pessoas ou mais?
34.5 Todos os quartos que se destinam a ter 10 pessoas ou mais, em qualquer momento, devem ter pelo
b
menos duas rotas de evacuação
Existe alguma fonte de calor combustível dentro dos dormitórios?
34.6
Todos os fornos ou outras fontes de calor combustível possuem exaustão para o exterior b
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35. Água Potável doc obs ee S/N

Notas / Comentários
35.1 Água potável é fornecida a todos os funcionários em todas as áreas b
Copos individuais ou outros recipientes, ou bebedouros são disponibilizadas para os funcionários
35.2 b
(gratuitamente)
Quando a água não potável é utilizada para combate a incêndios ou para fins industriais, as
35.3 saídas/registros são rotuladas de um modo que indica claramente que a água não é própria para b
consumo humano
A fábrica fornece a água de beber em bebedouros?
35.4
A fábrica pode demonstrar que a água potável é devidamente limpa e saudável b b b

36. Gerenciamento da Saúde Ocupacional doc obs ee S/N

(incluindo lesões e gerenciamento de doenças) Notas / Comentários
Se faz necessária uma clínica na fábrica?
A clínica da fábrica tem:
a) pelo menos 1 cama para cada 1000 funcionários b
b) funcionários que são treinados para o nível de cuidados que estão fornecendo b
c) Quantidade de enfermeiros suficiente para garantir que há cobertura adequada em todos os
36.1 b b b
momentos

d) conhecimentos adequados ou protocolos para a utilização de suas máquinas e equipamentos b b b

e) um sistema de ventilação mecânica que é capaz de manter a temperatura entre 20°C e 30°C
b
(cerca de 70°F - 80°F) o tempo todo
f) cumprimento rigoroso das condições sanitárias b
Existe um registo de lesões/doenças que:
a) registra todas as lesões, doenças e mortes em cada ano b
36.2
b) é mantido por 5 anos b
c) é resumido e publicado anualmente (este está disponível para revisão ao longo do ano) b b b
Depois de cada incidente, a fábrica:
a) conclui uma investigação de cada acidente b b b
36.3
b) implementa ações para abordar as causas-raízes e tendências, ou correções para
b b b
padrões/práticas que foram verificados como sendo deficientes ou inexistentes
Houve alguma fatalidade ou acidente/doença grave nesta fábrica durante o ano passado?
Todas as fatalidades ou acidentes/doenças graves têm sido relatadas a Nike dentro de 8 horas da
36.4 b b b
ocorrência

Para cada fatalidade ou acidente/doença grave foi elaborado um relatório formal por escrito sobre o
36.5 b b b
incidente e enviado à Nike

37. Saneamento doc obs ee S/N

Notas / Comentários
Todos os pisos são limpos e secos (na medida do possível, considerando o trabalho realizado no
37.1 b
mesmo)
Existe algum ambiente de trabalho úmido nesta fábrica?
37.2 Quando os funcionários trabalham em ambientes úmidos, são disponibilizadas plataformas para a
b
sustentação (acima da água) ou calçados impermeáveis apropriados para manter os pés secos

37.3 Resíduos que têm um potencial de decomposição são devidamente recolhidos e removidos da área b

Os sanitários são:
a) suficientes para o número de funcionários na unidade b
37.4 b) sanitários (limpos e desinfectados pelo menos diariamente) e papel higiênico e sabão (sabão
b
líquido, de preferência) são disponibilizados
c) separados por sexo b
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Sistemas de SSMA e Suporte

38. Comitê de SSMA (ou comitê da CIPA) doc obs ee S/N
Notas / Comentários
A fábrica:
a) possui um Comitê de SSMA (ou CIPA) b b b
38.1 b) O Comitê de SSMA (ou CIPA) se reúne mensalmente b b b
c) O Comitê de SSMA (ou CIPA) posta as atas de reunião b b b
d) O Comitê de SSMA (ou CIPA) realiza inspeções, pelo menos trimestralmente b b b
O comitê é composto por um número aproximadamente igual de representantes administrativos e
38.2 dos b b b
funcionários
A administração se posiciona a respeito de todas as recomendações do Comitê de
38.3 b b b
SSMA antes da próxima reunião ou em 30 dias, o que acontecer primeiro
Os membros do Comitê:
a) tem conhecimento sobre os propósitos do comitê, identificação de perigos e investigações de
b
38.4 acidentes
b) recebem informações sobre incidentes/lesões ocorridas na fábrica e outras questões relativas à
b b b
SSMA

39. Sistema de Gestão de SSMA (Saúde, Segurança e Meio doc obs ee S/N
Ambiente) Notas / Comentários

Existe uma política de SSMA por escrito que:

a) inclui um compromisso da alta gestão em cumprir os requisitos e com a melhoria contínua de
39.1 b
SSMA
b) está disponível para os funcionários b b b
39.2 A fábrica identificou e está trabalhando em seus riscos mais significativos de SSMA b b b

39.3 A fábrica emprega os esforços necessários para conhecer e cumprir as leis e regulamentos locais b b b

39.4 Em toda a empresa os papéis e responsabilidades de SSMA estão definidos b b b

40. Outros Documentos doc obs ee S/N

Notas / Comentários
40.1 Licença de operação ambiental (LO) da fábrica está atualizada? b
Licença de Operação das transportadoras e local de destinação de resíduos está atualizada e
40.2 b
qualificada para transportar/receber os resíduos?
40.3 Existe algum TAC (termo de ajuste a conduta) ? b
40.4 Cadastro do Ibama b
40.5 AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) / Certificado de Vistoria dos Bombeiros b
40.6 O certificado da ANVISA (Quando houver refeitório) está atualizado? b
40.7 A empresa possui Ortorga do uso da água (quando houver poço de captação)? b
40.8 A empresa possui PGRS (Programa de Gerenciamnto de Resíduos Sólidos) atualizado? b
40.9 A empresa possui PPRA (Programa de prevençãode Riscos Ambientais) atualizado anualmente? b
A empresa possui LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais no Trabalho) atualizado
40.10
anualmente?
A empresa possui PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) atualizado
40.11 b
anualmente?
O SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) está
40.12 b
instituido e com o número ideal de participantes?
40.13 A SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) é realizada anualmente? b